Informe financiero ssmn a septiembre

Situación Financiera Instituto Psiquiátrico Dr. Jose Horwit Barak
1.- Deuda Mensual Acumulada
5.652.846
3.571.304
4.789.208
5.918.523
7.356.879
8.307.192
6.084.201
5.658.576
5.190.772
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre
Evolución y Composición Deuda SSMN a
Septiembre 2010
21 22 29 34
El Servicio de Salud Metropolitano Norte presentó el nivel más alto de su Deuda en el mes de
junio, con MM $ 8.307, iniciando una disminución paulatina, la que llegó al mes de septiembre a
MM$ 3.116. No obstante dicha disminución obedece al Subtítulo 22, el cual, además, presenta una
tendencia al alza desde enero a junio, siendo julio el mes que quiebra dicha tendencia. Por otra
lado, si se toman los últimos tres meses se puede inferir que la deuda se tiende a posicionar en la
barrera de los $ 5.200.

Evolución de la Deuda 2009 - 2010 M$ Instituto Psiquiátrico
42.272
215.526
436.791
364.660
156.349
205.952
128.740
304.951
333.923
140.290
136.106
140.182
0
94.855
98.008
137.479
96.914 97.322
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.
M$
2009 2010
La evolución de la deuda del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak en los años 2009
y 2010 se presenta significativamente diferente, donde en el primer año arroja una tendencia al
alza a partir del mes de abril, llegando a septiembre con un deuda de M$ 436.791; y el segundo
año con una situación muy distinta, donde se muestra una tendencia por debajo del año 2009, con
excepción del mes de julio, el cual se hizo entrega de mayores recursos quedando la deuda en 0.

2.- Gasto en Personal
2.1.- Estructura en Personal; Comparación 2009 – 2010.
Total Gasto en Personal
Meses 2009-2010 2010 Var $ Var $
Enero 457.352 557.683 100.331 21,9%
Febrero 458.586 499.706 41.120 9,0%
Marzo 632.564 674.148 41.584 6,6%
Abril 458.960 498.013 39.053 8,5%
Mayo 516.849 491.335 -25.514 -4,9%
Junio 838.587 692.849 -145.738 -17,4%
Julio 497.907 489.967 -7.940 -1,6%
Agosto 516.677 511.212 -5.465 -1,1%
Septiembre 702.088 701.081 -1.007 -0,1%
Acumulado 5.079.569 5.115.994 36.425 0,7%
El Instituto Psiquiátrico en el período enero a septiembre 2010 ha presentado un aumento
en el gasto de Recursos Humanos del 0.7 % con respecto a igual período del año 2009. Dicho
aumento no constituye una variación significativa, lo se puede inferir que la planilla del Instituto
no ha variado entre un año al otro.
Evolución Gasto en Personal 2009 - 2010
838.587
702.088
516.677497.907516.849458.960
632.564
458.586457.352
701.081
511.212489.967692.849491.335498.013
674.148
499.706
557.683
Enero
Febrero
M
arzo
Abril
M
ayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
M$
2009 2010
La evolución del Gasto en personal para el año 2009 y 2010 tienden a comportarse en
forma similar, con un pequeño diferencial levemente mayor para el año 2010.

2.2.- Estructura en Personal 2010
a) .- Gasto en Personal a Contrata 2010.
Estructura Personal Contrata Enero a Septiembre 2010
Honorarios 2010
4%
Suplencias y
Reemplazos
2%
Base
23%
Aporte Empleador
3%
Asignación de
Desempeño
8%
Aguinaldos y
Bonos
3%
Hora
Extraordinaria
12%
Sueldo y
Sobresueldo
45%
El gráfico muestra la composición de la estructura del gasto en personal a Contrata, donde
se puede apreciar el mayor gasto en Sueldos y Sobresueldos, llamando la atención el 12% de Horas
Extraordinarias que equivalen a M$ 214.747 en el período enero a septiembre.
b).- Gasto en Personal a Planta 2010.

Estructura Personal de Planta Enero a Septiembre 2010
Sueldo y
Sobresueldo
50%
Hora Extraordinaria
13%
Aguinaldos y Bonos
3%
Remuneraciones
Variable
1%
Asignación de
Desempeño
12%
Aporte Empleador
3%
Base
18%
El gráfico muestra la estructura de gasto en Personal de Planta, donde se destaca 13% de
las horas extraordinarias, equivalente a M$ 410.635.
2.3.- Componentes Relevantes en el Gasto de Personal
a).- Gasto en Horas Extraordinarias 2009- 2010

Gasto en Horas Extraoridinarias 2009 - 2010
68.268.899
72.442.268
68.170.417
70.543.945
68.112.596
71.248.509
60.905.022
71.329.283
74.362.222 74.306.691
72.961.123
71.109.49570.711.021
63.193.985
68.066.941
63.839.445
72.900.568
72.556.515
Enero
Febrero
M
arzo
Abril
M
ayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
$
Hora Extraordinaria 2010 Hora Extraordinaria 2009
El comportamiento del gasto en horas extraordinaria entre el año 2009 y 2010 son muy
similares, deduciéndose que dichas horas constituyen un gasto permanente de un beneficio
aparentemente adquirido.
b).- Gasto en Honorarios 2009 – 2010
Evolución Honorarios 2009 - 2010
7.097.337
857.160
7.894.548
911.445
8.748.945
3.670.083
3.497.265
4.418.712
4.332.9964.311.5673.497.265
3.013.273
3.013.2733.013.273
911.445 911.445 911.445911.445
Enero
Febrero
M
arzo
Abril
M
ayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
$
Honorarios 2010 Honorarios 2009
Las contrataciones honorarias entre el período enero a septiembre 2010 se mueven por
debajo de la tendencia de igual período del año 2009.
c).- Gasto en Suplencias y Reemplazos 2009 – 2010

Evolución Gasto en Suplencia y Reemplazos 2009 - 2010
5.846.455
15.063.147
19.452.920
12.208.813
3.476.028
4.251.139
9.603.820
10.924.675
8.182.935
5.557.952
8.234.497
10.063.678
6.063.303
4.521.287
10.423.375
10.070.178
15.442.987
11.230.767
Enero
Febrero
M
arzo
Abril
M
ayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
$
Suplencias y Reemplazos 2010 Suplencias y Reemplazos 2009
El gasto en Suplencia y Reemplazo año 2010 se mueve por debajo de la tendencia del año
2009, aun cuando ambos años se equiparan en el mes de septiembre.
3.- Gasto en Estructura en Bienes y Servicio de Consumo

El Instituto Psiquiátrico ha disminuido el gasto de Bienes y Servicios Consumo, donde
para el año 2009 reflejaba una cifra levemente superior que el año 2010.
En el gráfico se puede destacar cómo los gastos con mayor disminución los Servicios
Básicos, Mantenimiento y Reparación y DFl 36.
3.1.- Gasto Comparativo entre Servicios Básicos 2009 - 2010

Gasto Comparativo Servicio Básicos 2009 - 2010
95.692
25.594
130.129
101.418
74.320
2.532
139.730
92.848
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Electricidad Agua Gas Otros
Detalle Gasto
M$
2009 2010
La disminución más representativa dentro de los Consumos básicos lo constituye la
Electricidad, donde se evidencia un 26,7% menos con respecto a igual período año 2009.
Por otro lado, el componente Gas presenta un aumento con respecto a igual período del
año 2009, de un 7,3%.

3.2.- Gasto Comparativo en Productos Farmacéuticos 2009 – 2010
Gasto Comparativo Productos Farmacéuticos 2009 - 2010
Instituto Psiquiátrico
341.768; 49%
356.439; 51%
2009 2010
El gasto en Productos Farmacéuticos para igual período experimentó un aumento respecto
al año 2009, de un 4,2% .
4.- Producción PPV

4.1.- PPV Comprometidas versus Ejecutiva a septiembre
PPV Comprometidas - Ejecutadas año 2010
Instituto Psiquiátricos
5.828.485
4.860.830
Comprometidas Efectuadas
Del total de PPV comprometidas el Instituto Psiquiátrico a septiembre 2010 ha ejecutado
4.860.830, es decir, un 83% de ejecución.
4.2.- Composición de Ejecución PPV 2010
170.655
408.250 231.000 186.884
5.426.830
4.265.696
Auge Urgencias Salud Mental
PPV Instituto Psiquiátrico a Septiembre 2010
Comprometidas Ejecutadas
En el presente gráfico se observa el detalle de ejecución de las PPV 2010, donde se destaca
principalmente la prestación de Salud Mental, con un 78.6 % de cumplimiento con respecto a su
compromiso 2010.
SITUACIÓN FINANCIERA HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO A SETIEMBRE

1.- Deuda Acumulada SSMN
DEUDA AC SSMN 2010
5.652.846
3.571.304
4.789.208
5.918.523
7.356.878
8.307.196
6.084.201
5.658.576
5.190.772
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
MESES
M$
34
29
22
21
El Servicio de Salud Metropolitano Norte al mes de setiembre alcanzó una deuda de M$
5.190.772, correspondiéndole un 10,5 % al Hospital Roberto del Río.
1.1.- Evolución Deuda Hospital

EVOLUCIÓN DEUDA AC 2010
544.508
682.555681.501
1.079.169
910.202
546.106
235.370
600.444
666.131
781.033
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
MESES
M$
34
29
22
21
En el mes de diciembre de 2009 el Hospital Roberto del Río cerró con una deuda total de M$
600.444, la que en el mes de enero está representada por el subtítulo 34(celeste), donde se
devengó a comienzo del ejercicio presupuestario.
El Hospital Roberto del Río al mes de setiembre alcanzó una deuda de M$ 544.508, concentrada
principalmente en el subtítulo 22.
1.2.- Evolución Deuda 2009 - 2010

EVOLUCIÓN DEUDA 2010 - 2009
781.033
1.438.146
1.246.220
544.508
682.555
681.500
1.079.169
910.202
666.131
546.106
235.370
1.338.320
1.289.636
963.624
1.011.192
845.615
715.162
1.122.214
MESES
M$
2010
2009
Las dos bajas más significativas que muestra la evolución de la deuda en el año 2010 corresponden
a dineros extras enviados para poder disminuirla. En el mes de febrero consistió en un anticipo del
PPI y en el mes de julio corresponde a un aporte extraordinario. Se debe agregar que en el mes de
setiembre también hubo un aporte extraordinario para rebajar deuda.
2.- Estructura del Gasto en Personal

ESTRUCTURA PORCENTUAL GASTO EN PERSONAL
Aguinaldos
2%
Contrata
32%
honorarios
6%
Rem Variables
5%
Planta
53%
suplencias
2%
El Gasto en Personal mantiene durante el año la misma distribución en sus ítems, siendo los de
mayores gastos los referidos a la planta y a la contrata, que en su conjunto alcanza el 85% del total
del gasto. Las horas extraordinarias están contenidas en el ítem de Remuneraciones Variables,
que alcanza un 5%.

GASTO PERSONAL 2010 - 2009
1.300.109
1.521.172
1.073.359 1.003.962 989.694991.297
1.028.304
1.076.920
1.348.625
1.302.913 1.295.167
1.015.3371.003.888967.847
894.275
1.152.262
894.665918.990
MESES
M$
2010
2009
La diferencia que se produce al tomar en cuenta el gasto incurrido en el año 2009 alcanza los M$
451.581, siendo uno de los principales rubros que aumentan el de Honorarios.
3.- Gasto en Honorario

44.881
53.869
66.715
42.511
37.743
61.403
68.566
107.599
100.827
MESES
GASTO HONORARIOS MENSUAL
En el gráfico se puede apreciar la evolución que se produce en los honorarios durante el año
2010, llamando la atención el gran aumento que se produce en los dos últimos meses, que alcanza
un 50%. La gran diferencia que existe entre el gasto de honorarios, cuando se compara con el año
2009, se debe a que en dicho año eran reflejados en otro ítem, lo que impide una comparación
real.
4.- Gasto estructural en Bienes y Servicio de Consumo

ESTRUCTURA BS Y SERV CONSUMO 2010
SERV BASICO
4%
SERV GENER
4%
MANT REPA
7%
OTROS
22%
ALIM Y BEB
7%
MAT Y UT QUIR
21%
PROTESIS
4%
FARMACIA
31%
El gráfico nos muestra en qué gasta el Hospital Roberto del Río a setiembre del presente año en
el rubro de Bienes y Servicio de Consumo, destacándose por sobre todos el gasto realizado en
Farmacia, el cual alcanza el 31% y en Materiales y Útiles Quirúrgicos, el cual a su vez alcanza un
21%, es decir, más de la mitad del gasto total de este ítem.
4.1.- Comparación Gasto Bs Serv Consumo 2009 - 2010

COMPARACIÓN GASTO BS Y SERV CONSUMO 2009 - 2010
496.234
534.721
514.312
548.954
575.975
408.753
460.687
571.574
432.710
497.281
582.755
475.377
525.757
378.455
458.928
391.659
811.744
469.859
MESES
M$
2009
2010
Al comparar los gastos del año 2010 respecto del año 2009 en el rubro de Bienes y Servicios de
Consumos nos damos cuenta que el gasto es menor. La diferencia del mes de febrero es algo
atípico y se dio por causas administrativas.
4.2.- Gasto de Farmacia

GASTO FARMACIA 2009 - 2010
105.947
97.870
104.960
124.747
94.479
134.402136.011
127.369
499.230
91.554
143.072
158.561
123.781
136.552
191.443
90.294
139.975
260.819
MESES
M$
2010
2009
El siguiente gráfico nos muestra el gasto de farmacia del año 2010, respecto del 2009, reflejándose
la diferencia principalmente en el mes de febrero y manteniéndose bajo el gasto del año anterior,
a excepción de julio
4.3.- Gasto de Materiales y Útiles Quirúrgicos

GASTO MAT Y UTIL QUIRURGICOS 2009 - 2010
117.538
112.538
50.141
122.185
117.911
139.821
96.604
102.561
88.039
50.346
136.962
117.044
142.890
111.26491.026
83.21081.631
97.470
MESES
M$
2010
2009
En el caso de los Materiales y Útiles Quirúrgicos el gasto presenta diferencias con lo que se gastó
en el año 2009
5.- PPV Ejecutado

60,6%
180,8%
72,9%
69,5%
101,7%
42,8%
REDUCCION BRECHAS PRESTACIONES
COMPLEJAS
AUGE URGENCIA OTRAS PREST SALUD MENTAL
MESES
PPV EJECUTADO AGOSTO
Las PPV del Roberto del Río en su conjunto han sido ejecutadas al mes de agosto en un 71.6%, es
decir, se está cumpliendo con lo programado, ya que debería estar en un 67 %, pero al hacer el
análisis por programas vemos que algunos no están cumpliendo sus metas y otros están por
encima de ella.
EJECUTADO

REDUCCIÓN BRECHAS 60,6%
PRESTACIONES
COMPLEJAS 180,8%
AUGE 72,9%
URGENCIA 69,5%
OTRAS PREST 101,7%
SALUD MENTAL 42,8%
SITUACIÓN FINANCIERA INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER A SETIEMBRE

1.- Deuda Acumulada SSMN
DEUDA AC SSMN 2010
5.652.846
3.571.304
4.789.208
5.918.523
7.356.878
8.307.196
6.084.201
5.658.576
5.190.772
MESES
M$
34
29
22
21
El Servicio de Salud Metropolitano Norte al mes de setiembre alcanzó una deuda de M$
5.190.772, correspondiéndole un 2,7% al Instituto.
1.1.- Evolución Deuda Instituto

EVOLUCIÓN DEUDA INSTITUTO
78.829
201.349
262.072
361.373
587.890
518.390
185.427
323.548
138.588
69.664
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
MESES
M$
34
29
22
21
En el mes de diciembre de 2009 el Instituto cerró con una deuda total de M$ 78.829, la que en el
mes de enero está representada por el subtítulo 34(celeste), donde se devengó a comienzo del
ejercicio presupuestario.
El Instituto al mes de setiembre alcanzó una deuda de M$ 138.588, concentrada principalmente
en el subtítulo 22.
1.2.- Evolución Deuda 2009 - 2010

EVOLUCIÓN DEUDA 2010 - 2009
201.349
262.072
361.373
587.890
518.390
185.427
323.548
138.588
69.664
492.596
275.718
192.554
238.334
179.416
555.855
747.507
483.651
730.724
MESES
M$
2010
2009
La evolución de la deuda del instituto con altos y bajos se debe principalmente a la demora en la
entrega de las remesas correspondientes.
2.- Estructura del Gasto en Personal

ESTRUCTURA PORCENTUAL GASTO EN PERSONAL
Aguinaldos
1,7%
Contrata
60,1%
honorarios
5,5%
Rem Variables
7,1%
Planta
22,5%
suplencias
3,2%
El Gasto en Personal mantiene durante el año la misma distribución en sus ítems, siendo los de
mayores gastos los referidos a la contrata, que alcanza un 60.1%, y al agregarse la planta se llega a

un 82.6% del total del gasto. Las horas extraordinarias están contenidas en el ítem de
Remuneraciones Variables, que alcanza un 7.1%, los honorarios alcanzan un 5,5%.
GASTO PERSONAL 2010 - 2009
369.689330.781
341.505
307.599
288.623
313.205
324.657
406.051
385.335
372.906
333.892
278.136279.433272.449
262.668
336.351
260.398259.082
MESES
M$
2010
2009
La diferencia que se produce al tomar en cuenta el gasto incurrido en el año 2009 alcanza los M$
412.127, siendo uno de los principales rubros que aumenta el de personal a contrata, con un
53,6%; y otras remuneraciones con un 24%.
3.- Gasto en Honorario

12.556 11.904
9.375 9.583
20.299
25.216
26.707
29.395
22.899
MESES
EVOLUCIÓN HONORARIOS 2010
En el gráfico se puede apreciar la evolución que se produce en los honorarios durante el año
2010, llamando la atención el gran aumento que se produce a contar del mes de mayo.
4.- Gasto estructural en Bienes y Servicio de Consumo

ESTRUCTURABS Y SERV CONSUMO 2010
SERV BASICO
5%
SERV GENER
4%
MANT REPA
5%OTROS
8%
ALIM Y BEB
6%
MAT Y UT QUIR
10%
COMPRA EX
27%
FARMACIA
35%
El gráfico nos muestra en qué gasta el Instituto a setiembre del presente año en el rubro de
Bienes y Servicio de Consumo. Se destaca por sobre todos el gasto realizado en Farmacia, que
alcanza el 35%; y Materiales y Útiles Quirúrgicos, el cual crece un 10%, y la Compra de Exámenes,
con un 27% del total del gasto.
4.1.- Comparación Gasto Bs Serv Consumo 2009 - 2010

COMPARACIÓN GASTO BS Y SERV CONSUMO 2009 - 2010
426.209
487.041
331.043
419.554
606.741
571.184
417.975
454.342
274.595
348.324
451.476
428.741
526.604
410.953
536.463
373.591
480.817
408.660
MESES
M$
2009
2010
Al comparar los gastos del año 2010 respecto del año 2009 en el rubro de Bienes y Servicios de
Consumos nos damos cuenta de que en forma acumulada el gasto de estos años es similar.
4.2.- Gasto de Farmacia

GASTO FARMACIA 2009 - 2010
88.255
161.499
177.063
225.577
116.778
170.996
106.401
142.391
199.697
133.510
214.615
280.830
127.604
79.105
104.090
171.840
119.128 121.869
MESES
M$
2010
2009
El siguiente gráfico nos muestra el gasto de farmacia del año 2010 respecto del 2009, reflejándose
diferencias en todos los meses, pero, al ver el acumulado a setiembre el gasto es similar.
4.3.- Gasto de Materiales y Útiles Quirúrgicos

GASTO MAT Y UTIL QUIRURGICOS 2009 - 2010
30.138
53.834
38.693
49.838
29.013
37.542
38.728
67.829
38.232
52.628
48.34739.519
36.366
45.506
31.152
35.101
53.520
13.265
MESES
M$
2010
2009
En el caso de los Materiales y Útiles Quirúrgicos el gasto presenta diferencias con lo que se gastó
en el año 2009, en forma mensual, pero al igual que en los gastos de farmacia, acumulativamente
a setiembre el gasto tiende a ser similar.
4.4.- Gasto Compra de Exámenes

GASTOS COMPRAEXAMENES 2009 - 2010
138.362
136.940
135.475
96.679
129.430
113.215
92.473
127.452
105.839
142.685
113.777
120.913
116.100
104.858
73.017
100.949
183.440
70.129
MESES
M$
2010
2009
Se repite la situación de farmacia y materiales y útiles quirúrgicos en que hay pequeñas diferencias
por mes, pero acumulativamente el valor gastado es similar.
5.- PPV Ejecutado

10,0%
56,4%
63,8%
73,6%
REDUCCION BRECHAS PRESTACIONES COMPLEJAS AUGE URGENCIA
MESES
PPV EJECUTADO AGOSTO
Las PPV del Instituto en su conjunto han sido ejecutadas al mes de setiembre en un 61.5%, es
decir, no se está cumpliendo con lo programado, ya que debería estar en un 75 %.
COMPROMISO EJECUTADO %
REDUCCIÓN BRECHAS 18.180 1.818 10,0%
PRESTACIONES COMPLEJAS 1.373.764 774.830 56,4%

AUGE 2.965.997 1.892.192 63,8%
URGENCIA 79.110 58.190 73,6%
TOTAL 4.437.051 2.727.030 61,5%
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ
SITUACIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE

Grafico Nº 1: Muestra cómo se han comportado los ingresos y los gastos en el período
enero- septiembre 2010, determinándose el déficit producido como también el
endeudamiento generado mes a mes, alcanzando en este período un déficit acumulado de
M$ 3.790.174 y un endeudamiento acumulado de M$ 4.371.569 .-
C H SJ: C o mpo rtamiento Ingreso s / Gasto s/ deuda/ deficit 2010 (M $ )
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Total Ingresos 3.596.67 4.792.69 2.698.161 2.383.35 2.393.28 2.983.21 4.065.60 3.466.40 3.883.05
Total Gastos 7.807.72 2.937.80 3.369.54 3.145.291 3.238.45 3.565.37 3.079.27 3.218.40 3.690.73
deficit -4.211.053 1.854.89 -671.387 -761.932 -845.166 -582.160 986.324 248.001 192.316
Deuda exigible 4.696.43 -1.728.60 702.766 843.222 932.936 732.072 -961.555 -704.984 -140.472
Enero Febrero M arzo Abril M ayo Junio Julio Agosto Septbre
Gráfico Nº 2: Se muestra cómo se ha comportado el gasto en sus partidas más importantes.-
En él se puede ver cómo el gasto de remuneraciones tiene un alza cíclica significativa cada tres
meses, producto de las asignaciones de estímulo de desempeño y de la autoridad sanitaria.
Por otro lado, el gasto de Bienes y Servicios de Consumos muestra un leve crecimiento en los
últimos dos meses, llegando a tener un gasto en el mes de septiembre de M$ 1.364.515.-debido al
mayor gasto producido en el ítems de Productos Farmacéuticos y de Otras Compras de Servicios.-
El gasto de Inversiones (achurado amarillo) tuvo una reducción en el gasto después de haber
tenido un incremento fuerte en el mes de agosto producto del no registro contable de los
compromisos contraídos por no contar requerimiento en este subtítulo.

CHSJ: Evolucion Gasto M$ (Ene- Sep 2010)
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
Remuneraciones 1.961.81 1.805.13 2.312.8 1.784.4 1.800.7 2.259.4 1.811.59 1.848.6 2.320.6
Bs. Ss. Consumos 1.922.15 1.140.73 1.048.3 1.353.9 1.431.86 1.304.2 1.264.7 1.219.93 1.364.51
Inversiones 29 16.180 1.510 5.455 6.844 5.802 1.655 2.912 149.828 7.677
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep
Gráfico Nº 3: En este gráfico se muestra el comportamiento que han tenido algunos ítems del
gasto de Remuneraciones en los últimos tres meses de operación, sobresaliendo el ítems de la
asignación de desempeño, la cual se cancela cada tres meses alcanzando su gasto a M$ 407.748
en el mes de septiembre, lo que equivale a un 17,5% del gasto de Remuneraciones en el mes en
cuestión.-

-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
CHSJ: Evolucion Remuneraciones 2010 ( M$)
Julio 79.335 1.515 151.948 63.727 95.675
Agosto 82.038 24.462 133.939 84.472 105.911
Septbre 81.107 407.748 133.501 79.729 96.285
Asig.
Antigüedad
Asig.
Desempeñ
o
Honorarios
suplencias
y
Reemplazo
Hrs Extras
Gráfico Nº 4: Muestra la evolución que han tenido algunos ítems del subtítulo de Bienes y
Servicios de Consumos en los mese de julio a septiembre del 2010.-Cabe señalar que el gasto en el
mes de septiembre en este subtítulo se incrementó en un 11,85% con respecto al mes de agosto,
alcanzando la suma de M$ 1.364.515 de gasto. En el gráfico podemos ver que el ítems de
productos farmacéuticos y Otra compras de Servicios crecieron en septiembre un 12,9% y un
56,99% respectivamente en relación al mes de agosto del período.-por otra parte el gasto en el
ítems de productos farmacéuticos equivale al 40,86% del gasto de Bienes y Servicios de Consumos
del mes.-

CHSJ: Evolucion gasto Bs. Ss. Items 2010 (M$)
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Julio 64.893 586.170 73.231 19.320 22.647 92.250 11.369 86.608 29.685 182.851
Agosto 75.643 493.802 169.068 26.913 - 59.441 24.776 86.744 29.667 122.813
Septiembre 65.099 557.570 114.324 29.080 20.443 65.825 87.872 88.348 37.830 192.813
Alimentos
Prod.farm
aceuticos
mat.
Ut.quirur
gicos
electricid
ad
agua gas
mant.
reparació
n
aseo vigilancia
O. C. de
servicios
Gráfico Nº 5: El grafico muestra la evolución y la composición de la deuda mes a mes contraída
en el periodo enero–septiembre, alcanzando en este último mes un endeudamiento –M$
140.721,-producto de los mayores aportes recibidos para pago de deudas.-
CHSJ:Evolucion y Composicion deuda 2010 (Ene- Sep) M$
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Serv. Deuda 3.791.25 3.248.31-2.480.57 -95.208 -6.797 -39.286 -106.054 -457.598 -2.115 -40.631
Personal - 367.469 10.595 92.765 -94.404 -1.043 92.408 -91.790 7.892 86.546
Bs. SS. 2009 - 1.064.09 740.932 705.224 938.588 970.963 747.668 -401.775 -714.164 -185.013
Inversion - 16.180 820 -15 5.835 2.303 -1.950 -10.392 3.403 -1.623
2009 Enero Febrer M arzo Abril M ayo Junio Julio Agost Sepbre
Gráfico Nº 6: El siguiente gráfico muestra cómo la deuda denominada Servicio de la Deuda
que corresponde a deuda del año anterior ( M$ 3.791.259) ha decrecido en el período, llegando a

un nivel de M$ 20.051 y que corresponde al 0,45% del endeudamiento Total del Complejo
Hospitalario en el mes de septiembre del presente año.-
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
2009 Febrer Abril Junio Agost
C H SJ: Evo lucio n y co mpo sicio n D euda mensual (Ene- Sep 2010) M $
Serv. Deuda Personal Bs. SS. 2009 Inversion
Gráfico Nº 7: Nos muestra la deuda acumulada en forma mensual en el período señalado,
alcanzando ésta en el mes de septiembre la suma de M$ 4.371.569, produciéndose una
disminución del 3,1% con respecto al mes anterior .-Esta reducción está dada por los aportes
adicionales recibidos para pago de deudas.-

4.696.431
2.967.831
3.670.598
4.513.819
5.446.755
6.178.825
5.217.271
4.512.290
4.371.569
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio julio Agosto Septbre
CHSJ: Evolucion Deuda Acumulada 2010 (M$)
Gráfico Nº 8: Muestra la estructura o composición que tiene la deuda acumulada en el mes y
en el cual paulatinamente se ve el decremento que ha tenido la deuda Servicio de la Deuda y el
incremento de la deuda Bienes y Servicios de Consumos
CHSJ: Estructura deuda Acumulada mensual (Ene- Sep 2010)
4 .3 71.56 9
4 .512 .2 9 0
5.2 17.2 72
6 .178 .8 2 7
4 .513 .8 0 9
5.4 4 6 .756
3 .6 70 .59 7
2 .9 6 7.8 3 1
4 .6 9 6 .0 6 4
Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septre
Serv. Deuda Personal Bs. SS. 2009 Inversion

Gráfico Nº 9: Muestra la deuda total mes a mes que tiene el Complejo Hospitalario en relación
a la Deuda del Servicio de Salud.- Al mes de septiembre el Complejo tiene una deuda de M$
4.371.569, siendo la incidencia del 84,2% de la deuda del SSMN, la que alcanzó a la suma de M$
5.190.772. El promedio mensual del endeudamiento del Complejo es del 79,7% de participación
en el endeudamiento global.-
: Endeudamiento SSMN v/s CHSJ (M$)
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
CHSJ 4.696.431 2.967.831 3.670.598 4.513.819 5.446.755 6.178.825 5.217.271 4.512.290 4.371.569
SSM N 5.652.846 3.571.304 4.789.208 5.918.523 7.356.897 8.307.196 6.084.199 5.658.576 5.190.772
Enero Febrero M arzo Abril M ayo junio julio Agosto Septbre
Gráfico Nº 10: Muestra la participación que tiene el complejo en el endeudamiento del SSMN
y que le corresponde al 84%, alcanzando la suma de M$ 4.371.569, correspondiéndole al resto de
los establecimientos la suma de M$ 820.203, equivalente al 16% del endeudamiento total.-

CHSJ: Participacion deuda en SSMN (M$ 5.190.772)
Chsj; 4.371.569
; 84%
Resto; 819.203
; 16%
A continuación se efectúa una comparación de los período 2009( ajustado) y 2010 de los gastos de
personal y de bienes y servicios de Consumos para visualizar las variaciones producidas en la
estructura del gasto, como en algunos ítems de ellas.-.
Gráfico Nº 11: Muestra la composición del gasto de personal en el período 2009 ajustado,
ascendente a M$ 17.417.721 , monto en el cual podemos ver que el gasto en el personal de
planta equivale al 43% y el de contrata el 40%. Por otro lado el gasto de honorarios alcanza al 6%
del gasto de remuneración

CHSJ:Composicion Gasto Personal 2009 (M$ 17.417.721)
6%
40%
5%
4%
2%
43%
Titulares contrata Horas Extras Sup. y Reemplazos Aguinaldos y Bonos Honorarios
Gráfico Nº 12: Muestra la composición del gasto de personal en el período señalado del 2010
por M$ 17.905.401 , monto en el cual el gasto en la planta se mantiene en 43%, no así el gasto de
los cargos a contrata, el cual disminuye al 38% este año con respecto al 2009.-. Por otra parte el
gasto de los honorarios se incremento al 7%, con un gasto de M$ 1.220.887
CHSJ: Composicion Gasto Personal 2010 ( M$ 17.905.401)
7%
38%
5%
4%
3%
43%
PlantaTitulares contrata Horas Extras Sup. y Reemplazos Aguinaldos yBonos Honorarios

Gráfico Nº 13: Se compara el gasto de personal en el período enero–septiembre 2009 y 2010
y en el cual se puede ver que el gasto en el mes de junio 2009 es mayor que el gasto del mismo
mes del 2010, producto de los ascensos con efecto retroactivos producidos el año anterior, lo que
significó un alza muy importante en el gasto ese año y que alcanzó la suma de M$ 2.647.016.-
ajustado, superando el gasto del 2010 en un 17,1% a pesar de la reajustabilidad dadas en las
remuneraciones del 4,5% para el 2010 .-
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
CHSJ: Comparativo Gastos Personal 2009 aj.-2010(M$)
Personal 2009 1.657.54 1.694.81 2.110.86 1.643.05 1.850.06 2.647.01 1.761.77 1.812.33 2.240.2
Personal 2010 1.961.811 1.805.13 2.312.82 1.784.47 1.800.79 2.259.4 1.811.592 1.848.64 2.320.6
Enero
Febrer
o
M arzo Abril M ayo Junio Julio
Agost
o
Septbr
e
Gráfico Nº 14:- Nos muestra la información en gráfico de líneas en el cual se puede ver las
variaciones producidas mes a mes en el período señalado para cada año. Es necesario apuntar
que el gasto del período 2010, ascendente a M$ 17.905.401, es superior en un 2,79 % con
relación al período anterior, siendo su incremento de M$ 487.682 con respecto al gasto 2009.
Ajustado.-- .-

CHSJ: Comparativo gasto Personal 2009 aj.- 2010 ( Ene- Sep)
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Personal 2009 1.657.546 1.694.810 2.110.862 1.643.055 1.850.068 2.647.016 1.761.770 1.812.337 2.240.258
Personal 2010 1.961.811 1.805.130 2.312.822 1.784.472 1.800.792 2.259.440 1.811.592 1.848.649 2.320.689
Gráfico Nº 15: Se muestra un comparativo del gasto de horas extras entre el período 2010 y
2009 cuya variación fue de –2,13%, siendo el gasto del año 2010 de M$ 898.384, contra M$
917.982 del año 2009 ajustado , produciéndose un menor gasto por este concepto.-
CHSJ: Comparativo Hrs extras 2009 -2010 M$ ( Ene- Sep)
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2009 131.965 137.220 121.066 101.169 49.722 100.092 94.590 84.921 97.237
2010 108.263 100.155 97.542 90.162 99.681 104.709 95.679 105.909 96.284
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
septiem
bre

Gráfico Nº 16: Se compara el gasto en el ítems de honorarios de los períodos señalados, en el
cual el gasto del 2010 sumó la cifra de M$ 1.220.883, gasto que significó un incremento de un
9,57% con respecto al período 2009 ajustado, siendo su variación de M$ 106.615 -
CHSJ:Comparativo Honorarios 2009-2010 M$ (ene -sep)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2009 98.831 96.253 111.285 81.908 188.087 112.303 102.667 197.552 125.382
2010 120.678 126.347 155.300 121.505 148.503 129.162 151.948 133.939 133.501
septiem
bre
Gráfico Nº 17: Se compara el gasto en el ítems de Suplencias y Reemplazos de los períodos
señalados, en el cual el gasto del 2010 sumo la cifra de M$ 743.286, gasto que significó un
incremento de un 9,31% con respecto al período 2009 ajustado, cuyo gasto fue de M$ 679.991,
siendo su variación de M$ 63.295 .-

C H SJ: C o mparativo Suplencias y reemplazo s 2009 -2010 M $ (ene- sep)
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2009 68.770 70.171 85.344 73.404 115.771 59.726 73.797 68.514 64.493
2010 104.131 109.919 92.480 80.745 64.650 63.433 63.727 84.472 79.729
septiemb
re
Gráfico Nº 18: Muestra el comparativo en el gasto del ítems Aguinaldos y Bonos de ambos
períodos, cuya variación fue del 61,% ,producto de la bonificación otorgada en el mes de enero,
cuyo gasto alcanzó la suma de M$ 198.867 por término de conflicto (2da cuota). La variación entre
ambos períodos fue de mayor gasto en el período 2010.
Por M$ 205.024
CHSJ: Comparativo Aguinaldos y Bonos 2009 -2010 M$ (ene- Sep)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2009 25.622 15.782 53.256 17.093 15.289 40.223 15.284 14.913 89.455
2010 198.867 16.717 52.599 16.841 15.984 37.919 16.192 15.537 91.285
Septiem
bre

Gráfico Nº 19: Muestra la estructura o composición del gasto de Bienes y Servicios de
Consumos del período 2009 y en el cual se visualiza que el gasto de farmacia abarca el 30%, Mat.
y Útiles Quirúrgicos el 12% y Otras Compras de servicios el 11% del gasto de Bs. Y ss. de Consumos.
CHSJ: Composicion gasto Bs. Ss. Consumos 2009 (M$11.230.397)
alimentos
5%
Farmacia
30%
Protesis
8%Mat. Utiles Quirurgicos
12%
Serv. De aseo
7%
otros
20%
Consumos Basicos.
7%
O. compras servicios
11%
Gráfico Nª 20: Se da a conocer la estructura o la composición del gasto de Bs. y Servicios de
Consumos del período 2010 y en el cual se visualiza que el gasto de farmacia tiene una incidencia
del 32%, Otras Compras de Servicio el 14% y Mat. Útiles Quirúrgicos conjuntamente con Prótesis
tienen el 10% cada uno.-
CHSJ: Composicion Bs. Ss. 2010( M$ 12.050.592)
alimentos
5%
Farmacia
32%
Protesis
10%
Serv. De aseo
6%
O. compras servicios
14%
otros
17%
Mat. Utiles Quirurgicos
10%
Consumos Basicos.
6%

Gráfico Nº 21: Muestra la comparación del gasto de Bienes y Servicios de Consumo en el
período enero-septiembre 2009 y 2010.-El gasto de este subtítulo en el año 2010 alcanzó la suma
de M$12.050.592, monto muy superior en un 7,3% con respecto al gasto ajustado del período
2009, que fue de M$ 11.230.397.-
CHSJ: Comparativo Bs. Ss. Consumos M$ (2009 aj. -2010)
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Bs. Ss.C. 2009 1.020.091 1.077.349 991.693 1.302.834 1.304.417 1.140.762 1.777.233 1.202.108 1.413.910
Bs. Ss.C. 2010 1.922.150 1.140.737 1.048.372 1.353.975 1.431.861 1.304.278 1.264.773 1.219.930 1.364.515
Gráfico Nº 22: Muestra las variaciones y el comportamiento del ítems de Farmacia en ambos
períodos.- El gasto 2010 alcanzó la suma de M$ 3.262.144, teniendo un incremento de un 15,6%
con respecto al período anterior.-
o

CHSJ: Comparativo item farmacia 2009 -2010 M$ (ene- sep)
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2009 340.219 423.616 284.626 476.336 360.933 328.425 386.817 333.478 327.694
2010 919.979 410.674 333.585 365.885 318.645 325.809 392.703 309.431 393.273
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre
Gráfico Nº 23: Muestra el gasto comparativo del ítems Mat. Y Útiles Quirúrgicos en el período
señalado, en el cual se visualiza la disminución que tuvo este gasto en el período 2010, con
respecto al año anterior, de M$ 210.072, equivalente a un -15,3% del gasto 2009.-

CHSJ: Comparativo Item Mat. y Utiles Quirurgicos M$ (ene-sep)
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2009 133.887 163.626 148.813 148.388 176.873 122.000 169.660 143.414 166.920
2010 143.056 135.277 143.492 108.862 138.334 137.865 73.231 169.068 114.324
Gráfico Nº 24: Muestra el gasto comparativo del ítem de O. Compras de Servicios, gasto que
en el 2010 alcanzó compras por un monto de M$ 1.718.633, incrementándose en un 40,1% con
respecto al gasto originado el año 2009 ajustado.-
CHSJ: Comparativo Item O.Compras Servicios M$ ( ene-Sep)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2009 68.801 18.229 68.321 144.256 143.259 123.920 290.254 120.632 249.038
2010 141.980 70.702 86.893 332.693 295.794 243.560 194.667 123.832 228.512

RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS
Gráfico N° 25: Muestra el comportamiento en la recuperación de las Licencias Médicas en el
establecimiento en el período enero–septiembre 2010, las que alcanzan a una cifra de M$
638.445, siendo el peak más alto de recuperación el mes de junio, con M$ 267.039 .-
CHSJ: Recuperacion Licencias Medicas 2010
90.321
267.039
14.744
39.116
66.75878.983
10.263
46.442
24.779
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Enero
Febrero
M
arzo
abril
M
ayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre

Gráfico Nª 26: Se da a conocer la relación entre las Licencias Médicas emitidas y registradas en
el Sistema SIRH en el período enero-septiembre y la recuperación de ellas en el período señalado,
alcanzándose un 45,9%, es decir, M$ 638.445 de las Licencias emitidas, las que alcanzaron a M$
1.389.557.-
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
CHSJ: Comparativo L/Emitidas v/s L/Recuperadas (Ene- Ago 2010) M$
L/ Emitidas 142.613 126.470 143.644 149.113 152.837 158.118 173.772 177.536 177.976
L/ recuperadas 24.779 46.442 10.263 14.744 78.983 267.03 66.758 39.116 90.321
Enero
Febrer
o
M arzo abril M ayo Junio Julio
Agost
o
Septie
mbre

Gráfico Nº 27: Muestra la relación entre las licencias emitidas y las recuperadas en gráfico de
líneas, lo cual demuestra que se pueden hacer los esfuerzos para mejorar la recuperación,
estableciendo procedimientos adecuados para ello.
CHSJ: Licencias Emitidas v/s L/recuperadas (Ene- Sep 2010)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
L/ Emitidas 142.61 126.47 143.64 149.11 152.83 158.11 173.77 177.53 177.97
L/ recuperadas 24.779 46.442 10.263 14.744 78.983 267.03 66.758 39.116 90.321
Enero
Febrer
o
Marzo abril Mayo Junio Julio
Agost
o
Septie
mbre

Gráfico Nº 28: Muestra la incidencia en la recuperación de las Licencias Médicas, alcanzando
ésta el 46% del universo de licencias emitidas, M$ 1.389.557 en el período señalado.- La
diferencia no cobradas corresponde a licencias pendientes de cobro, licencias rechazadas y
licencias reducidas, ya sea el total o parte de ellas.-
CHSJ: Incidencias en la Recuperacion de L/ Medicas (Ene- Sep 2010)
L/Recuperadas;
638.445 ; 46%
L/sin Informacion;
751.112 ; 54%

Gráfico Nº 29: Muestra la comparación de recuperación de Licencias Médicas del período
2009 -2010 en los meses de enero a septiembre.-Se debe señalar que la recuperación del año
2010 es menor a lo recuperado en el 2009 en un 0,20%, alcanzando la cantidad de M$ 638.445 en
comparación a lo recuperado en el 2009, que alcanzó la cifra de M$ 639.745 .-
24.779
-
46.442
93.553
10.263
63.366
14.744
46.607
78.983
87.200
267.039
53.369
66.758
101.558
39.116
89.642
90.321
104.450
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre
Comparativo Recuperacion Licencias Medicas ( M$)
2010 2009
Gráfico N° 30: Se muestra una tendencia comparativa en la Recuperación de Licencias
Médicas en los períodos 2009 y 2010 , y en la cual podemos ver que la diferencias entre ellas.-

Comparativo Recuperacion L/ Medicas ( M$)
14.744
267.039
66.758
-
90.321
10.263
46.442
39.116
78.98324.779
104.450
53.369
89.642
101.558
87.20046.60763.366
93.553
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000 Enero
Febrero
M
arzo
abril
M
ayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
2010 2009
PRODUCCIÓN PRESTACIONES VALORADAS (PPV)

Gráfico N° 31: Se muestra cómo está estructurada la programación de las Prestaciones
Valoradas (unidades productivas) en el año 2010 del Complejo, siendo las actividades de Urgencia
las más representativas en términos de cantidad productiva, debiendo ejecutarse en el presente
año un total de 150.901 prestaciones, de un total de 275.261 prestaciones considerados todos los
programas, lo que equivale al 54,% de las prestaciones programadas, seguidas por el programa
GES cuya productividad anual es de 62.243 prestaciones, que equivale al 23% de las prestaciones
de todos los programas.
CHSJ: Composicion de la Produccion PPV 2010 (Uds)
Urgencia;
150.901 ; 54%
GES; 62.243 ;
23%
R. Brechas;
4.356 ; 2% PPC; 1.141 ; 0%
O. Valoradas;
56.620 ; 21%
Gráfico N° 32: Se muestra la estructura valorizada de las prestaciones para el período 2010, la
que alcanza a un monto de M$ 17.582.025, siendo la más representativa el Programa Ges con M$
6.987.446, lo que equivale al 41% de la producción valorizadas para el período, seguida por el
Programa de Urgencia con M$ 4.999.791, lo que equivale a un 28 % de la producción total.

CHSJ: Composicion produccion Valorizada PPV 2010 (M$)
GES; 6.987.446 ;
41%
URGENCIA;
4.999.791 ; 28%
O. VALORADAS;
2.669.973 ; 15%
R. BRECHAS;
1.786.352 ; 10%
PPC; 1.138.463 ;
6%
Gráfico N° 33: Este gráfico muestra la incidencia productiva que tiene el Complejo
Hospitalario en relación a la productividad ( Nº de prestaciones en los programas) del SSMN, la
que alcanza a 458.668 prestaciones, siendo las prestaciones Otras Valoradas la de mayor
incidencia, alcanzando el 84,47% de las prestaciones señaladas, seguido por el Programa GES que
cubre el 61,52% de las prestaciones del SSMN.-Si bien es cierto las prestaciones del Programa de
Urgencia es la de mayor cantidad de prestaciones, ésta cubre sólo el 53,76% de las prestaciones

SSMN. Dichas incidencias son con respecto a su similar del SSMN. Cabe señalar que el Complejo
tiene una incidencia promedio del 60,01% de la producción (prestaciones) del SSMN, equivalente a
275.261 de las prestaciones.-Es preciso señalar que para los efectos de la productividad de los
programas no se consideró el Programa de Salud Mental en el total del SSMN, por cuanto este
programa no está considerado en la productividad del Complejo Hospitalario.-
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
CHSJ: Programa Produccion de PPV Unidades 2010
CHSJ N°Prestaciones 4.356 1.141 62.243 150.901 56.620
SSM N N°Prestaciones 5.809 3.947 101.171 280.715 67.026
R. Brechas PPC GES Urgencia O. Valoradas
Gráfico Nº 34: Se muestra en gráfico de líneas la información referida en el gráfico anterior.

CHSJ: Participaciòn Prestaciones PPV en el SSMN 2010 ( Uds)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
CHSJ N°Prestaciones 4.356 1.141 62.243 150.901 56.620
SSM N N°Prestaciones 5.809 3.947 101.171 280.715 67.026
Gráfico N° 35: Muestra la relación del Complejo Hospitalario en la producción valorizada del
SSMN, la que alcanza a M$ 29.312.511, sin considerar el Programa de Salud Mental, ya que este
programa no está considerado en el Complejo Hospitalario. La participación del Complejo en la

producción valorizada en el SSMN alcanza a M$ 17.582.025, correspondiente al 59,98% como
promedio de incidencia, siendo la de mayor incidencia el Programa GES con M$ 6.987.446
(51,64%), seguida del Programa Urgencia con M$ 4.999.791 (60,19%) y Otras Valoradas con M$
2.669.973 (97,27%) ,dichos porcentajes están relacionados con respecto a sus similares del SSMN.
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
CHSJ: ProgramaProduccion PPV Valorizadas 2010
CHSJ Prestaciones M $ 1.786.352 1.138.463 6.987.446 4.999.791 2.669.973
SSM N Prestaciones M $ 2.147.664 2.581.669 13.531.933 8.306.238 2.745.007
R.
BRECHAS
PPC GES URGENCIA
O.
VALORADA
Gráfico Nº 36: Muestra el grado de cumplimiento en el período enero-agosto de los
programas, e incorporadas a éstas las reprogramaciones efectuadas y aceptadas por la Autoridad.-
Al período señalado el Complejo tiene un 98.6% de cumplimiento de la programación PPV a la
misma fecha, siendo el Programa de Urgencia el de mayor cumplimiento, con un 101%. Seguida

del Programa PPC con un 99,4% de cumplimiento.- El cumplimiento promedio en la ejecución de
los programas alcanzó un 98,6% del total realizado.-
Período Enero-Septiembre
Programa
Uds
Ejecutado
Uds
%
cumplim/
R. Brechas 3.267 2.630 80,5
PPC 856 851 99,4
GES 46.682 45.559 97,6
Urgencia 113.176 114.312 101,0
O. Valoradas 42.465 40.231 94,7
total 206.446 203.583 98,6
Gráfico Nº 37: Muestra la relación entre prestaciones programadas y lo ejecutado (unidades
productivas) en el período señalado, destacándose el Programa de Urgencia con 114.312
prestaciones, con un cumplimiento del 101,0%; seguida del Programa Prestaciones Complejas con
un 99,4%, realizándose 851 prestaciones.-

-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
CHSJ:Compararativo PPV programa v/s Ejecutado ( Ene- Sep 2010)
Programa Uds 3.267 856 46.682 113.176 42.465
Ejecutado Uds 2.630 851 45.559 114.312 40.231
Gráfico Nº 38: Muestra el grado de cumplimiento del 85,8% de las prestaciones PPV
valorizadas ejecutadas con respecto a lo programado en el período señalado, en el cual el
Programa de Reducción de Brechas tiene un cumplimiento del 108,8%, seguida por el programa de
las Otras Prestaciones Valoradas, con un 101,1% de cumplimiento.
Período Enero-Septiembre 2010
Programa M$
Ejecutado
M$
%
cumplimiento
R. Brechas 1.339.764 1.457.301 108,8
PPC 853.847 777.675 91,1
GES 5.240.585 3.269.887 62,4
Urgencia 3.749.843 3.782.002 100,9
O. Valoradas 2.002.480 2.023.629 101,1
total M$ 85,8

13.186.519 11.310.494
Gráfico Nº 39: Muestra la relación entre las actividades valorizadas ejecutadas y las
actividades programadas en el período señalado, en el cual el Programa de Urgencia aporta la
suma de M$ 3.782.002, con un cumplimiento del 100,9% , seguida por las prestaciones GES con
M$ 3.269.887 y un grado de cumplimiento de 62,4%, ambas con respecto a su programa.-
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
C H SJ: C o mparativo P P V pro grama v/ s Ejecutado ( En- Sep 2010)
Programa M $ 1.339.764 853.847 5.240.585 3.749.843 2.002.480
Ejecutado M $ 1.457.301 777.675 3.269.887 3.782.002 2.023.629
Gráfico Nº 40: Muestra la tendencia de cada uno de los programas de PPV, en el cual las
prestaciones O. Valoradas tiene su peak más alto en el mes de junio del presente, seguida del
Programa GES, que tuvo su peak más elevado en el mes de agosto del 2010.

CHSJ: Tendencias Prestaciones PPV (M$) 2010
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
ene-
feb
m
ar
abr
m
ay
jun
jul
ago
Septbre
R. Brechas O. valoradas P. Complejas
Urgencia Ges
Gráfico Nº 41: Muestra el comportamiento de las prestaciones valoradas ejecutadas en el
período y que se encuentran en el RMCO, éstas pasan a formar parte de las PPV, alcanzando la
cantidad de M$ 11.409.882.-
CHSJ: PPI Prestaciones valorizadas del PVV 2010 (M$)
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
PPI 1.374.813 1.196.840 1.418.524 1.537.999 1.511.889 1.436.142 1.415.192 1.518.483 1.415.192
ene feb mar abr may jun jul ago Sept

PRODUCCIÓN PPI (Prestaciones RMC0: ENERO-SEPTIEMBRE)
A continuación se dará a conocer una visión del comportamiento de las prestaciones PPI,
información obtenida del RMC0, como así también su relación con el período 2009 y su incidencia
en la productividad del SSMN.-
Gráfico Nº 42: Muestra el nivel productivo de 2.577.548 prestaciones realizadas que ha
efectuado el Complejo en el período enero-agosto del período 2010, en el cual se destaca las
prestaciones de mayor incidencia en la capacidad productiva del Establecimiento, tales como:
Exámenes de Diagnóstico, con 1.711.993 prestaciones realizadas; atención abierta o consultas, con
532.340 atenciones; y atención cerrada, con 159.979 prestaciones.-
532.340
1.711.993
28.112
3.714
159.979
43.175
42.465
24.384
31.386
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
At. Abierta Int.
Quirurgicas
At. Cerrada M iscelaneos Otras
prestaciones
CHSJ: Produccion de Prestaciones RMCO ( Ene -ago 2010) Uds

Gráfico Nº 43: Muestra la producción valorizada en M$ de las prestaciones realizadas en el
período señalado, efectuándose la cantidad de M$ 16.365.873, de las cuales las prestaciones de
mayor incidencia corresponden a: Atención Cerrada, con M$ 4.961.455; Examen de Diagnóstico,
con M$3.959.441; Intervenciones Quirúrgicas, con M$2.941.203; y Atención Abierta, con M$
2.142.395.
2.142.395
3.959.441
2.941.203
425.123
4.961.055
817.265
304.085
177.043
638.263
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
At. Abierta Partos Miscelaneos
CHSJ: Produccion REMC0 M$ (ene- Ago 2010)
Gráfico Nº 44: Muestra el grado de participación del Complejo en la actividad productiva, que
alcanzó el 67,08%como promedio de la productividad del SSMN , el que realizó un total de
3.842.688 prestaciones.- siendo la prestación más representativa en el Complejo, por el volumen
efectuado, las prestaciones de Examen de Diagnóstico, con un 75,47%; seguida por la Atención
Cerrada, con un 37,02%; e Intervenciones Quirúrgicas, con un 82,69%, con respecto a su similar
del SSMN

-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
CHSJ: Incidencia con relacion a SSMN Uds.(ene- sep 2010 )
SSM N 841.984 2.268.5 33.997 3.714 432.08 51.547 107.439 34.864 68.480
CHSJ 532.34 1.711.99 28.112 3.714 159.979 43.175 42.465 24.384 31.386
At.
Abiert
a
Exame
n
Diagn
Int.
Quirur
gicas
Partos
At.
Cerrad
a
Proc.
Diag.y
Terape
M iscel
aneos
M ed.
Transf
usiona
Otras
presta
ciones
Gráfico Nº 45: Muestra el grado de participación del Complejo en la actividad productiva
valorizada, que llegó al 58,13% de la productividad valorizada del SSMN , el que realizó
prestaciones por un monto de M$ 28.153.999 en este período, siendo la prestación más
representativa del Complejo, por los recursos que aporta, la Atención Cerrada, con M$ 4.961.055
que equivale al 75,85% de los recursos en esta prestación; seguida por Exámenes de Diagnóstico,
con M$ 3.959.441 que equivale al 70,18% de los recursos en esta prestación; y las Intervenciones
Quirúrgicas, con M$ 2.941.203, lo que equivale al 75,85% de los recursos de esta prestación, todas
ellas con respecto a su similar de las prestaciones del SSMN.

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2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Incidencia del CHSJ en SSMN M$ ( Ene- Ago 2010)
SSM N 4.004.15.641.8 3.877. 425.12 10.042. 1.004.5 442.20 253.47 2.461.9
CHSJ 2.142.3 3.959. 2.941.2 425.12 4.961.0 817.26 304.08 177.04 638.26
At.
Abiert
a
Exam
en
Diagn
Int.
Quirur
gicas
Parto
s
At.
Cerra
da
Proc.
Diag.y
Terap
M isce
laneo
s
M ed.
Trans
fusion
Otras
presta
cione
Gráfico Nº 46: Muestra la composición de las actividades de salud realizadas en número de
prestaciones ejecutadas por los dos establecimientos que componen el Complejo Hospitalario,
las que suman conjuntamente la cantidad de 2.577.546 prestaciones en el período enero–agosto
del 2010, de las cuales el CDT realizó el 67,86% ( 1.749.147 prestaciones) producto de la mayor
cantidad de prestaciones efectuadas especialmente en los Exámenes de Diagnósticos,
correspondiéndole el resto del 32,14 % ( 828.399 prestaciones) al Hospital San José, cuya
actividad está dada fuertemente en la atención abierta y cerrada, como se aprecia en el gráfico.-
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
CHSJ :composicion produccion CDT y HSJ (Uds) Ene- Ago 2010
CDT 311.964 1.369.74 6.230 - 8.617 12.539 30.239 - 9.818
HSJ 220.376 342.253 21.882 3.714 151.362 30.636 12.226 24.384 21.566
At.
Abierta
Examen
Diagno
stico
Int.
Quirurgi
cas
Partos
At.
Cerrada
Proc.
Diag.y
Terapeu
M iscela
neos
M ed.
Transfu
sional
Otras
prestaci
ones

Gráfico Nº 47: Muestra la participación en cada una de las actividades de salud del CDT y
Hospital San José en la productividad valorizada realizada del Complejo Hospitalario,
correspondiéndole el 40% y 60,% respectivamente de la productividad efectuada, alcanzando
ésta la suma de M$ 16.846.426.
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1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Produccion REMC0 CDT y HSJ (en- Ago 2010 ) M$
CDT 1.206.12 3.116.12 1.008.0 - 84.813 193.434 122.891 - 1.008.6
HSJ 936.276 843.313 1.933.11 425.122 4.876.2 623.831 181.194 177.043 110.180
At .
Abiert a
Exame
n
Diagno
Int .
Quirurg
icas
Part os
At .
Cerrad
a
Proc.
Diag.y
Terape
Miscela
neos
Med.
Transf u
sional
Ot ras
prest ac
iones
Gráfico Nº 48: Muestra un comparativo de la producción REMC0 (Unidades de Prestaciones)
del Complejo en los períodos enero–agosto 2009 (2.450.678 uds) y 2010, donde este último se
incrementó en un 5,18% con respecto al período 2009, siendo esta variación de 126.870
prestaciones.

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500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
CHSJ: Comparativo Produccion REMC0 2009- 2010 Uds. ( Ene-
Ago)
2009 510.62 1.613.3 27.151 3.906 163.16 38.931 39.286 24.186 30.075
2010 532.34 1.711.99 28.112 3.714 159.97 43.175 42.465 24.384 31.386
At.
Abiert
a
Exame
n
Diagn
Int.
Quirur
gicas
Partos
At.
Cerrad
a
Proc.
Diag.y
Terape
M iscel
aneos
M ed.
Transf
usional
Otras
presta
ciones
Gráfico Nº 49: El siguiente gráfico muestra la comparación de la productividad valorizadas de
ambos períodos, cuya variación con respecto al 2009 fue de M$ 40.158, incremento equivalente al
0,25%, siendo la prestación de atención abierta la que más aumentó con respecto al período
2009, alcanzando este incremento al 104,02% de su similar.
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1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
CHSJ: Comparativo produccion REMC0 M$ (ene- ago)
2009 2.059.6 3.886.5 2.942.0 437.88 4.922.3 807.86 275.511 173.897 820.02
2010 2.142.3 3.959.4 2.941.2 425.123 4.961.0 817.265 304.08 177.043 638.26
At.
Abiert
a
Exame
n
Diagn
Int.
Quirur
gicas
Partos
At.
Cerrad
a
Proc.
Diag.y
Terape
M iscel
aneos
M ed.
Transf
usiona
Otras
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