El documento presenta un flujograma de los procedimientos relacionados con la autoprovisión de agua y uso de alcantarillado sanitario. Muestra los pasos que involucran a las gerencias comercial, técnica y de agua no contabilizada, así como a inspectores, desde la notificación al usuario hasta la facturación del servicio. El proceso incluye la verificación técnica del sistema de autoprovisión, emisión de recomendaciones, instalación de medidores y generación de informes.

1. G e r e n c i a C o m e r c i a l
Gerencia Unidad de Conexión y Reconexion Unidad de Facturación
Presidencia
A s e s o r í a J u r í d i c a
Unidad de Alcantarillado Sanitario
U s u a r i o
G e r e n c i a d e A g u a N o C o n t a b i l i z a d a
G e r e n c i a T é c n i c a
Unidad de Catastro
Unidad de Reducción de Pérdidas Comerciales Departamento de Nuevas Conexiones
Unidad de Agua Potable
Gerente
Gerente
Unidad de Micromedición y Análisis
Unidad de Atención a Usuarios
Area Liquidaciones
C
NAU - Notificación
SAA
1
Inspectores
‐ Recibe Notificación y
Solicitud. de Autorización.
‐ Explicación verbal
Adjunta documentos según
requisitos exigidos
‐Recibe documento
‐Firma copia 2
Documentos Faltantes
Se detecta anomalía?
Emite Aviso de Revocación
de Permiso de autoprovisión -
Plazo 5 dias -
NAU -Notificación
SAA
SAA
SAA
1
2
Carpeta requisitos Autoprov.
Solicitud. de Autoriz.para
Autoprovisión
3
1
Remite a Gerencia Tecnica
Documentos de Autoprovisión
y Alcantarillado-opcionalmente
Solicita documentos que
faltan Usuario
C
NAU -
NotificaciónSAA
SAA
SAA
1
3
1
Realiza fiscalización para
detectar anomalías en
autoprovisiónya registrada
Si
No
Anomalía confirmada?
1
Ci - Resultado de
verificaciñon
2
1
Carpeta Requisitos para
Alcantarillado Sanitario
Verifica Datos Técnicos
del Sistema de Autoprovisión
Consulta Lista de Esp. Tec.
Verifica Pozo in situ
SAA
Visto Bueno de Solicitud y
genera Recomendaciones si
son necesarias
Determina Tipo de
Medidor para el pozo
Verifica situación de la
Conexión cloacal
-Analiza los documentos .
-Autoriza para ser incluido en la
facturación .
Autorizado?
SAA - Solicitud de
Autorización p/
Autoproveido
3
Si
Habilita en el sistema
codigos para facturar
Alcant. Sanitario
CI Com. Interna
SAA- Solicitud de
Autorización
p/ Autoproveido
Carga de Lecturas
al Sistema Informático
1
**
De Informática
Procede a la lectura del medidor
del sistema autoproveido
1
Presenta
Demanda contra usuario
C
LUD-Lista de Usuarios que
no se presentan
Consigue Orden Judicial
para cegar pozo
OJA-Orden Judicial de
Allanamiento
1
No
Si
Reune condiciones exigidas?
No
Si
-Verifica y carga datos de
Conexión Alcant..en el
Sistema GIS.
.
1
C
Si
No
2
Carpeta requisitos p/ cloaca
3
1
LUA - Lista de
Usuarios para
Autoprovisión
- Cuadrilla coloca Medidor
al Pozo según
especificaciones técnicas
-Carga al Sistema de
Medidores.
-Genera informes para
novedades de facturación y
para la Gerencia
-Lista de Novedades para
facturación
(Nuevo autoproveido, Corte
del servicio)
No
1
Solicita verificación del pozo la
Gerencia Técnica
Divulga la obligatoriedad
del registro de los sistemas
de autoprovisión
Divulga los procedimientos
establecidos para el registro
de los autoproveidos
Designa los profesionales
que realizaran los trabajos
de campo
Informa a la Presidencia
respecto a los trabajos
CI - Comunicación Interna
Usuario
Solicita documentos
que faltan
Se presenta sin ser
notificado
Gerente
1
2
ARP- Aviso de Revocación de
Permiso de autoprovisión
NAU -Notificación
SAA
SAA
SAA
1
1
Carpeta requisitos Autoprov.
Solicitud. de Autoriz.para
Autoprovisión
3
2
Carpeta requisitos p/ cloaca
Verifica Documentos
recibidos
RPA- Recomendaciones p/
Adecuación del sistema
autoproveido
RPA- Recomendaciones p/
Adecuación del sistema
autoproveido
Procede a cegar el Pozo con
acompañamientode la Fiscalía y
la Auditoría Interna
3
C
1
4
1
1 2
Requisitos p/Autoprovisión
Genera Recomendación para
adecuación del Sistema
Autoproveido
Verifica morosidad
(2 meses de atraso en el pago de
la factura de Alc. San.)
LUM - Lista de Usuarios
Autoproveidos Morosos
para corte
Prepara Factura de
Alcantarillado Sanitario
según lectura del pozo
LUM -Lista de
Usuarios Morosos para
corte
1
Hojas de Tomaestado para
lecturas
C
NAU- Notificación de Autoprov.
ARP - Aviso de Revocación de
Permiso de Autoprovisión
ARP - Aviso de Revocación
3
1
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS
Autoprovisión de Agua y Uso de
Alcantarillado Sanitario
Código: GANCFL001.00
Fecha de Emisión: 11/06/2010
Fecha de Remisión:
‐Actualiza datos de
Autoprovisión y Alcant.en
el Archivo Maestrodel Sist.
de Facturación
Requisitos para Autoprov.
1
Requisitos Autoprovisión
NAU- Notificación de
Autoprov.isión
Remite Comunicación Interna e
Informes p/Erssan
C
Sistema
GIS
Sistema
Principal
Sistema
Medidores
2
Sistema
Principal
Sistema
Principal
ARP- Aviso de Rev. de Permiso
Se factura el 50%del consumo:
1) Medido por el medidor instalado en el pozo
2) Promedio Historico
3) En función del caudal de agua cruda autorizado,
considerando utilización de diez horas diarias.
-Verifica si se pagó costo de
Conexión de medidor en
pozo o entrega inicial CPC
Sistema
Medidores
C
Usuario
Si
No
ARP- Aviso de Revocación
2
4
ARP - Aviso de
Revocación de Permiso
ARP- Aviso de Rev. de Permiso
2
ARP- Aviso de Revocación
de Permiso de autoprovisión
con firma
ARP- Aviso de Revocación
de Permiso de autoprovisión
1
9
2
2
6
Recibe las hojas de
tomaestado para la lectura
del consumo del pozo
-Toma conocimiento
- Archiva en Secretaría
2
No
NAU - Notificación
de Autoprovisión a Usuario
SAA
SAA
3
1
2
Solicitud. de Autorización
para Autoprovisión
SAA
SAA
SAA
32
Solicitud. de Autorización para
Autoprovisión
NAU - Notificació
Con firma de usuario
Entrega
-Notificación
-Solic. Aut. p/ autoprovisión
- Explica a usuario.
Realiza inspección de campo
para detectar autoprovisiónno
registrada
Autoprovisión sin registrar?
Prepara notificación y
formulario SAA para
usuario
Si
IPE- Informe para Erssan
1
2
IPE- Informe para Erssan
7
¿Pago Contado ?
Genera Fact ura o Recibo de dinero
para pago en conncepto de
instalación de medidor en pozo o
Conex Alcantarillado
Usuario
Paga en caja
Si
Factura o Recibo
Genera Orden de Trabajo
Para instalacion de pozo
OT Orden de
Trabajo
Recibe OT
Carga datos al Sistema
-Asigna Contratista o
Capataz
-Entrega OT
1
UsuarioAnexos
No
Presupuesto pàra
Instalación de pozo y
Alcantarillado ( opcional)
Ticket
8
Sistema
Principal
Comunica a Usuario
Entrega Presupuesto y
encamina a usuario al
Area de Liquidaciones
Usuario
Presupuesto de
trabajos
7
8
Generalidades
Elaborado por : Lic. Rosa Godoy
Aprobado por:
Gerencia de Agua No Contabilizada
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gerencia Comercial
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gerencia Técnica
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Asesoría Jurídica
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Asesoría de Planeamiento y Gestión
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Verificado por : Lic. Juan Marcelo Cuevas
-Genera Informe para remitir al
Erssan .
-Guarda los documentos de
Autoprovisión.
IPE- Informe para Erssan
2
1
3
Microsoft
Excel
Proceso de caja
Leyendas
Origen/Destino a ser desarrollado
Descripción de operación
Cualquier documento
Documento originado ahora
Decisión
Archivo definitivo
Archivo provisorio
Sentido del flujo de un documento u
objeto
Sentido del flujo de una
información
Varios Documentos
Origen/Destino ya desarrollado
Proceso Informático
2
ARP - Aviso de Revocación
CI - Comunicación Interna
C
Recibe Orden de
Allanamiento
**
NAU -Notificación
SAA -
Requisitos Autoprovisión
SAA -
Solicitud. de
Autorización de
Autoprovisión 1
SAA
2
1
SAA
Solicitud de Autorización
p/ Autoproveido
IPE- Informe para Erssan
CI - Comunicación Interna
IPE - Informe para Ersan
2
CI - Comunicación Interna
2
OT -Orden de
Trabajo
OT -Orden de
Trabajo
2
C
Usuario
OT -Orden de Trabajo
2
C
Agrega Carpeta de
documentos del
usuario
Requisitos Autoprovisión
NAU- Notificación de
Autoprov.isión
SAA
Solicitud de Autorización
p/ Autoproveido
SAA
Solicitud de Autorización
p/ Autoproveido
SAA
2
SAA
Solicitud. de
Autorización de
Autoprovisión
2
1 2 C
Usuario
5
Verifica pozo in situ
Genera comunicación
Interna con resultado
CI - Resultado de
verificación de anomalía
6
CI - Resultado de
verificación de anomalía
C
LUD-Lista de Usuarios
que no se presentan
NAU-Notificaciónfirmada
1
ARP- Aviso de Revocación de Permiso
LUM -Lista de Usuarios morosos
ARP- Aviso de Revocación de Permiso
1
2
1
NAU-Notificaciónfirmada
LUM -Lista de Usuarios morosos
1
1
1
Al proceso de CPC
Al proceso de Facturación
en Informática
Al Proceso de
Fizcalización
IPE Informe para Erssan
NAU Notificación de Autoprovisión a Usuario
ARP Avisode Revocación permiso de Autoprovisión
RPA Recomendacionespara Adecuación
LUD Lista de Usuarios que no se presentan
OJA OrdenJudicial de Allanamiento
LUA Listade Usuarios para Autoprovisión
SAA Solicitud de Autorización para Autoprovisión
OT Orden de Trabajo para Instalación de Pozo
Periodicamente
-Verifica usuarios que no
solicitaron la autorización
para la autoprovisión
LUD - Lista de Usuarios
que no se presentan
Para Asesoría Jurídica
C
-Carga al sistema las
Notificaciones entregadas
-Actualiza habilitación
1
Sistema
Principal
C= Orden Cronologico
Fecha
CI - Solicitud de Informes
para la Gerencia Técnica
5
CI - Solicitud de Informes
para la Gerencia Técnica
1
Adecuó Pozo según
recomendaciones?
C
Usuario
Recibe Documentos
Verifica documentaciones
presentadas
2
Separa
1
Envía notificación a usuario
Separa
1
LUD - Lista de Usuarios
que no se presentan (al ser
notificados)
LUM - Lista de Usuarios Morosos
1
NAU-Notificaciónfirmada
ETP -
Especificaciones
Técnicas del pozo
9
NAU - Notificación
de Autoprovisión a Usuario
2
Al proceso de Conexión de
Alcantarillado Sanitario
Recibe carpeta para
conex. cloaca?
Si
No
1
NAU -Notificación
SAA
SAA
SAA
1
Carpeta requisitos Autoprov.
3
1
2
Remite a G. Comercial
carpeta autoprovisiónde
usuarios
Solicitud. de Autoriz.para
Autoprovisión
Sistema
Principal
Selecciona NAU incluidas
en el listado LUD
NAU - Notificación
de Autoprovisión a Usuario
LUD - Lista de Usuarios
2
2
2
3
Usuario
CI - Comunicación Interna
Verifican periodicamente Verifican periodicamente