Mapa de procesos, actualización 2016.

2. Av. Américas y Humbolt, Cuenca – Ecuador Telf: (593) 7 2830 751
www.ucacue.edu.ec
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD
CÓDIGO: A-DSG-001-002
REVISIÓN: 03
MAPA DE PROCESOS
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FECHA: 18/09/2016
MAPA DE PROCESOS
DEFINICIÓN
Para aplicar el Sistema de Gestión de Calidad y elaborar el mapa de procesos se necesita conocer cómo
funcionan los procesos en la Universidad Católica de Cuenca y de acuerdo a ello se realiza el flujo principal,
la categorización de los procesos que forman parte del servicio que presta la UCACUE, quienes son los
clientes, quienes son los responsables de los procesos y cuáles son sus entradas y salidas. Es importante
determinar el alcance del sistema para saber sobre qué procesos planear, hacer, verificar y actuar.
Una vez identificados, jerarquizados y clasificados los procesos es conveniente representarlos gráficamente,
de forma que se pueda tener una imagen global de las interrelaciones existentes entre las entradas y salidas
de los grupos de procesos. A continuación planteamos el Mapa de Procesos como imagen mediante la cual
la UCACUE expresa su estructura de gestión:

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ELABORACIÓN
DEL PEI
MEDICIÓN
REPORTEY
ANALISIS DE
INDICADORES
FORMULACIÓN
DEINDICADORES
AUDITORÍA
INTERNA
ELABORACIÓN
DEPROCESOS
GENERACIÓN
DEREPORTES
ACTUALIZACIÓN
DEPROCESOS
MANEJO DE
INFORMACIÓN
CONTROL DE
DOCUMENTOS
CONTROL DE
REGISTROS
REVISIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DECALIDAD
TRATAMIENTO DESERVICIO
NO CONFORME
ANÁLISIS DECAUSA,
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y
REPORTEDECIERREDEACCIONES
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
PROCESOS
JUDICIALES
CONVENIOS
ELABORACIÓN
DEL POA
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN PEI
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
POA
GESTIÓN DEPORTAFOLIO
DERELACIÓN
INTERNACIONALES
GESTIÓN DE
CONVENIOS
EJECUCIÓN DE
CONVENIOS
AUTOEVALUACIÓN
DECARRERAS
PLANES DE
MEJORA
PLANES DE
MEJORA
AUTOEVALUACIÓN
ACCIONES
CORRECTIVAS
ACCIONES
PREVENTIVAS
OPORTUNIDADES
DEMEJORA
CONTROL Y
SANCIÓN DE
PERSONAL
EVALUACIÓN
INTERNADE
CARRERAS
INGRESO
EVIDENCIAS GIEES
SEGUIMIENTO
INDICADORES PFI

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REDISEÑO DE
CARRERAS
CALENDARIO
ACADEMICO
ELABORACIÓN
DISTRIBUTIVO
ESTADO ACTUAL
Y PROSPECTIVA
HOMOLOGACIÓN
ANÁLISIS
COMPARATIVO
HOMOLOGACIÓN
HOMOLOGACIÓ
N ESTUDIOSINSCRIPCIÓNADMISIÓN NIVELACIÓN
TRABAJO DE
TITULACION
FISCALIZACIÓN
DE
DOCUMENTOS
ELABORACIÓN DE
ESTUDIO DE
SEGUIMIENTO A
GRADUADOS
ELABORACIÓN
INFORME DE
SEGUIMIENTO A
GRADUADOS
ADMINISTRACIÓN DE
DATOS PLATAFORMA
INFORMÁTICA
GESTIÓN DE
PROBLEMAS
ESTUDIANTILES
RECOMENDACIÓN
BECAS
DESERCIÓN
ESTUDIANTIL
REPITENCIA
ESTUDIANTIL
GESTIÓN DE
PRUEBAS DE FIN
DECARRERA
EVALUACIÓN
DOCENTE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE
LA CLASE
ELABORACIÓN
SILABO
SEGUIMIENTO
DEL SILABO
PORTAFOLIO
DOCENTE
GESTIÓN
ACADEMICA EN
EL LABORATORIO
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL
LABORATORIO
LOGISTICA Y
MANTENIMIENTO
DEL
LABORATORIO
SOPORTEY
MANTENIMIEN
TO DE
LABORATORIO
MEDIACIÓN
EDUCATIVA
SEGUIMIENTO
TUTORIAS
SEGURO
ESTUDIANTIL
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO A
GRADUADOS EN
CONVENIOS
BOLSA DE
EMPLEO DE
GRADUADOS
COORDINACIÓN
DEEVENTOS
TERCERA
MATRÍCULA
SATISFACCIÓN
ESTUDIANTIL
SEGUIMIENTOS
ESTUDIANTES
CON
DISCAPACIDAD
SEGUIMIENTO
VICTIMAS
VIOLENCIA/
DELITOS SEX.
SOCIALIZACIÓN
SILABO
ELABORACIÓN
PLAN DE CLASE
PORTAFOLIO
DIRECTOR DE
CARRERA
GESTIÓN DEL
DEPARTAMENTO
GESTIÓN DE
DOCUMENTOS
POSGRADO
DOCENTES
INFORMACIÓN
CARRERA
PREUNIVERSITAR
IO
INDUCCIÓN
DISEÑO DE
CARRERAS
PRACTICAS
PREPROFESIONA
LES

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DISEÑO DE
CURSOS
ORGANIZACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
CURSOS
EJECUCIÓN,
EVALUACIÓN
Y CIERREDE
CURSOS
INCUBACIÓN DE
EMPRESAS
LÍNEAS Y
PROGRAMAS
VINCULACIÓN
ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES
ESTABLECIMINETO Y
SOCIALIZACIÓN LINEAS
DEINVESTIGACIÓN
ELABORACIÓN APROBACIÓN
Y CONVOCATORIA DE
PROYECTOS INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN DE
PROYECTOS
PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
VINCULACIÓN
EVALUACIÓN
PROYECTOS DE
VINCULACIÓN
ESTABLECIMIENTO Y
SOCIALIZACIÓN LINEAS
DEINVESTIGACIÓN
ELABORACIÓN APROBACIÓN
Y CONVOCATORIA DE
PROYECTOS INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN DE
PROYECTOS
PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
GESTIÓN DE
STARTUP -SPRING
OFF

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REQUERIMIENTO
DEPERSONAL
SELECCIÓNDE
TALENTO
HUMANO
RECLUTAMIENTO
DETALENTO
HUMANO
COMISIÓN DE
SERVICIOS
CESACIÓN DE
FUNCIONES
CAMBIO
ADMINISTRATIVO
VACACIONES
PERMISOS Y
LICENCIAS
CONTRATACIÓN
PAGO DE
REMUNERACIONES
CONTROL DE
ASISTENCIAS
ELABORACIÓN DE
ROLES DE PAGOS
EVALUACIÓN DE
TEXTOS
CERTIFICACIÓN
DETEXTOS
PRODUCCIÓN DE
TEXTOS
PUBLICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE
TEXTOS
EVALUACIÓN DE
REVISTAS
CERTIFICACIÓN
DEREVISTAS
PRODUCCIÓN DE
REVISTAS
PUBLICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE
REVISTAS
ASISTENCIA
TECNICA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
PLANIFICACIÓN
DELAGESTIÓN
DOCUMENTADA
ARCHIVO Y
CUSTODIA
DOCUMENTAL
DESPACHO
DOCUMENTAL
ANALISIS DE
DOCUMENTOS Y
ELABORACIÓN DE
CONVOCATORIAS
SESIONES DE
CONSEJO
ELABORACIÓN
DEACTAS
DIGITALIZACIÓN
DOCUMENTAL Y
PUBLICACIÓN
WEB
CERTIFICACIÓN
DOCUMENTAL
AUTENTICACIÓN
DOCUMENTAL
ATENCIÓN
BECADEPORTISTA
DEALTO
RENDIMIENTO
BECA
DISCAPACIDAD
NECESIDADES DE
CAPACITACIONES
PLANIFICACIÓN
DELA
CAPACITACIÓN
SELECCIÓN DE
INSTRUCTORES
LOGISTICA PARA
LOS CURSOS
EJECUCIÓN DE
CURSOS
EVALUACIÓN DE
CURSOS
MATRICULACIÓN
AULAS
VIRTUALES
BECA
EXCELENCIA
ACADEMICA
BECA
RECURSOS
ECONÓMICOS
RECEPCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
VALIDACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
EMISIÓN DE
INFORMES
SOCIALIZACIÓN
DESERVICIOS
REGISTRO DE
CALIFICACIONES
REGISTRO DE
ASISTENCIA
JUSTIFICACIÓN
DEFALTAS
ANULACIÓN
MATRÍCULAS
CERTIFICACIÓN
ACADÉMICA
INSCRIPCIÓN
CARNETIZACIÓN
JUSTIFICACIÓN
DEFALTAS
HOMOLOGACIÓN
Y
CONVALIDACIÓN
DESGLOSEDE
DOCUMENTOS
HISTORIAL
ACADÉMICO
EXAMEN DE
SUFICIENCIA
LICENCIAS
EVENTUALES
2DAY 3RA
MATRÍCULA
CERTIFICADO DE
ASISTENCIA Y
EGRESADO
RECALIFICACIÓN
DEEXÁMEN
EXAMEN,
PRUEBAS Y
TRABAJOS
POSTERGADOS

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FORMULACIÓ
N DE
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE
PRESUPUESTO
GESTIÓN
CONTABLE
GESTIÓN DE
TESORERÍA
PLAN ANUALDE
CONTRATACIONES
COMPRAS POR
ÍNFIMA CUANTIA
COMPRAS DE
RÉGIMEN
ESPECIAL
INGRESO DE
ACTIVOS Y
BIENES
EGRESO DE
ACTIVOS Y BIENES
COMPRAS DE
MENOR
CUANTÍA
DONACIONES
GENERACIÓN
DE
REQUISITOS
PLANIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO
MANEJO DE
INVENTARIOS
REPOSICIÓN
DEBIENES
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
SELECCIÓN Y
ADQUISICIÓN
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
PRESTAMO DE
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO A
DOCENTES
CATALOGACIÓN
DE
PUBLICACIONES
PERÍODICAS
ELABORACIÓN DE
PLAN DE
CONTINGENCIA
PREVENCIÓN
DE
ACCIDENTES
EVALUACIÓN DE
RIESGOS
OCUPACIONALES
VIGILANCIA DE
LA SALUD DEL
TRABAJADOR
HIGIENE
LABORAL
MANEJO DE
DESECHOS
USADOS
INVESTIGACIÓN
DEMERCADO
PUBLICIDAD
MARKETING
DIGITAL
EMISIÓN Y
DIFUSIÓN
BOLETINES
ADMINISTRACIÓN
DEREDES
SOCIALES
PLANIFICACIÓN
DEIMAGEN
CORPORATIVA
SEGUIMIENTO A LA
IMAGEN
CORPORATIVA
SIMBOLOGÍA
Procesos Estratégicos
Procesos Operativos
Procesos de Apoyo
Procesos Implementados
SELECCIÓN DE
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
DETERIORADO
ORGANIZACIÓN
DEMATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
DETERIORADO
CATALOGACIÓN
DEMATERIAL
DERIORADO
PRESTAMO DE
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO A
ESTUDIANTES