sustentacion_pia_2021 ppt.pdf

PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2021
Dr. Javier Eduardo Rospigliosi Vega
Jefe de la Oficina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Ordenamiento Territorial

VISIÓN Y MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA

EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO PDRC *
Derechos
humanos e
Inclusión Social
Oportunidades y
acceso a los
servicios
Estado y
gobernabilidad
Economía
diversificada,
competitividad y
empleo
Desarrollo
territorial e
infraestructura
productiva
Ambiente, recursos
naturales y gestión
del riesgo ante
desastres
EJE ESTRATÉGICO 1
Derechos
fundamentales y
dignidad de las
personas
EJE ESTRATÉGICO 2
Oportunidades y
acceso a los
servicios
EJE ESTRATÉGICO 3
Estado y
gobernabilidad
EJE ESTRATÉGICO 4
Economía,
competitividad y
empleo
EJE ESTRATÉGICO 5
Desarrollo regional
e infraestructura
EJE ESTRATÉGICO 6
Recursos naturales
y ambiente
PLAN BICENTENARIO
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

NIVEL DE GOBIERNO 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
GOBIERNO NACIONAL 105 74% 115 73% 118 70% 125 70% 129 70%
GOBIERNOS REGIONALES 22 15% 26 17% 30 18% 32 18% 33 18%
GOBIERNOS LOCALES 15 11% 16 10% 20 12% 21 12% 21 11%
TOTAL 142 100% 157 100% 168 100% 178 100% 183 100%
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 1,5 1.02 1,5 0.96 1,9 1.10 2,0 1.13 2,0 1.10
74 73
70 70 71
16 16 18 18 18
11 10 12 12 11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2017 2018 2019 2020 2021
GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2017 – 2021
EN MILES DE MILLONES DE SOLES

EJECUCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO AÑO
FISCAL 2019

Fuente de Financiamiento PIA PIM EJEC
1: RECURSOS ORDINARIOS 1,645 1,862 1,534
3: RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
113 273 120
5: RECURSOS DETERMINADOS 171 200 150
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
76 85 35
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 64 46
TOTAL 2,004 2,485 1,922
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
En millones de soles
82%
6%
8%
4% 0%
1: RECURSOS ORDINARIOS
3: RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
5: RECURSOS DETERMINADOS
RECAUDADOS
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2019
CATEGORÍA DE GASTO PIA PIM DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES 1,194 1,465 1,370
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 836 932 907
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 180 185 182
2.3 BIENES Y SERVICIOS 169 279 223
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 3
2.5 OTROS GASTOS 9 66 55
GASTOS DE CAPITAL 633 870 503
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 633 843 476
SERVICIO DE LA DEUDA 29 52 50
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 29 52 50
TOTAL 1,856 2,387 1,922
61%
37%
2%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA

FUNCIÓN PIM EJEC. %
22 EDUCACION 739 698 30.93%
20 SALUD 696 536 29.13%
15 TRANSPORTE 374 225 15.65%
10 AGROPECUARIA 193 115 8.08%
24 PREVISION SOCIAL 182 179 7.62%
03
PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
99 83 4.14%
25 DEUDA PUBLICA 52 50 2.18%
18 SANEAMIENTO 18 12 0.75%
07 TRABAJO 8 4 0.33%
17 AMBIENTE 7 3 0.29%
21 CULTURA Y DEPORTE 5 5 0.21%
19
VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
4 2 0.17%
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4 3 0.17%
23 PROTECCION SOCIAL 2 2 0.08%
11 PESCA 2 2 0.08%
12 ENERGIA 2 1 0.08%
09 TURISMO 1 1 0.04%
16 COMUNICACIONES 1 0.2 0.03%
14 INDUSTRIA 1 0.4 0.02%
08 COMERCIO 0.3 0.3 0.01%
T O T A L 2,389 1,922 100.00%
31%
29%
16%
8%
8%
4%
2% 2%
EDUCACION
SALUD
TRANSPORTE
AGROPECUARIA
PREVISION SOCIAL
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
DEUDA PUBLICA
OTROS
PRESUPUESTO POR FUNCIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA
III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
82%
6%
8%
4% 0%
1: RECURSOS ORDINARIOS
5: RECURSOS DETERMINADOS
RECAUDADOS
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Fuente de Financiamiento PIA PIM EJEC
1: RECURSOS ORDINARIOS 1,645 1,793 1,142
113 273 32
5: RECURSOS DETERMINADOS 171 200 63
RECAUDADOS
76 85 33
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 53 29
TOTAL 2,005 2,404 1,299

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020
CATEGORÍA DE GASTO PIA PIM EJEC
GASTOS CORRIENTES 3,247 1,497 1,019
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 901 983 707
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 185 188 133
2.3 BIENES Y SERVICIOS 200 296 154
2.5 OTROS GASTOS 1,961 30 25
GASTOS DE CAPITAL 672 871 256
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 672 804 189
SERVICIO DE LA DEUDA 45 37 25
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 45 37 25
TOTAL 3,964 2,405 1,300
62%
36%
2%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL

N° Función PIA PIM %
1 EDUCACION 777 763 31.74%
2 SALUD 435 722 30.03%
3 TRANSPORTE 208 282 11.73%
4 AGROPECUARIA 207 246 10.23%
5 PREVISION SOCIAL 184 185 7.70%
6
PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
60 122 5.07%
7 DEUDA PUBLICA 45 38 1.58%
8 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 21 12 0.50%
9 SANEAMIENTO 8 11 0.46%
10 TRABAJO 6 7 0.29%
11
VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
1 4 0.17%
12 PROTECCION SOCIAL 15 4 0.17%
13 PESCA 1 2 0.08%
14 AMBIENTE 2 2 0.08%
15 ENERGIA 3 1 0.04%
16 TURISMO 31 1 0.04%
17 COMUNICACIONES 0.3 1 0.04%
18 INDUSTRIA 0 1 0.02%
19 CULTURA Y DEPORTE 0 1 0.02%
20 COMERCIO 1 0 0.01%
TOTAL 2,005 2,404 100%
32%
30%
12%
10%
8%
5%
2% 1%
EDUCACION
SALUD
TRANSPORTE
AGROPECUARIA
PREVISION SOCIAL
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
DEUDA PUBLICA
OTROS
PRESUPUESTO POR SECTORES

N° Unidad Ejecutora PIM EJEC %
1 SEDE CENTRAL 731 291 39.8
2 EDUCACION AREQUIPA SUR 263 191 72.5
3 EDUCACION AREQUIPA NORTE 217 156 71.6
4 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS 173 20 11.8
5 SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 158 112 71.3
6
HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO 139 95 68.3
7 HOSPITAL GOYENECHE 82 51 61.7
8 GERENCIA SALUD 75 36 47.4
9 GERENCIA DE EDUCACION 67 40 59.5
10 UGEL LA JOYA 55 37 67.8
11 SALUD CAMANA 45 33 73.4
12 GERENCIA DE AGRICULTURA 44 13 30.7
13 SALUD APLAO 40 28 68.6
14 UGEL CAMANA 39 29 72.8
15 UGEL ISLAY 37 25 68.9
16 GERENCIA DE TRANSPORTES 36 10 27.0
17 UGEL CAYLLOMA 34 24 68.9
18 UGEL CASTILLA 32 23 70.1
19 IREN SUR 30 18 59.8
20 UGEL CARAVELI 29 20 67.8
21 UGEL LA UNION 20 14 69.1
22 UGEL CONDESUYOS 18 13 69.6
23 HOSPITAL CENTRAL DE MAJES 17 12 72.0
24
COLEGIO MILITAR FRANCISCO
BOLOGNESI 13 7 56.2
25 GERENCIA DE TRABAJO 7 3 39.1
26 PROYECTO ESPECIAL COPASA 1 1 43.9
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
POR UNIDAD
EJECUTORA
AÑO 2020

INVERSIONES CANTIDAD MONTO
MAYORES DE 10
MILLONES
17 519
ENTRE 1-10 MILLONES 72 237
MENORES A 1 MILLÓN 254 39
TOTAL 343 795
MAYORES DE 10
MILLONES
65%
ENTRE 1-10
MILLONES
30%
MENORES A 1
MILLÓN
5%
INVERSIONES A NIVEL PLIEGO
DEL AÑO 2020

2019 2020
S/ 564 Mil
S/ 1.5 Millones
A causa del COVID-19,
las 61 Inversiones
programadas para el
2020 por el
PROCompite 3, se
redujeron a 31, debido
al recorte de
presupuesto por 3
millones.
S/ 4.5 Millones
Devengado
Comprometido
PROYECTOS PROCOMPITE 2019 Y 2020

A CAUSA COVID-19, SE
RETRASÓ LA EJECUCION
PRESUPUESTAL EN EL
GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2020

.
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS I, II, III ETAPA,
TRABAJA PERU.
PROVINCIAS
NUMERO DE
PROYECTOS
TOTAL DE
TRANSFERENCIAS
AREQUIPA 10 S/17,978,056.41
CAYLLOMA 19 S/19,709,976.28
CASTILLA 14 S/16,105,832.59
CARAVELI 5 S/5,902,849.94
LA UNION 10 S/13,936,808.08
CAMANA 2 S/6,226,665.78
CONDESUYOS 11 S/28,409,435.34
ISLAY 3 S/4,872,118.39
Total 74 S/113,141,742.81
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2020
Se ha desarrollado 4 etapas de transferencias financieras a favor de gobiernos locales dentro de las 8 provincias del departamento
de Arequipa, por un total de 113,141,742.81

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GRA 2015-2020
1,342
1,556
1,933 1,971 1,922
1,299
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECONOCIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES
SEGÚN EL DECRETO DE URGENCIA N° 011-2019 Y RESOLUCIÓN
DIRECTORAL N° 033-2019-EF/50.01
S/ 3,862,583

INCORPORACIÓN DE INVERSIONES BAJO LA MODALIDAD
DE PROYECTOS ESPECIALES DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO DE
PRESUPUESTO DEL AÑO
FISCAL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL
1. RECURSOS ORDINARIOS 1,285
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 56
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
576
5. RECURSOS DETERMINADOS 87
TOTAL 2,004
64%
3%
29%
4%
1. RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES
5. RECURSOS DETERMINADOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA DE GASTO PIA %
5. GASTOS CORRIENTES 1,299 65%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 971 48%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
182 9%
3. BIENES Y SERVICIOS 144 7%
5. OTROS GASTOS 2 0.1%
6. GASTOS DE CAPITAL 661 33%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
661 33%
7. SERVICIO DE LA DEUDA 44 2%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 44 2%
TOTAL 2,004 100%
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021
65%
33%
2%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL

CATEGORÍA MONTO %
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,292 64%
2. ACCIONES CENTRALES 117 6%
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
595 30%
TOTAL 2,004 100%
PROYECTO DE
PRESUPUESTO AÑO 2021
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
N° PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA
1 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 660
2 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDADEN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 122
3 0042. APROVECHAMIENTODE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 107
4 0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDADY COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO 75
5 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 45
6 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 44
7 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS 42
8 0017. ENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS 38
9 0018. ENFERMEDADESNO TRANSMISIBLES 27
10 0104. REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 26
11 0016. TBC-VIH/SIDA 18
12 0131. CONTROL Y PREVENCIONEN SALUD MENTAL 17
13 0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 15
14 0024. PREVENCIONY CONTROL DEL CANCER 14
15
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
11
16 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 10
17
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR
NO UNIVERSITARIA
7
18 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDADY ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5
19
0129. PREVENCIONY MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
5
20 0103. FORTALECIMIENTODE LAS CONDICIONES LABORALES 2
21
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE
ABANDONO
1
22 0051. PREVENCIONY TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 1
23 1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 1
24
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS
ECOSISTEMICOS
0.40
25
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
0.40
26 0146. ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDAY ENTORNO URBANO ADECUADO 0.20
27 0147. FORTALECIMIENTODE LA EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA 0.20
28 0093. DESARROLLOPRODUCTIVODE LAS EMPRESAS 0.10
29 0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLODE LA ACUICULTURA 0.08
30 0095. FORTALECIMIENTODE LA PESCA ARTESANAL 0.06
31 0109. NUESTRAS CIUDADES 0.04
32
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDADBIOLOGICAY APROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
0.02
TOTAL 1,292

ENTORNO
ECONÓMICO
Puesto N°3
(mantiene)
Indicadores:
-Presupuesto público per cápita mensual
Se incrementó la inversión pública por
habitante, de S/ 430 en el 2019, a S/414 en
el 2020.
EDUCACIÓN
Puesto N°3
(sube 1 puesto)
Indicadores:
* Analfabetismo
2019:3.5% ;2020: 3.1%
* Asistencia escolar básica
2019:92.5%;2020:95.7%
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL – AREQUIPA 2019-2020

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM O PDRC Y
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2021
N° PROYECTO MONTO
1
2331873. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA
INTERSECCION CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACION, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA
56,000,001
2
2148430. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS -
AREQUIPA
55,446,647
3 2233862. CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA 50,000,000
4
2111564. MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE
POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA
30,135,896
5 2194709. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA 29,793,209
6
2322531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA
28,323,131
7
2334141. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALTO INCLAN DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY,
REGION AREQUIPA
21,483,508
8
2491528. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA; CONSTRUCCION DE DRENES; EN EL(LA) SUBSECTOR HIDRAULICO MENOR DE ACHOMA UBICADO EN LA MARGEN DERECHA
DEL RIO COLCA, DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
19,185,594
9
2240316. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA INTERDISTRITAL AR-510, AR-513 CHALA - MOLLEHUACA - PROGRESIVA 0+000 - 39+901.146 KM, DISTRITO
DE HUANUHUANU - CARAVELI - AREQUIPA
15,000,000
10
2288485. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL SUR
15,000,000
11 OTROS 340,592,346
TOTAL 660,960,332

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2020 Y 2021 EN
CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE
AÑO PRESUPUESTO PROGRAMADO
2020 5,000,000
2021 5,000,000
• En el Año 2020 se tiene en el Presupuesto Institucional Modificado el
monto de S/. 5,000,000 para la ejecución de los proyectos PROCOMPITE.
• El presupuesto programado para la ejecución de los proyectos
PROCOMPITE para el año 2021 asciende a la suma de S/ 5,000,000 sujeto a
incrementarse previa autorización del Consejo Regional de acuerdo a los
porcentajes de la Ley de PROCOMPITE.

2021-2022
S/ 20
Millones
Con un presupuesto proyectado
de que se ejecutarán en 2 años
SE REQUIERE DEMANDA
ADICIONAL
En los próximos
dos meses se
cerrará el
PROCompite 1,
esto permitirá el
inicio del
PROCompite 4.

1,645
76 113
1
171
1,285
56
576
87
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
3. RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
4. DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
DIFERENCIAS
PIA 2020 vs PIA 2021

DIFERENCIAS
PIA 2020 vs PIA 2021

ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
2021
PIA 2020 OBSERVACION PIA 2021 SUSTENTO
72,115,109
EL PIA DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CAS CON REFERENCIA AL PIA
2021 HA SUFRIDO UNA
REDUCCION DE 15%
62,716,117
SE SOLICITA DEMANDA
ADICIONAL PARA LOS
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE
SERVICIOS CAS QUE SE
ENCUENTRAN REGISTRADOS
EN EL AIRSP
14,268,994
EL PIA 2021 DE LOS SERVICIOS
BASICOS CON REFERENCIA AL
PIA 2020 HA SUFRIDO UNA
REDUCCION DE 0.06%
14,260,633
SE SOLICITA DEMANDA
ADICIONAL PARA LA
ATENCION DE LOS SERVICIOS
BASICOS POR SER
NECESARIOS PARA LA
OPERATIVIDAD DE LA
ENTIDAD
4,729,789
EL PIA 2021 PARA
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON
REFERENCIA AL PIA 2020 HA
SUFRIDO UNA REDUCCION DE
62%
12,374,610
SE SOLICITA DEMANDA
ADICIONAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE
INRAESTRUCTURA PUBLICA

N° NOMBRE DE LA INVERSION COSTO
1 PARQUE YACU – “CLUB DEL PUEBLO” 154.83
2 ECOPARQUE PACHA – “FORESTACIÓN Y ECOTURISMO EN PAMPA LA ESCALERILLA – AREQUIPA” 131.89
3
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA DEPARTAMENTAL AR-116 EMP PE-34C-DV CAYMA-CABRERIA-EMP PE-34-A (PAMPA CAÑAGUAS) TRAMO KM
20+800 (CABRERIAS) AL KM 62+100 (PAMPA CAÑAHUAS), DISTRITO DE CAYMA Y YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
73.26
4 UNIDAD ESCOLAR MAJES 50
5 UNIDAD ESCOLAR CONO NORTE 50
6 UNIAD ESCOLAR CONO SUR 50
7 CONSTRUCCION DE LA TRANSITABILIDAD VIAL NAZARENO-AV- BOLOGNESI, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (Tramo III) 42.88
8 CREACION DE UN VIADUCTO EN EL PUENTE DEL RIO CHILINA, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (Tramo IV) 42.26
9
CREACION DE LA VIA DE INTERCONEXION ENTRE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA-LA JOYA Y LA VIA N°54, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (Tramo I)
24.23
10 MEJORAMIENTO eje recidencial DE LA AV. 54, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (Tramo II) 17.02
11 CONSTRUCCION DE LA TRANSITABILIDAD VIAL PUENTE-PENAL SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (Tramo V) 16.88
12
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA AVENIDA FERNANDINI (VARIANTE UCHUMAYO - AV. ARANCOTA) , DEL DISTRITO DE SACHACA
- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
10.92
13
CREACION DEL PARQUE TEMÁTICO DEL SILLAR Y CIRCUITO TURÍSTICO DE LAS CANTERAS DE SILLAR DE AÑASHUAYCO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
10
14
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES HIPÓLITO SANCHEZ TRUJILLO Y ALFONSO UGARTE EN EL, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA -
AREQUIPA
8.4
15
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PROGRESO EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE HUARANGUILLO, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA -
AREQUIPA
7.54
16
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DIVERSIFICADO INDUSTRIAL POLITÉCNICO NACIONAL DE AREQUIPA RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA DEL DISTRITO DE
MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
7.01
17 "CREACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MAJES, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 7.01
18
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE UNION EN EL DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
5
19
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. BRASIL EN EL PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DE CAMARONES - YANAHURA, DISTRITO DE
SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA
2.34
TOTAL 711.47
CARTERA DE INVERSIONES 2021

PRINCIPALES PROYECTOS
2020-2021

ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ
DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, AREQUIPA
Monto de Inversión: S/ 148 millones

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD COCACHACRA DISTRITO COCACHACRA,
PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA
Monto de Inversión:
S/ 32 millones

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALTO INCLÁN DISTRITO DE MOLLENDO,
PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA
S/ 76 millones

CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO
Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y
CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA
S/ 624 millones

MAJES SIGUAS - II ETAPA
S/ 2,019 millones

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA
OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO
ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA
S/ 390 millones

Acciones
COVID
region
Arequipa
42

43
5°Ejecución
Presupuestal -
COVID
de 25 gobiernos
regionales
69.6 %
Avance de Ejecución

44
94% Tasa de
recuperación
127,120 pacientes dadas de alta de
134,588 casos positivos
16 Fallecidos
cada 1000 habitantes
2,184 defunciones de 134,588 casos
positivos
TASA DE LETALIDAD 1.6%

45
Reducción de
casos
2,965
3,553
5,018
6,848
9,363
10,614
11,188
12,367
11,104
12,523
9,524
8,278
6,717
5,339
5,214
2,856
2,425
1,701
398
- 2 3 4 5 3 13 13 11
14
39 34 49
72
99
118
140
166
200
162
216
242
111
144
100
75
59
36 22
19
11
2
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
S
11
S
12
S
13
S
14
S
15
S
16
S
17
S
18
S
19
S
20
S
21
S
22
S
23
S
24
S
25
S
26
S
27
S
28
S
29
S
30
S
31
S
32
S
33
S
34
S
35
S
36
S
37
S
38
S
39
S
40
S
41
S
42
S
43
Casos COVID vs Fallecidos
Región Arequipa
POSITIVO FALLECIDO

Hospital Honorio Delgado
• 24 camas UCI
• 310 camas de hospitalización COVID
• 200 camas implementadas por el
MINSA para pacientes leves
Hospital Goyeneche
• 12 camas UCI
• 70 camas para pacientes COVID
leves a moderado
Centro de aislamiento Cerro July
• 400 camas
46
Capacidad de respuesta +1,000 camas

• Mejoramiento del área de
emergencia del Hospital
Honorio Delgado:
28 millones
• Mejoramiento centro quirurgico
y hospitalizacion del Hospital
Honorio Delgado: 13 millones.
• Mejoramiento Emergencia del
Goyeneche: 7 millones
47
Presupuesto para inversiones

• Implementacion de Laboratorio
para prueba molecular: 500 mil
• Centro de Aislamiento Cerro July:
3 millones
• Cementerio COVID: 1.4 millones
Mas de 31 millones en
inversiones
48
Presupuesto para inversiones

ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE
ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
GOBIERNO
CENTRAL
GORE
AREQUIPA
PIM CERTIFICACION
COMPROMISO
ANUAL
DEVENGADO AVANCE %
5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
41,962,282 17,144,434 59,106,716 51,518,002 46,112,197 41,121,871 69.57
5002495 MANTENIMIENTO DEL SECTOR DE ACCESO AL ÁREA
DE LA EX CLÍNICA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA, DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA
AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA
0 97,041 97,041 97,039 97,039 96,039 98.97
5002495 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL PARA LA
ATENCION DEL COVID 19 HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO ESPINOZA, DISTRITO DE AREQUIPA, AREQUIPA,
AREQUIPA
0 315,282 315,282 315,281 315,281 313,281 99.37
5002495 MANTENIMIENTO DE PABELLON DE EMERGENCIA
DEL HOSPITAL GOYENECHE III-1 PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE AISLAMIENTO DE
EMERGENCIA PARA PACIENTES COVID-19 DISTRITO DE
AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
0 185,870 185,870 185,868 185,868 182,368 98.12
5002495 MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO
PEDRO P. DIAZ POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19
EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA
0 1,036,354 1,036,354 983,900 837,665 707,594 68.28
TOTAL 41,962,282 18,778,981 60,741,263 53,100,089 47,548,049 42,421,152 69.84

ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
PROYECTOS
PROYECTO
GOBIERNO
CENTRAL
GORE
AREQUIPA
PIM CERTIFICACION
COMPROMISO
ANUAL
DEVENGADO AVANCE %
2484904 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA LA
ATENCION Y MANEJO CLINICO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA -
PROVINCIA DE AREQUIPA -
0 28,141,535 28,141,535 15,116,407.67 4,566,580.68 3,733,799.76 13.27
2485399 REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS,SALA DE CUIDADOS
INTERMEDIOS Y SALA DE OBSERVACION;CONSTRUCCION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA-AREQUIPA
0 7,041,026 7,041,026 2,559,341.33 1,362,651.33 1,355,801.33 19.26
2485400 CONSTRUCCION DE SALA DE OBSERVACION; ADQUISICION DE SALA DE
OBSERVACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA)
EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA DISTRITO DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
0 2,573,452 2,573,452 2,491,861.44 2,452,217.13 2,377,146.59 92.37
2486574 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA
AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
0 1,314,580 1,314,580 1,017,414.13 1,016,147.26 943,407.51 71.76
2487549 CREACION CEMENTERIO CULEBRILLAS DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
0 1,056,480 1,056,480 623,093.60 415,122.84 321,980.47 30.48
2490269 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
0 745,190 745,190 5,092.70 4,549.97 0.00
2485520 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA
(LABORATORIO CLÍNICO)-INMUNOLOGIA, PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE VIRUS
RESPIRATORIOS INCLUIDO EL COVID-19 EN EL LABORATORIO REFERENCIAL
REGIONAL AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
0 125,000 125,000 125,000.00 125,000.00 125,000.00 100.00

PROYECTO
GOBIERNO
CENTRAL
GORE
AREQUIPA
PIM CERTIFICACION
COMPROMISO
ANUAL
DEVENGADO AVANCE %
2483344 DQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES,
SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMÁS DE
OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA
- AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA
AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
0 960,593 960,593 949,932.00 31,375.00 16,875.00 1.76
2483218 ADQUISICION DE EQUIPO DE CIRUGIA NEUROENDOSCOPICA, MICROSCOPIO
QUIRURGICO,ELECTROBISTURI Y SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA;ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHE-AREQUIPA EN LA
LOCALIDAD AREQUIPA,DISTRITO DE AREQUIPA
0 7,000,000 7,000,000 3,650,900.00 7,000.00 0.00
ATENCION Y MANEJO CLINICO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL III GOYENECHE
AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA
0 7,266,261 7,266,261 7,060,837.35 6,463,485.35 4,644,506.36 63.92
2489293 MEJORAMIENTO DE LA UPS CENTRAL DE GASES CON LA INSTALACIÓN DE
UNA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 Y NO COVID-19 AREQUIPA DEL DISTRITO
DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
0 3,300,000 3,300,000 2,858,586.49 2,855,200.99 23,148.00 0.70
2485679 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION Y
MANEJO CLINICO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19 EN EL HOSPITAL DE APLAO
APLAO DEL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
0 1,449,963 1,449,963 1,223,426.00 6,500.00 0.00
ATENCION Y MANEJO CLINICO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA -
PROVINCIA DE AREQUIPA -
0 654,929 654,929 2,276,221.23 2,607,138.90 212,881.40 32.50
TOTAL 61,629,009 61,629,009 39,958,114 21,912,969 13,754,546 22.32
ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
PROYECTOS

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