1. Objetivo:
Alcance:
Criterio de
Auditoria:
Método de
Auditoría:
Procedimiento
del programa
Sede:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic
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Ubicación
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Criterios / Requisitos
o Norma a Auditar
CAJAMARCA
Recurso
2023
Identificación de peligros y
evaluación de riesgos y control por
areas
Interna SGSST
Humano
Todas las áreas de desarrollo
Externa SIG
CERTIFICACIÓN )
(
Todos los requisitos de
la norma internacional
ISO 45001:2018
ROCIO MOLINA
JEFFERSON DIAZ
GESTIÓN HUMANA, SSOMA Y IT.
Todos los requisitos aplicables de la Norma Internacional ISO 45001:2018 Obligatorio
Muestreo aplicado a la documentación y entrevistas al personal.
Conforme a la Norma Internacional ISO 19011:2018
CÓDIGO
REVISIÓN
CAJAMARCA
Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables de la Norma Internacional ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
para la certificación.
DANIEL MARTINEZ
AUDITOR LÍDER
Elias David Gonzales Arizala Fecha de última actualización: 8/05/2022
Responsable de la actualización:
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORES
URIEL MAMANI
ALEXANDER GARCIA
Área / Procesos a Auditar
ISO 45001:2018
Cumplimiento de reuniones comité
de seguridad
Interna SGSST
Control documentario
Tipo de Auditoría
Interna SGSST
ISO 14001:2015
Cumplimiento normativo 29783 y
D.S. 005-2012.TR
Interna SGSST
ISO 14001:2015
documentación
CAJAMARCA
CAJAMARCA ISO 45001:2018 Humano virtual o
presencial
Documentación
CAJAMARCA Todas las áreas de desarrollo
Externa SIG
Todos los requisitos de
la norma internacional
ISO ISO 45001:2018
Papelería
Computadora
documentos
CAJAMARCA Planeación estratégica
Interna SGSST ISO 9001 manual de
calidad
humano -tiempo
CAJAMARCA Interna SGSST ISO 9001 manual de
calidad
documentación
Gestiondecalidad
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SIG-055.SSO
02
2. E
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Leyenda
INTEGRANTES
Elias David Gonzales Arizala U18213413
: Programado : Ejecutado
Alexander Garcia Giraldo
CAJAMARCA
verificacion del cumplimiento de los
mecanismos
Interna SGSST ISO 9001 manual de
calidad
Papeleria
Computadora
CAJAMARCA
Daniel Martinez Palma U18309669
Jefferson Jair Diaz Vasquez U 17105823
calidad
documentacion
Uriel Mamani Rodriguez U17207872
Rocio Lizbeth Molina Laura U18210716
Gestion de calidad
Nota: El alcance y la selección de auditores, se definirá en cada Plan de Auditoria
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