gestion de seguiridad

1. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 1 DE 8
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como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana
OBJETIVO DEL PROCESO
Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y
enfermedades de origen laboral.
LÍDER DEL PROCESO Coordinador de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /
INSUMO
PHVA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO RESPONSABLE
SALIDA CLIENTE - PROCESO
INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO
Alta
Dirección
Entes
Gubernament
ales
Organismos
de
regulación,
control y
vigilancia
Normatividad
externa e interna
que regula el
proceso.
P
Definir políticas, directrices y
estrategias para fortalecer la
gestión del proceso.
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Vicerrectoría
Administrativa
Políticas, directrices y
estrategias para fortalecer la
gestión del proceso
Alta
Dirección
Todos los
procesos
Comunidad
Universitaria
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Proveedores
del proceso de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Grupos de
interés
Alta
Dirección
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo.
Vicerrectoría
Administrativ
a.
Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
Políticas, directrices
y estrategias
Institucionales
Normatividad legal
aplicable.
Plan de desarrollo
institucional
vigente.
Informe de
Auditorias de
vigencias anteriores
de organismos de
control, regulación y
vigilancia.
P
Elaboración del Plan de
Trabajo del proceso.
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Equipo de trabajo
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Plan de Trabajo del proceso
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la
vigencia.
Alta
Dirección
Entes de
Control
Interno

2. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 2 DE 8
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PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /
INSUMO
PHVA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
RESPONSABLE
SALIDA CLIENTE - PROCESO
INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO
 Alta
Dirección
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Ministerio de
Trabajo
 Normatividad
legal aplicable
 Normas y guías
Técnicas
Colombianas
P
Elaboración de la Matriz de
identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos de SST
 Coordinador de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
 Equipo de trabajo
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
Matriz de identificación de
peligros, evaluación y
valoración de los riesgos de
SST
 Alta
Dirección
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Ministerio de
Trabajo
 Alta
Dirección
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Entes
Gubernamen
tales
 Normatividad
legal aplicable
P
Elaboración de la Matriz de
Requisitos Legales y
reglamentarios de SST
 Coordinador de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Matriz de Requisitos Legales
y reglamentarios de SST
 Alta
Dirección
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
Ministerio de
Trabajo
 Alta
Dirección
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Ministerio de
Trabajo
 Normatividad
legal aplicable
 Normas y guías
Técnicas
Colombianas
P
Elaboración del Plan de
Emergencias
 Coordinador de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Plan de Emergencias
 Alta
Dirección
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
Ministerio de
Trabajo
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
Políticas, directrices
y estrategias
Institucionales
Normatividad legal
aplicable.
P
Diseño de Programas de
Vigilancia Epidemiológica
 Coordinador de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Programas de Vigilancia
Epidemiológica
 Todos los
procesos
Ministerio de
Trabajo
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
Políticas, directrices
y estrategias
Institucionales
Normatividad legal
aplicable.
P
Diseño de Programas de
Medicina Preventiva y del
Trabajo
 Coordinador de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Programas de Medicina
Preventiva y del Trabajo
 Todos los
procesos
Ministerio de
Trabajo

3. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 3 DE 8
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PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /
INSUMO
PHVA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
RESPONSABLE
SALIDA CLIENTE - PROCESO
INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO
Profesional
de Gestión
Institucional
Área
Servicios
Generales.
 Plan de Trabajo del
proceso de Gestión
de Seguridad y
Salud en el Trabajo
de la vigencia.
 Procedimientos,
formatos,
documentos de
apoyo
H
 Ejecutar Plan de Trabajo del
proceso de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la vigencia.
Equipo de trabajo
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo
 Plan de trabajo con su
ejecución mensual
 Acta de Autocontrol.
 Informe de Gestión
Institucional Área Servicios
Generales mensuales
 Alta
Dirección
 Entes de
Control
Interno
 Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Mecanismos de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
H
 Aplicar los mecanismos de
seguimiento, medición y
mejora continua.
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Equipo de trabajo
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo
 Registros de la aplicación de
los mecanismos de
seguimiento, medición y
mejora continúa.
Alta
Dirección
Todos los
procesos
Comunidad
Universitaria
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Grupos de
interés
 Alta
Dirección
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Matriz de
identificación de
peligros, evaluación
y valoración de los
riesgos de SST
H
Implementación de acciones y
controles de la Matriz de
identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos de SST
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Equipo de trabajo
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo
 Registros de aplicación de
controles
 Registros de la aplicación de
los mecanismos de
seguimiento, medición y
mejora continua
Alta
Dirección
Todos los
procesos
Comunidad
Universitaria
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Grupos de
interés

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 4 DE 8
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PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /
INSUMO
PHVA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
RESPONSABLE
SALIDA CLIENTE - PROCESO
INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO
Alta Dirección.
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Entes de
Control Interno
 Plan de
Emergencias
H
Implementación del Plan de
Emergencias
 Coordinador de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
 Registros de aplicación de
controles
 Registros de la aplicación de
los mecanismos de
seguimiento, medición y
mejora continua
Alta
Dirección
Todos los
procesos
Comunidad
Universitaria
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Grupos de
interés
Alta Dirección.
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Entes de
Control Interno
 Programas de
Vigilancia
Epidemiológica
H
Implementación de Programas
de Vigilancia Epidemiológica
 Coordinador de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
 Registros de aplicación de
controles
Registros de la aplicación de
los mecanismos de
seguimiento, medición y
mejora continua
Alta
Dirección
Todos los
procesos
Comunidad
Universitaria
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Grupos de
interés
Alta Dirección.
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Entes de
Control Interno
 Programas de
Vigilancia
Epidemiológica
H
Implementación de Programas
de Medicina Preventiva y del
Trabajo
 Coordinador de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
 Registros de aplicación de
controles
Registros de la aplicación de
los mecanismos de
seguimiento, medición y
mejora continua
Alta
Dirección
Todos los
procesos
Comunidad
Universitaria
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Grupos de
interés

5. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 5 DE 8
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PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /
INSUMO
PHVA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
RESPONSABLE
SALIDA CLIENTE – PROCESO
INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Entes de
Control
Interno
 Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
 Plan de Trabajo del
proceso de Gestión
de Seguridad y
Salud en el Trabajo
de la vigencia
 Auditorías Internas
y Externas de
vigencias anteriores
V
Seguimiento al cumplimiento
del Plan de Trabajo del
proceso de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo de la vigencia
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Entes de Control
Interno y externo
 Plan de trabajo con su
ejecución mensual
 Acta de Autocontrol.
Informe de Gestión
Institucional Seguridad y
Salud en el Trabajo
mensuales
Informe de auditorías
internas y externas.
 Alta
Dirección
 Entes de
Control
Interno
 Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
V
 Verificar la efectividad de los
mecanismos de seguimiento,
medición y mejora continua.
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Entes de Control
Interno
Informe de Gestión
Institucional Seguridad y
Salud en el Trabajo
mensuales
Actas de Autocontrol.
Actas de reuniones.
 Informe de auditorías
internas y externas.
Alta
Dirección
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Entes
Gubernamenta
les
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
V
Seguimiento a las acciones y
controles de la Matriz de
identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos de SST
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Entes de Control
Interno
Informe de Gestión
Institucional Seguridad y
Salud en el Trabajo
mensuales
Actas de Autocontrol.
Actas de reuniones.
 Informe de auditorías
internas y externas.
Alta
Dirección
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Entes
Gubernamenta
les

6. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 6 DE 8
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como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana
PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /
INSUMO
PHVA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
RESPONSABLE
SALIDA CLIENTE – PROCESO
INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
V
Seguimiento al Plan de
Emergencias
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Entes de Control
Interno
Informe de Gestión
Institucional Seguridad y
Salud en el Trabajo
mensuales
Actas de Autocontrol.
Actas de reuniones.
 Informe de auditorías
internas y externas.
Alta
Dirección
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Entes
Gubernamenta
les
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
V
Seguimiento a los Programas
de Vigilancia Epidemiológica
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Entes de Control
Interno
Informe de Gestión
Institucional Seguridad y
Salud en el Trabajo
mensuales
Actas de Autocontrol.
Actas de reuniones.
 Informe de auditorías
internas y externas.
Alta
Dirección
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Entes
Gubernamenta
les
Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
V
Seguimiento a las Programas
de Medicina Preventiva y del
Trabajo
Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Entes de Control
Interno
Informe de Gestión
Institucional Seguridad y
Salud en el Trabajo
mensuales
Actas de Autocontrol.
Actas de reuniones.
 Informe de auditorías
internas y externas.
Alta
Dirección
Entes de
Control
Interno
Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
Entes
Gubernamenta
les

7. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 7 DE 8
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada
como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana
REQUISITOS
LEGALES NORMATIVOS NTCGP 1000:2009
Ver Normograma
Ver documento de apoyo EV-CAL-DA-07 INTERRELACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP
1000: 2009 CON LOS PROCESOS DEL SGC
DEL CLIENTE
Ver documento de apoyo AP-SST-DA-01 REQUISTOS DEL CLIENTE
PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /
INSUMO
PHVA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
RESPONSABLE
SALIDA CLIENTE – PROCESO
INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO
 Alta
Dirección
 Sistema de
Gestión de
Calidad
 Coordinador
de
Corresponde
ncia y
PQRSDC
 Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
 Cliente
 Informe de Gestión
Institucional
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Informe de los
resultados de las
evaluaciones de la
calidad del servicio.
 Informe de
PQRSDC
 Informes de
Auditorías Internas
 Informes de
Auditorías Externas
 Medición y análisis
de Indicadores de
Gestión,
 Administración de
los Riesgos
 Productos/servicios
no conformes.
A
 Implementar Acciones
Correctivas, Preventivas y de
Mejora como resultado del
seguimiento y control aplicado
a las actividades
Coordinador de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
 Equipo de trabajo
Gestión
Institucional
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
 Acciones correctivas,
preventivas, de mejora,
planes de mejoramiento
 Alta
Dirección
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Entes de
Control
Interno
 Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
 Grupos de
interés

8. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 8 DE 8
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada
como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana
DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES DE GESTIÓN RIESGOS RECURSOS
Ver link documentación procesos SGC Ver link Indicadores Ver link de Administración del Riesgos
Talento Humano Competente
 Instalaciones físicas adecuadas
 Hardware y Software actualizado
 Recursos económicos
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DEL DOCUMENTO RIGE A PARTIR DE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 EV-CAL-FO-17 del 08 de enero de 2016 Elaboración del documento
2 EV-CAL-FO-17 del 02 de Mayo de 2016 Elaboración del documento
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA
Coordinadora Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
EQUPO DE CALIDAD
Asesores de Calidad
CARLOS ALBERTO GALINDO REYES
Coordinador SGC