Programa anual de auditoria interna de CONSTRUCCIONES METALICAS E.I.R.L

1. PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIA INTERNA
EMPRESA METALURGICA
E.I.R.L
2021
EQUIPO AUDITADO
• MEJÍA TACSI MARIA SOLEDAD.
• HUAMANI HUAMANI ALEXANDRA KARINE.
• HUAMANI CALLE CAROLAY.
• RAVELLO RIOS KARELIA ZULEMA.
• QUISPE TAIPE ROGGER ALEXANDER.(AUDITOR LIDER)

2. PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIA INTERNA 2021
DURACIÓN: MES DE DICIEMBRE DEL 2021
NUMERO DE PROGRAMA: 01
NUMERO DE AUDITORIA: 02
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
 Verificar y evaluar 4 cláusulas del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
– ISO 45001:2018 de la empresa de Construcciones Metálicas E.I.R.L.
ALCANCEDEL PROGRAMA:
Aplica a las áreas involucradas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa de Construcciones Metálicas E.I.R.L.
EQUIPO AUDITOR:
 Auditor líder: CCECCAÑO TITO JEISON.
 Auditores: CAYOTOPA FELIX LAURA LEONOR.
GONZALEZ CORTEZ LUIS ARMANDO.
MONTOYA OBREGÓN STEFANY DAYANA.
QUIROZ LÓPEZ MILAGROS ISABEL.
TIPO DE AUDITORIA:
El tipo de auditoría a aplicar a la Empresa Construcciones Metálicas E.I.R.L. será:
 Según su forma: Única.
 Según su alcance: Auditoría Interna e individual.
CRITERIOS:
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la ley 29783 y su
reglamento e ISO 45001:2018.

3. RECUSOS:
 Humanos: Equipo Auditor, integrado por un Auditor Líder capacitados en gestión de
SST.
 Tecnológicos: Correo institucional, Equipos de cómputo, sistemas de información,
sistemas de redes.
 Financiero: Presupuesto asignado.
RIESGOS Y OPORTUNIDADES:
Riesgos Acciones para mitigar el riesgo
Aplazamiento del programa de auditoria Seguimiento a la presentación del
programa de auditoría.
Incumplimiento del programa de auditoria Seguimiento para la realización de la
auditoria
Insuficiente capacitación del equipo auditor. Entrenamiento al equipo
Auditor interno.
Falla de conectividad de internet Revisión de la red de conectividad.
Insuficiente tiempo Habilitar una reunión Zoom adicional
Tabla 1:CRONOGRAMA DE AUDITORIA.
No. Requisitos Criterios
Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
4. Contexto de la organización:
-Matriz FODA
-Matriz de partes interesadas
-Alcance del SGSST
-Mapa de riesgos
ISO
45001:2018
2
5. Liderazgo y participación de
los trabajadores:
-Política de seguridad y salud en el
trabajo.
-Roles, responsabilidades y
autoridades
-Consulta y participación de
trabajadores
ISO
45001:2018
3
6. Planificación:
-Matriz IPER
-Planificación de acciones
-Objetivos de la SST
ISO
45001:2018
4
7. Apoyo:
-Recursos
-Competencias
-Toma de conciencia
-comunicación
-información documentada
ISO
45001:2018

4. 5
8. Operación:
-Planificación y control operacional
-Plan de respuesta ante emergencia
ISO
45001:2018
6
9. Evaluación del desempeño:
-Seguimiento, medición y evaluación
del desempeño
-Programa de auditoría interna
ISO
45001:2018
7
10. Mejora:
-Incidentes, no conformidades y
acciones correctivas.
ISO
45001:2018