1. capacitacion nuevas estartegias

Capacitación
Modificaciones al SGS 2020
Gerencia Mantenimiento

Agenda
1. Agenda
2. Resumen de cambios
3. Libro de Estrategias
4. Autoevaluación de EDC
5. Libros de Salud
6. Plan Auditoria Corporativa
7. Entregables
8. Feedback

Nuevas estrategias SSO
Estrategias Actuales Nuevas estrategias
Estándares de Riesgos de Fatalidad Estrategias de control
Verificaciones de HVCC Códigos QR a nuevas HVCC
Estándares de Salud Ocupacional Estrategias de Salud
Verificaciones de SO Verificaciones QR

Nuevas estrategias SSO
Estrategias Actuales Nuevas estrategias
LGS (Practicas de Liderazgos) LFR (Liderazgo focalizado en el Riesgo)
Estadística E200 (normalmente se entrega a Juan Melo
por correo)
Carga automática y sistematizado del E200
SAPEHS Nuevo SAP EHS

Libros de Estrategias EDC
Operación de
Vehículos
Livianos
Operación de Equipos
Pesados Operaciones de Izaje Trabajos en Altura
Interacción con
partes móviles

NO MANTENER
ELEMENTOS
SUELTOS EN LA
CABINA
CONDUCIR
BAJO LA
VELOCIDAD
PERMITIDA
PRETILES DE
SEGURIDAD
ELEMENTOS
CRÍTICOS
SISTEMA DE FRENOS
ABS
NEUMÁTICOS CONFORMES
CON REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS
SISTEMAANTICOLISIÓNEN
VEHÍCULOS MINA
LOS CAMINOS DEBEN SER
CONSTRUIDOS DE
ACUERDO A ESTÁNDAR DE
RUTA.
CONTROLES CRÍTICOS OPERACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS

No mantener
elementos sueltos
en la cabina
Conducir bajo la
velocidad
permitida
Pretiles de Seguridad Sistema de Dirección
Neumáticos conformes
con requerimientos
técnicos
Sistema anticolisión
en vehículos
mina
Los caminos deben
ser construidos de
acuerdo a estándar
de ruta.
Dispositivo hombre
muerto en equipos
sobre orugas.
CONTROLES CRÍTICOS OPERACIÓN DE EQUIPOS PESADOS

Operador, rigger y supervisor deben estar
calificados según tonelaje de lamaniobra.
Sistema de ComunicaciónBidireccional
Elementos de izaje y puntos de izaje/tirosaptos
para su uso.
Equipos de izaje aptos para suuso.
OPERACIONES DE IZAJE

El trabajador debe estar siempre anclado a los
puntos de sujeción. Éstos tienen que estar
identificados, aprobados, certificados y deben indicar
la capacidad de la carga.
Sistema Personal de Detención de Caída
(SPDC) certificado, en óptimas condiciones y
con TAG/código de identificación.
Utilizar amortiguador de caída y
sistema anti-trauma en trabajos
con una altura
mayor a 5 metros.
Todos los vanos o bordes abiertos temporales deben
estar protegidos por medio de una doble baranda
rígida y se debe considerar poner rodapiés.
Personal calificado y autorizado para
trabajar en altura, y armar y/o
desarmar andamios (inducción del
fabricante y certificación OTEC).
Las superficies de trabajo temporales
certificadas (plataformas y andamios)
deben ser aprobadas por el supervisor y
tienen que contar con una tarjeta que
identifique su aprobación (verde) o
restricción de uso (rojo).
TRABAJOS ENALTURA

Los operadores no deben exponerse
con herramientas o extremidades a
una interacción con partesmóviles
Protecciones en buen estado/
operativas
Bloqueo y desernegización
sistema de control y/o
del
traba
mecánica de partes móviles
Sistema de Parada deemergencia
INTERACCIÓN CON PARTES MÓVILES

Responsabilidades Generales según rol en la EDC

Descargar una aplicación para escanear códigos
QR desde App Store u otro en su celular y
podrán ingresar a las HVCC digitales según
cargo (operador, Supervisor o Ejecutivo
HVCC EDC Digital

Códigos QR acceso a nuevasHVCC
Operador Supervisor Ejecutivo

Seguridad y Salud
ESTRATEGIA DE CONTROLSALUD
Neblina ÁcidaRuidoSílice
Libros de Salud

Seguridad y Salud
Prevención de la Silicosis - QR
TipoForm Link QR
01 PSGCC Prevención de la Silicosis https://forms.office.com/Pages/Respon
Supervisor/a sePage.aspx?id=Wj1v2UIwKkCZSwVyWy
PRACTICAS SEGURAS DE GESTIÓNDE 4UJ3h-
CONTROLES EyfkEOxIt91MC6oud5hUQ1lVUjlJM0VD
RFoyQ0ZSUlVRWVVDSjhMMSQlQCN0P
Wcu
01 PSGCC Prevención de la Silicosis https://forms.office.com/Pages/Respon
Ejecutivo/a sePage.aspx?id=Wj1v2UIwKkCZSwVyWy
PRACTICAS SEGURAS DE GESTIÓN DE 4UJ3h-
CONTROLES EyfkEOxIt91MC6oud5hUNlRIOVhXOTg0
UDRTSDZOMkw3RDlCWTAzSSQlQCN0P
Wcu

Seguridad y Salud
Prevención de la Hipoacusia- QR
TipoForm Link QR
02 PSGCC Prevención de la https://forms.office.com/Pages/Respon
Hipoacusia Supervisor/a sePage.aspx?id=Wj1v2UIwKkCZSwVyWy
PRACTICAS SEGURAS DE GESTIÓNDE 4UJ3h-
CONTROL EyfkEOxIt91MC6oud5hUOFZaUEJDQ1ZF
Rkg1ODNJUDNWVDRUMUVSTCQlQCN0
PWcu
02 PSGCC Prevención de la Hipoacusia https://forms.office.com/Pages/Respon
Ejecutivo/a sePage.aspx?id=Wj1v2UIwKkCZSwVyWy
PRACTICAS SEGURAS DE GESTIÓN DE 4UJ3h-
CONTROLES EyfkEOxIt91MC6oud5hUM1U5R0ZJR0tR
V1BMOENUTjdWN00yMURSTyQlQCN0
PWcu

Seguridad y Salud
Prevención de Enfermedades del
Tracto Respiratorio - Neblina Ácida - QR
TipoForm Link QR
03 PSGCC Prevención de Enfermedades https://forms.office.com/Pages/Respon
del Tracto Respiratorio - Neblina Ácida sePage.aspx?id=Wj1v2UIwKkCZSwVyWy
Supervisor/a 4UJ3h-
EyfkEOxIt91MC6oud5hUODJRM0NQUlc
1SzY3QUlRNlVQN0U2TFkzQiQlQCN0PW
cu
03 PSGCC Prevención de Enfermedades https://forms.office.com/Pages/Respon
del Tracto Respiratorio - Neblina Ácida sePage.aspx?id=Wj1v2UIwKkCZSwVyWy
Ejecutivo/a 4UJ3h-
EyfkEOxIt91MC6oud5hUQjJNTEZQV0Yx
QjhTWDU4VTBRNzJYTFA2RiQlQCN0PW
cu

Autoevaluación de EDC
Cada EECC y CMZ, deben realizar un levantamiento de los CC de los EDC en cual
debe generar su plan de acción para su implementación. (doc. Será entregado al correo)

Nuevas practicas enfocada en los Riesgos
Queda pendiente para otra capacitación

RECSS 2020
1º Paso: Categorización EECC (llenar planilla de clasificación)

Tipo
Requerimiento
Evidencia Frecuencia Porcentaje
NormativasLegal
Nacional e
Interna
Objetivo:
Cumplir con los
requisitos legales
establecidos en la
legislación
nacional
vigente y
norma va
interna
1.- Solicitar Carta de inicio de actividades ingresada al sistema SERNAGEOMIN
2.- Solicitar reglamento interno de higiene y seguridad vigente. (Timbre por
Inspección del Trabajo).
3.- Solicitar certificado de adhesión y siniestralidad otorgado por el organismo
administrador, que se encuentrevigente.
4.- Solicitar contratos de trabajos de los trabajadores que prestarán servicios al
contrato.
5.- Solicitar evaluaciones de conocimiento por trabajador: de ODI y de matriz de
riesgo (deben estar aprobados).
6.- Solicitar y revisar procedimientos de trabajo relacionados a la actividad principal.
7.- Solicitar Evaluación de procedimientos internos, estrategia de gestión de
controles de seguridad, ERFP y ESO, por trabajador
(deben estar aprobados).
¿La empresa difundió a todos sus trabajadores la información acerca de las normas,
estándares y procedimientos que le
competen en sus labores?
8.- Solicitar comprobante de recepción por parte de los trabajadores del
Reglamento Interno de Higiene, Seguridad y Salud
Ocupacional.
9.- Solicitar declaración escrita de toma de Conocimiento que acredite que los
representantes legales que correspondansegún
norma va aplicable han tomado conocimiento de este RECSS, Polí ca de alcohol y
drogas de la compañía, ERFT, ERFP, ESO y
otras normas especiales y complementarias.
10.- Solicitar registro por trabajador, de adhesión a Polí ca de Alcohol y Droga de la
EECC y del mandante.
11.- Solicitar listado y acreditación de los vehículos del contrato de acuerdo a ERFT y
a bases contractuales.
Única Vez 30%
Fase 1: Inicio contrato

Tipo
Requerimiento
Competencias
y
Perfiles
Objetivo:
Asegurar el
cumplimiento
de las
competenciasy
perfiles del
personal del
servicio
1.- Solicitar estructura y Curriculum del personal de SSO, en caso de aplicar
solicitar resolución de SERNAGEOMIN vigente. Esto debe cumplir con lo
solicitado en base.
2.- Solicitar programa de capacitación de acuerdo a aspectos legalesy
requerimientos internos de la compañía y el contrato.
3.- Solicitar respaldos que acrediten que los conductores cumplen con las
exigencias legales y reglamentarias de la compañía
Única Vez 30%

Tipo
Requerimiento
Planes y
Procedimientos
Objetivo:
Identificar los
peligros de
Seguridad ySalud
Ocupacional,
evaluar,
implementar y
revisar los
riesgos, y
asegurar que
los controles sean
efectivos.
1.- En relación a la gestión de riesgo de salud Ocupacional (Higiene, salud,
ergonomía, psicosociales, fatiga y somnolencia):
a) Solicitar un programa de Gestión de Salud Ocupacional que considere como
mínimo lo siguiente:
- Identificación de agentes y factores de riesgos de salud ocupacional.
- Identificación de trabajadores en los grupos de exposición similar (GES).
- Plan de Evaluación cualitativa y cuantitativa de agentes de riesgos en exposición.
- Plan de implementación de tareas y controles críticos asociados al ESO.
- Gestión de protocolos y guías ministeriales vigentes.
- Evaluación pre ocupacional de salud.
b) Solicitar matriz de requisitos legales y otros requisitos asociados al contrato.
2.- En relación a la gestión de riesgo de seguridad:
a) Solicitar un programa de Gestión de Seguridad, que considere como mínimo:
-Metodología para la Identificación de Peligro y Evaluación de los riesgos en
Seguridad.
- Inventario de Riesgos.
- Bow tie.
- Análisis de aplicabilidad de los ERFT y ERFP asociados a su actividad.
b)Solicitar metodología para la Identificación de requisitos legales y otros
requisitos.
c) Solicitar matriz de requisitos legales y otros requisitos asociados al contrato.
3.- Solicitar a la empresa contratista un sistema que incentive la reportabilidad de
cuasi accidentes, hallazgos y accidentes.
4.- Solicitar el plan de liderazgo semestral o anual para ejecutivos y línea de
supervisión. Alineado a directrices de liderazgo
Antofagasta Minerals.
5.- Solicitar el Plan de Emergencia alineado a plan de emergencia de las compañías,
aprobado por Gerencia SSO.
Única Vez 30%

Tipo
Requerimiento
Gestión de
Subcontrato
Objetivo
Asegurar la
gestión de los
subcontratos
1.- Solicitar que la empresa subcontratista se encuentre categorizada
según RECSS.
Única Vez 10%
100%

Tipo
Requerimiento
Normativas
Legal
Nacional e
Interna
Objetivo
Cumplir con los
requisitos
legales
establecidos
en la
legislación
Nacional
Vigente y
normativa
interna
1.- Verificar programa de trabajo cumpliendo los puntos del DS 54 ,actas
de constitución y de reunión mensual del CPHS,
además de evidenciar gestión programada
Trimestral 20%
2.- Verificar en terreno que la evidencia de las actividades o hallazgos
identificados por el CPHS se cumplan de manera integra, y
se encuentren implementadas
Trimestral
3.- Cumplir al 100% con los acuerdos de actas según las fechas definidas Mensual
4.- Solicitar el registro de asistencia en Comité Paritario de Faena Mensual
Fase 2 Control Operacional

Tipo
Requerimiento
Gestión
de
Controles
Objetivo:
Determinar
metodología
y cumplimientode
gestión de
controles en
los contratos
1.- En relación a la gestión de riesgo de salud ocupacional (Higiene, salud, ergonomía, psicosociales,
fatiga y somnolencia), se debe solicitar:
a) Cumplimiento del programa de Gestión de Salud Ocupacional que considere como mínimo lo
siguiente:
- Ajuste de trabajadores de los grupos de exposición similar (GES).
- Cumplimiento del plan de evaluación cuantitativa de agentes de riesgos en exposición.
- Cumplimiento del plan de implementación de tareas y controles críticos asociados al ESO.
-Cumplimiento y evaluaciones de vigilancia medica ocupacional / examen ocupacional de salud de
acuerdo de vigencia.
Mensual 30%
2.- En relación a la gestión de riesgo de salud Ocupacional (Higiene, salud, ergonomía, psicosociales,
fatiga y somnolencia), se debe solicitar:
a) Cumplimiento del programa de Gestión de Salud Ocupacional que considere como mínimo lo
siguiente:
- Actualización de la identificación de agentes y factores de riesgos de salud ocupacional.
- Cumplimiento de implementación de protocolos y guías ministeriales vigentes.
- Reporte de gestión de salud en formato Antofagasta Minerals a la compañía.
b) Cumplimiento, avance y actualización de matriz de requisitos legales y otros requisitos asociados
al contrato.
Trimestral
3.- En relación a la gestión de riesgo de seguridad, se debe solicitar:
a) Cumplimiento del programa de Gestión de Seguridad, que considere como mínimo:
- Actualización de Inventario de Riesgos.
b) Cumplimiento, avance y actualización de Matriz de requisitos legales y otros requisitos asociados
al contrato.
Trimestral

Tipo
Requerimiento
4.- En relación a la gestión de riesgo de seguridad:
a) Se informa formalmente al mandante:
-los resultados de las fiscalizaciones realizadas por entidades externas y las observaciones e informes
derivados de las
visitas realizadas por los organismos administradores del seguro ley 16.744, dentro de las 24 horas
siguientes al evento
Se debe presentar un plan de gestión de todos los hallazgos.
- El formulario E-200 (Declaración de accidentabilidad al SERNAGEOMIN).
b)¿Tienen identificado, documentado y evaluado los niveles de cumplimientos de los requisitos de
los ERFT que aplican a sus
procesos o servicios?
c)¿Las brechas del nivel de cumplimiento de los ERFT son llevadas a un programa de acción con
fechas y responsables?
d) Revisión completa de un ERFT/ERFP aplicable por periodo.
- Otros requeridos por el mandante.
Mensual
5.- Solicitar cumplimiento del plan de liderazgo al 100% y disponer de la totalidad de las evidencias
de las actividades definidas,
de acuerdo a lo programado.
Mensual
6.-Verificar en terreno el correcto llenado, uso y aplicación de las herramientas preventivas del
mandante (HVCC y ART).
Mensual
7.- Verificar en terreno que esté implementada la infraestructura y logística necesaria definida en el
plan de emergencia y se
evidencia conocimiento y uso del sistema por parte de los trabajadores.
Trimestral

Tipo
Requerimiento
Perfiles y
Competencias
Objetivo
Asegurar el
cumplimiento
de las
competenciasy
perfiles del
personal del
servicio
1.- La siguiente información está actualizada y disponible en terreno para
la consulta del mandante, de los organismos
fiscalizadores e integrantes del trabajo (digital o físico), solicitar:
a) Perfiles de cargo y cumplimiento de Competencias del personal técnico
comprometido en las bases.
b) Evaluación de procedimientos de trabajo.
c)Registro que la empresa informa a todos sus trabajadores acerca de los
riesgos, las medidas preventivas y métodos de trabajo
seguros antes de iniciar cualquier tipo de actividad y estas son evaluadas.
Mensual 20%
2.- Solicitar y verificar el cumplimiento del programa de capacitación
presentado.
Trimestral

Tipo
Requerimiento
Aprendizaje
Objetivos
Identificar las
oportunidades
de mejoras en
SSO,
tomandocomo
base las
brechas
detectadas en
las
distintas
fiscalizaciones,
en los eventos
propios y
del grupo
minero
1.- Verificar en terreno el cierre de las acciones correctivas indicadas
(fiscalizaciones, auditorias y verificaciones internas o
externas).
Mensual 20%
2.- Se debe solicitar el registro de difusión al personal ¿Se difunden los
reportes de incidentes del grupo minero, en especial los
que apliquen a su servicio? Si aplica, ¿la empresa realiza una evaluación de
la probabilidad de ocurrencia del incidente y de los
controles existentes en su área de responsabilidad?
Mensual
3.- Verificar en terreno la evidencia de la implementación de las lecciones
aprendidas que les aplique.
Trimestral
4.- Solicitar registro de reportes, cierres y análisis estadísticos de los
reportes de seguridad generados por los trabajadores.
Mensual
5.- Solicitar registros y evidencias. ¿De los incidentes del contrato (IAP, CTP
o STP), se ha realizado la investigación respectiva, las
medidas correctivas y preventivas se encuentran cerradas dentro del plazo
de acuerdo a la investigación? Estas medidas, ¿fueron
verificadas en terreno? ¿Fue actualizado el inventario de riesgo?
Trimestral

Tipo
Requerimiento
Subcontrato
Asegurar la
gestión de los
subcontratos
1.- Solicitar evaluaciones de RECSS mensuales, con cierre de brechas,
responsables y fechas de cumplimiento.
Mensual 10%
100%

Tipo
Requerimiento
Evaluación
Final
Evaluación
Según Matriz
El administrador de contrato emitirá una evaluación al finalizar el contrato
que contenga los siguientes indicadores:
- Accidentabilidad (IF, TRIF, IG).
- Accidente de Alto Potencial.
- Multas aplicadas al contrato por desempeño en seguridad.
-Resultados del RECSS en la fase II durante el periodo de vigencia del
contrato.
- Fiscalizaciones.
- Repeticiones de eventos de altos potencial.
- Programa de examen de egresos.
El no cumplimiento de unos de los puntos anteriores descontará de 10 a
20 puntos al promedio de los valores de la fase II.
Este informe será enviado a la gerencia de abastecimiento decada
compañía.
Única vez 10%
Fase 3: Cierre de Contrato
100%

Herramientas RECSS F1 y F2
Fase 1
Inicio del contrato
Fase 2
Controloperacional
(mensual / trimestral)
A-B C
Este formulario digital, reemplaza la planilla Excel de evaluación RECSS yla
deberá llenar el ADC CMZ al momento de laauditoria.

ITEM Actividad/ Tarea aasegurar Responsable Plazo
Dueños deRiesgos: Todas las Gerencias deben tener sus Dueños de Riesgosformalmente definidos.
Gerentes,
Superintendentes,ADC
30-09-20
Dueños deControles: Verificary establecerel nivel de Desempeño de su Control Crítico,y preparar su
primer reporte mensual.Autoevaluación
Dueñosde Controles,ADC EECC 30-09-20
Revisión deDesempeño
Estrategia deControl
Realizar entrega de primer reporte de Evaluación de Desempeño de los
Controles Críticos.
Dueños de Riesgos Dueños
deControles,ADC EECC
30-09-20
Planes de acciónBrechas
ControlesCríticos.
Asegurar la existencia, elaboración y/o actualización de los Planes de
implementación para aquellos Controles Críticos ausentes, con fechas
establecidos, y estado de avanceclaro.
Dueños de Riesgos Dueños
deControles,ADC EECC
30-09-20
Controles Críticos
implementados enterreno
Instruir, reforzar y asegurar el uso en terreno de las Herramientas de
Verificación de las EdC (Digital o físico) por parte de la Supervisión y
TrabajadoresPropios y EECCde Mtto.
Superintendentes,
Supervisores, ADCCMZ,
EECC
30-09-20
Accidentesrepetidos
Verificarel conocimientode los AccidentesAP ocurridos en el área, de
los Aprendizajes concluidos en las investigaciones, y el cumplimiento
efectivo en terreno de las accionesestablecidas.
Dueños de Riesgo y de Control,
ADC,Supervisores
30-09-20
AprendizajesCorporativos
Verificar el conocimiento de los Aprendizajes Corporativos (Caída desde
andamio en MLP, Fatal caída desde canastillo Altonorte, Aprisionamiento
con cable Wire en Sondaje) y cumplimiento de accionesaplicables.
ADC,Supervisores
30-09-20
12 PracticasOperaciones
Mineras
Cumplircon las Verificacionesde las 12Practicas,generarreportabilidad, y
tener planes de acción asociadas a las tendencias informadas.
Supervisores, Jefes de Turno
30-09-20
Implementación NuevoRECSS
ADC EECC de Empresas Tipo A, deben formalizar entrega de nuevo
RECSS a sus Empresas Tipo A. Realizar Auditoria RECSS Septiembre,
bajo Reglamento actualizado(Forms)
Adm. de ContratoCMZ 30-09-20
Control de EECC enCMZ
Verificar que toda Empresa presente en CMZ (Contratos,
subcontratos) se encuentren correctamente Categorizadas, y
cuenten con sus evaluaciones RECSSrealizadas de acuerdo a su
categoría.
Adm. de ContratoCMZ 30-09-20
ICA
Generar la Reportabilidad esperable en todas las áreas, y evidenciar con
claridad los ControlesCríticosde las EdC que están Ausentes,en todoslos
niveles (Ejecutivos,supervisores, trabajadores / operadores)
ADC,Supervisores, EECC
30-09-20
Disciplina en Reportabilidad
Asegurarque los Gestoresde sus áreas estén en pleno conocimientoy
uso de la nueva Plataforma SAP. Verificar que todos los Reportes en
SAP, cuenten con acciones concretas creadas ycerradas.
Gerentes,
Superintendentes,ADC,EECC
30-09-20
Cierre de accionesen
oportunidad ycalidad
Verificar que las acciones de los Accidentes Alto Potencial de las áreas, se
encuentran efectivamente cerradas y con respaldos y registrosde Calidad.
Gerentes,
Superintendentes,ADC,ADCEECC
30-09-20
PLAN DE TRABAJO AUDITORIA CORORATIVA (Gerencia Mtto. –EECC)
Estrategiasde
Control
Aprendizaje
RECSS
Reportabilidad

Próximos Pasos Implementación
1 4 6
5
Plan
Comunicacional
Diseño del Plan
Comunicacional
(SSO –
Comunicaciones)
Comienza EDC
Planilla de
Autoevaluación
libros de
Estrategias
Revisión por
Dropbox
Fase 1 y fase 2y
entrega de
Brechas u
observaciones
Implementación
Fase 1
Fase2
RECSS
2
Capacitación
Administrador de
Contratos TipoA-B-C
+
Pilotos
3
Comienzo
Ccategorización
EECC
16 de
Septiembre
17 Septiembre
Gcia. Mtto.
Entrega 25 de
Septiembre
Entrega 21 de
Septiembre
01 al 08
Octubre
Categorías
A-B-C
21 al 30
Septiembre

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