003 2010 mapa de procesos marzo 29

GESTIÓN DE LA
DIRECCION -
PROCESOS

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y
CONTROL ADMINISTRATIVO
ON ON ON

Formulación IS IS IS
y/o Formulación Formulación
actualización
C del PAT
C Presupuestaria
C
del PEI

ON ON

IS Control,
Elaboración/
IS
Organización C
Revisión del C y
RIT
Comunicación

SUB PROCESO FORMULACION/ ACTUALIZACIÓN DEL
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)

Entradas Actividades Salida
1. Designación por la Dirección de
Comisión para actualizar el PEI
2. Definición y/o revisión de la visión,
1. Ley General de Educación misión y valores de la IEI
Nº 28044 y Reglamento de 3. Realización del FODA de la IEI
la Educación Básica 4. Revisión de Propuesta Pedagógica de
Regular (E.B.R). la IEI en base al análisis del Proyecto
2. Proyecto Educativo Educativo Regional y Local
Nacional (PEN), Regional 5. Definición y establecimiento de los
(PER) y Local (PEL) objetivos y acciones estratégicas en Proyecto
3. Información sobre base al análisis de la realidad regional Educativo
tendencias y expectativas y local, así como las expectativas de Institucional
educativas de los padres los padres de familia y tutores (PEI)
de familia o tutores 6. Definición de indicadores clave de aprobado y
4. Realidad regional y local desempeño y/o medición
5. Enfoques y modelos difundido
7. Redacción y elaboración del PEI
educativo-pedagógicos 8. Sistematización e incorporación de
6. D.S. Nº 009-2005-ED, aportes
Gestión del Sistema 9. Revisión y aprobación por la Dirección
Educativo y normas del del PEI
sector educación aplicables 10. Difusión del PEI y distribución de
copias controladas

SUBPROCESO FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
TRABAJO (PAT)


1. Designación de la Comisión del PAT
2. Revisión y análisis del diagnóstico del
PEI para formular el PAT
3. Estudio de los informes: de gestión
1. Proyecto Educativo anual, de auditoria interna y externa, de
Institucional - PEI los resultados de mediciones y análisis,
2. Informe de Gestión Anual y reportes de No Conformidades
3. Informes de Auditorias 4. Identificación, prelación y selección de Plan Anual
Internas o Externas de la problemas más relevantes de Trabajo
Calidad del SGCE 5. Definición de objetivos anuales por (PAT)
4. Resultados de mediciones áreas aprobado
y análisis de la gestión por 6. Determinación de metas y actividades y difundido
la DREC-UGEL 7. Redacción del Proyecto del PAT
5. Reportes de No 8. Recepción, sistematización e inclusión
Conformidades detectadas de aportes
9. Revisión y aprobación por la Dirección
del PAT
10. Difusión del PAT aprobado

SUB PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

1. Designación de la Comisión de
Elaboración del Presupuesto Anual
de la IEI
1. Requerimiento anual de 2. Análisis del requerimiento anual de
gastos en bienes, gastos para bienes, servicios, obras
servicios, obras y talento y personal
humano 3. Verificación y confirmación de
2. Reporte de Ingresos por ingresos por toda fuente de
toda fuente de financiamiento
financiamiento 4. Determinación de metas
3. Informe de ejecución presupuestarias sobre la base del Presupuesto
presupuestaria del año PAT y del PEI Anual de la
anterior 5. Establecimiento del equilibrio entre
4. Proyecto Educativo IEI aprobado
ingresos y gastos
Institucional (PEI) 6. Elaboración del Proyecto de
5. Plan Anual de Trabajo Presupuesto Anual – PPA
(PAT) 7. Recepción, sistematización e
6. Ley de Presupuesto del inclusión de aportes
ejercicio fiscal 8. Revisión y aprobación por la
correspondiente Dirección del Presupuesto Anual de
la IEI

SUBPROCESO ELABORACIÓN/REVISIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT)
Entradas
Actividades
Salida
• Proyecto Educativo
Institucional (PEI) 1. Designación por la Dirección de la
• Plan Anual de Trabajo Comisión de Elaboración/Revisión
(PAT) del RIT
• Perfiles de competencia de 2. Instalación de Comisión
la IEI 3. Identificación de funciones
• D.S. Nº 009-2005-ED generales y elaboración de la
Reglamento de la Gestión estructura orgánica de la IEI
del Sistema Educativo conforme al PEI , PAT, Código de
-RGSE Ética y normas aplicables Reglamento
• Lineamientos para la 4. Elaboración de funciones Interno de
especificas, faltas y sanciones
elaboración y aprobación Trabajo (RIT)
del Reglamento de 5. Revisión del organigrama de la IE
6. Preparación del proyecto de RIT aprobado y
Organización y Funciones – difundido
(ROF) por parte de las 7. Recepción, sistematización e
entidades de la inclusión de aportes
Administración Pública 8. Revisión y aprobación por la
• D. Leg. Nº 276, Ley de Dirección del RIT
bases de la carrera 9. Difusión del RIT en la IEI y
administrativa y de distribución de copias controladas
remuneraciones del sector
público y su reglamento
• Código de Ética de la IEI

SUBPROCESO CONTROL, ORGANIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN
1. Informes de gestión de la • Delegación y conformación de
IEI Comisiones de trabajo diversas, por
Instrucciones
2. PEI parte de la Dirección
3. Presupuesto Anual de la • Análisis del logro de los objetivos documentadas
IEI institucionales por las Comisiones de la Dirección
4. PAT • Revisión de documentos de gestión al personal de
5. RIT adicionales al PAT, PEI y RIT la IEI
6. Política y objetivos de la • Elaboración de Instrucciones
calidad documentadas de la Dirección,
7. Normas del sector debidamente difundidas al personal
educación aplicables de la IEI sobre la marcha de la
8. Reportes o directivas de la entidad y acciones a seguir
Comunicaciones
DREC/UGEL • Verificación, interpretación y atención
escritas y
9. Actas de reunión del SGCE de comunicaciones internas y
10. Cantidad de alumnos externas verbales a la
matriculados • Coordinación con el Consejo APAFA y/o
11. Cartas y Oficios de la Educativo Institucional (CONEI) CONEI
DREC/UGEL Ventanilla sobre organización de la IEI
12. Reuniones de coordinación • Coordinación con la APAFA sobre
con el CONEI y/o APAFA organización de la IEI
13. Reclamos, quejas y • Promoción y suscripción de pactos y
sugerencias de los clientes convenios de cooperación con otras
14. Otro tipo de instituciones
comunicaciones externas

PROCESO DE REVISION POR LA
DIRECCIÓN DEL SGCE

PROCESO DE REVISION POR LA
DIRECCIÓN DEL SGCE

ON

IS
Revisión por la
Dirección C
del SGCE

PROCESO REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN DEL SGCE
Entradas Actividades
Salida
1. Se revisa el marco orientador, misión,
visión y valores de la IEI
1. Proyecto Educativo 2. Se identifican o revisan procesos
Institucional (PEI) necesarios para el SGCE de acuerdo a
2. Reglamento Interno de las normas ISO
Trabajo (RIT) 3. Se determina secuencia e interrelación
3. Proyecto Curricular existente entre ellos y se revisa el mapa
Institucional (PCI) de procesos de la IEI
4. NTP ISO 9000:2007 4. Se efectúa análisis de entradas y Registro de
5. NTP ISO 9001:2009 salidas de actividades para determinar Revisión por la
6. NTP ISO 10005:2005 subprocesos Dirección del
Directrices para planes 5. Se elabora o revisa la política, objetivos
de la calidad Sistema de
y Manual de la Calidad de la IEI por el
7. NTP ISO/TR 10013:2003 Equipo de la Calidad Gestión de la
8. Manual de la Calidad de 6. Se revisa y documenta procesos y Calidad
la IEI procedimientos del SGCE Educativo con
9. Informes de Auditoría 7. Se dispone la implementación de acciones
Interna o Externa acciones correctivas y preventivas tomadas
10. Reportes de No 8. Se sugiere la reformulación de Política,
Conformidades objetivos, Manual de la Calidad y
11. Actas de reunión del procedimientos documentados de la IEI
SGCE 9. Se registra la revisión del SGCE por la
Dirección en el formulario
correspondiente

GESTION DE LA
CALIDAD - Procesos

PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD:

PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA
CONTINUA DEL SGCE

PROCESO DE CONTROL DOCUMENTARIO
DE LA IEI

PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SGCE

ON ON

Control de
IS Producto/ IS
Auditoría C Servicio C
Interna IS No
conforme

ON

IS
Acciones
C
Preventivas

ON

IS

Acciones
C
Correctivas

Proceso de Auditoría Interna
Actividades
Entradas Salida
1. Se planifica y programa la
• Documentos de Gestión del auditoría interna de la calidad
2. Se elabora la lista de verificación
SGCE 3. Se informa a los participantes
• Política y objetivos de la sobre el programa de auditoría
calidad interna
• Manual de la Calidad de la 4. Se realiza la apertura de la
IEI auditoría interna
• Mapa de procesos de la IEI Informe de
5. Se ejecuta la auditoría interna por
• Procedimientos obligatorios parte del equipo de auditores de la Auditoría
del SGCE IEI analizando las entradas del Interna de la
• Normatividad de la familia IEI
subproceso y verificando las
de Normas ISO 9000 diversas áreas y procesos de la IEI
• Procesos estratégicos, 6. Se clasifican los hallazgos
claves y de soporte de la 7. Se elabora el informe de auditoría
IEI interna
• Documentos y registros del 8. Se clausura la auditoría interna
SGCE 9. Se revisa y aprueba el informe de
• Informes de Auditorías auditoría interna
Internas/externas previos 10. Se efectúa el seguimiento de las
No conformidades por parte de la
Dirección

Proceso Control de Producto/Servicio No
Conforme
Actividades
Entradas Salida
1. Detección e identificación del
producto o servicio No Conforme,
seguir el procedimiento establecido
• Informes de Auditoría en la iei
Interna 2. Notificación al responsable del
• Documentos de Gestión del servicio
SGCE 3. Registro del producto o servicio no
Identificación
• Encuestas tomadas a los conforme en el formulario
correspondiente de
clientes de la IEI
4. Decisión en reunión con el personal productos/
• Manual de la Calidad de la
IEI sobre el curso que se debe seguir Servicios No
• Procedimientos obligatorios con el producto o servicio no Conformes
del SGCE conforme con acciones
• Formulario de identificación 5. Verificación de la eficacia de la tomadas y
de servicios no conforme acción tomada y realización de
verificadas
• Registro de revisión de la acciones correctivas o preventivas,
Dirección del SGCE de ser necesario aplicarlas
• Normatividad de la familia 6. Análisis del producto o servicio no
de Normas ISO 9000 conforme y actuación conforme a
los procedimientos de acciones
correctivas o de acciones
preventivas, o ejecución de
acciones inmediatas.

Proceso de Acciones Correctivas
Actividades
Entradas Salida
• Registro de 1. Análisis de las acciones tomadas para evitar
producto/servicio No la utilización del producto/servicio no
Conformes conforme
• Encuestas aplicadas 2. Realización del análisis de causas de la No
a los clientes de la Conformidad detectada registrando en el
IEI Formulario correspondiente
• Registro de Quejas y 3. Análisis de posibles acciones correctivas
Sugerencias del necesarias para eliminar las causas que Acciones
Cliente originaron la No Conformidad, de acuerdo al
• Resultados de Correctivas
procedimiento establecido en la IEI
mediciones o ejecutadas,
4. Designación del responsable o responsables
supervisiones del para la aplicación de las acciones correctivas supervisadas
SGCE por parte de la 5. Determinación de fechas de revisión y y revisadas
Dirección cumplimiento para la aplicación de las de acuerdo al
• Manual de la Calidad acciones correctivas procedimiento
• Procesos y 6. Realización del seguimiento de las acciones establecido
procedimientos del correctivas informando y entregando los
SGCE en la IEI
registros
• Informes de 7. Comunicación al responsable del
Auditorías procedimiento sobre la efectividad de las
Internas/Externas acciones tomadas y los resultados obtenidos
• Normatividad de la 8. Mantenimiento de los registros de las
familia ISO 9000 acciones correctivas y el cumplimiento de los
requisitos que originaron la No conformidad.

Proceso de Acciones Preventivas
Actividades
Entradas Salida
1. Análisis de las acciones tomadas para evitar
• Registro de la utilización del producto/servicio No
producto/servicio No Conforme
Conformes 2. Realización del Análisis de Causas de la No
• Encuestas aplicadas Conformidad potencial detectada registrando
a los clientes de la en el Formulario correspondiente
IEI 3. Análisis de posibles acciones preventivas
• Registro de Quejas y necesarias para eliminar las causas que Acciones
Sugerencias del originaron la No Conformidad potencial, de Preventivas
Cliente acuerdo al procedimiento establecido en la IEI
implementadas
• Resultados de 4. Designación del responsable o responsables
para la aplicación de las acciones preventivas
, supervisadas
mediciones o
supervisiones del 5. Determinación de fechas de revisión y y revisadas de
SGCE por parte de la cumplimiento para la aplicación de las acuerdo al
Dirección acciones preventivas procedimiento
• Procesos y 6. Realización del seguimiento de las acciones de la IEI
procedimientos del preventivas informando y entregando los
SGCE registros
• Informes de 7. Comunicación al responsable del
Auditorías procedimiento sobre la efectividad de las
Internas/Externas acciones tomadas y los resultados obtenidos
• Normatividad de la 8. Mantenimiento de los registros de las
familia ISO 9000 acciones preventivas y el cumplimiento de los
requisitos que originaron la No conformidad

PROCESO DE CONTROL DOCUMENTARIO
DE LA IEI

ON
IS

Control de Conforme
Documentos

ON

IS

Control de Conforme
Registros

Subproceso Control de Documentos
Actividades
Entradas Salida
1. Identificación, revisión y
planeación de cambios e
1. Documentos Internos de la incorporación de nuevos
IEI documentos al SGCE, de a
2. Documentos Externos de 2. Generación y actualización de
la IEI documentos por parte del Equipo
3. Lista maestra de de la Calidad, en coordinación con
Documentos de
documentos las áreas involucradas
3. Registro del control de cambios en la IEI
4. Formularios de distribución
los documentos debidamente
de copias controladas
5. Solicitudes de cambio o 4. Actualización del expediente de actualizados,
modificación de control de cambios y la lista identificados y
documentos maestra de documentos distribuidos al
6. Memórandum de 5. Información de cambios en los personal
modificaciones de documentos al personal
documentos 6. Prevención del uso de
7. Procedimientos del SGCE documentos obsoletos
8. Legislación que rige la 7. Revisión de Estado de
administración pública documentos y retiro de versiones
anteriores
8. Eliminación de documentos
obsoletos

Subproceso Control de Registros
Actividades

Entradas 1. Identificación de formatos de
Salida
registros a utilizar en cada área,
incluyendo aquellos de origen
externo que deben ser controlados
2. Determinación de la distribución de
1. Registros Internos de la IEI los formatos, según su emisión,
2. Registros Externos de la revisión, aprobación, archivo y/o
IEI consulta de los registros emitidos y la
3. Lista maestra de registros disposición al término del año, de
4. Formularios de distribución acuerdo al procedimiento establecido Registros
de copias controladas en la IEI debidamente
3. Emisión de nuevos registros,
5. Memórandum de revisados,
modificaciones de formatos cuidando establecer el código, fecha
de emisión, y firma de firma emisor y aprobados y
de registros difundidos al
6. Procedimientos del SGCE revisor
4. Actualización de la lista maestra de personal de
7. Procesos claves y de
soporte de la IEI registros la IEI
8. Legislación que rige la 5. Entrega al personal de los formatos
administración pública actualizados y retiro de los obsoletos
de acuerdo a la lista maestra de
registros
6. Resguardo y custodia de registros
7. Verificación de la utilización y
custodia de registros

PROCESO DE MATRICULA

ON ON ON

IS IS IS
Registro y
Preparación C C C
Inscripción control de la
matricula

Subproceso Preparación de la Matrícula
Actividades
Entradas 1. Designación de la Comisión de
Salidas
Matrícula
2. Elaboración y/o revisión de la Ficha de
Datos del Estudiante
3. Elaboración y o revisión de la
Encuesta de Expectativas de Padres
de Familia Plan de
1. Directiva para el 4. Determinación de requisitos de matricula
desarrollo del año escolar matrícula y ratificación aprobado
2. Normatividad del sector 5. Elaboración del cronograma de
educación aplicable matricula y renovación
3. Procesos y 6. Definición de necesidades de bienes y
procedimientos del SGCE servicios para la ejecución del Plan de
4. Manual de Calidad de la Matricula Necesidades
IEI 7. Redacción del Plan de matricula de bienes y
5. Documentos y registros 8. Revisión y aprobación del Plan de servicios
del SGCE Matricula
9. Notificación del Plan aprobado y
requerimiento de necesidades de
bienes y servicios a quien corresponda
10. Difusión del Plan de matrícula a los
clientes Carpeta
11. Preparación de la carpeta informativa informativa

Subproceso Inscripción para la Matrícula

1. Convocatoria a matricula o ratificación
2. Constatación de atención de
necesidades previstas
3. Ubicación y señalización de lugares
para inscripción o ratificación
4. Realización de entrevista con padres de
familia o tutores
1. Plan de Matricula 5. Admisión de inscripción
2. Fichas Únicas de Datos del 6. Llenado y codificación de Ficha Única Expediente
Estudiante de Datos del Estudiante de estudiante
3. Formularios de Encuesta a 7. Instrucción para el llenado y entrega de
inscrito o
Padres de Familia encuesta de satisfacción al padre o
4. Padrón de alumnos de la tutor. ratificado en
IEI 8. Entrega de la lista de útiles sugeridos su matrícula
5. Requerimientos de Bienes 9. Acreditación de inscripción o ratificación
y servicios de matrícula
6. Carpeta informativa 10. Conformación y firma del responsable
de la inscripción o renovación
11. Entrega de expedientes al docente
correspondiente

Subproceso Registro y Control de la Matrícula


1. Recepción e inserción, al
expediente del matriculado, las
encuestas a los padres,
debidamente llenadas
• Expediente de alumno 2. Verificación de datos registrados
Inscrito o ratificado en ficha con documentos que
• Formulario de Nóminas sustentan la inscripción Nómina de
• Formulario de Ficha Única 3. Registro, manual o estudiantes
de Matricula electrónicamente, de datos en la matriculados
• Compromiso de honor del Ficha Única de Matricula
en la IEI
padre de familia o tutor 4. Elaboración manual o
• Entrevistas a Padres de electrónicamente de la nómina de
Familia estudiantes
5. Revisión y aprobación de la
nómina de estudiantes de la IEI
6. Reproducción, remisión a UGEL y
archivo de expedientes de
estudiantes matriculados de la IEI

PROCESO DE DISEÑO
CURRICULAR

PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR

ON ON

Determinación IS Revisión y
de la demanda y IS
aprobación
contenidos C C
de documentos
curriculares
de Planificación
curricular

Subproceso determinación de la demanda y
contenidos curriculares
1. Conformación de la Comisión encargada
2. Procesamiento de Encuesta de
Expectativas y determinación de requisitos,
1. Expediente del estudiante según los padres de familia.
2. Requisitos del servicio 3. Procesamiento de la ficha única de datos
educativo del año anterior del estudiante, informes pedagógicos y
3. Proyecto Educativo local, requisitos del servicio educativo del año
regional, nacional y PEI anterior y determinación de requisitos del
4. Diseño curricular local, servicio educativo, según los estudiantes.
regional o nacional 4. Estudio y análisis de PEN, el PER, el PEL, Demanda
5. Directiva para el Desarrollo el PEI, el DCI, la Directiva para el educativa y
del Año Escolar en las Desarrollo del año escolar, la legislación Contenidos
Instituciones educativas de vigente y determinación de los requisitos de curriculares de
Educación Básica y la sociedad la IEI
Técnico Productiva 5. Estudio y análisis de las demandas de determinados
6. Normas aplicables del perfiles educativos de las IEI y
sector educación determinación de requisitos de los clientes
7. Demandas de perfiles educativos inmediatos
formativos de la educación 6. Articulación, combinación y tamizado de
inicial requisitos de cada grupo de interés y
formulación de requisitos del servicio
educativo para la IEI
7. Revisión y aprobación de los contenidos
curriculares del servicio educativo de la IEI

Subproceso revisión y aprobación de
documentos de planificación curricular
Actividades
Salida
Entradas • Programación de las actividades de
aprendizaje
1. Demanda educativa • Calendarización y establecimiento de Proyecto
2. Contenidos curriculares metas pedagógicas por área curricular Curricular
3. PEN, PER, PEL, PEI • Inclusión de las áreas curriculares Institucional
4. Diseño Curricular local, obligatorias y complementarias en aprobado y
regional o nacional atención a los requisitos del servicio difundido
5. Directiva para el Desarrollo educativo
del Año Escolar en las • Establecimiento de los objetivos
Instituciones educativas de pedagógicos
Educación Básica y • Formulación del Plan de tutoría y
Técnico Productiva orientación educacional
6. Ley General de Educación • Determinación y revisión de los perfiles
y su reglamento y normas de competencia docente y auxiliar
aplicables del sector • Formulación del PCI Perfiles de
educación • Recepción, sistematización e inclusión competencias de
7. Teorías y enfoques de aportes docentes y
pedagógicos • Revisión y aprobación del PCI auxiliares
• Reproducción y distribución de copias revisados
controladas

PROCESO DE ENSEÑANZA/
APRENDIZAJE

PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

ON ON

Evaluación
IS IS

Ejecución de C de la C
Unidades enseñanza/
didácticas aprendizaje

Subproceso Ejecución de Unidades
Didácticas

1. Desarrollo de la Jornada Pedagógica
a) Actividades de rutina
b) Juego trabajo
c) Desarrollo de sesiones de
aprendizajes significativos
d) Actividades psicomotrices
f) Actividades grafico plásticas
f) Actividades de higiene y
1. Unidades Didácticas alimentación Logros de
2. PCI g) Actividades al aire libre Aprendizaje
3. PEI h) Actividades literarias
4. Proyectos de Innovación 2. Secuencia de la sesión:
pedagógica a) Aprender de lo que saben
5. Material Educativo b) Construir el nuevo saber
c) Evaluar lo aprendido
14. Tutoría y orientación
15. Evaluación del logro de aprendizaje.
16. Retroalimentación de aprendizajes.

Subproceso Evaluación de la
Enseñanza/aprendizaje
Actividades
Entradas 1. Procesamiento de la información Salida
registrada
2. Identificación de logros educativos.
3. Aplicación de evaluaciones bimestrales y
mediciones del avance Registro de
1. Aprendizajes y conductas 4. Extrapolación con resultados de avances evaluaciones
de estudiantes diarios
y mediciones
2. Resultados de la lista de 5. Identificación de causas del poco avance
cotejo de estudiantes
al estudiante
3. Medidas de Evaluación de 6. Aplicación de procesos de reforzamiento
del la Educación Básica y apoyo a dichos estudiantes
Regular, nivel inicial 7. Aplicación de nuevas metodologías para
4. Registro de asistencia estudiantes que aún en el refuerzo no
5. Registro de lograr obtener los objetivos mínimos
esperados
Necesidades
comportamiento
6. Registros auxiliares de 8. Mantenimiento permanente de tutoría y de
avance orientación capacitación
7. Registros principales 9. Evaluación del desempeño docente en el del personal
8. Herramientas estadísticas aula docente de la
para el control de la calidad 10. Determinación de necesidades de IEI
capacitación del personal docente determinadas
11. Registro de resultados finales

PROCESO DE GESTION
LOGISTICA Y SERVICIOS
GENERALES

PROCESO DE GESTION LOGISTICA Y
SERVICIOS GENERALES

ON ON

Formulación y Contrataciones
ejecución del IS y evaluación IS
Plan de C de proveedores C
Contrataciones (bienes/
(bienes/servicios servicios
externos) externos)

ON

IS
Servicios
Generales C
(servicios
internos)

Subproceso Formulación y Ejecución del
Plan de Contrataciones -PAC
(bienes/servicios externos)
Actividades
Entradas 1. Designación de la Comisión de Salida
Logística de la IEI
2. Recepción de requerimientos de
Bienes, Servicios y Obras de las
distintas áreas de la IEI por la
Comisión
3. Consolidación, Elaboración y
Valorización del Cuadro de
1. Requerimientos de Necesidades de la IEI
necesidades de Bienes, 4. Formulación del requerimiento
Servicios y Obras de la IEI Plan de
presupuestal de gastos de bienes, Contrataciones
2. Normatividad sobre servicios y obras
Contrataciones del Estado (PAC) de la IEI
5. Análisis del Presupuesto anual de Aprobado y en
3. Normatividad sobre la IEI aprobado
presupuesto publico ejecución
6. Elaboración del Plan de
4. Presupuesto Anual de la Contrataciones –PAC- de la IEI
IEI 7. Revisión y aprobación del PAC
8. Difusión del PAC
9. Verificación de fechas de
contratación en el PAC
10. Determinación de la cantidad y
características de bienes y
servicios a contratar

Subproceso Contrataciones y Evaluación
de Proveedores
(bienes/servicios externos)
Entradas Salida
Actividades

1. Elaboración, revisión y aprobación de
Bases, de ser el caso o compra
1. Acuerdos tomados con la
directa de ser aplicable
APAFA/CONEI
2. Convocatoria o invitación a
2. Expediente de contratación
proveedores Bien o servicio
aprobado
3. Recepción de propuestas de recibido a
3. Facturas, recibos por
proveedores
honorarios conformidad
4. Evaluación de propuestas
4. Legislación pública
5. Contratación del proveedor
aplicable
6. Notificación a proveedor de recepción
5. Acta de consentimiento de
y conformidad
Buena pro con expediente
7. Recepción y verificación de
de contratación, de ser el Proveedor
conformidad de prestación
caso
8. Ejecución del pago al proveedor
registrado y
6. Plan de Contrataciones de evaluado por
9. Conformación y archivo del
la IEI la IEI
expediente de contratación
7. Legislación aplicable
10. Registro en el formulario del
proveedor respectivo
11. Evaluación en el formato respectivo
de los proveedores de bienes y
servicios

Subproceso Servicios Generales
(servicios internos)
1. En Conservación
• Disposición diaria de materiales y
herramientas de limpieza
1. Materiales de Limpieza • Rutina diaria de barrido, trapeado,
2. Fichas de Mantenimiento encerado y lustrado de pisos
de Maquinarias y Equipos. Infraestructura
• Rutina diaria de limpieza de
3. Fichas de Mantenimiento mobiliarios, equipos, puertas,
limpia y
de la Infraestructura ventanas, juegos y baños conservada
4. Requerimientos de • Limpieza integral 1 vez al mes
mantenimiento y • Pintado anual del local y de muebles.
conservación • Fumigación del local
5. Registros de 2. En mantenimiento Equipamiento
Mantenimiento • Mantenimientos preventivo de operativo
6. Normas técnicas de maquinarias y equipos de la IEI
mantenimiento y • Revisión y mantenimiento de las
conservación instalaciones eléctricas, de agua,
7. Informes de Auditoría desagüe y comunicaciones.
interna o externa de la IEI 3. En seguridad Instalaciones
8. Informe de Inspección 1. Revisión de los sistemas de chapas, equipamiento
Técnica de Seguridad en candados, cercos y puertas. y personas
Defensa Civil 2. Cumplimiento de rutinas de vigilancia e seguras
interacción con organismos de
seguridad local.
3. Protección de los productos o bienes
propiedad del cliente

PROCESO DE GESTION DEL
TALENTO HUMANO

PROCESO DE GESTION DEL TALENTO
HUMANO

ON ON

IS IS
Control del
C Capacitación C
Personal
y Desarrollo

Subproceso Control del Personal


1. Registro, mantenimiento y
actualización del legajo de personal
de la IEI
2. Registro y control diario de docentes y Legajos
administrativos (tarjetas o libro
actualizados
1. Tarjetas o libro de legalizado).
asistencia 3. Anotación oportuna, para el caso de
2. Formato Nº 1, 2 y 3 sobre docentes en los Formatos 01 y 02
horas efectivas de trabajo para remitirla a la Unidad de Gestión
pedagógico Educativa Local, con copia al Área de
3. Ley 28044 Gestión Pedagógica.
4. D.L. 276 y su reglamento 4. Elaboración y remisión al Área de
5. D.S. 008-2006-ED Gestión Administrativa, los informes
Informes
6. Normas y directivas mensuales de faltas, tardanzas y
permisos del personal docente y mensuales de
administrativo. faltas,
5. Mantenimiento de los registros de tardanzas y
control diario de asistencia y permisos
consolidados

Subproceso Capacitación y Desarrollo

1. Bienvenida, incorporación e inducción
al personal nuevo.
2. Motivación e integración laboral y
1. Destaques, nombramientos familiar.
y asignaciones de personal 3. Recepción y registro de requerimientos
nuevo de capacitación del personal Personal
2. Contratos de personal 4. Determinación de necesidades de capacitado o
temporal capacitación de la IEI, según perfiles con nuevas
3. Requerimientos de de competencia
capacitación
competencias
5. Formulación del Programa de
4. Perfiles de competencia Capacitación de la IEI, en el marco de
necesitados los lineamientos de UGEL, DREC y
5. Ley 28044 y su MED
Reglamento 6. Revisión y aprobación del Programa
6. Decreto Supremo de capacitación
002-2007-ED 7. Coordinación y control de la ejecución Certificaciones y
7. Decreto Supremo del programa de capacitación acreditaciones
007-2007-ED 8. Evaluación del impacto de las de capacitación
8. Normas y directivas capacitaciones realizadas
aplicables 9. Elaboración y presentación de l
informe anual de capacitación y
desarrollo

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