1. Hospital del Rosario Campoalegre - Huila Informe Concejo Municipal 30 de Noviembre de 2.010

2. Área Financiera - Informes 1) Se evidencia la extemporaneidad en la presentación de los informes a la Contaduría General de la nación y Supersalud de acuerdo al siguiente detalle

3. Área Financiera -

4. Área Financiera – Estados Financieros Como se observa me entregan un Hospital, con un perdida del ejercicio, a agosto de 2.010 por la suma de $ 75.004.000. Perdida que sin duda es difícil de recuperar, faltando 4 meses para finalizar el año actual Es de considerar que esta perdida, obedece al aumento inexplicable de los costos, que con relación al año anterior, se aumentaron en un 15% Con relación a los gastos estos aumentaron exorbitantemente en un 10% Es claro sin duda, que el aumento de los costos y gastos debió ser de acuerdo a la inflación pero en este caso no aplico, recordemos que la inflación esta en el 3% Adicional a esto la actual dirección debe tratar de reducir los costos en estos cuatro meses, para tratar de compensar esta ineficaz administración, pese a que nos dejo contratos amarrados, tanto administrativos como asistenciales hasta el mes de diciembre de 2.010.

5. Área Financiera - Cuentas por Pagar La gerencia anterior presenta las cuentas por pagar con corte a 30 de agosto de 2.010, las cuales ascienden a la suma de $ 808.723.543

6. Área Financiera - Cuentas por Pagar Se puede identificar que en menos de 60 días adquirió cuentas por pagar por la suma de $ 749.546.063 lo cual representa el 92.26% del total del pasivo Es importante anotar que al 31 de diciembre de 2.009, las cuentas por pagar ascendían a la suma de $ 43.564.719 y después de ocho meses a 30 de agosto de 2.010, asciende a la suma de $ 808.723.543, creciendo los pasivos en un 1.753,08% Como se puede concluir la gerencia anterior estableció un alto endeudamiento a 60 días antes de entregar su cargo, a sabiendas que venia otro gerente y que la responsabilidad de esos pagos iban estar en cabeza de otro gerente De igual manera es importante destacar que revisada la ejecución presupuestal del mes de Agosto de 2010, no incluyo la suma de $ 300.000.000, la cual obedece al préstamo contraído con infihuila, para capital de trabajo,

7. Área Financiera - Cuentas por Pagar Se encontraron cuentas por pagar que debieron estar al día en el momento de recibo de la administración, los cuales se relacionan a continuación

8. Área Financiera - Cartera La E.S.E. Hospital del Rosario para el periodo comprendió del 01 de Enero a 30 De Agosto del año 2010, ha facturado la suma de $3.236.890.434,00, y con cuentas por cobrar por valor de $1.540.855.314,00, de los cuales $119.430.035,00, corresponde a deudas mayores a 360 días, lo que determina que del total facturado es del 44% corresponde a la vigencia actual. Además de este total facturado en la vigencia en estudio existen facturas glosadas, el creciente aumento de la cartera no obedece a un significativo incremento de la facturación por los servicios prestados por el hospital, sino a una deficiente, ineficaz, inoportuna y antieconómica gestión fiscal por parte de la Gerencia de la E.S.E Hospital del Rosario

9. Área Financiera - Cartera

10. Área Financiera - Facturación Se evidencio que la EPS-S Caprecom , se le facturo la suma de $ 96.000.000, por venta de servicios de salud, los cuales no tiene respaldo contractual, toda vez que la Gerente saliente no firmo los contratos con esta entidad. Pese a que se debe hacer conciliación ante la procuraduría es susceptible de que dicha facturación de pierda, ya que Caprecom no puede reconocer contratos sin el debido registro presupuestal, el cual se formaliza con el contrato de servicios de salud con la E.S.E. municipal.

11. Área Financiera - Glosas Glosas a 30 de Agosto de 2.010: $ 155.104.703 Entre las causas de glosas más comunes encontradas en esta ESE, se tiene: No constituye urgencia Servicio no contratado o no autorizado. Estancia no pertinente y/o no autorizada Eventos no POS Laboratorios no pertinentes Insumos no pertinentes Soportes

12. Área Administrativa - Sistemas * Se observa que la anterior gerencia no efectuó el licenciamiento del Microsoft Office que poseen los equipos de la institución, contraviniendo lo establecido en la ley 603 de 2.000 Incluso realizo una compra de varios equipos de computo, donde solo se le incluyo el sistema operativo, pero no adquirió las licencias de office pese a que se está utilizando estas aplicaciones en tales equipos. * De igual manera en el informe de empalme el encargado del área de sistemas establece que el sistema operativo de 40 equipos de cómputo faltan por licenciar ratificando el incumplimiento de la norma de la referencia

13. Área Administrativa - Deficit El Hospital del Rosario de Campoalegre – Huila, posee el siguiente déficit presupuestal a 30 de agosto de 2.010. El concepto de déficit fiscal, obedece a que la administración anterior, efectuó mas gastos en el periodo, a lo que realmente facturo al corte del 30 de agosto de 2.010. se facturo, 3.633.682.712 y se gastaron recursos por 3.731.821.781, es decir $ 98.138.781, de mas, que no serian respaldado por la facturacion de venta de servicios.

14. Área Administrativa - Presupuesto Se ordenaron la elaboración de CDP sin que existiera soporte como contratos, factura o documento similar y esto fue descrito por el Coordinador de presupuesto de la institución en el informe de empalme realizado por este contratista, los cdp expedidos fueron

15. Área Administrativa - Presupuesto Revisado las disponibilidades presupuestales en convenios que se han de realizar con el departamento del Huila, Ministerio de Protección social y Alcaldia donde se presentaron proyectos para adquisición de equipos asistenciales, recursos que se solicitaron el 26 de enero de 2.010. La observación radica en que la gerente encargada Ruth Mildred puentes Montenegro firmo una disponibilidad por valor de $ 35.000.000 el 1 de Julio de 2.10. Rubro: Dotación Área Asistencial Concepto: Adquisición Unidad Medico odontológica Numero: 0687 Al confrontar esta disponibilidad con el libro de presupuesto, se evidencia que este numero de disponibilidad le corresponde a Cryogas por valor de $ 7.000.000, concluyendo de esta manera que la disponibilidad entregada a estos órganos de control no es correcta y presuntamente falsa.

16. Área Administrativa - Presupuesto Esto conlleva a una situación más compleja toda vez que estos recursos debe apropiarse para la adquisición de estos equipos pero no existe nada en el presupuesto razón por la cual, debe efectuarse las acciones correspondientes a subsanar esta acción. Motivo por el cual no ha sido posible realizar la disponibilidad presupuestal y de esta forma amparar los proyectos cofinanciados con el ministerio y la secretaria de salud departamental, lo cual obliga a la actual gerencia a presentar acto administrativo para que sea aprobado por la junta directiva, para de esta manera garantizar tales, recursos, documento que fue presentado en plena reunión el día 20 de octubre de 2.010.

17. Área Administrativa - Presupuesto En la ejecución presupuestal de ingresos y gasto a 30 de Agosto no se encuentra el valor otorgado por emprestito por INFIHUILA, que debió ser adicionado por la suma de $ 300.000.000, labor que omitió la gerencia anterior. Proceso que se llevo a cabo el 1 de octubre de 2.010, después de la entrega del informe de empalme. Préstamo pagadero en dos meses con tasa de interés $ 13.502.666. El agravante además de no reconocer el compromiso presupuestal, se encuentra en que la plata fue apropiada y usada para reducir los cuentas por pagar de contabilidad y por ende de presupuesto, generando un efecto positivo a la Ejecución presupuestal cuando esto realmente no es así. Es de considerar que cualquier concepto que sea recaudado por la ESE debe ser incorporado al presupuesto o al menos reconocerlo procedimiento que no fue tomado en cuenta por la administración anterior. La finalidad del empréstito (préstamo) era con el objeto de cancelar los emolumento salariales del mes de agosto de los empleados de planta y de contrato, acción que no realizo, debido a que lo recursos se destinaron a pago de proveedores y nuevos compromisos.

18. Área Administrativa - Contratación A continuacion se presentan contratos que poseen problema de forma y fondo y otros del orden legal INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S.A. Contrato No. 411 (01-07-2010) Valor $ 6.000.000,00 Plazo: Dos (2) Meses. Objeto: Poner a disposición del usuario los servicios de Telemedicina. Observaciones: Se efectuó la revisión del Contrato encontrándose las siguientes inconsistencias: el Contrato no está firmado por el representante legal de la E.S.E ni por el contratista, no tiene registro presupuestal. De acuerdo a la supervisión el contrato no está legalizado ni se está ejecutando.

19. Área Administrativa - Contratación PUBLIMARKETING. PUBLICIDAD Y MERCADEO. Contrato No. 742 (15-12-2009) Valor $ 15.000.000,00 CDP No.1719. Plazo: Cuarenta y Cinco (45) Días. Objeto: Desarrollo de aplicativo Software para la sistematización de la información del programa IAMI de la E.S.E. “Hospital del Rosario de Campoalegre¨. Observaciones: Se efectuó la revisión del contrato encontrándose las siguientes inconsistencias: este contrato se le dio un anticipo del 50% el día 31-12-2009 por valor de $ 7.500.000, no se ha cancelado el 50% restante, toda vez que en la carpeta del contrato no reposa el contrato original. Según la clausula octava del contrato la supervisión es el asesor de sistemas de la E.S.E sin embargo el funcionario no tiene conocimiento porque no se le dio copia del contrato para su interventoría.

20. Área Administrativa - Contratación Sevicentro la Guipa… (combustible y lubricantes) Objeto: Suministro de combustible, Aceites y lubricantes, requeridos para los vehículos y motos de propiedad de la E.S.E Hospital del Rosario

21. Área Administrativa - Contratación Sevicentro la Guipa… (combustible y lubricantes) Como podemos observa la facturación de combustible durante los meses de Enero a Mayo tuvo un comportamiento estable de 7 millones a 9 millones, pero para los meses de Junio y Julio tuvo un aumento bastante elevado de 9 millones pasa a 12 millones, para el mes de agosto tuvo un decrecimiento de 12 millones paso a 5 millones. Por esta razones este contrato es objeto de revisión fiscal, toda vez que no se justifica el exceso de consumos en los meses de junio y julio de 2010. Es de resaltar que este contrato será de revisión ante la contraloría departamental y procuraduría, ya que no se ha podido establecer razones valederas para este mayor consumo.

22. Área Administrativa - Contratación ROCIO ORTIZ TRUJILLO. Contrato No. 143 (05-03-2010) Valor $ 3.500.000,00 CDP No.267. Plazo: Cuarenta (40) Días. Objeto: Capacitar los funcionarios y contratista de la E.S.E. sobre calidad del servicio. Observaciones: Se efectuó la revisión del Contrato encontrándose las siguientes inconsistencias: El contrato no se ejecuto, no existe ningún acta de asistencia por parte de los funcionarios, pero la gerente paga el contrato en su totalidad. Actuación: Este contrato será enviado a la Contraloría departamental y procuraduría para su respectiva revisión

23. Área Administrativa - Contratación Oscar Andrés Suarez Nañez. Contrato No.018 (26-02-2010) Valor $ 8.935.000,00 CDP No.147. Plazo: Ocho (8) Días. Objeto: Suministrar 130 porta carnet, 130 cintas porta carnet marcados, 130 carnet, 4000 esferos con logo. Observaciones: No se entrega la totalidad de los carnets y porta carnet, la interventoria tenía que efectuarla el Profesional Universitario Administrativo (administrador – Carlos Trujillo), pero la certificación la expide la gerente. El contrato se paga en su totalidad al proveedor sin la entrega total de los suministros contratados. Pese a esta presunta anomalia, la gerente firma la entrada de almacén no. 3962 del 11 de febrero certificando que ingreso la totalidad de los suministros del contrato. De igual manera firma la salida del consumo de tales suministros donde establece la entrega de los mismos suministros. La afirmación que establece que no se entregaron la totalidad de estos insumos se basa en las declaraciones dadas por el jefe de personal Andrés Felipe doblado Díaz y Paola Andrea quintero – almacenista, de igual manera la mayoría de los funcionarios no posee este carnet, lo cual comprueba el incumplimiento del contrato.

24. Área Administrativa - Contratación Oscar Andrés Suarez Nañez. Contrato No.018 (26-02-2010) Valor $ 8.935.000,00 CDP No.147. Plazo: Ocho (8) Días. Objeto: Suministrar 130 porta carnet, 130 cintas porta carnet marcados, 130 carnet, 4000 esferos con logo. Actuación: Se le solicitara al contratista que entregue la totalidad de los suministros, si el contratista incumple se hará efectiva las pólizas de seguro y se le dará traslado a la entes de control como Contraloría Departamental y Procuraduría.

25. Área Administrativa - Contratación KREO EDITORES LTDA. Contrato No.049 (12-08-2010) Valor $ 10.733.190,00 CDP No.949-950. Plazo: Días (30) Días. Objeto: Suministro de papelería y útiles de oficina. Observaciones: El original del contrato no está en la institución solo una fotocopia, no se observa registro presupuestal, publicación, póliza. Por ende no está formalizado para la respectiva ejecución y pago, de ahí que la actual gerencia ha detenido la viabilidad del pago de este contrato por las anteriores observaciones.

26. Área Administrativa - Contratación CRYOGAS S.A. Contrato No.017 (Mes Enero) Valor $ 5.000.000,00 CDP No.148. Objeto: Suministro de oxigeno medicinal para la E.S.E. Observaciones: Se tenía contrato para el suministro de oxigeno medicinal, no se proyectaron los consumos, pues al agostarse la disponibilidad presupuestal se siguió ejecutando y hubo consumos por un valor adicional en la suma de $ 2.340.931,00, diferencia que no cuenta con respaldo presupuestal a la fecha a 30 de agosto de 2.010. Se evidencia que hubo pago del mayor valor sin el debido respaldo presupuestal. Aquí se ve claramente que el interventor no lleva la ejecución de los contratos que están a su cargo, y la gerencia no estableció controles en el proceso de la ejecución y posterior a este contrato.

27. Área Administrativa - Contratación FRANCISCO MARTINEZ – SISTEMA DE COSTOS Contrato No. 029 de 2.010 Objeto: Implementación del sistema de costo del Hospital del Rosario de Campoalegre Observaciones: Se evidencia que no existe avances en el sistema de costos del Hospital, pese a que se viene ejecutando este contrato por el término de ocho meses, al Consultar la Revisoría Fiscal y el área contable, concluye que no se ha allegado proyectos o borradores de tal trabajo para la respectiva evaluación ni tampoco se ha socializado dicho trabajo en Junta Directiva El contrato fue objeto de revisión por parte de la contraloría y solicitan liquidación del contrato , la cual se va llevar a mutuo acuerdo.

28. Área Administrativa - Contratación REYNALDO CUELLAR – ASESORIA DE GERENCIA OBJETO: Asesoría de Gerencia y Contratación $ 11.700.000 Observaciones: Este contrato fue firmado faltando 17 días para terminar la gerencia anterior, no posee certificado de disponibilidad y registro presupuestal. Además dicho contratista posee varias CDP a su nombre por diversos conceptos que no fueron registrados en el libro presupuestal. Actuación: Se le solicito presentar informe de actividades del mes de agosto de 2010 y resciliar el contrato por los meses de septiembre a diciembre del año en curso.

29. Área Administrativa – Talento Humano

30. Área Técnico Cientifica La ambulancia Hunday de Placas No. OZQ030, se recibió con el motor fundido, y en mal estado. Se gestiona el arreglo de este vehículo, porque se requiere para el servicio del la E.S.E. Mientras la ambulancia estaba en reparación los hospitales de Hobo y rivera nos asistieron prestados sus ambulancias en el momento en que eran requeridas por el Hospital.

31. Área Técnico Científica – Calidad Indicadores de Calidad. Se observa que la oportunidad en el servicio de urgencias es deficiente ya que el paciente tiene que esperar más de 48 minutos para ser atendido en este servicio. La entrega de medicamentos se retrasa debido a que no se cuenta con los stocks suficientes para el flujo de pacientes atendidos. Igualmente los stocks médico-quirúrgicos no son los suficientes para la prestación de servicio de urgencias y hospitalización. La atención en el servicio de consulta externa es un poco deficiente teniendo que el usuario tiene que soportar largas colas para acceder a este servicio, porque el usuario tenía que sujetarse a las políticas de la administración y no a las necesidades de los usuarios.

32. Área Técnico Científica – SIAU Sistema de información y atención al usuario. (SIAU). Las encuestas son muy repetitivas para cada servicio, igualmente la persona que está desempeñando el cargo del SIAU, no efectúa las encuestas al personal que atiende a los usuario, ellos mismo solicitan ser evaluados, esto no da confiabilidad en las encuestas realizadas. De acuerdo al análisis de las encuestas del periodo comprendido del mes de Enero a Julio de 2010. El mayor motivo de las quejas es el servicio de urgencias, manifestando los encuestados el mal servicio, la mala atención, por parte del personal médico y auxiliar de enfermería. El servicio de hospitalización es deficiente, el usuario argumenta que lo dejan solo – (gestantes). Los usuarios manifiestas que el equipo de electrocardiograma está dañado, igualmente no había oxigeno en el servicio de urgencias. No hay orientación suficiente para que el usuario utilice el servicio, contando con personal suficiente. (Orientadores).

33. Área Técnico Científica – Hospitalización y Urgencias Las falencias más relevantes son las que se describen a continuación: El pulsooximetro se encuentra dañado desde comienzo de año. El 90% de los tensiómetros y fonendoscopios están dañados. Se ha requerido el cambio de las chupas para el electrocardiógrafo. El monitor fetal requiere del cable de la fetocardia y el que indica movimientos fetales. El carro de paro no cuenta con la totalidad de los elementos requeridos como lo especifica las normas. Escasez de insumos médico – quirúrgicos en el área de urgencias y hospitalización Las camillas y colchonetas se encuentra deterioradas. No existe dotación de sabanas, cobijas, fundas y almohadas

34. Área Técnico Científica – Laboratorio Clínico Necesidades del Laboratorio Clínico Falta equipo de cómputo. UPS para el equipo de química UPS Computadores Termohigrometro Suministro oportuno de reactivos, controles de calidad y material de laboratorio. Suministro de tubos vacios con tapa lila, amarilla y azul para evitar que se reutilicen los tubos, lo cual va en contra de la política de no reutilización de insumos de la E.S.E. Revisión del Software con el fin de laboratorio por presentar fallas en el reporte de los resultados de laboratorio.

35. Área Técnico Científica – Farmacia No se tiene el stock necesario para suministro de medicamentos, laboratorio clínico, odontológico y médico – quirúrgico. Con el fin de dar cumplimiento a la atención de los usuarios afiliados a las EPS-S con las que se tienen suscritos contratos. Se han presentado inconvenientes en la entrega de medicamentos por parte de las auxiliares de farmacia, error que pueden causar problemas a los usuarios así: Entrega de manera equivocada una ecografía a una mujer embarazada en la cual debería hacerse un legrado, pero en realidad la paciente tenía su feto vivo. Entrega de medicamentos equivocados. La gerencia tuvo conocimiento de estos sucesos pero no tomo los correctivos necesarios para que no se sigan presentando tales anomalías.

36. Área Técnico Científica – Odontología El área de odontología tiene varias dificultades para mejorar el servicio como: La unidad odontológica No.3 no se encuentra en funcionamiento por fallas en el equipo. Se informa al técnico científico de la E.S.E para que gestionara mantenimiento de la unidad, con el Biomédico contratado pero no ha sido posible su arreglo. El biomédico tiene contrato vigente y la institución cancela sus honorarios mensuales, el contratista argumenta que no efectúa mantenimiento a los equipos porque la administración no aprueba las cotizaciones de los repuestos requeridos para efectuar el mantenimiento respectivo. La impresora del área de odontología no se encuentra en funcionamiento ya que no cuenta con la tinta. Las higienistas no cuenta con espacio adecuado para sus actividades. No se cuenta con los insumos necesarios para el servicio de odontología, por lo que no se puede prestar un buen servicio a los usuarios que lo requieren. Con el personal de odontología se presentan inconvenientes en el cumplimiento de sus labores. Teniendo en cuenta que la contratación se efectúa por horas. El incumplimiento de estos profesionales le representa a la institución incumplimiento de estándares de calidad en el servicio de odontología. La gerencia tiene conocimiento de estos problemas y no toma los correctivos necesarios con el fin de darle la solución respectiva, se nota la indiferencia por parte de la administración de mejorar la calidad de los servicios prestados.

37. Área Técnico Científica – Acreditacion El proceso de acreditación ha tenido dificultad para su ejecución, esto en cuanto al compromiso por parte del recurso humano de la institución, lo que genera retraso en el desarrollo del plan de acción de acreditación de la E.S.E. Esto se debe a la falta de motivación del personal por parte de la administración, que es la responsable del proceso de acreditación que se lleva a cabo en la E.S.E. Igualmente la Secretaria de Salud Departamental sanciono a la E.S.E por no dar cumplimiento a la habilitación de servicios, y ordeno el cierre del servicio de Transporte Básico Asistencial, el actual gerente organiza un informe con el equipo de calidad con el fin de sustentar cada uno de los ítem que estipulaba la sanción con el fin de levantarla

38. Área Técnico Científica – IAMI La E.S.E Hospital del Rosario, Es una institución certificada por la Secretaria de Salud Departamental, mediante Resolución No.001244 del 05 de Agosto de 2008, después de cumplir con los cumplimientos de evaluación externa establecida por UNICEF – Ministerio de protección social, debe mantener los más altos estándares de calidad, integridad y continuidad en los servicios de salud y nutrición materna e infantil y ser modelo no solo a nivel Departamental sino Nacional. La E.S.E fue visitada los días 4 y 5 de agosto del año en curso por un equipo de salud infantil, Salud Sexual y Reproductiva y Nutrición con el fin de efectuar seguimiento y acompañamiento.

39. Área Técnico Científica – IAMI De acuerdo a esta visita los diez pasos obtuvieron el 71% de cumplimiento, con este porcentaje no es acreditada, lo que determina establecer lo más pronto posible un plan de mejoramiento y seguimiento. Es de aclarar que no se puede presentar incumplimiento en este programa porque cuenta con más personal del requerido para su ejecución, igualmente se contrato un asesor en IAMI el Dr. ROMULO GAFFE CANTILLO, por valor de $7.000.000,00, con el objetivo de plantear estrategias para sacar adelante este programa. Como se evidencia, se invierten recursos pero no se ven los resultados esperados. La gerencia no está al frente de la ejecución de estos contratos.

40. Área Técnico Científica – Promoción y Prevención El informe presentando por la asesora de promoción y prevención mostro una baja cobertura en el cumplimiento de las actividades de promoción y prevención en el Hospital del Rosario E.S.E. los porcentajes de cumplimiento no llegan al 50% de las metas establecidas para el trimestre, igualmente en unas actividades los porcentajes son muy elevados, con esto se debe efectuar una justificación. Al tener estos porcentajes de cumplimiento tan bajo y elevado, son efectuadas glosas por incumplimiento, esto genera una disminución en los ingreso para la E.S.E.

41. Área Jurídica La anterior administración dejo los siguientes procesos judiciales

42. Área Jurídica – Luis Gómez Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de LUIS GÓMEZ a. Información del proceso Proceso que cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila con ponencia del Magistrado Dr. Jorge Augusto Corredor Rodríguez. Radicación No. 2009 - 246 b. Naturaleza del litigio A través del ejercicio de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrada en el Art. 85 del Código Contencioso Administrativo (proceso sometido al trámite ordinario), el demandante pretende: “1. Declarar la nulidad de las resoluciones Nos. 317 de noviembre 25 de 2008 y 337 del (sic) diciembre 12 de 2008, emitidos (sic) por el Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE, mediante las cuales niega el reintegro a mi representado al cargo que venía desempeñando y el cumplimiento total de las sentencias proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila en agosto 10 de 2004 y confirmada por el Honorable Consejo de Estado el 31 de enero de 2008, de acuerdo a los parámetros emitido (sic) por las sentencias. 2. Declarar la inaplicación del acuerdo 013 del 17 de diciembre de 1999, por contrariar la constitución y las leyes, ya que en ese acuerdo solamente se suprimió el cargo que estaba demandado por el señor LUIS GÓMEZ, ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y por tanto no pudo hacer uso del derecho a incorporación contenido en el artículo 12 de ese acuerdo. 3. Declarar que mi poderdante LUIS GÓMEZ tiene derecho a ser reintegrado al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría, y a cancelarle a título de indemnización, el valor que resulte de todos los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro, de conformidad con las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo del Huila y el Honorable Consejo de Estado.” Como consecuencia de las anteriores declaraciones, el demandante solicita se condene a la demandada al reintegro al cargo que venía desempeñando en la ESE Hospital del Rosario así como al pago de las correspondientes sumas de dinero dejadas de percibir. De manera subsidiaria, pretende el pago de una indemnización por su no reintegro en caso de no prosperar tal petición.

43. Área Jurídica – Luis Gómez b. Estado procesal histórico y actual del proceso * 27 de Agosto de 2009: El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila admite la demanda * 04 de Junio de 2010: Fijación en lista de la demanda por el término de 10 días. * 21 de Junio de 2010: Se presenta escrito de contestación de demanda, en el cual se proponen las excepciones correspondientes en defensa de los intereses de la entidad demandada. * 21 de Junio de 2010: El demandante presenta escrito de “Aclaración” de demanda. * 23 de Julio de 2010: Se admite la aclaración de la demanda. * 01 de Septiembre de 2010: Notificación personal al representante legal de la entidad demandada de aclaración y adición de demanda. * 08 de Septiembre de 2010: Fijación en lista de la demanda por el término de 10 días. * 21 de septiembre de 2010: Se da respuesta a la adición de la demanda. * 24 de septiembre de 2010: Fijación en lista traslado de las excepciones propuestas por la parte demandada. * 22 de octubre de 2010: Admisión Llamamiento en garantía con fines de repetición interpuesto por el Procurador Judicial. c. Actuaciones venideras Pendiente etapa probatoria que inicia con el Auto que decreta de pruebas a practicarse

44. GRACIAS POR SU ATENCION