VINILOS DEL VALLE

1. INSTITUTO TECNOLÓGICOSUPERIOR “RUMIÑAHUI”
ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS
PROYECTOEMPRESAVINILOSDELVALLE
NIVEL: SEXTO
SECCIÓN: DIURNA
INTEGRANTES:
JENNIFERLILIANAMARTÍNEZPEREZ
JONATHANPAÚLJIMBOCUICHAN
JOSÉFABRICIOCADENACALVACHE
SANDYESTEFANIAVARGASPADILLA
ANGÉLICAMARÍAINGAGUNCAY
ING.ELIZABETHORDOÑEZ
PERIODOACADÉMICOABRIL2015-MARZO2018

2. NATURALEZA DEL
PROYECTO
PROCESO CREATIVO
Producto o
Servicio
Características Necesidad o
Problema
Vinilos de
pared.
No muy conocido
en el mercado
producto
innovador.
Para ayudar a reducir
el tiempo en la
decoración de
interiores sea este
oficina y hogar.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
En el transcurso de que la tecnología
avanza el recurso tiempo se ha convertido
en un factor muy importante para la
sociedad actual por los que los vinilos de
pared son favorables para la decoración de
interiores (oficina, hogar) debido a que
ayuda a reducir el tiempo.
PROPUESTA DE VALOR
La empresa “Vinilo del Valle” otorga el
servicio de colación de manera
inmediata y diseños personalizados a la
necesidad del cliente.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 Decoraciones, adhesivas de vinilos e
excelente calidad
 Precios asequibles a nivel de mercado
 Diseño personalizado en la necesidad del
cliente
 Capital propio
• convenios con empresas constructoras e
inmobiliarias
• Innovación y decoración
• amplia cadena de distribución online a nivel
nacional
• nivel de competencia baja
DEBILIDADES AMENAZAS
 Producto no es muy conocido en el mercado
 No se cuenta con infraestructura propia
 Competidores reaccionan rápidamente
 Reducido el número de proveedores
 Rentabilidad de los clientes es baja
 Existen productos sustitutos en el sector

5. MISION-VISIÓN
DE LA EMPRESA
MISIÓN
Satisfacer plenamente a los
clientes a través de la
distribución y venta de vinilos
decorativos, cuyos diseños y
modelos se ajusten a sus
necesidades
VISIÓN
Para el 2021 ser uno de los
mejores distribuidores y
comercializadores de vinilos
decorativos en el valle de los
chillos, que brinde diversas
alternativas con un toque de buen
gusto.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio de
perfectibilidad a través de un
análisis cualitativo y cuantitativo
para verificar la rentabilidad del
mismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un estudio administrativo y
financiero a través de un modelo
económico que permita la
sustentación del negocio.
OBJETIVO
S

6. MARKETING
Objetivo a mediano plazo
Ser una marca reconocida en
el plazo de un año siendo una
de las empresas líderes en la
distribución de vinilo
Objetivo a corto plazo
Introducir la marca Vinilos del
Valle en un plazo de seis
meses a los 75.080 habitantes
de Sangolquí

7. CONSUMO
APARENTE 2018
DEMANDA POTENCIAL 1,31% TASA
POBLACION SANGOLQUI
2019 2020 2021 2022 2023
8,481 8,592 8,705 8,819 8,934 9,051
2.2.5 CONSUMO APARENTE
Población económicamente Activa = 42.408 / 4 = 10.602 * 80% = 8.481 consumo aparente
2.2.6 DEMANDA POTENCIAL

8. PREGUNT
A
FRECUENCIA
ABSOLUTA No
FRECUENCIA RELATIVA %
SI 120 80%
NO 30 20%
TOTAL 150 100%
NOTA Elaboración grupal
1. ¿Le gustaría que existiera una tienda de vinilos decorativos de pares en el Valle De Los Chillos?
Análisis:
Luego de haber realizado la tabulación de los resultados se
determina que el 80% de la población les gusta que exista una
tienda de vinilos en el valle de los chillos y el 20% no están de
acuerdo que exista una tienda de vinilos en el valle de los
chillos.
Interpretación:
Se observa que el porcentaje más alto es el 80% de que la gente
le gusta que exista una tienda de vinilos en el valle de los
chillos.

9. OBJETIVOS DEL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
-Determinar el nivel de producción y
comercialización de vinilos
decorativos, mediante el uso de
materia prima de calidad y
excelente servicio, para satisfacer la
demanda en el sector del Valle de
los Chillos.
-Incrementar los niveles de
producción y venta de los vinilos de
pared, a través del uso de
estrategias de marketing, para
lograr posicionamiento en el
mercado.
-Lograr una producción eficiente de
vinilos decorativos de pared, a
través uso adecuado de la
instalación, para evitar costos
inadecuados
ESPECIFICIDAD
DEL
PRODUCTO Y
SERVICIOS
El producto es “Vinilos
adhesivos de Pared” un
diseño elaborado de
para interiores como
baño, sala, dormitorio,
cocina. Cuenta con
varios diseños, colores,
y medidas.
facilidad de uso: Se coloca y se retira
de forma sencilla.
Que no falle: Es 100% garantizado en
material y diseño.
Entre otros: Es garantizado ya que el
diseño puede ser elegido acorde el
gusto del cliente esto brindará un
agradable ambiente en el hogar

10. La empresa vinilos del valle es un
conjunto de diseños exclusivos y con
un toque de buen gusto y elegancia,
las ventas son online y entregas a
domicilio del producto que se realiza
obteniendo la satisfacción de nuestros
clientes.
DISEÑO DEL VINILO
El diseño del producto tiene una gran
variedad, en cual tiene diseños ya
preestablecidos o diseños a su
elección o gusto ya que se cuenta con
un software exclusivo para la
elaboración de los mismos.
La empresa Vinilos del Valle cuenta
con entregas a domicilio y la
colocación del producto al gusto del
cliente. Que trata de que el cliente se
registre en nuestra cartera para con
los datos ya obtenidos coordinando el
horario se pueda colocar el producto
de la mejor manera.

11. INSUMOS
descripción del producto
Plotter de corte
Maquinaria
Equipo de computación
Software
PROCESOS
Selección del diseño , bosquejo
Trasformación del diseñador
gráfico en la programación del
ilustrador del diseño
CARACTERISTICAS DE LA
TECNOLOGÍA
Vinilos de pared es necesario en
cuanto tiene una producción y
servicio en diseños decorativos en
un conservado empaque en la
relación del proceso se emplea
con un diseño para su
trasformación aun bosquejo
decorativo se puede ofrecer a
cualquier tipo de clientela.
PROVEEDORES DE
MATERIA PRIMA DIRECTA
PROTEC : metro de lona
7.00 usd
ANDICARPAS: metro de
lona: 8.50 usd
INMAKA SA: metro de lona
10.00 usd
MANO DE OBRA DIRECTA (ROL DE PAGOS)
(MENSUAL)
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
MANO DE OBRA INDIRECTA ( ROL DE PAGOS)
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO
PUBLICIDAD
ARRIENDO
SERVICIOS BÁSICOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN
INGRESOS

12. Estructura organizacional
Gerente General
COMERCIAL CONTABILIDAD
PRODUCCIÓN
Diseñador

13. ORGANIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA VINILOS DEL VALLE
DIRECCIÓN
GENERAL
FUNCIONES ESPECIFICAS
• Coordinar a los equipos de trabajo.
• Orientar la dirección de la empresa.
• Definir y planear las metas y objetivos,
• Controlar y ampliar la ventaja
competitiva empresarial.
Producción:
Las funciones específicas de esta área son:
• Elegir la materia prima.
• Planear y definir metas de producción.
• Establecer puntos críticos de producción,
así como los procedimientos para su
medición y registro.
Comercial
• Crear estrategias de promoción.
• Evaluar el mercado potencial, así
como determinar su crecimiento.
• Distribución.
• Precios
CONTABILIDAD
• Diseñar la imagen del stand para
exposiciones promocionales.
• Determinar el tamaño y la
disposición del material ilustrativo
• Desarrollo de gráficos y diseños
para ilustraciones de etiquetas,
señalizaciones, volantes
• Presentar los siguientes
registros: diario, mayor,
inventarios, cuentas de
bancos, estados
financieros a • Realizar
comparaciones con
periodos anteriores y
proyecciones financieras.
Diseñador

14. Captación de personalReclutamiento
RECLUTAMIENTO (Anuncio)
“Empresa Vinilos del Valle solicita un diseñador gráfico con certificado profesional.
Interesados, presentarse
Con su respectiva hoja de vida y fotografía en el sector San Luis Valle de los Chillos, de
9:00 a.m. a 12:00
p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.” comunicarse a los números 234471- 0960517398
SELECCIÓN
Entrevista: personal capacitado de recursos humanos, se va a seleccionar al
personal que cuente con todas las exigencias como compañía, debemos obtener
información sobre su carrera académica y profesional, experiencia, y parámetros
que se solicita en el reclutamiento.
INDUCCIÓN
El proceso de inducción se realizara como primer punto unas palabras de
bienvenida haciendo que el personal se sienta a gusto de estar en la empresa, se le
dirá cuál es nuestro objetivo alcanzar dentro de nuestra empresa de corto y a largo
plazo para crear una formativa emocional de lo que vamos alcanzar

15. MARCO LEGAL

16. FINANCIERO
INVERSIÒN DEL PROYECTO
DECRIPCION MONTO DE INVERSION %
INV. ACTIVO FIJOS 6280 56,68%
INV ACTIVO DIFERIDO 45 0,41%
INV. CAPITAL DE TRABAJO 4754,08 42,91%
TOTAL 11079,08 100,00%
EMPRESA "XY"
INVERSION DEL PROYECTO

17. • INVERSIÒN ACTIVO FIJO
MUEBLESENSERES 13 1580 142,2
EQUIPOCOMPUTO 4 2600 234
MAQUINARIA 2 2100 189
TOTAL 19 6280 565,2

18. • DETALLE DE ACTIVO
INVERSION ACTIVOS FIJOS
DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCION CANT. V/U V/T 1 2 3 4 5
MUEBLES ENSERES
sofas 2 300 600 54 54 54 54 54
sillas oficina 1 100 100 9 9 9 9 9
aparadores 3 150 450 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5
ESCRITORIOS 1 250 250 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
sillas 6 30 180 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
total 13 1580 142,2
EQUIPO COMPUTO
computadora 3 600 1800 162 162 162 162 162
impresora 1 800 800 72 72 72 72 72
TOTAL 4 2600 234
MAQUINARIA
caja registradora 1 300 300 27 27 27 27 27
plotter maquina 1 1800 1800 162 162 162 162 162
TOTAL 2 2100 189

19. ACTIVO DIFERDIO
DESCRIPCION TIPODETRAMITE VALOR AMORTIZACION
RUC SRI 0 0
PERMISODE
FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO 45 9
TOTAL 45 9

20. • CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCION
INVERSION
MENSUAL
INVERSION
SEMESTRAL
INVERSION
ANUAL
INVENTARIO 362 4344
MOD 560,09 6721,04
CIF 3832,00 45983,968
TOTAL 4754,08 0,00 57049,01

21. • IVENTARIO
DESCRIPCION
INVERSION
MENSUAL
INVERSION
SEMESTRAL
INVERSION
ANUAL
INVENTARIO 362 4344
MOD 560,09 6721,04
CIF 3832,00 45983,968
TOTAL 4754,08 0,00 57049,01

22. • MANO DE OBRA

23. • COSTOS DE FABRICACION
CIF
DETALLE CANT. V. MENSUALV. ANUAL
MOI 2708,05 32496,57
MPI 250 3000,00
SUM. ASEO 55,5 666,00
SUM. OFICINA 30,25 363,00
SUM. SEGURO 58,2 698,40
PUBLICIDA 130 1560,00
ARRIENDO 500 6000,00
SERVICIOS BÁSICOS 100 1200,00
TOTAL 3832,00 45983,97

24. • FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION MONTO %
CAPITALPROPIO 3323,73 30%
CAPITA AJENO 7755,36 70%
TOTAL 11079,08
MONTO 7755,3588
INTERES 16,06%
TIEMPO 36

25. • BALANCE GANACIAS Y PERDIDAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ventas 186726,61 9336,33 466,82 23,34 1,17 0,06
Costos Venta 143635,85 7181,79 359,09 17,95 0,90 0,04
GANANCIA BRUTA EN VENTAS 43090,76 45245,29 47507,56 49882,94 52377,08 54995,94
Gastos operacionales
Administrativos
Gasto sueldo 6499,31 324,97 16,25 0,81 0,04 0,00
Ventas
Vendedores 25997,25 1299,86 64,99 3,25 0,16 0,01
Financieros
gasto interès 2068,51 103,43 5,17 0,26 0,01 0,00
TOTALGASTOS OPERACIONALES 34565,08 1728,25 86,41 4,32 0,22 0,01
UTILIDADEN OPERACIONES 8525,68 426,28 21,31 1,07 0,05 0,00
15% PARTTRABYEMPLE 1278,85 63,94 3,20 0,16 0,01 0,00
UTILIDADANTES DEIMP RENTA 7246,83 362,34 18,12 0,91 0,05 0,00
22%IR 1594,30 79,72 3,99 0,20 0,01 0,00
UTILIDAN NETA OPERACIONAL 5652,53 5935,15 6231,91 6543,51 6870,68 7214,21

26. • BALANCE GENERAL
ACTIVOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
CORRIENTES 14578,16 15307,07 16072,42 16876,04 17719,85 18605,84
CAJA 9258,88
Bancos 5319,28
NO CORRIENTES 5759,8 6047,79 6350,18 6667,69 7001,07 7351,13
MUEBLES ENSERES 1437,8
EQUIPO COMPUTO 2366
MAQUINARIA 1911
ACTIVOS DIFERIDOS 45
TOTAL ACTIVOS 20337,96 21354,86 22422,60 23543,73 24720,92 25956,96
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0
NO CORRIENTES
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR 7755,36
PARTICIPACION TRABAJADORES 63,94
IMPUESTO A LA RENTA 362,34
TOTAL PASIVO 8181,64 8590,72 9020,26 9471,27 9944,84 10442,08
PATRIMONIO 12156,32 12764,13 13402,34 14072,46 14776,08 15514,89
CAPITAL 3323,73
GANANCIA NETA OPERATIVA 5935,15
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20337,96 21354,86 22422,60 23543,73 24720,92 25956,96