1. AULA AUTOSUFICIENTE Escuela de Ariño Información facilitada por D. José Antonio Blesa en marzo de 2010
2. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño José Antonio Blesa nos cuenta como nació, cómo se ha desarrollado y cómo sigue desarrollándose el proyecto pionero de “Aula Autosuficiente” en la escuela de Ariño (Teruel).
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4. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño En junio de 2001 celebrábamos un día de puertas abiertas, donde el alumnado y el profesorado mostraban los trabajos, actividades y procesos de aprendizaje con las tecnologías que disponíamos en el aula informática. La jornada acabó con una mesa redonda en la que se presentó el proyecto de transformar las aulas de clase en "aulas autosuficientes". Los que formaban la se comprometieron a subvencionar el coste del proyecto (Dirección Provincial de Educación, empresa minera SAMCA de la localidad y Ayuntamiento de Ariño). En diciembre de 2001 se equipaba la primera " aula autosufiente ".
5. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño Año y medio más tarde, con las aulas ya equipadas, comenzábamos un nuevo proyecto junto con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que había recibido las competencias en Educación en el año 2000, y Microsoft, que en principio se llamó "Pupitre Digital". Cada alumno de la clase recibía un tablet PC que se conecta a Internet a través de wifi. Cuando se extiende este proyecto por las escuelas de Aragón en el 2005 recibe el nombre de "Pizarra Digital".
6. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño No ha habido una evaluación exclusiva del proyecto, pero sí que se han producido algunos procesos interesantes que evidencian que el alumnado de nuestro centro aprende más y mejor, y que apunto alguno de ellos: La información que nos transmiten los jefes de estudio del instituto, desde la primera promoción que trabajó con tecnología portátil personal es muy positiva. El alumnado de Ariño, a diferencia del resto de otros centros, llega al instituto con unas competencias de búsqueda, tratamiento y comunicación de la información, que otros no tienen.
7. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño No ha habido una evaluación exclusiva del proyecto, pero sí que se han producido algunos procesos interesantes que evidencian que el alumnado de nuestro centro aprende más y mejor, y que apunto alguno de ellos: La información que nos transmiten los jefes de estudio del instituto, desde la primera promoción que trabajó con tecnología portátil personal es muy positiva. El alumnado de Ariño , a diferencia del resto de otros centros, llega al instituto con unas competencias de búsqueda, tratamiento y comunicación de la información, que otros no tienen .
8. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño Dentro de la evaluación sobre el programa "Pizarra Digital", dirigido por Ferrán Ferre de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se ha presentado el pasado mes de enero, se hace una mención expresa de nuestro centro con respecto al cambio metodológico: " ... en un primer modelo las TIC se ponen al servicio de un tipo de enseñaza más convencional con el fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje; en un segundo modelo, se aprovecha la introducción de las TIC para promover un cambio metodológico importante; en un tercer modelo, la escuela ya era antes innovadora y se introducen las TIC como un recurso más que no es obligatorio.
9. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño A modo de conclusión y teniendo en cuenta los resultados que se desprenden del estudio empírico que presentamos a continuación destacamos que en el caso de Aragón, el primer modelo es el predominante pero la implementación del programa pizarra digital y el apoyo a todos los centros permite que éstos puedan aprovechar las TIC para hacer cambios profundos metodológicos (cambio hacia el segundo modelo); por último, algunos centros (como el de Ariño) sería típico del tercer modelo. En este último caso, lo nuclear es el proyecto de comunidad de aprendizaje y situar la innovación en el centro de la toma decisiones pedagógicas, mientras las TIC son un buen soporte para ello."
10. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño Estamos a la espera de la publicación de un libro de Jaume Carbonell, director de Cuadernos de Pedagogía, que tendrá lugar seguramente el próximo mes de mayo. En este libro analiza unas diez escuelas de Aragón, entre ellas la nuestra. Desde el año 2008 venimos realizando proyectos de trabajo con otros centros.
11. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño " El Lapicero Digital ". Una revista entre distintos centros de Aragón. Este año publicamos el número 13. Ha pasado por distintos formatos, comenzó publicándose a través de páginas realizadas con Front Page y otros programas de edición en html, pasando posteriormente a utilizar SPIP, una plataforma semejante a los blog actuales. Ahora es un blog.
12. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño En junio de 2003, invitados por la fundación Amancio Ortega, tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con un centro de EEUU en el que sus alumnos disponían también de tecnología portátil. El encuentro tuvo lugar en la sede de la fundación, en Arteixo (A Coruña). Hemos compartido nuestros talleres de Matemáticas y Lengua con otros centros a través de viedoconferencias con Netmeeting.
13. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño Hemos sido una de las escuelas del grupo Escuela Rural Virtual (nuestro centro es el de la fotografía 2ª por la derecha). ( blog ) Actualmente formamos una Agrupación Escolar, mediante la convocatoria que oferta el MEC, con un centro de Galicia y otro de Lérida. También estamos realizando un COMENIUS con otros centros europeos.
14. Aula Autosuficiente: Escuela de Ariño ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN !!!
Notas del editor
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
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El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
El módulo de gestión de gastos de desplazamiento contiene la gestión completa de un viaje, desde la solicitud y su autorización a la contabilización de los gastos de viaje y la posible corrección posterior con retroactividad. Gracias a la interfase con la contabilidad financiera (FI), la contabilidad de costes (CO) y el cálculo de la nómina de HR, se consigue contabilizar, pagar y tributar adecuadamente los gastos de desplazamiento. La parametrización de Gastos de Viaje (FI-TV) es un tema dependiente de Gestión Financiera; esta es una dependencia “histórica” ya que a lo largo de las versiones de SAP R/3 ha estado indistintamente en Finanzas, en Recursos Humanos o en ambos. En el caso del menú del que “cuelga” dentro de la parametrización (SPRO), siempre se dejó en este apartado. La parametrización de este módulo se divide en varios apartados: Datos Maestros : Aquí se dará de alta normativas de viajes, y dependiente de esto se crearán agrupadores de empleado (infotipo 17) y datos que se darán de alta dentro de los viajes. Importes de reembolso del viaje : Se darán de alta formas de reembolso automáticas de los distintos conceptos de viaje y sus valores. Control de diálogo y de liquidación : En este apartado se indican los formatos de pantalla para los diferentes esquemas de viaje y el control de las imputaciones contables. IVA soportado y CC-nóminas para interfase : Conversiones de Clases de Gasto de Viaje a Conceptos de nómina dentro del cluster de Nomina (para posterior tratamiento al contabilizar y al traspasar a nómina) Transferencia a Contabilidad Financiera : Parametrización del traspaso de datos al módulo de Finanzas. Aquí daremos de alta los datos necesarios para la creación del documento contable derivado de los gastos de desplazamiento: Rangos de números para las ejecuciones de contabilización (proceso similar al de nómina); conversiones de Concepto de nómina Cuenta simbólica Cuenta de mayor. Transferencia al Intercambio de Soporte de Datos : Parametrización del proceso de transferencia directa desde Viajes a cuenta bancaria si se establece este método como forma de reembolso de los gastos de desplazamiento: Banco de Pago, característica de asignación de dicho banco, … Definir estructura de estadística de viajes : Decisión del punto del proceso dentro de la Gestión de Gastos de Desplazamiento en el que se actualizan las tablas de estadísticas. Integración liquid. nómina gestión viajes : Repaso de todos las datos necesarios para la correcta integración entre los módulos de Gastos de Viaje y Cálculo de nómina. Definir rango de numeros para viaje : Creamos un rango de nº de viaje por división de personal (infotipo 1) tanto para rango interno como externo. La User-Exit de Captación de viajes MP56TFEX se activa en el momento de asignar números.
