Ejecución presupuestal 31.12.13

1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
P IS
U
PER
CO
D IS
T
RITO
DE
CA
PA RA
S
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Ejecución
Genérica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL GENERAL
PIA
3,401,478
Compromiso Atención de
Anual
Compromiso Devengado
Mensual
3,401,478
3,262,524
3,262,524
3,178,022
PIM
Avance %
Girado
2,875,159
93.4
162,926
6,261,359
5,317
25,500
0
177,066
10,150,423
32,638
691,697
10,777
119,317
10,067,796
30,493
635,378
0
103,046
10,029,582
30,493
634,561
0
99,885
10,015,115
30,493
634,230
0
93,069
9,229,176
16,814
596,174
0
56.4
98.7
93.4
91.7
0.0
5,366,652
15,223,232
8,173,052
22,637,131
7,138,823
21,254,332
7,028,959
21,089,165
7,003,275
20,961,020
5,712,124
18,522,516
85.7
92.6

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013
P IS
PER
CO
D IS
T RI
TO
DE
CA
PA RA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
U
S
Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS
Ejecución
Genérica
PIA
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
12,926
5,317
18,243
PIM
12,926
5,317
18,243
Compromiso Atención de
Anual
Compromiso
Mensual
12,923
5,317
18,240
12,923
5,317
18,240
Devengado
12,923
5,317
18,240
Girado
12,923
5,317
18,240
Avance %
100.0
100.0
100.0
Rubro 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Ejecución
Genérica
PIA
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-25: OTROS GASTOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
480,097
0
TOTAL
720,145
1,200,242
Compromiso Atención de
Anual
Compromiso Devengado
Mensual
936,418
926,001
926,001
926,001
115,000
114,781
113,963
113,963
PIM
819,097
1,870,515
807,097
1,847,879
807,097
1,847,061
807,097
1,847,061
Girado
Avance %
922,451
113,672
98.9
99.1
700,000
1,736,122
98.5
98.7

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013
P IS
PER
CO
D IS
T RI
TO
DE
CA
PA RA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
U
S
Rubro 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
Ejecución
Genérica
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
PIA
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL
PIM
2,254,892
2,254,892
2,244,661
2,244,661
2,213,256
1,993,678
98.2
150,000
3,692,409
0
25,500
150,000
4,464,226
27,321
308,019
92,255
4,421,292
25,176
294,065
75,984
4,414,631
25,176
294,065
72,823
4,411,642
25,176
293,733
66,007
4,093,587
11,497
255,969
48.5
98.8
92.2
95.4
0
6,122,801
47,225
7,251,683
45,308
7,122,757
45,308
7,099,825
45,308
7,061,939
25,940
6,446,678
95.9
97.4
Devengado
Girado
Avance %
Rubro 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Ejecución
Genérica
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
PIA
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-25: OTROS GASTOS
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL
PIM
1,146,586
1,146,586
1,017,864
1,017,864
964,766
881,481
84.1
0
2,088,853
0
0
14,140
4,292,968
83,523
10,777
14,139
4,267,085
70,898
0
14,139
4,236,430
70,898
0
14,139
4,224,953
70,898
0
14,139
3,812,415
70,898
0
100.0
98.4
84.9
0.0
0
3,235,439
137,440
5,685,434
62,681
5,432,666
62,681
5,402,011
62,279
5,337,034
49,015
4,827,949
45.3
93.9
Devengado
Girado
Avance %

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013
P IS
PER
CO
D IS
T RI
TO
DE
PA RA
U
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CAS
Rubro 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Ejecución
0
0
Genérica
Compromiso Atención de
Anual
Compromiso Devengado
Mensual
45,854
44,819
44,684
44,684
29,520
0
0
0
0
0
402
75,776
PIA
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-25: OTROS GASTOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL
PIM
402
45,221
402
45,086
402
45,086
Girado
Avance %
34,684
0
97.4
0.0
0
34,684
100.0
59.5
Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Ejecución
Compromiso
Anual
0
0
Genérica
409,650
155,635
408,600
155,635
Atención de
Compromiso
Mensual
407,836
155,635
4,646,507
4,646,507
6,305,714
6,870,998
6,223,335
6,787,570
6,113,471
6,676,942
PIA
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-25: OTROS GASTOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL
Certificación
Devengado
Girado
Avance %
407,836
155,635
366,039
155,635
99.2
100.0
6,088,189
6,651,660
4,937,169
5,458,843
84.9
86.0