Rendición de Cuentas 2012-2015, Instituto Municipal de Deportes y Recreación IMDER Chigorodó, Edgar Payares Berrio Alcalde, "Porque Merecemos el Cambio".
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
Rendición de Cuentas 2012-2015, Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER Chigorodó
1. ¡Porque merecemos el cambio!
RENDICIÓN DE CUENTAS – 2012 -2015
Edgar Payares Berrio Alcalde
“Porque Merecemos el Cambio”
2012-2015
Chigorodó-Antioquia
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDER
2. ¡Porque merecemos el cambio!
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
IMDER 2012 – 2015
TU Y YO MARCAMOS LA DIFERENCIA
LINEAS ESTRATEGICAS PLAN DE DESARROLLO DEPORTIVO:
• HABITOS DE VIDA SALUDABLE “ACTIVIDAD FISICA”
• CENTROS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA CIFD
• DEPORTE ESTUDIANTIL
• DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
• CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
• FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
RECURSOS FINANCIEROS QUE FORTALECEN EL IMDER:
• SGP… PRESUPUESTO NACIONAL FIJO
• ICM… PRESUPUESTO MUNICIPAL VARIABLE
3. ¡Porque merecemos el cambio!
LINEA
ESTRAGICA
PROGRAMA POBLACIÓN ATENDIDA Total
Pobla -
ción
Talento
Humano
VALOR DE INVERSIÓN POR AÑO FUENTES DE GESTION VALOR
TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 IMDER OTROS
1.
HABITOS DE
VIDA
SALUDABLE
ACTIVIDAD FÍSICA
- 9 Programas
- Personas desde
los 6 a los 90 años
F y M
NO
EXISTIA
10.00
0
15.00
0
18.00
0
25.00
0
68.000
PERSONA
S
- INSTRUC
TORES
CONVENIO
Politécnico
Sena
23´100
3´000
33´000
2´000
38´000
3´500
44´000
3´000
2´000
138´100
11´500
2´000
151´600
2.
CENTROS
DE
INICIACIÓN
Y
FORMACIÓ
N
DEPORTIVA
DESARROLLO
MOTRIZ Y
PSICOMOTOR
- NIÑOS DE 6 A 13
AÑOS
NO
EXISTIA
600 1.200 1.400 1.700 4.900
niños
Monitores
CONVENIO
Cor/Nacol
Indeportes
Politécnico
24´000 27´200
14´300
35´000
28´590
15´015
---------
9´000
13´200
10´400
--------
12´000
92´990
39´715
35´000
21´000
188´705
3.
DEPORTE
ESTUDIANTI
L
- JUEGOS
ESCOLARES
- JUEGOS -
INTERCOLEGIADO
S
- INTEVENCIÓN
VEREDAL
PRIM/RIA
EDUFÍSICA.
- LUDOTEKA
Atención
sicosocial
Act. Recreativas
EVENTOS DEP/VOS
JUEGOS
REGIO/LES
INTERCOLEGIADO
S
URBANO
URBANO
NO
EXISTIA
NO EXIST.
Ver-Ur
1.500
Ver-Ur
4.500
1.200
2.800
Ver-Ur
2.000
Ver-Ur
6.000
1.350
2.960
Ver-Ur
1.800
Ver-Ur
4.800
1.400
800
Ver-Ur
600
Ver-Ur
3.600
800
1200
5.100 ni.
18.900 J.
4.750 ni.
2.000 ni.
Convenio
S.Edu/ción
IMDER
POLI/NICO
INDEP/TES
Imple/ción
INDEP/TES
55´000
23´780
60´000
24´850
90´000
60´000
16´790
13´000
12´000
18´000
106´000
65´000
10´753
9´100
11´700
76´173
240´000
22´100
23´700
18´000
196´000
575´973
4. ¡Porque merecemos el cambio!
LINEA ESTRAGICA PROGRAMA POBLACIÓN ATENDIDA Total
Pobla.
RECURSO VALOR DE INVERSIÓN POR AÑO FUENTES DE GESTION VALOR TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 IMDER OTROS
4.
DEPORTE SOCIAL
COM/TARIO
-D/TE RECREATIVO
9 TORNEOS, Niños-
Jóvenes – Adultos.
-D/TE FORMATIVO
SEMILLEROS.
14 DEPORTES
-DEPORTE
COMPETITIVO
Selecciones
Municipales
EVENTOS
FINAL
DEPARTAMENTAL
NO EXISTIA
NO EXISTIA
9 DEPTES
15 puesto
1.800
250
12 DEP
250
8puest
2.200
350
14 DEP
280
7puest
2.150
480
14 DEP
290
7puest
3.200
2.126
646
14 DEP
317
7puest
8..276
1.726
1.137
3.200
EVENTOS
EVENTOS
EVENTOS
CONVENIO
INDEP/TES
Imple/ción
INDEP/TES
EVENTOS
4´000
16’000
60´000
4´000
18´000
65´000
56´000
5´500
22´500
80´000
95´000
398´000
5´000
23´000
82´500
15´000
18´500
79´500
287´500
166´000
398´000
949´500
5. CONS/CCIÓN,
ADECUACIÓN Y
MA/MIENTO
DE INFRA/TURA
DEPORTIVA
CONSTRUCCIÓN
MULTIDEPORTIVO
GIM. SALUDABLE
ADECUACIÓN
PISTA DE BICICROS
CANCHA AUXI. 2
LOCAL TEKWONDO
LOCAL MONITORES
NO EXIST.
NO EXIST.
REGULAR
NO EXIST.
No exist.
No exist.
300
500
200
400
3000
2000
600
1.200
3.300
2.500
800
1.600
ALCALDIA
IMDER
INDEP/TES
INDEP/TES
ALCALDIA
BATALON
VALOR
ALCALDIA
VALOR
VALOR
4´500
930´000
76´000
120´000
5´000
6´000
40´800
60´000
2´000
4´500
6´000
890´000
76’000
40´000
20´000
3´000
1.141´500
LINEA ESTRAGICA PROGRAMA POBLACIÓN ATENDIDA Total
Pobla -
ción
RECURSO VALOR DE INVERSIÓN POR AÑO FUENTES DE GESTION VALOR TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 IMDER OTROS
7.
FORTA/MIENTO
ADMI/TRATIVO
Y FINANCIERO
TALENTO HUMANO
LEGA/CION PREDIOS
EDICIÓN PAGINA W
CONVENIOS INTER ADMON
Y EM/RIAL
11 24 28 28 26 106 TALENTO H
TALENTO H
TALENTO H
HOSPITAL
INDIGENA
356´000 350´000 340´000
5´000
1´800
343´000
44´000
57´000
1.389´000
5´000
1´800
44´000
57´000
1.496´800
TOTALES 22.924 31.360 35.748 41.615 31.647 564´000 783´480 2.404´69 750´710 2.201´063 2.303´015 4.504´078.
5. ¡Porque merecemos el cambio!
LINEA
ESTRAGICA
PROGRAMA POBLACIÓN ATENDIDA Total
Pobla -
ción
RECURSO VALOR DE INVERSIÓN POR AÑO FUENTES DE GESTION VALOR TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 IMDER OTROS
7.
FORTA/MIENTO
ADMI/TRATIVO
Y FINANCIERO
TALENTO HUMANO
LEGA/CION PREDIOS
EDICIÓN PAGINA W
CONVENIOS INTER
ADMON Y EM/RIAL
11 24 28 28 26 106 TALENTO H
TALENTO H
TALENTO H
HOSPITAL
INDIGENA
356´000 350´000 340´000
5´000
1´800
343´000
44´000
57´000
1.389´000
5´000
1´800
44´000
57´000
1.496´800
TOTALES 22.924 31.360 35.748 41.615 31.647 564´000 783´480 2.404´69 750´710 2.201´063 2.303´015 4.504´078.
AÑO
FUENTES DE INVERSIÓN TOTAL
PRESUPUESTOICM MUNICIPAL SGP DE LA NACION RECURSOS PROPIOS
IMDER
EDUCACIÓN SALUD INDIGENA
PRESUPUESTO
APROBADO 2011
ADICIÓN
PRESUPUESTO 2012
90´000.000
260´000.00
104´000.000 454´000.000
60´000.000 514´000.000
PRESUPUESTO 2013 421´048.600 110´103.426 531´152.026 60´000.000 591´152.026
PRESUPUESTO 2014 340´248.600 114´201.547 454´450.147 63´000.000 517´450.147
PRESUPUESTO 2015 293´439.053 144´201.547 437´640.600 65´000.000 44´000.000 57´000.000 603´640.600
TOTALES 1.404´736.253 472´506.520 1.877´242.773 248´000.000 44´000.000 57´000.000 2.226´242.773
BALANCE FINANCIERO 2015
AÑO ICM MUNICIPAL SGP DE LA NACION EDUCACIÓN HOSPITAL EGRESO INGRESO SALDO
CUENTAS X COBRAR
2015
101´759.597 32´629.011 63´000.000 22´000.000 219´388.608 219´388.608
CUENTAS POR PAGAR
2014 TALENTO H.
17´094.824 202´293.784
PROVEEDORES 2014 36´976.790 165´316994
SALARIO PLANTA DE
PERSONAL 2015
104´506.956 60´810.038
PROVEEDORES 2015 54´558.442 6´251.596
SERVICIOS
PUBLICOS 2015
6´000.000 251.596
MANTENIMIENTO
2015
250.000 1.596
