Comisión de Etica del Poder Judicial, la conclusión de la patraña da la razón al Informe presentado en marzo del 2010 por el Ing. Hugo Suero

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[A CONTRATORÍA
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GEHEAL DE IJ+ TTHlSilCI
:
qFrcro No 01342-20t1*G/pc Jeqis Marfa, 1l de
Señor Doctor
Cesar San Mart¡n Casfro
Presidente
Pode¿Judiciaf
Av Paseo de la Republica dn
Líma /Llma /Lima
ASITNTO :Remisión de lnforme No 53&201l-CG/EA-EE.
REF. : a) Oficio Nos: 1020-2010-CG/DCy r'Set¿OtO-COIOC
b) Artlculo 15", litrsral f) de la Ley N" 27785
c) Literal G.1 de la Directiva N" 01+2000-CG/8150, aprobada con Resolución de
Contralorla N" 279-2000-CG del29 de diciembre de 2000
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia a), medíante
el cual la Contralorfa Genera[ de la República, dispuso reaÍzar el examen especíai al Poder
Judfcial, pertodo 01 de enero 2009 al 31 de diclembre 2009.
Al respecto, como resultado de d'xfra acción control se ha emitido el lnforme No
538-2011-CG/EAFEE, cuya copia se adjunta al presente, con el propósito que en su calidad de
titular de la enüdad exarnlnada y en concordaneia con to dispuesto en el literal G.1 de la Direstiva
No 0l+2000-CG/8150, aprobada medíante Resolución de Contratorfa N'2794000-CG de 29 de
diciembre del 2000, disponga las acciones necesarias para la implementación de las
recomendaciones consignadas en dicho lnforme, respecto de las cuales se serviÉ informar a la
Contralorla General de la Reprlblica, eh el plazo de quince (15) dlas útiles contados desde fa fecha
de recepción del presente; asf como al Organo de Control lnstih¡cional de su entidad, quien será et
etrcargado de efectuar elseguimiento de ta adopción de ta adopción de tales medidas.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi eonsideración.
Oñcio No 01342-2011-CGiDC
'DEcen¡o de Jas Personas con Dlscapacidad en el perú'
'Afio del Centensdo de ¡Vlachu Ptcotru para el Mundo"

2. T rU:- LA CONTRALoRíA
GENERAL Or ¡.N REPÚSI-ICA
?J-+rsV-2011
<-)
x ¿..--.-..........-.-..
vtcToRAÉÉ6.0 SAUNAS
c.P. 17170 - R.CNo o4$20fi{Á
EXAMEN ESPECIAL AL PODER JUDICIAL
Periodo 01 de enero de 200g al 31 de diciembre de 2009
I. INTRODUCCIÓN
1. ORIGEN DEL EXAMEN
El Examen Especial ,,.*rffrffii.ffi;¡besión
de contror prcqramada en er pran Anuat
:
de Contuol de la Gerencia de Enüda{e§Áutónoñas. de la conir:añria General de República
para el ejercicio 2010 (código sag#.ñ" r-r¡só¿otoOiil, .rr. ó.iisión de Auditoria fue
- mediláfa l9{ia1te oficios n.o' 1Qá"-291s-aa/DC de io oá aósra-o y rssiiuá ás Já
,.., -
oe zoro
diciembre de 2010.
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,J 2, NATURALEZA Y OBJETIVO-§ DEL EXAMEN
j"
@ 2.1 Naturaleza
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!i'''
"''. 'l:l
La acción de e§anóltada tiene la natuia!{,2¡ de un. Examen Especial, con los
siguientes
2.2
Veriñear la
ejercicio ,Poj,Perrt
que han.di{g
la indebidá;j PISERSA a través de
proceso§ldr5'
' :i. i:i:li!
servicios producidos o con
autorizados por personal
el monto, modalidad y se destinaron los recursos al
constatar la existencia especiales para el cqntrol
de dich&Jondos y que permita
/ Verificar el Poder Judicial, para la evaluación
permanente stlre
la inversión efectuada resultados.
/ Revisar la plañlfiiución de las y contrataciones, determinando la
existencia de la o conbatar.
verificar si los bienes y servicios adquiridos o contratados a través del pNUD, fueron
utilizados para los fnes para los cuales fueron asignados.
verificar si los bienes y servicios adquiridos o contratados a iravés del pNUD,
cumplen con las caracteristícas y especiticaciones del bien o servicio, en cantidad,
calidad y en el plazo oportuno, ajustándose a los intereses de la entidad.
Verificar el cumplimiento de las normas de contrataciones y adquisiciones vigentes en
los procesos de selección para la contratación de los servhios de limpieza en el
Poder Judicial
t Camtio de Encargado de
la Comision de Audito¡ia
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el perú,'
"AÑo DEL CENTENARIo DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDo'.
003

3. lNrUl(mE N-r/cJo -¿U'I
tt I Lla r-rJ¡ I I(ALUI(IA
E:- GENERAL DE LA REPÚBLICA
Página 42 de 46
HechoquecontraüeffiConvenioentreelPoderJudicialyel
PNUD suscrÍto el 01 de agosto de20A2, vigente a la fecha, debido a la falta de control y
supervisión de la Gerencia General, la Gerencia de Administracióh y Finanzas, y la sub
Gerencia de Logísti'ca del Poder Judicial que debieron efectuarse dürante el proceso de
gcepción del bien adquiddo y la liquidación de la trans{erencia reportada por el PNUD al
Poder Judicial, ocasionando que la enüdad no pueda disponer de esta cómis¡On abonada en
exceso at PNUD en la atenciÓn de acciones relacionadas con el proyecto de Fortalecimiento
del Poder Judicial que se viene realizando en el marco del convenio mencionado.
(Observación n." 2)
3,
determinado lo siguiente:
)
el 56% más económico que el
€ una comparación con el
a S/. 5 943 200,00,
99 2U),00. Asimismo el proceso
de selección estuvo a ca PNUD, organismo la Licitación Pública
habiendo adouí empresas y sólo se
presentaron 03 evidencia la Gerehcia General del Poder
Judicial haya invitado
De otro iado, PHf 3/2009 "Adquisicián de
10,a00 Número de Parte: ML2550
DA, para ML-2550, ML-2551N y
§au§utrtc,
ML2552.W, ión a través de la Enmienda
n." 01, la dq los tóneres originales
marca cuando cumplan con
el reouisÍtoii ISO 14001 e IECQ);
la denuncia queda
t'J
S,A. por ei
€i, importe de mayof; en talsentido,
el PNUD, de ejecutar la ganantía (S/i otorgar la buena pro al
q segundo Deltron S.A suscribieñdó 'de
S/.2 64Í, 049,50,
es decir, se . 23 049,50 más respecto:ile lá que desistió y no la
suma de S/. como se hace rerferencia,erljá y aún cuando es un
monto mayor, éste beneficioso para dl P|qdpj[,tú¡G¡a! adquidrse la unidad de tóner
a Sl. 264.31, siendo de la circularizacióñ' la Comisión de Auditoría, se
advierte que el precio dri de parte M12550, fluctúa entre
q'
S/. 381.90 y 435.34.
F caso del papet bond, respecto a la imputación de que e[ monta a contratar fue
esfablecido por la Gerencía General det Poder Judicial, debemos precisar que Ia
Gerencia General del Poder Judicial, tomando en cuenta e[ lnforme Técnico n." 0g3-200g-
SL-GAF-GG/PJ del 29 de abril de 2009, emitido por la Sub Gerencia de Logística,
estab[eció el monto a contratar que ascendía a sl. 7 gs5 733,40 (us$ 2 600159¡9); el
mismo que incluía los gastos administrativos (3,5% comisión at irruUO, ímpuestos;'así
como' todos los tributos, seguros, transporle (flete a cada uno de los almacenes del Poder
Judicial a nivel nacional), dicho valor referencial forma parte del "Estudia de Mercado y
EXATIEN ESPECIAL AL PODER JUDICI,{L
PERIODO: ENERo 200S - 0tCtEMtsRE 200e
"Decenio ds las Personas con Discapacidad en el perú"
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