Ceprobis avances plan anual de funcionamiento y desarrollo 2016

EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2016 – PRIMER SEMESTRE
RECTORADO /OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO – SECCIÓN PLANES Y PROYECTOS
1
AUTOEVALUACIÓN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
A. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1. OBJETIVO: Ser una Institución universitaria reconocida por su excelencia
ESTRATEGIAS ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
LOGROS LIMITACIONES SUGERENCIAS
1.2 Gestión y monitoreo
de los convenios
suscritos con
universidades,entidades
del Estado, empresas y
organizaciones de la
sociedad civil.
Gestión de nuevos convenios
interinstitucionales
Convenios
gestionados
02 Oficina de
Seguridad
Institucional
03 Oficina de Bienestar
Universitario
1.3 Consolidación de la
cultura organizacional.
Caminatas Santamarianas Caminatas
04 Oficina de Bienestar
Universitario –
Servicio Recreación
y Deportes
Aerothon por el día del
estudiante
Participantes 400
Organización de efemérides
por el día: la Secretaria, La
Madre, del Padre y Fiesta
Navideña
Efemérides 04 Oficina de Bienestar
Universitario –
Servicio Social
1.5 Implementación de
mecanismos de
marketing y difusión del
desarrollo institucional
Publicación de la Revista de la
Oficina de Bienestar
Universitario
Publicación
01
Universitario
Publicación de cronogramas
de pagos de pensiones
mediante página web de la
UCSM y correos electrónicos
Publicaciones 10 Secretaría
Administrativa

2
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
10 Mejoramiento
permanente de los
servicios de apoyo
académico y de bienestar
universitario
Implementación de
Consultorio de Psicología
Proyecto 01
Universitario
Implementación de
Consultorio de Asesoría
Espiritual
Proyecto 01
Implementación de un Módulo
de Comida Vegetariana
Proyecto 01
Aplicación y sistematización
de ficha socioeconómica a
ingresantes
Alumnos
ingresantes
100%
Universitario –
Servicio Social
Estudio socio-económico para
el otorgamiento de beneficio
de Becas
Alumnos
beneficiados
1600
Atención de solicitudes de
casos especiales
Informes 350
Rescatando valores y ética
profesional en los alumnos
universitarios
Talleres de
Teatro
6
Orientación y seguimiento de
casos de seguro estudiantil
Atenciones 130
Intervención-acción a alumnos
ingresantes y foráneos con
riesgo académico
Alumnos
intervenidos
300
Implementación ymonitoreo
del Examen de Salud Física y
Mental a alumnos ingresantes
Examen médico 3300
Universitario –
Servicio Médico
Charlas educativas en
Educación Sexual y
Reproductiva dirigida a
alumnos ingresantes
Participantes 2000
Campañas Informativas
Preventivo-Promocionales en
temas como Salud Sexual
Reproductiva,Diabetes,
Hipertensión Arterial,
Dislipidemias,etc.
Comunidad
Universitaria
informada
20%
Control y seguimiento a las
Gestantes y Madres en
periodo de lactancia UCSM
Población
atendida
100%

3
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
10 Mejoramiento
permanente de los
servicios de apoyo
académico y de bienestar
universitario
Consultas médicas en
diferentes especialidades
Atenciones 4500
Universitario –
Servicio Médico
Conformación de Club’s de
Salud de trabajadores con
patologías más comunes
Conformación 01
Campañas de vacunación Campañas 03
Instalación de acrílico con la
técnica adecuada del lavado
de manos
Acrílicos
instalados
150
Servicio de Guardería Santa
Mariana
Proyecto 01
Charla de capacitación en
primeros auxilios y técnicas de
lucha contra incendios
Inspectores
capacitados
50
Oficina de
Seguridad
Institucional
Mantenimiento preventivo de
las cámaras de video-
vigilancia
Mantenimiento 100%
Señalización de puertas de
evacuación,escape,alarmas y
luces de emergencia
Implementación 100%

4
B. EJE ESTRATÉGICO PROYECCIÓN SOCIAL
2. OBJETIVO: Contribuir con el desarrollo humano y social sostenible
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
5.3 Organización de
programas de promoción
del desarrollo comunal,
de la cultura, el arte y el
deporte
Concurso de Canto Alumnos
premiados
03
Oficina de
Bienestar
Universitario
Creación de Grupo de Danza
Moderna
Presentaciones
públicas
02
Juegos Florales yArtísticos para la
Juventud
Participantes 200
Talleres de Yoga dirigida al
Personal Administrativo,Docentes
y Estudiantes de la UCSM
Talleres 02
Rescatando valores y ética
profesional en los alumnos
universitarios
Talleres de
Teatro
6 OBU - Servicio
Social
Concierto de Música
Latinoamericana
Asistentes 200
OBU – Grupo
Viento y Brisa y
Rondalla
Santamariana
Festival de Música
Latinoamericana
Asistentes 200
Festival de Grupos Artístico Asistentes 200
Conciertos Sinfónicos Presentaciones 03
OBU – Coro
Universitario
Festivales Presentaciones 03
Viaje de Proyección cultural a
invitación
Presentaciones 01
Obra de Teatro, “Caín y Abel” Asistentes 100
OBU – Elenco de
Teatro
Obra de Teatro, “Historia de una
Despedida”
Asistentes 100
Obra de Teatro, “La Boda” Asistentes 100
Mini festival de obras de repertorio Asistentes 100
Recital de Gala por el Día de la
Madre
Asistentes 200
OBU – Tuna
Universitaria
Participación en el Certamen
Internacionales – Cusco
Participantes 15
Participación en el XXVI Encuentro
de Tunas Arequipa 2016
Participantes 25
II Certamen Internacional de
Tunas,“II CITUCSMA”
Participantes 50
Participación en el XV Certamen de
Tunas – Universidad de Lima
Participantes 15

5
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
5.3 Organización de
programas de promoción
del desarrollo comunal,
de la cultura, el arte y el
deporte
Presentaciones de la Orquesta
Sinfónica
Presentaciones 04
OBU – Orquesta
Sinfónica
Concierto de la Orquesta Sinfónica
con un invitado
Asistentes 500
IV Concurso de Danza Moderna
Inter- Escuelas Profesionales
Concurso 01
OBU – Ballet
Folclórico
IV Concurso de Danzas Folklóricas
Inter – Escuelas Profesionales
Concurso 01
Presentaciones en Aniversario de
las Escuelas Profesionales
Presentaciones 28
Participación en Festival
Internacional de Tinajani
Participantes 13
Proyecto, Danzando Perú en
colegios
Participantes 40
Participación en Festival
Internacional Universitario de
Danzas - Bolivia
Participantes 13
Talleres de formación artística en
las Facultades y/o Escuelas
Presentaciones 02
Talleres de formación deportiva Alumnos
participantes
600
OBU –
Actividades de
Recreación y
Deportes
Vacaciones útiles 2016 Niños
participantes
400
Juegos Cachimbo 2016 Alumnos
participantes
3500
Campeonato Inter Escuelas
Profesionales
Escuelas
participantes
28
Participación en la Liga
Universitaria de Arequipa
Campeonatos 03
XXI Juegos Deportivos Nacionales
2016
Participación
destacada en
disciplinas
deportivas
3 OBU – Servicio
Deportes
5.4 Optimización del
sistema de información
de programas de
proyección social.

6
C. EJE ESTRATÉGICO PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3. OBJETIVO: Ofrecer, a la sociedad, bienes y servicios derivados de la actividad académica
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
6.1 Desarrollo de Centros
de Producción y/o
Prestación de Servicios.
Producción de maíz forrajero Toneladas 1040 CEPROBIS -
MAJES
46 % Producción
de 470 ton
de maíz
forrajero
Desfase en el
cumplimiento de
los pedidos de
insumos
Acelerar los
requerimientos de
insumos
Producción de alfalfa Toneladas 240 CEPROBIS -
MAJES
8.1 % Producción
de 20 ton de
alfalfa
Cultivo recién
inicia su
producción plena
Abastecimientos
de insumos de
manera oportuna
Producción y mantenimiento de
cultivo de flores
Héctarea 1 CEPROBIS -
MAJES
30% Instalación
de sistema
de riego Abastecimiento de
material vegetal
Se está
coordinando la
compra de
material vegetal
Producción de moringa Hectáreas 1 CEPROBIS -
MAJES
100 % Buena
adaptación
del cultivo
Falta de
mercados para su
comercialización.
Convenio con
ONG
Procesar y
envasar para
comercializar.
Producción de Vid variedad Italia Kilogramos de
producción
48000 CEPROBIS -
MAJES
40% Desarrollo
del cultivo en
un 40% Ciclo fenológico
que permite
gradual adelanto
de cosecha
Se viene
adelantando la
campaña para su
comercialización
como fruta para
mesa
Producción y mantenimiento de
plantones frutales, ornamentales,
forestales y mantenimiento de
huerto madre
Producción y
mantenimiento
100% CEPROBIS -
MAJES
70 % Producción
de plantones
frutales,
ornamentale
s
Estrategias de
marketing
Abastecimientos
de insumos de
manera oportuna
Producción de lima omateña Kilogramos de
producción
21000 CEPROBIS -
MAJES
16.19 % Producción
de 3400 kg
de frtua Presencia de
plagas
Se viene
implementando
nuevas medidas
de control
Producción de palto para
exportación
Hectáreas 4 CEPROBIS -
MAJES
100 % Producción
de 28941.34
Kg. que han
generado un
Diferentes edades
de la plantación
Se viene
reinjertando
plantas jóvenes

7
total de S/.
108,561.63
Soles
Producción de uva de mesa Red
Globe
MAJES
50 % Desarrollo
del cultivo en
un 50% Formalización con
compradores
Se viene
generando
contrato de venta
con exportadora
Producción de uva de mesa sin
semilla para exportación
MAJES
30 % Desarrollo
del cultivo en
un 30%
Plantas con baja
fertilidad de
yemas
Manejo de poda
para formar
futuros
cargadores
Producción de leche Incremento 90% CEPROBIS -
MAJES
58 % Incremento
de la
producción
Instalaciones por
mejorar
Acelerar
requerimiento de
servicios
Producción de carne de porcinos Incremento 10% CEPROBIS -
MAJES
5 % Incremento
de la
producción
Instalaciones
insuficientes
Acelerar
requerimiento de
servicios
Producción mensual de yogurth
en la planta de lácteos
Unidades 20000 CEPROBIS -
MAJES
30 % Instalaciones
deterioradas que
exigen
mantenimiento
Acelerar
requerimiento de
servicios

8
D. EJE ESTRATÉGICO ADMINISTRACIÓN
4. OBJETIVO: Contar con capital humano, recursos tecnológicos y físicos de calidad, que coadyuven a la eficiencia y eficacia de la gestión
universitaria
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
7.2 Establecimiento de
procedimientos que
permitan ejecutar
iniciativas de desarrollo
institucional.
Coordinación con Oficinas del
Vicerrectorado Administrativo
para la mejora de procedimientos
administrativos
Normas
modificadas y
aprobadas
09 Secretaría
Administrativa
7.3 Simplificación de
procesos académicos y
administrativos.
Sistematización de la emisión de
comprobantes de pago de los
Centros de Producción
Sistema 01 Oficina de
Contabilidad
Sistematización de las entregas a
rendir cuenta
Sistema 01
Módulo de requerimientos de
almacén
Módulo
informático
01
Diversificación de pagos de tasas
educativas en instituciones
financieras
Convenio con
instituciones
financieras
02
7.3 Simplificación de
procesos académicos y
administrativos.
Procedimiento simplificado para
condonaciones de deuda,
devoluciones de dinero y otros
Procedimiento
documentario
aprobado
01
Secretaría
Administrativa
7.4 Generación de
ingresos no tradicionales.
Establecimiento de mecanismos
para recaudación respecto al
alquiler de espacios y auditorios
Reglamento
aprobado
01
Secretaría
Administrativa
Estudio para la implementación
del sistema de costos
Estudio 01 Oficina de
Contabilidad
7.5 Integración de los
sistemas de
Planeamiento,
Presupuesto, Evaluación
y Control.
Consolidación de requerimientos
de bienes y servicios del Plan y
Presupuesto Operativo 2016
Documento 01
Oficina de
Logística
Atención de requerimiento de
bienes
Órdenes de
compra
2000
Atención de requerimientos de
servicios
Órdenes de
servicios
1400

9
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
7.5 Integración de los
sistemas de
Planeamiento,
Presupuesto, Evaluación
y Control.
Reportes mensuales de ejecución
presupuestal
Reportes 12
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas
Elaboración y/o asesoramiento de
proyectos de presupuesto para
eventos académicos
Proyectos 220
Elaboración de Actas de la
Comisión de Presupuesto
Actas 04
Elaboración de Autos por encargo
del Vicerrector Administrativo
Autos 35
Afectación presupuestal diaria de
órdenes de compra y servicios
Afectaciones
diarias
2600
Plan para manejo eficiente de
efectivo
Propuesta 01
Control preventivo de ejecución
presupuestal
Propuesta 01
Guía para las Unidades
Académicas y Administrativas,
para la formulación del
Presupuesto 2017
Guía 01
7.8 Implementación y
monitoreo permanente
del Sistema de Gestión
Integral de Recursos
Humanos.
Elaboración del Cuadro de
Asignación de Personal 2016
Documento 01 Oficina de
Recursos
Humanos
7.9 Evaluación del
desempeño y promoción
permanente del personal
administrativo.
Contratos de trabajo y convenios
de prácticas
Contratos y
convenios
100
Oficina de
Recursos
Humanos
Programa de Evaluación de
Desempeño
Programa 01
Programa de Capacitación del
Personal Administrativo y de
Servicios
Programa 01
7.10 Implementación de
recursos tecnológicos y
físicos de calidad
Servicios de Limpieza y Jardinería Programas 02 Oficina de
Infraestructura y
Servicios
Generales
Servicios de Mantenimiento Programa 01 Oficina de
Infraestructura y
Servicios
Generales

10
PROGRAMA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO DEL
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
ESTRATEGIAS PROYECTO INDICADOR META UNIDAD
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
7.10 Proyecto Arquitectónico Integral
del Campus "Las Esclavas"
Estudio aprobado 1 Oficina de
Infraestructura y
SSGG (Comisión de
Infraestructura)
7.10 Acondicionamiento de
Infraestructura e
implementación básica de
laboratorios de investigación en
el Pabellón F cuarto piso
Laboratorios
acondicionados
8 Oficina de
Infraestructura y
SSGG
(Vicerrectorado de
Investigación)
7.10
Acreditación del Campus
Central ante INDECI
Certificado de
INDECI
1 Oficina de
Infraestructura y
SSGG
7.10 Construcción de cajas de
ascensor e implementación de
ascensores en los Pabellones
A, C, D, E y F
Ascensores 5
Oficina de
Infraestructura y
SSGG
7.10 Implementación de Auditorio
William Morris II
Implementación 100% Oficina de
Infraestructura y
SSGG
7.10 Construcción y
acondicionamiento de Talleres
en Sachaca
Infraestructura y
SSGG
7.10 Acceso al Fundo Huasacache Implementación 100% Oficina de
Infraestructura y
SSGG
7.10 Adquisición de inmueble Inmueble adquirido 1 Oficina de
Infraestructura y
SSGG
7.10 Obras en local Virgen de la
Candelaria – Characato
Infraestructura y
SSGG

11
ESTRATEGIAS PROYECTO INDICADOR META UNIDAD
RESPONSABLE
NIVEL % DE
EJECUCIÓN
7.10 Campo deportivo con cobertura
de malla rashell en Sachaca
Acondicionamiento 100% Oficina de
Infraestructura y
SSGG
7.10 Adquisición de movilidad –
Minibus
Adquisición 1 Oficina de
Infraestructura y
SSGG
7.10 Implementación de mobiliario,
divisiones y otros
Infraestructura y
SSGG
7.10 Equipos diversos Implementación 100% Oficina de
Infraestructura y
SSGG
7.10 Implementación de Data Center
del Sistema de Video-
Vigilancia.
Seguridad
Institucional
7.10 Ampliación de la capacidad
instalada del Centro de
Impresiones, en el marco del
Sistema de Publicaciones
Implementación 100% Centro de
Impresiones y
Publicaciones
6.1 Implementación de equipos
para los proyectos en ejecución
Proyectos en
ejecución
13 CEPROBIS -
MAJES
6.1 Desarrollo de Infraestructura
para los proyectos en ejecución
Proyectos en
ejecución
13 CEPROBIS -
MAJES
1.10 Implementación del Servicio
Médico
Implementación 100% OBU - Servicio
Médico
5.3 Implementación del Gimnasio
de la UCSM
Máquinas para
ejercicios
6 OBU – Servicio
Deportes
5.3 Vestuario para tres nuevas
danzas folklóricas
Trajes 36 OBU – Servicios
Artísticos
5.3 Instrumentos musicales para la
Tuna Universitaria
Instrumentos y
accesorios
7 OBU – Servicios
Artísticos
7.10 Proyectos ejecutados,
pendientes de pago
Proyectos
cerrados
100% Vicerrectorado
Administrativo

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