Trabajo de maestria SSOMA

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL – SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
TEMA: MODELO DE GESTIÓN GEODRILL.
REALIZADO POR:
DOCENTE: Mg. Job Hidalgo
• JHOE CARPIO CALDERON
• GINA MARTÍNEZ PASTRANA
• OMAR OBANDO MEDINA
• ELIZABETH VELAZCO PAREDES

2. INDICE
1. PRESENTACIÓN DE GEODRILL
2. MISION, VISION Y VALORES
3. VALORACIÓN DE RIESGOS
3.1 MAPA FÍSICO DE LAS INSTALACIONES
3.2 MAPA DE PROCESOS
3.3 MAPA DE RIESGOS
4. MODELO DE GESTION
4.1 POLITICA
4.2 ORGANIGRAMA, IPERC Y SU PROCEDIMIENTO
4.3 EJEMPLO IPERC TRES PUESTOS
4.4 IPERC CONTINUO
5. MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS PARA NO TENER ACCIDENTES
5.1 PROGRAMA DE CAPACITACION
5.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES
6. MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PARA CONTROL
6.1 PETS
7. OBJETIVOS METAS E INDICADORES
2

3. GEODRILL SAC, empresa dedicada a brindar
soluciones en perforación para exploración y
geotecnia en el sector minero, cumpliendo los
requerimientos de los clientes, estándares y la
legislación vigente aplicable.
1. PRESENTACIÓN DE GEODRILL

4. 1. RESEÑA HISTORICA
✘ Geodrill S.A.C. inicia sus operaciones en el año 1995,
teniendo como objetivo brindar soluciones en
perforación para exploración y geotecnia en el sector
minero. En el 2000 pudieron afrontar proyectos de
mayor envergadura y con clientes más grandes como
Southern Perú, XtrataTintaya, Grupo Hochschild,
Compañía Minera Buena Aventura entre otros.
✘ En 2003 fortalece sus operaciones con la fabricación
de brocas y accesorios, lo que representó una gran
ventaja para la empresa desde entonces. En el año
2006,Geodrill confirmó su posición entre las tres
primeras compañías de perforación en el Perú, al
fabricar sus propias máquinas de perforación.
✘ Geodrill cuenta con más de 20 años de experiencia
en labores de perforación, y se caracteriza por la
integración de su equipo de trabajo que se adapta a
todos los requerimientos necesarios, cumpliendo con
los plazos establecidos. Actualmente cuenta con
alrededor de 800 colaboradores en sus distintos
proyectos.

5. MISIÓN
Somos un equipo que brinda soluciones de
perforación en minería e hidrocarburos, a nivel
internacional con personal experimentado,
efectivo, en costos, enfocados en seguridad y
medio ambiente, orientado a la satisfacción de
nuestros clientes , la comunidad relacionada y
de nosotros mismos.
VISIÓN
Ser una empresa internacional líder en
perforación, generando el mayor valor
para nuestros clientes, comprometidos
con el cuidado del medio ambiente, la
seguridad y la calidad de servicio”.
2. MISION VISION VALORES FILOSOFIA

6. Valores
✘ Compromiso: Asumir con responsabilidad y
profesionalismo nuestro trabajo.
✘ Honestidad y Ética: Entre nuestro equipo y la
relación con el cliente.
✘ Respeto: Cumplir con normas y políticas de
convivencia con el entorno social, empresarial y
ambiental.
✘ Mejoramiento continuo e Innovación: Nuestra
meta la excelencia de servicios.
6

7. CÓDIGO DE CONDUCTA
GEODRILL S.A.C. ha establecido los siguientes principios como guía adecuada de conducta, junto con otros
lineamientos de la Empresa, a fin de garantizar que todos hagamos lo correcto.
 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
Estamos comprometidos a establecer y a mantener un ambiente de trabajo sano y Seguro.
 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la prevención de la contaminación y con la administración ambiental
responsable, en todos los lugares donde operemos.
 CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
Se considera como falta grave el uso de drogas y el abuso del alcohol en el lugar de trabajo ya que amenaza
la seguridad y eficacia de los trabajadores.
 DISCRIMINACIÓN, ACOSO SEXUAL Y OTRAS SITUACIONES
Todos los trabajadores deben tener igualdad de trato. Cualquier forma de discriminación por género, raza,
color, religión, origen; así como cualquier forma de hostigamiento sexual es inaceptable en el lugar de
trabajo.
 INTERESES EN CONFLICTO
Evitaremos situaciones en que intereses de los empleados estén en conflicto con los de la Corporación.
Es responsabilidad de todo trabajador cumplir con las políticas internas de Recursos Humanos.
Todo empleado de la organización no deberá obtener ventajas comerciales indebidas para la organización
o para sí mismos que puedan exponer a la organización a conflictos con sus Clientes, proveedores o con
instituciones gubernamentales.
 ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD
Personas autorizadas podrán hablar a nombre de la corporación en eventos públicos, prensa u otros. Todo
comunicado de prensa, informe para entidades gubernamentales e instituciones financiera, deberán ser
enviadas o emitidas con conocimiento y consentimiento de la gerencia general
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Todo empleado está en la obligación de proteger y hacer uso adecuado del hardware, software y de la
información contenida en la red.
 MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN
Nuestros expedientes y archivos se deben manejar y mantener, para funcionar con eficacia y eficiencia.
Conserve el Código con usted y consúltelo frecuentemente. Manténgase al día con las capacitaciones
relacionadas y de tener dudas, busque orientación.
Atte,
LA GERENCIA GENERAL.

8. MARCO LEGAL DE REFERENCIA
8
ISO 45001:2018

9. 3. VALORACION DE RIESGOS
EQUIPOS QUE USA

10. MAPEO DE PROCESOS - GEODRILL
PROCESOS DE RECURSOS / SOPORTE
Requerimientos
y
expectativas
de
las
Partes
Interesadas
(Clientes,
personal,
Proveedores,
Comunidades,
etc)
Satisfacción
de
las
Partes
Interesadas
(Clientes,
Personal,
Proveedores,
Comunidades,
etc)
PROCESOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR
Perforación
(Gestion del
Proyecto)
Sistema
Integradode
Gestión(SIG)
Planeamiento
Estratégico
Gestiónde
Ventas
Planificacion del
Proyecto
Valorización
Cierre de
Proyecto
Producción
Accesorios de
Perforación
Ensamblaje de
equipos
Gestión de
Tecnologia de
Informacion
Gestiónde
Almacenes
Gestión de
Talento Humano
Gestiónde
Mantenimiento
Gestiónde
Compras
Monitoreo delProyecto

12. Modelo de gestión - Política
12

13. 13

14. ORGANIGRAMA
Código:
Versión
Fecha revisión
COPIA Nro.
ASIGNADA A:
ORGANIGRAMA MATRICIAL DE GEODRILL S.A.C
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADM-GEO-ORG-01
01
GERENCIA GENERAL GEODRILL 28-jun.-19
GERENCIA ADMINISTRATIVA GEODRILL
SITE
-
AREQUIPA
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOS
CALIDAD Y
TECNOLOGIAS DE LA
OPERACIONES LOGÍSTICA PRODUCCIÓN PLANTA
PLANTA DE
ENSAMBLAJE
MANTENIMIENTO ALMACENES
Coordinación de
Administración
Coordinación de
Contabilidad
Coordinación de
Recursos Humanos
Coordinación de CTI
Coordinación de
Operaciones
Coordinación de
Logística
Coordinación de
Almacenes
Administración
Geodrill
Sección Caja y
Bancos
Sección Planillas
Sección Proyectos de
Sistemas e
Información
Sección Compras
Arequipa
Sección Operativa Sección Operativa
Sección
Mantenimiento
(Operativo)
Sección Almacén
Arequipa
Sección Soporte de
Sistemas y
Telecomunicaciones
Sección Servicio de
Terceros
Coordinación de
Producción Planta
Coordinación de
Planta de Ensamblaje
Coordinación de
Mantenimiento
Sección Patio Puerto
y Accesorios
Sección
Administración de
Bienes
Sección Asistencia
Social
Sección Control
Interno
Sección Pañol
Sección Finanzas
Sección Control
Interno
Sección Sistema
Integrado de Gestión
Sección Capacitación
Sección Recepción
Sección
Reclutamiento
Sección Marketing
Sección Almacen
componentes
Sección Transporte
(Chofer)
Sección Comedor
Sección Almacén
de Proyecto
PROYECTOS
Sección Proyectos
Sección Operaciones
Proyecto

15. Codigo: ADM-GEO-ORG-04
Versión 1
Fecha Revisión 04-jul.-19
COPIA Nro.
ASIGNADA A:
Chofer de Proyecto
ORGANIGRAMA DE PROYECTOS DE GEODRILL
Supervisor de
Operaciones
Metrista
ADMINISTRADOR DE GEODRILL
Mecánico
Electricista
Soldador de
mantenimiento
Almacenero de
Proyecto
Mecánico Automotriz
Operador de
Maquina
Ayudante
Operador de
Motobomba
GERENTE GENERAL GEODRILL
GERENTE ADMINISTRATIVO DE GEODRILL
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE DE PROYECTO
RESIDENTE DE PROYECTOS

16. PROCEDIMIENTO IPERC

18. PROCESO ACTIVIDADES
SGSST – JULIO 2019
LABORES
ADMINISTRATIVAS
(Oficinas Site)
LABORES EXTERNAS
(Site, Viaje a proyecto)
ACTIVIDADES DE CAMPO
(Supervisión e inspección en
las áreas en la empresa)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
COD.
NOMBRE DEL
PUESTO DE
TRABAJO
ADM-MII-UNSA-01 COORDINADOR DEL SIG
ADM-MII-UNSA-02 RESPONSABLE DE GESTION DE LA CALIDAD
ADM-MII-UNSA-03 RESPONSABLE SUMINISTROS DE SEGURIDAD Y MA
ADM-MII-UNSA-04 RESPONSABLE DE ALMACEN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ÁREA / PROYECTO: SGSST - UNSA2019/MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL-SIMA
Fecha de actualización: 07/07/19
Elaborado por: MAESTRIA - IIA - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
MEDIO AMBIENTE
Aprobado por:
Ing. Job Hidalgo Gomez
_________________________ _________________________
Coordinador del SIG Gerente De Seguridad

21. 21

22. FECHA:
TURNO:
SEVERIDAD PROBABIL. A M B A M B
1
2
3
4
TAREA/ACTIVIDAD: LUGAR / EQUIPO
ITEM
EXPOSICIONES A PERDIDA
EVALUACIÓN NIVEL DE RIESGO
CONTROLES RESPONSABLE
EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
PELIGRO / ASPECTO SEVERIDAD PROBABIL.
EVALUACION DE RIESGO
5
6
7
8
9
MATRIZ DE EVALUACIÓN
Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente
1 Catastrofico
Varias Fatalidades,
Varias personas con
lesiones permanentes
Perdida por un monto
superior a US$ 100 mil
Paralizacion del proceso
de mas de 1 mes o
paralizacion definitiva
Contaminacion
ambiental de amplia
extension geografica
relacionado a un
aspecto ambiental
significativo
2 Perdida Mayor
Una Fatalidad. Estado
vegetal
Perdida por un monto
entre US$ 10 mil y US$
100 mil
Paralizacion del proceso
de mas de 1 semana y
menos de 1 mes
Contaminacion
ambiental que requiere
un plan de emergencia
3 Perdida Permanente
Lesiones que
incapacitan a la persona
para su actividad normal
de por vida.
Enfermedades
ocupacionales
avanzadas.
Perdida por un monto
entre US$ 5 mil y US$
10 mil
Paralizacion del proceso
por mas de 1 dia hasta 1
semana
Contaminacion
ambiental que genera
mutacion genetica
4 Perdida Temporal
Lesiones que
incapacitan a la persona
temporalmente.
Lesiones por posicion
ergonomica.
Perdida por un monto
entre US$ 1 mil y US$ 5
mil
Paralizacion de un dia
Contaminacion
ambiental que puede
solucionarse
inmediatamente
5 Perdida Menor
Lesion que no incapacita
a la persona. Lesiones
leves
Perdida menor a US$ 1
mil
Paralizacion menor a un
dia
Contaminacion
ambiental menor
CRITERIOS
SEVERIDAD
Frecuencia de Exposicion
A Muy Probable
Muchas (6 a mas) personas
expuestas varias veces al dia.
B Probable
Moderado (3 a 5) numero de
personas expuestas varias
veces al dia
C Posible
Pocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al dia.
Muchas personas expuestas
ocasionalmente
D Poco Probable
Moderado numero (3 a 5) de
personas expuestas
ocasionalmente
E Practicamente Imposible
Pocas (1 a 2) personas
expuestas ocasionalmente
Sucede ocasionalmente
Rara vez ocurre. No es muy
probable que ocurra
Muy rara vez ocurrre. Imposible
que ocurra
Probabilidad de Recurrencia
CRITERIOS
PROBABILIDAD
Sucede con demasiada
frecuencia
Sucede con frecuencia
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Pérdida
Mayor
2 3 5 8 12 16
Pérdida
Permanente
3 6 9 13 17 20
Pérdida
Temporal
4 10 14 18 21 23
Pérdida
Menor
5 15 19 22 24 25
A B C D E
Muy
Probable
Probable Posible Poco Probable
Prácticamente
Imposible
SEVERIDAD
O
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
Nivel de
Riesgo
DESCRIPCIÓN
ALTO(A)
Intolerable. Debe tomarse acción
inmediata para eliminar/reducir
substancialmente el riesgo. Si no
se tienen los controles adecuados
se PARALIZAN LOS TRABAJOS
MEDIO (M)
Iniciar Medidas para
eliminar/reducir el riesgo en un
plazo de 72 horas. Evaluar si la
acción para reducir el riesgo se
puede ejecutar de manera
inmediata
BAJO (B)
No se requiere acción inmediata,
proceda con cuidado. Tomar
acción en un plazo de una semana
a máximo un mes

23. 23
ITEM HORA
HOR
A
DATOS DE LOS TRABAJADORES:
NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL Y REDUCIR EL RIESGO/IMPACTO AMBIENTAL.
4.
5.
3.
1.
2.
DATOS DE LOS SUPERVISORES
NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA FIRMA
NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias

24. 5. MEDIDAS DE
CONTROL APLICADAS
PARA NO TENER
ACCIDENTES

25. PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD SEGÚN EL D.S.023-2017-EM
GEODRILL
AÑO 2019
MES SEMANA
TEMAS
PROYECTO (4 horas)
ENERO
PRIMERA SEMANA ORDEN Y LIMPIEZA.
SEGUNDA SEMANA CUIDADO DE DEDOS Y MANOS
TERCERA SEMANA TRABAJOS EN CLIMAS ADVERSOS (NEBLINA - LLUVIA-NEVADA)
FEBRERO
PRIMERA SEMANA COMUNICACIÓN EN OPERACIONES
SEGUNDA SEMANA
RIESGOS ASOCIADOS A PARTES EN MOVIMIENTO (LÍNEA DE
FUEGO)
TERCERA SEMANA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MINERIA
MARZO
PRIMERA SEMANA
MANIPULACION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES.
SEGUNDA SEMANA MANIPULACION ADECUADA DE GASES COMPRIMDOS.
TERCERA SEMANA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN
EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ABRIL
PRIMERA SEMANA
NOTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES,
INCIDENTES PELIGROSOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO
SEGUNDA SEMANA
LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN. SEGURIDAD BASADA EN EL
COMPORTAMIENTO
TERCERA SEMANA
PLAN DE EMERGENCIA / RESPUESTA A EMERGENCIAS POR
ÁREAS ESPECIFICAS
MAYO
PRIMERA SEMANA IPERC
SEGUNDA SEMANA TRABAJOS EN ALTURA
TERCERA SEMANA MAPA DE RIESGOS, RIESGOS PSICOSOCIALES
JUNIO
PRIMERA SEMANA EL SIGNIFICADO Y EL USO DEL CÓDIGO DE SEÑALES Y COLORES
SEGUNDA SEMANA AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
TERCERA SEMANA PRIMEROS AUXILIOS
JULIO
PRIMERA SEMANA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SEGUNDA SEMANA
ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS ESCRITO DE TRABAJO SEGURO
POR ACTIVIDADES
TERCERA SEMANA
HIGIENE OCUPACIONAL (AGENTES FISICOS, QUIMICOS,
BIOLOGICOS). MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.
CONTROL DE SUSTANCIA PELIGROSAS
AGOSTO
PRIMERA SEMANA MANEJO DEFENSIVO Y/O TRANSPORTE DE PERSONAL
SEGUNDA SEMANA
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. REGLAMENTO INTERNO
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TERCERA SEMANA SEGURIDAD EN LA OFICINA Y ERGONOMÍA
SETIEMBRE
PRIMERA SEMANA RIESGOS ELÉCTRICOS
SEGUNDA SEMANA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTE POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS: DESATE
Y SOSTENIMIENTO EN LABORES MINERAS
TERCERA SEMANA PREVENCION DE ACCIDENTE POR GASEAMIENTO
OCTUBRE
PRIMERA SEMANA USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
SEGUNDA SEMANA BLOQUEO DE ENERGÍAS
TERCERA SEMANA TRABAJOS EN CALIENTE.
NOVIEMBRE
PRIMERA SEMANA HOJAS MSDS
SEGUNDA SEMANA
LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MECÁNICOS.
TERCERA SEMANA IZAJES, LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON EQUIPOS
DICIEMBRE
PRIMERA SEMANA SEGURIDAD EN EL USO DE ESCALERAS Y ANDAMIOS.
SEGUNDA SEMANA
SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS MANUALES, ELÉCTRICA /GUARDAS DE
PROTECCION
TERCERA SEMANA
RIESGOS POR CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE GASES QUE EMANA EL
ANFO.
Nota.- El Programa de capacitación esta en base al requerimiento de cursos básicos que solicita el DS-023-2017-EM.
Si el cliente solicitase algún curso en específico este será dado en el mes de Diciembre primera y segunda semana , de lo contrario se continuara con
los cursos del programa.

26. PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE MEDIO AMBIENTE EN PROYECTOS
GEODRILL
AÑO 2019
MES SEMANA TEMAS
ENERO CUARTA SEMANA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FEBRERO CUARTA SEMANA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MARZO CUARTA SEMANA GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
ABRIL CUARTA SEMANA PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS
MAYO CUARTA SEMANA
CONTROLES OPERACIONALES PARA LOS ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
JUNIO CUARTA SEMANA PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
JULIO CUARTA SEMANA
MANEJO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
HIDROCARBUROS
AGOSTO CUARTA SEMANA RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
SETIEMBRE CUARTA SEMANA DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
OCTUBRE CUARTA SEMANA CONTROL DE EMISIONES EN VEHÍCULOS
NOVIEMBRE CUARTA SEMANA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Fecha de actualización :
Actualizado por :

27. 5.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD
Todas las actividades que se realizan con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del plan tiene una frecuencia de
cumplimiento, así mismo esta evidencia será registrada según los formatos establecidos por la organización y enviadas de
manera mensual o según corresponda para la verificación del cumplimiento.
Nº ELEMENTO DE GESTIÓN RESPONSABLES FRECUENCIA (Referencial) META
1 Conformación de Comité de Seguridad Responsable de Seguridad y M. A. Site Anual o según corresponda 01
2 Reuniones de Comité de Seguridad Responsable de Seguridad y M. A. Site Mensual 01
3 Inspección de comité de Seguridad Responsable de Seguridad y M. A. Site Mensual 01
4 Informes Trimestrales de comité Responsable de Seguridad y M. A. Site Trimestral 01
5 Informe anual de comité Responsable de Seguridad y M. A. Site Anual 01
6 Capacitación a Miembros del comité Responsable de Seguridad y M. A. Site Dos al año -
7
Elaboración y/o revisión con de Matrices
IPERC con los coordinadores
Responsable de Seguridad y M. A. Site /
Coordinadores de Área
Anual o según corresponda 01
8
Verificación de los controles de seguridad
establecidos en las matrices IPERC Base.
Responsable de Seguridad y M. A. Site /
Coordinadores de Áre
Trimestral 01
9 Reuniones de S. y M.A. de 10 min. Trabajadores /Coordinadores de Área. Diaria 25
10 Capacitación de Seguridad Responsable de Seguridad y M. A. Site Según Programa -
11 Reporte de SSO
Coordinadores de Área / Responsable de
Seguridad y M. A. Site
Mensual (mínimo) 02

28. Nº ELEMENTO DE GESTIÓN RESPONSABLES FRECUENCIA (Referencial) META
12
Seguimiento de Eficacia de las acciones
correctivas de accidentes
Responsable de Seguridad y M. A.Site Según corresponda
Según
correspo
nda
13 Observaciones planeadas de tareas
Coordinadores de Área / Responsable de
Seguridad y M. A. Site
Mensual (mínimo) 02
14
Comunicaciones de Estadísticas de seguridad
para el comité y Mural del SIG, y reporte de los
índices de seguridad y salud en el trabajo
Responsable de Seguridad y M. A. Site mensual 01
15 Reporte de Inspección General
Coordinadores de Área/ Responsable de
Seguridad y M. A. Site
mensual 02
16
Lista de verificación de herramientas manuales y
equipos
Coordinadores de Área / Responsable de
Seguridad y M. A. Site
trimestral 01
17 Inspección de extintores Responsable de Seguridad y M. A. Site mensual 01
18 Inspección de botiquines Responsable de Seguridad y M. A. Site mensual 01
19 Inspección de arnés y línea de vida Responsable de Seguridad y M. A. Site mensual 01
20 Inspección e Kit de Emergencia Responsable de Seguridad y M. A. Site mensual 01
21 Inducción de seguridad a trabajadores nuevos Responsable de Seguridad y M. A. Site Según Ingreso de personal -
22 Inspección de escaleras Responsable de Seguridad y M. A. Site mensual 01
23 Monitoreos Responsable de Seguridad y M. A. Site Según programa -
24 Preparación para emergencias (Simulacros)
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de
Site
- - - 02
25 Revisión de los PETs con los trabajadores (listas) Coordinadores de Área Anual o según corresponda 01
26 Capacitación en PETs Coordinadores de Área Semestral 01
27 Evaluación de los PETS a trabajadores Coordinadores de Área. Semestral 01
28
Verificación de las Matrices de Requisitos legales
que apliquen a site
Responsable de Seguridad y M. A. Site Semestral 01
29 Conformación de Brigada de emergencias Responsable de Seguridad y M. A. Site según corresponda 01
30
Presentar Acta de aprobación del Plan a la
Responsable de Seguridad y M. A. Site Diciembre (antes del 31) 01

29. MEDIDAS DE CONTROL
IMPLEMENTADAS PARA CONTROL
DE RIESGOS PROCEDIMIENTOS
29

30. MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PARA CONTROL DE RIESGOS PROCEDIMIENTOS

33. OBJETIVOS Y METAS
33
Código SIG-GEO-OYM-01
Fecha Revisión 25-ene-19
1 SGC
Incrementar la satisfacción
del cliente externo
Administrador Geodrill
"…con el propósito de generar valor para nuestros clientes…" /
"Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, la
legislación vigente aplicable, asì como otros requisitos asumidos
voluntariamente…"
Medición de la satisfacción del cliente
externo
Satisfacción del cliente externo (nota vigesimal) 17.5 Mensual
2 SGC
Cumplir el metraje anual
planificado
Coordinador OPE "… con el propósito de generar valor para nuestros clientes ..."
Medir el avance N° Metros perforados
en el año
N° de metros perforados al año 250,000 Mensual
% Ejecución del programa de capacitación en forma
mensual - Personal Arequipa
(Operativo+Administrativo)
100% Mensual
% Ejecución del programa de capacitación en forma
mensual - Personal de Proyectos
100% Mensual
Horas-Hombre de capacitacion en forma mensual 60% Mensual
4 SSO
No sobrepasar la tasa de
incidencias de lesiones
incapacitantes
Responsable de
Seguridad
y Medio Ambiente
"…Fortalecer nuestra cultura de prevención de los incidentes,
asociados a nuestras actividades, apoyándonos en el liderazgo y
compromiso del personal. Eliminar peligros y reducir los riesgos
para la seguridad y salud ocupacional manteniendo un sistema
de control."
Medición de los incidentes
ocupacionales incapacitantes (TILI), a
través del "Reporte de Seguridad y
Salud Ocupacional".
TILI=(N° de lesiones incapacitantes x 200 000 / N°
Horas-Hombre trabajadas)
N° Horas-Hombre trabajadas= N° de trabajadores x 8
x 25
0.26 Mensual
Conformidad de personas observadas
% de conformidad de personas observadas = N°
personas conforme / N° personas observadas X 100
80% Mensual
Ejecución de Observaciones
Planeadas de
Tareas (OPT)
% de ejecución de OPT = N° de OPT ejecutadas / N°
de OPT programadas X 100
90% Mensual
Ejecución de Inspecciones Generales
(IGP)
% de ejecución de IGP = N° de inspecciones
ejecutadas / N° de inspecciones programadas X 100
90% Mensual
Entrenamientos de seguridad, medio
ambiente, calidad y/o salud
% de ejecución de reuniones de 10 min = N° de
reuniones ejecutadas / N° de reuniones programadas 95% Mensual
OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
"GEODRILL SAC"
N° SISTEMA Objetivo Responsable Acción o Actividad Indicador de desempeño
Meta
Específica 2019
Frecuencia de medición
3
Prevenir los actos subestándar
y condiciones subestándar en
Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente
Responsable de
Seguridad
y Medio Ambiente
"…Fortalecer nuestra cultura de prevención de los incidentes,
asociados a nuestras actividades, apoyándonos en el liderazgo y
compromiso del personal. Eliminar peligros y reducir los riesgos
para la seguridad y salud ocupacional manteniendo un sistema
de control." / "…Proteger el medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación en las actividades, productos y
servicios que realizamos..."
5
Versión 6
SIG
Desarrollar las competencias
del personal
a través de la capacitación y
entrenamiento
Coordinador de RHH
"Ejecutar continuamente programas de capacitación,
entrenamiento, motivación y comunicación para el personal con
la finalidad de elevar su productividad y desarrollo personal".
Ejecución del programa de
capacitación en forma mensual
SSO-SGA
Compromiso con la
Política de Gestión Empresarial (SIG)

34. INDICADORES
34
ABRIL OBJETIVO
AÑO MES
N° de lesiones
incapacitantes
N° de lesiones
incapacitantes
(Acumulado
últimos 12
meses)
Constante N° de Empleados N° de Obreros
N° Horas-Hombre
trabajadas
N° Horas-Hombre
trabajadas
TILI
(ejecutado)
2019
Meta
TILI
2019
Línea Base TILI
2018
ENE 0 2 200000 135 450 138,375 2,219,385 0.000 0.180 0.26 0.348
FEB 0 2 200000 118 433 130,470 2,183,265 0.000 0.183 0.26 0.225
MAR 0 2 200000 132 432 133,380 2,143,665 0.000 0.187 0.26 0.216
ABR 0 1 200000 143 474 145,935 2,109,720 0.000 0.095 0.26 0.314
MAY 0 1 200000 148 468 145,620 2,071,365 0.000 0.097 0.26 0.203
JUN 1 200000 0 0.000 0.000 0.26 0.197
JUL 1 200000 0 0.000 0.000 0.26 0.192
AGO 1 200000 0 0.000 0.000 0.26 0.094
SEP 1 200000 0 0.000 0.000 0.26 0.092
OCT 1 200000 0 0.000 0.000 0.26 0.091
NOV 0 200000 0 0.000 0.000 0.26 0.181
DIC 0 200000 0 0.000 0.000 0.26 0.178
INDICADOR
2019
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL SIG
PERIODO EVALUADO Disminuir el indice de accidentabilidad
SEGUIMIENTO Mensual
NOMBRE DEL INDICADOR Indice Lesiones incapacitantes (TILI)
GEODRILL S.A.C.
EMPRESA
TILI=(N° de lesiones incapacitantes x 200 000 / N° Horas-Hombre trabajadas)
AREA ENCARGADA DEL INDICADOR SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
RESPONSABLE DEL INDICADOR Responsable de Seguridad y Medio Ambiente AQP Geodrill
0.180 0.183 0.187
0.095 0.097
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.26
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Indice de accidentabilidad (TILI)
TILI
(ejecutado)
2019
Meta
TILI
2019
Línea Base TILI
2018

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SEGUIMIENTO A INDICADORES

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GRACIAS!