01 manual qc ki sac

MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
“CONTROL DE CALIDAD PARAPROYECTOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
OBRAS CIVILES,ESPECÍFICAMENTE REHABILITACIONES FINALES, TEMPORALES,
DRENAJE, POZAS Y CANALES"
No. de revisión : B Fecha de Revisión: Junio- 2014 Página 1 de 15
Área de Control de Calidad Pre-Comisionado QA/QC
KAOLYN INGENIEROS SAC KISAC
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PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
PROYECTO:
“CONSTRUCCION HAUL ROAD CIENAGA
NORTE TRAMO I: PROGRESIVAS 0+000 –
1+860”
Junio, 2014.
REVISION No B.

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1.0. INTRODUCCION.
La empresa KISAC, plantea dentro del contexto de desarrollo del Sistema de Gestión de la
Calidad para el periodo Junio 2014 – Septiembre del 2014, el Plan de Calidad y los Manuales
de Control de Calidad que describen los recursos, prácticas y procedimientos que se aplicarán
de forma específica al proyecto: “CONSTRUCCION HAUL ROAD CIENAGANORTE TRAMO
I: PROGRESIVAS 0+000 – 1+860”, que tienen como referencia tres niveles de Calidad, el
Nivel Uno que hace referencia a las “Especificaciones Técnicas emitidas por QA KP-
KISAC”, el Nivel Uno que hace referencia a las Especificaciones Técnicas Nivel I emitidas por
la Superintendencia de Ingeniería – Desarrollo de Proyectos: “Especificaciones Técnicas
Nivel I para Construcciones de Estructuras en Minera Coimolache” y el nivel II que hace
referencia a las “Especificaciones Técnicas Nivel II para Construcción de Estructuras en
KISAC”, emitidas por Ingeniería de Mina.
El Sistema de Gestión que se propone se fundamenta en la experiencia, obtenida en la
ejecución de trabajos anteriores, del personal involucrado en el desarrollo de estas actividades
y que es parte de una capacitación permanente tal cual fue expuesto, y aceptado en consenso,
en las reuniones y talleres de alineamiento acordes con el propuesto por el diseñador y
aceptado por el cliente KISAC acordes con sus políticas y estándares de calidad; se presenta
la presente revisión de este documento como resultado de una mejora continua y el
compromiso de seguir consecuentemente los parámetros del círculo de calidad total que es el
de planificar – hacer – verificar – actuar.

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“DECLARACION DE COMPROMISO DE LA GERENCIA CON LA CALIDAD”
En el desarrollo del sistema de Gestión de la Calidad que realiza KAOLYN INGENIEROS SAC.
y validado mediante certificación ISO 9001:2008, se define el Plan de Calidad y los
Manuales de Control de Calidad que describen los recursos, prácticas y procedimientos que se
aplicarán de forma específica al proyecto: “CONSTRUCCION HAUL ROAD CIENAGA NORTE
TRAMO I: PROGRESIVAS 0+000 – 1+860”, que tienen como referencia las Especificaciones
Técnicas y planos entregados por Ingeniería – Desarrollo de Proyecto ó Ingeniería Mina
KISAC o cualesquiera de sus representantes autorizados.
Nuestra empresa se compromete a seguir en todos los niveles de su organización el fiel
cumplimiento de los requisitos de calidad de los proyectos en los cuales se aplicará el presente
Manual de Calidad.
Ing. LILIAN ROCIO VILLANUEVA BAZAN
Gerente General
KAOLYN INGENIEROS SAC.

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“POLITICA DE CALIDAD KAOLYN INGENIEROS SAC.”
“SOMOS UNA EMPRESA QUE OFRECE SERVICIOS DE INGENIERIA CONTROL DE
CALIDAD Y CONTROL DE ASEGURAMIENTO EN OBRAS CIVILES, TOPOGRAFÍA,
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y CONSTRUCCION; CON EL FIRME PROPOSITO DE
IMPULSAR ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD LOGRANDO ASI LA SATISFACCION DEL CLIENTE Y BUSCANDO
LA EXCELENCIA DE NUESTROS SERVICIOS, BASADOS EN LOS REQUISITOS LEGALES
Y DE LA NORMA ISO 9001:2008 ASI COMO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD BAJO UN ESQUEMA DE MEJORA CONTINUA”
Ing. LILIAN ROCIO VILLANUEVA BAZAN
Gerente General
KAOLYN INGENIEROS SAC.
Versión 4
Fecha: Junio 2014
Aprobado GG y GO

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1.- PLAN DE CALIDAD
1.1. Definición de Términos
Por “KISAC” se entenderá el Propietario, COIMOLACHE S.A. (KISAC) o cualquiera de sus
representantes autorizados.
Por “Ingeniero” se entenderá el Representante de Ingeniería de KISAC ó Cia. Minera
Coimolache o cualquiera de sus representantes autorizados.
Por “Ingeniero QA Civil” se entenderá el Representante de Pre-Comisionado QA/QC ó
cualquiera de sus representantes autorizados.
Por “Contratista” se entenderá la parte que ha celebrado un contrato con KISAC para
llevar a cabo el movimiento de tierras descrito en el Contrato, tal como se describe en las
Especificaciones o Modificaciones y tal como se detalla en los Planos.
Por “Contratista de Concreto” se entenderá la parte que ha celebrado un contrato con
KISAC para suministrar concreto a las porciones aplicables de la Obra. El Contratista de
Concreto es responsable del control de calidad de todo el Concreto utilizado para llevar a
cabo en la Obra.
Por “Contrato” se entenderá el contrato celebrado por KISAC con el Contratista de
Construcción para llevar a cabo la Obra mostrada en los Planos y especificaciones en el
presente.
Por “Especificaciones” se entenderá Especificaciones Técnicas elaboradas por la empresa
Cia Minera Coimolache a pedido de KISAC o por las Especificaciones Técnicas
elaboradas KISAC para Movimiento de Tierras, Tubería y Concreto”, en la última revisión
emitida por Ingeniería de KISAC sea Nivel I ó Nivel II.
Por “Planos” se entenderá a los planos de construcción que han sido elaborados para los
proyectos, ampliaciones y cualquier otro plano proporcionado por KISAC, el Ingeniero o
terceros aplicables a las Obras, entregados durante el proceso de licitación en la última
revisión emitida por KISAC.
Por “Modificaciones” se entenderá los cambios realizados en las Especificaciones o en los
Planos aprobados por el Ingeniero y KISAC por escrito, después de haber sido emitidos
para la construcción. También se refieren a los cambios en los elementos de diseño en el
campo por condiciones imprevistas.
Por “Obra” se entenderá la construcción finalizada tal como se muestra en los planos,
especificaciones técnicas y el Contrato.
Por “Aseguramiento de Calidad” se entenderá lo que comprende las Auditorias, Ensayos
de Confirmación, Verificación y Certificación, de los procedimientos constructivos,
calificación del personal, calificación de los equipos, calidad de los materiales y utilización

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de procedimientos adecuados según correspondan. Es responsabilidad del Ingeniero QA
Civil.
Por “Control de Calidad” se entenderá las pruebas e inspecciones necesarias para
garantizar que la Obra sea realizada conforme a las Especificaciones Técnicas. El Control
de Calidad es responsabilidad del KAOLYN INGENIEROS SAC. y debe ser realizado a
satisfacción de KISAC, el “Ingeniero” y el “Ingeniero QA Civil”, salvo para la colocación de
concreto, que es responsabilidad del Contratista de Concreto.
1.2. Descripción del Plan de Gestión de la Calidad
El presente plan de Gestión de la Calidad se aplica al proyecto: “CONSTRUCCION HAUL
ROAD CIENAGA NORTE TRAMO I: PROGRESIVAS 0+000 – 1+860”, definido bajo los
requerimientos de KISAC presentados en las Especificaciones Técnicas entregadas en el
Contrato de Obra o revisión superior.
Nuestro Plan de Gestión de Calidad es definido por la Gerencia de Operaciones de KAOLYN
INGENIEROS SAC., de acuerdo a los requerimientos y especificaciones técnicas aplicables del
proyecto, con el cual se verificará la adecuación y efectividad en la ejecución de la obra.
El Plan de Calidad se desarrollará de acuerdo con el Manual de Control de Calidad de
Movimiento de Tierras.
1.3. Descripción del Plan de Control de Calidad
El presente Plan de Control de Calidad aplicado a los proyectos “CONSTRUCCION HAUL
ROAD CIENAGA NORTE TRAMO I: PROGRESIVAS 0+000 – 1+860” se define bajo los
requerimientos de KISAC presentados en las Especificaciones Técnicas entregadas en el
Contrato de Obra. Este Plan describe de forma apropiada los objetivos, alcances,
organigramas, recursos humanos, funciones y responsabilidades, actividades, controles de los
productos fabricados y/o materiales utilizados, así también equipos y procedimientos a emplear
durante la obra.
La empresa KAOLYN INGENIEROS SAC. Basándose en dicho manual, trabajará arduamente
para cumplir las exigencias de calidad de los proyectos.

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2.0 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE CONSTRUCCION HAUL ROAD.
2.1. Objetivos
 Plantear y ejecutar un Sistema Integrado de Gestión que nos permita llevar oportuna y
adecuadamente la Administración del Control de la Calidad durante la ejecución del
proyecto: “CONSTRUCCION HAUL ROAD CIENAGA NORTE TRAMO I:
PROGRESIVAS 0+000 – 1+860”, asegurando que el trabajo se ejecute en estricto
acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y de las entidades y
normativas reguladoras vigentes.
 Definir claramente los parámetros a controlar acorde con las Especificaciones Técnicas
entregadas por KISAC sea cual fuere el nivel y que hayan emitido sus representantes
autorizados.
 Establecer los registros de seguimiento y control de las diferentes actividades que
garantice la Calidad de la obra que se entregará a KISAC, verificando que los
procedimientos de Control de Calidad aseguren que las actividades realizadas
cumplirán con lo establecido en el Contrato.
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad del Contratista,
incluidos aquellos procedimientos de Control de Calidad de subcontratistas y
proveedores.
2.2. Alcances
El presente documento denominado Plan de Control de Calidad enuncia las prácticas, los
recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con el Sistema de gestión de la Calidad
de la empresa bajo los lineamientos mínimos del estándar ISO 9001 versión 2008 para el
Proyecto: “CONSTRUCCION HAUL ROAD CIENAGA NORTE TRAMO I: PROGRESIVAS
0+000 – 1+860”, y a todas las actividades constitutivas de las obras, de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas y planos entregados por Minera COIMOLACHE SA. Siguiendo los
niveles de Calidad Requeridos por el Cliente (Niveles 1, I y II).
2.3. Organigrama General de la Organización
El ANEXO 1 muestra el organigrama general para el proyecto: “CONSTRUCCION HAUL
ROAD CIENAGA NORTE TRAMO I: PROGRESIVAS 0+000 – 1+860”,
2.4. Personal Calificado (CV)
El personal encargado del Control de Calidad de los proyectos en mención, cumple con los
requerimientos de acuerdo con la función y cargo. El personal será presentado a QA KISAC
antes de iniciar actividades para su revisión y aprobación.
2.5. Funciones y Responsabilidades del Personal Calificado
A continuación se definen las funciones de los cargos para el proyecto: “CONSTRUCCION
HAUL ROAD CIENAGA NORTE TRAMO I: PROGRESIVAS 0+000 – 1+860”,

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específicamente para este Plan se presentan las funciones del personal profesional que se
relaciona directamente con el Control de Calidad y que intervendrá en el proyecto:
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
1. Responsable de la implementación y cumplimientos exigidos por Seguridad, Medio
Ambiente y responsabilidad Social en Cia. Minera Coimolache en las diferentes áreas
de trabajo.
2. Coordinar semanalmente con QA/KISAC las actividades de control de calidad
relevantes a los Proyectos Mediante las reuniones de QA/QC.
3. Programar todas las actividades de oficina, laboratorio y campo, elaborar y dar
respuesta a los diferentes documentos técnicos de control de calidad tales como SVR,
NCR, otros, del proyecto, a fin de mantener la documentación al día.
4. Solicitar según necesidades reales los equipos y materiales requeridos para el
laboratorio, verificar especificaciones y enviar copia de documentación de acreditación o
calibración a QA/KISAC.
5. Dar seguimiento a los programas de calibración de los equipos del laboratorio e
informar a QA-KISAC.
6. Aprobar los informes de control de calidad de materiales.
7. Vigilar que los Supervisores de Control de Calidad, personal de laboratorio y campo
cuenten con el equipo de protección personal y que la ejecución de los trabajos,
muestreos y pruebas se realicen con seguridad.
8. Implementar las acciones correctivas cuando los resultados de las pruebas, ensayos y
verificación no cumplan con las especificaciones del proyecto y comunicar a QA-
KISAC.
9. Auditar internamente los ensayos de acuerdo con los procedimientos establecidos,
campo y laboratorio.
10. Conocer las pruebas y especificaciones técnicas exigidas así como los planos
aplicables e información relevante de los proyectos.
11. Dar a conocer detalladamente el Plan de Control Calidad y brindar
entrenamiento/capacitación de temas relacionados con el proyecto al personal a su
cargo.
12. Mantener Informada a la supervisión de construcción de las áreas, para tomar acciones
correctivas ante cualquier observación del Supervisor QC o del Inspector QA-KISAC.
13. Coordinar y Reunirse con la Supervisión de Construcción para mantener actualizadas
las actividades relevantes, con el fin de determinar oportunamente situaciones críticas
para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
14. Exigir y monitorear en los proyectos el cumplimiento de las especificaciones técnicas
aplicables a cada Área.
15. Suministrar al Sponsor la información correcta en base a los documentos de gestión de
calidad para la elaboración de los planos “As Built”.
16. Suministrar al Sponsor informes semanales de Actividades de QC (Oficina, Campo y
Laboratorio).
17. Revisar y aprobar diariamente los ensayos de laboratorio y campo.
18. Auditar internamente las frecuencias de ensayo de laboratorio y campo.
19. Asegurarse que el personal de laboratorio y campo se presente de manera oportuna a
sus frentes de trabajo.

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SUPERVISORES DE CONTROL DE CALIDAD
1. Conocer y hacer cumplir las especificaciones técnicas del proyecto.
2. Inspeccionar y verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas en las áreas de
trabajo de acuerdo con el avance del mismo.
3. Realizar las aprobaciones de la obra terminada y verificar el proceso constructivo de
acuerdo con las especificaciones técnicas.
4. Informar, registrar y emitir reporte de trabajo observado a las actividades que se
realicen fuera de las especificaciones técnicas y determinar acciones correctivas.
5. Ejecutar las pruebas de control de calidad de acuerdo con los diferentes tipos de
materiales.
6. Informar al Jefe de Control de Calidad los aspectos más relevantes de su trabajo.
7. Mantener al día registro diario de pruebas acorde a las aprobaciones realizadas y
reporte diario.
8. Hacer Seguimiento al cumplimiento de frecuencias de muestreo de pruebas exigidas
en el proyecto según especificaciones técnicas.
9. Conocer y difundir detalladamente el Plan de Control de Calidad.
10. Cumplir con la entrega oportuna, al Jefe de Control de Calidad, de la documentación
exigida por el cliente KISAC. (Protocolos de Control de Calidad generados en el
proceso, ensayos de campo, reportes semanales, reportes de trabajo observado
debidamente cerrados, etc.)
SUPERVISOR DE LABORATORIO (LABORATORISTA)
1. Reportar sus actividades a oficina técnica – Jefe de Control de Calidad.
2. Asegurarse que se efectúen calibraciones, verificaciones y mantenimiento de los
equipos de Laboratorio de Mecánica de Suelos de acuerdo, y en cumplimiento, al
programa establecido y asegurar la existencia de materiales de consumo para el
Laboratorio.
3. Supervisar las condiciones en los locales del laboratorio para que se cuente con los
espacios mínimos necesarios y con los servicios como agua, energía eléctrica y
ventilación.
4. Supervisar los ensayos de acuerdo con los procedimientos establecidos de campo y
laboratorio.
5. Capacitar y brindar soporte a personal de laboratorio en pruebas y ensayos específicos.
6. Vigilar que el personal de Laboratorio se presente oportunamente a su centro de trabajo
y velar por el cumplimiento y presentación de resultados de ensayos a oficina técnica en
los tiempos prudentes.
7. Coordinar con los Supervisores de Control de Calidad los ensayos de campo
requeridos.
LIDER DE LABORATORIO
1. Conocer y desarrollar el ensayo de muestras acorde con las especificaciones técnicas
del proyecto.
2. Remitir informe diario por área ensayada de acuerdo con los diferentes tipos de
material.
3. Mantener una actualización de estándares aplicables a su trabajo.
4. Mantener al día registro diario de pruebas.

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5. Cumplir con el ensayo de muestras de acuerdo a las frecuencias establecidas para los
proyectos.
6. Conocer detalladamente el Plan de Calidad para aplicación correcta en su trabajo.
7. Dar conformidad a la documentación generada en laboratorio e informar detalles de los
resultados al Líder de Laboratorio y posteriormente por su intermedio al Jefe de Control
de Calidad.
8. Cumplir con la entrega oportuna al Líder de Laboratorio de la documentación exigida
por el cliente.
TECNICOS DE LABORATORIO
1. Conocer y desarrollar el ensayo de muestras acorde con las especificaciones técnicas
del proyecto.
2. Remitir informe diario por área ensayada de acuerdo con los diferentes tipos de
material.
3. Mantener una actualización de estándares aplicables a su trabajo.
4. Mantener al día registro diario de pruebas.
5. Cumplir con el ensayo de muestras de acuerdo a las frecuencias establecidas para los
proyectos.
6. Conocer detalladamente el Plan de Calidad para aplicación correcta en su trabajo.
7. Dar conformidad a la documentación generada en laboratorio e informar detalles de los
resultados al Líder de Laboratorio y posteriormente por su intermedio al Jefe de Control
de Calidad.
8. Cumplir con la entrega oportuna al Líder de Laboratorio de la documentación exigida por
el cliente.
ASISTENTES DE LABORATORIO
1. Ejecutar los ensayos de las muestras de campo con la dirección o bajo la supervisión de
los técnicos de Laboratorio acorde con las especificaciones Técnicas del proyecto.
2. Mantener orden y Limpieza de las Instalaciones y Equipos así como de los materiales
de laboratorio.
3. Conocer el Flujograma de Ensayos de Laboratorio para su aplicación y cumplimiento.
4. Entregar los resultados obtenidos de los ensayos (de ser el caso) al Técnico de
laboratorio o Líder de Laboratorio para su procesamiento y registro.
5. Acatar y cumplir lo establecido por los Técnicos de laboratorio y el Líder de laboratorio
en lo que respecta a ensayos de Laboratorio u otros relacionados con sus labores.
6. Asistir y participar activamente en las Charlas de Capacitación Seguridad, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social que se dictan por la Empresa y sus Representantes.
2.6. Descripción de Actividades de Control de Calidad
En el presente Plan de Control de Calidad se encuentran enumeradas las actividades a ser
controladas, supervisadas e inspeccionadas en la ejecución de los proyecto“CONSTRUCCION
HAUL ROAD CIENAGA NORTE TRAMO I: PROGRESIVAS 0+000 – 1+860” de acuerdo con
la descripción de Especificaciones Técnicas, para los diferentes tipos de actividades y
materiales a emplear y que se presentan en el Cuadro de Inspección de Procesos y en el

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Cuadro de inspección de Ensayos del ANEXO 3, describiendo la Especificación particular del
material y la frecuencia de ensayo, su criterio de aceptación y el formato de registro de la
prueba ejecutada, dependiendo de los Niveles de Calidad exigidos por el Cliente para cada
caso particular.
Todos los materiales que se obtendrán de las canteras definidas por KISAC para el proyecto de
acuerdo al siguiente procedimiento general para la toma de muestras para ensayo.
2.6.1. Trabajo con muestras.
2.6.1.1. Identificación de muestras.
La siguiente información será registrada cuando se tomen muestras de material
- Nombre del Proyecto.
- Fecha y hora de muestreo.
- Tipo o descripción del material.
- Número de muestra.
- Localización de la muestra.
- Identificación la muestra como Control o Record.
- Nombre del técnico que elabora el ensayo.
2.6.1.2. Procedimiento para toma de muestras.
Será utilizado el siguiente procedimiento general, se harán modificaciones apropiadas
para cada tipo de muestra y propósito.
- Definir en campo la zona de donde se recolectarán las muestras teniendo en
cuenta lo señalado en las Especificaciones Técnicas.
- Recolección de muestras de tal forma que sean representativas del material
de la zona, evitando la segregación.
- Transporte y manejo de muestras evitando en lo posible su contaminación.
- El técnico laboratorista aceptará la muestra solamente después de
comprobar su identificación debidamente llenada e integridad de la misma.
- Retener o disponer las muestras según lo disponga el Líder de laboratorio.
2.6.1.3. Retención de Muestras
El retener muestras por un periodo determinado dentro del laboratorio lo decidirá el
Jefe y el Líder de laboratorio, en caso que sea estrictamente necesario coordinará con
QA-KISAC para su eliminación a una zona autorizada por KISAC.
2.6.2. Aprobación del trabajo
Es necesario que el personal de control de calidad apruebe la calidad y/o condición de los
trabajos antes que el subsiguiente trabajo tenga lugar, con el siguiente procedimiento general a
ser utilizado.
- El Supervisor de Construcción notifica al(los) Supervisor(es) de Control de Calidad
para la inspección requerida.
- El personal de Control de Calidad realizará todas las pruebas de inspección
necesarias, de forma que se cause el menor atraso al trabajo.
- El personal de control de calidad informará a QA/KISAC y al Supervisor del Área de
Construcción, los resultados diligenciando la “Notificación de Aceptación”. La

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aprobación escrita contendrá una clara descripción y un esquema del trabajo aprobado
(Protocolo de Aceptación Formatos ver anexo 5).
En cuanto a las notificaciones de aprobación, deberán contar con todos los detalles
inspeccionados, contar con la ubicación exacta por medio de coordenadas y en
algunos casos contar con un plano indicando la posición de todas las notificaciones de
aceptación, que serán mantenidos por el personal de Control de Calidad.
Los documentos generados se realizarán diariamente dentro de los plazos
establecidos por KISAC siguiendo el Diagrama de Flujo ANEXO 4. Toda la información
será recopilada para la conformación del Dossier y su posterior entrega por el Jefe de
Control de Calidad
El personal de Control de Calidad de KAOLYN INGENIEROS SAC. A través de
QA/KISAC proveerá los documentos originales de todos los registros de pruebas y
aceptaciones.
Los protocolos de Calidad de las aceptaciones se realizarán en el plazo establecido
por KISAC siguiendo el Diagrama de Flujo ANEXO 4.
2.6.3. Pruebas y controles
El programa de inspección y ensayo de cada actividad sometida al control de procesos se
describe en el cuadro de inspección y ensayo del ANEXO 3.
2.6.4 Documentación.
2.6.4.1. Registro de Pruebas
Los datos de pruebas individuales y resultados serán registrados en formularios
aplicables al tipo de prueba que se toma ver ANEXO 6 Formatos de Control de
Calidad.
El Personal del control de calidad mantendrá un registro de todas las pruebas
realizadas. La ubicación de todas las pruebas será registrada y cuidadosamente
descrita.
2.6.4.2. Corrección de documentos.
La escritura en todo documento será con tinta imborrable. Si un error se produce en un
documento asignado a un personal, ese personal puede hacer correcciones cruzando
una simple línea a través del error y escribiendo la correcta información. La
información errónea no será borrada. Se fechará y rubricará con las iniciales del
personal que hace la corrección.

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Si un error ocurre en un documento general o el cambio es hecho en un documento
asignado por otro, se deberá escribir la fecha y rubricar con las iniciales de la persona
que hizo la escritura de corrección.
2.6.4.3. Reporte de Trabajos Observados
Un reporte de trabajos observados RTO será emitido, por personal de control de calidad
de campo, donde los trabajos han sido concluidos con resultados deficientes. El reporte
indicara claramente:
- Lugar y fecha de la zona en observación.
- El trabajo realizado deficientemente en la zona y el área afectada.
- Trabajo requerido acorde con el diseño y deficiencias detectadas.
- Medidas correctivas a ser tomadas.
El constructor es responsable de corregir las deficiencias y efectos de trabajos de
mejora.
Una vez que el trabajo deficiente ha sido corregido y aprobado por el Inspector QA-
KISAC, el Reporte de trabajos observados, RTO, debe ser cerrado y firmado. Las
medidas correctivas deben ser anotadas y se adjuntarán los resultados de las nuevas
pruebas realizadas, se obtendrá las firmas de aprobación y/o verificación del personal
de terreno involucrado. Se enviará copia del Reporte de trabajos observados al grupo
de QA-KISAC una vez sea generado el Reporte de trabajos observados
2.6.4.4. Entrega de documentación.
La documentación se presentará periódicamente de acuerdo con los plazos
establecidos por QA-KISAC para su revisión y aprobación. Específicamente se
programarán informes semanales de Control de Calidad donde se describirá las
actividades realizadas y se resumirá la documentación correspondiente a las
Notificaciones de Aceptación, ensayos y pruebas ejecutas, así también debe contener el
resumen de los Reportes de Trabajos Observados.
Mensualmente se entregará, para la revisión y aprobación, la recopilación de la
documentación correspondiente a Movimiento de Tierras “Dossier” y deberá contener el
formato Quality Control Index donde se relacionan todos los documentos de Control de
Calidad del Proyecto que forman parte de la documentación para la Aceptación Final de
la Obra por parte de KISAC.
2.6.5. Reportes
2.6.5.1. Reporte semanal basado en el resumen de actividades diarias.
El Responsable de Oficina Técnica de Control de Calidad y/o Jefe de Control de Calidad
prepara un reporte semanal basado en la información recibida de los supervisores de
control de calidad.
En el se hará seguimiento de todas las observaciones indicadas por los supervisores de
control de calidad de acuerdo a sus actividades diarias.
2.7. Formatos de QC de Movimiento de Tierras

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Los formatos de Control de Calidad se presentan en el ANEXO 5.
2.8. Productos fabricados
Se entiende por productos fabricados a la obra ejecutada en las diferentes etapas de proceso
hasta su entrega al Cliente, este producto fabricado se realizará siguiendo el Alcance de la
Obra y siguiendo los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas.
Los procedimientos para cada actividad se encuentran en el ANEXO 3 Cuadro de Inspección
de Procesos y Cuadro de Inspección y Ensayo del presente Plan de Control de Calidad,
cuando se trate del Nivel de Control de Calidad N° 01 y cuando se trata del Nivel N° 02 y/o a lo
requerido en las especificaciones técnicas especificadas por el departamento de Ingeniería de
KISAC.
2.9. Materiales Utilizados
Los materiales ha utilizar en la realización de la Obra serán proporcionados por KISAC, los
cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas, según lo definido en el capitulo 2.2.
Así mismo otros materiales que son suministrados por KISAC deben cumplir las
especificaciones técnicas en los capítulos:
- Tuberías y Accesorios
- Tuberías de Alcantarilla
- Trabajos en Metal Diverso
- Concreto
- Concreto Lanzado
- Geoceldas de HDPE
- Manta para Control de Erosión
2.10. Controles.
El Control de Calidad de la obra se realizará según lo establecido en los Capítulos Movimiento
de Tierras y Control de Calidad y Tolerancias de Construcción de las Especificaciones Técnicas
en su revisión superior. Estas se definen en el ANEXO 3 Cuadro de Inspección y Ensayo
Especificaciones Técnicas Nivel 1 y 2, de acuerdo con la actividad a ejecutar y los niveles
requeridos por el cliente.
2.11. Equipos de laboratorio de Mecánica de Suelos
El equipo a utilizar se encuentra relacionado en el ANEXO 7, principalmente consiste en el
equipo necesario para realizar clasificaciones de suelo, granulometrías, límites de
Consistencia, ensayos de densidad humedad, equipos para control de compactaciones.
2.12. Procedimientos
Los procedimientos a seguir y que aplican al proyecto: “CONSTRUCCION HAUL ROAD
CIENAGA NORTE TRAMO I: PROGRESIVAS 0+000 – 1+860” referente a los trabajos de
campo y en las instalaciones de laboratorio serán basados y definidos bajo los requerimientos

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de KISAC y presentados en las Especificaciones Técnicas o revisiones superiores entregadas
en el Contrato de Obra.
2.13. ANEXOS
ANEXO 1 Organigrama.
ANEXO 2 Curriculum Vitae de personal Calificado.
ANEXO 3 Cuadro de Inspección de Procesos y Ensayos
ANEXO 4 Diagramas de flujo.
ANEXO 5 Formatos de QC de Movimientos de Tierra.
ANEXO 6 Formatos de Laboratorio
ANEXO 7 Formatos de pruebas individuales.
ANEXO 8 Listado de equipos de Laboratorio de mecánica de suelos y certificados de
calibración

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