Ejecución presupuestal 31.12.13

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Ejecución presupuestal 31.12.13

  1. 1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS P IS U PER CO D IS T RITO DE CA PA RA S EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Ejecución Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL PIA 3,401,478 Compromiso Atención de Anual Compromiso Devengado Mensual 3,401,478 3,262,524 3,262,524 3,178,022 PIM Avance % Girado 2,875,159 93.4 162,926 6,261,359 5,317 25,500 0 177,066 10,150,423 32,638 691,697 10,777 119,317 10,067,796 30,493 635,378 0 103,046 10,029,582 30,493 634,561 0 99,885 10,015,115 30,493 634,230 0 93,069 9,229,176 16,814 596,174 0 56.4 98.7 93.4 91.7 0.0 5,366,652 15,223,232 8,173,052 22,637,131 7,138,823 21,254,332 7,028,959 21,089,165 7,003,275 20,961,020 5,712,124 18,522,516 85.7 92.6
  2. 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013 P IS PER CO D IS T RI TO DE CA PA RA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO U S Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS Ejecución Genérica PIA 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL 12,926 5,317 18,243 PIM 12,926 5,317 18,243 Compromiso Atención de Anual Compromiso Mensual 12,923 5,317 18,240 12,923 5,317 18,240 Devengado 12,923 5,317 18,240 Girado 12,923 5,317 18,240 Avance % 100.0 100.0 100.0 Rubro 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Ejecución Genérica PIA 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 480,097 0 TOTAL 720,145 1,200,242 Compromiso Atención de Anual Compromiso Devengado Mensual 936,418 926,001 926,001 926,001 115,000 114,781 113,963 113,963 PIM 819,097 1,870,515 807,097 1,847,879 807,097 1,847,061 807,097 1,847,061 Girado Avance % 922,451 113,672 98.9 99.1 700,000 1,736,122 98.5 98.7
  3. 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013 P IS PER CO D IS T RI TO DE CA PA RA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO U S Rubro 08: IMPUESTOS MUNICIPALES Ejecución Genérica Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual PIA 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PIM 2,254,892 2,254,892 2,244,661 2,244,661 2,213,256 1,993,678 98.2 150,000 3,692,409 0 25,500 150,000 4,464,226 27,321 308,019 92,255 4,421,292 25,176 294,065 75,984 4,414,631 25,176 294,065 72,823 4,411,642 25,176 293,733 66,007 4,093,587 11,497 255,969 48.5 98.8 92.2 95.4 0 6,122,801 47,225 7,251,683 45,308 7,122,757 45,308 7,099,825 45,308 7,061,939 25,940 6,446,678 95.9 97.4 Devengado Girado Avance % Rubro 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Ejecución Genérica Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual PIA 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PIM 1,146,586 1,146,586 1,017,864 1,017,864 964,766 881,481 84.1 0 2,088,853 0 0 14,140 4,292,968 83,523 10,777 14,139 4,267,085 70,898 0 14,139 4,236,430 70,898 0 14,139 4,224,953 70,898 0 14,139 3,812,415 70,898 0 100.0 98.4 84.9 0.0 0 3,235,439 137,440 5,685,434 62,681 5,432,666 62,681 5,402,011 62,279 5,337,034 49,015 4,827,949 45.3 93.9 Devengado Girado Avance %
  4. 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013 P IS PER CO D IS T RI TO DE PA RA U POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAS Rubro 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Ejecución 0 0 Genérica Compromiso Atención de Anual Compromiso Devengado Mensual 45,854 44,819 44,684 44,684 29,520 0 0 0 0 0 402 75,776 PIA 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PIM 402 45,221 402 45,086 402 45,086 Girado Avance % 34,684 0 97.4 0.0 0 34,684 100.0 59.5 Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Ejecución Compromiso Anual 0 0 Genérica 409,650 155,635 408,600 155,635 Atención de Compromiso Mensual 407,836 155,635 4,646,507 4,646,507 6,305,714 6,870,998 6,223,335 6,787,570 6,113,471 6,676,942 PIA 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL Certificación Devengado Girado Avance % 407,836 155,635 366,039 155,635 99.2 100.0 6,088,189 6,651,660 4,937,169 5,458,843 84.9 86.0

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