analisis caso

1. PRISCILLO AQUILES RAMOS CULLI
COMPROBANTES DE PAGOS
46 PAGOS
(503 FLS)
1. LOCADORES 24 PAGOS
2. SERVICIOS 4 PAGOS
3. MATERIALES 16 PAGOS
4. PAGO DE PLANILLAS 2 PAGOS

2. LOCADORES
(24 PAGOS)
01 1571 DEL VALLE LANCHO DANIEL BENJAMIN CONDUCTOR S/ 2,000
02 1555 ICHO SAN MARTIN MAYRA TEC. ADM. S/ 1,200
03 1554 LUNA HUERTA INGRID LORENA SECRETARIA S/ 1,000
04 1561 CADILLO MAGUIÑA MAURO ANTONIO CORD. ADM. S/ 4,000
05 1824 LUNA HUERTA INGRID LORENA SECRETARIA S/ 1,679
06 1825 DEL VALLE LANCHO DANIEL BENJAMIN CONDUCTOR S/ 2000
07 1826 ICHO SAN MARTIN MAYRA GISELA TEC. ADM. S/ 1,200
08 1827 MAZA ABAD MARIA CARMEN AUX. ADM. S/ 1,000
09 1828 MACEDO VARGAS KARINA ANGELICA AUX. ADM S/ 1,200
10 1840 CELESTINO VALDEZ GUSTAVO ANTONIO ASIST. TECNICO S/ 2,000
11 2118 SIALER PISFIL DANTE ANYELO CONDUCTOR S/ 2,000
12 2117 CHANGANAQUI CALDERON RUBEN ANGEL ADM. DE OBRA S/ 4,000
13 2116 CADILLO MAGUIÑA MAURO ANTONIO CORD. ADM. S/ 4,000
14 2114 RIVERA SOLDEVILLA FREDY WILLIAM COOR. TEC. PROY. S/ 5,000
15 2113 MACEDO VARGAS KARINA ANGELICA AUX. ADM S/ 1,200
16 2112 CELESTINO VALDEZ GUSTAVO ANTONIO ASIST. TECNICO S/ 2,000
17 2111 ICHO SAN MARTIN MAYRA TEC. ADM. S/ 1,200
18 2110 DEL VALLE LANCHO DANIEL BENJAMIN CONDUCTOR S/ 2,000
19 2108 LUNA HUERTA INGRID LORENA SECRETARIA S/ 1,000
20 2109 MAZA ABAD MARIA CARMEN AUX. ADM. S/ 1,000
21 2155 CABALLERO ROJAS LUIS ANTONIO RESIDENTE DE OBRA S/ 4,500
22 2156 CABALLERO ROJAS LUIS ANTONIO RESIDENTE DE OBRA S/ 4,500
23 2241 RIVERA SOLDEVILLA FREDY WILLIAM COOR. TEC. PROY. S/ 5,000
24 2243 CADILLO MAGUIÑA MAURO ANTONIO CORD. ADM. S/ 4,000

3. RECIBO DE EGRESOS
LOCADORES
(24 PAGOS)
ORDEN DE SERVICIO
RECIBO POR
HONORARIOS
INFORME DE LABORES
REQUERIMIENTO DE
PAGO
CERTIFICADO
PRESUPUESTARIO
CONTRATO DE SERVICIOS
HOJA DE CONTROL
CONTABLE
CARTA DE DESCUENTO
RELACION DE
LOCADORES
• DESCUENTOS
13 PAGOS

11. * DESCUENTOS A TRABAJADORES (13 PAGOS)

12. SERVICIOS
(4 PAGOS)
25 2162 ROSALES VILLANUEVA VIDAL HECTOR AFINA. MOTOR S/ 850
26 2171 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL CONFECC. PUERTA S/ 3,540
27 2172 CASTILLO MANRIQUE MIRKO SANTIAGO SERV. ALQUIL. S/ 9,183
28 2305 CERVANTES JAIME ALFREDO ANTONIO CONF. CARTEL S/ 656

13. SERVICIOS
(4 PAGOS)
ORDEN DE SERVICIO BOLETA O FACTURA PROFORMA
REQUERIMIENTO DE
PAGO
CERTIFICADO
PRESUPUESTARIO
CONFORMIDAD DE
SERVICIOS
HOJA DE CONTROL
CONTABLE

21. MATERIALES
(24 PAGOS)
29 1732 MARIA CASILDA GASTROMOMENTO CABANA COMP. MATERIALES S/ 1,030
30 1729 VALEX S.R.L. COMP. COMBUSTIB. S/ 7,815
31 1749 VINO POMA MIRIAN GISELA COMP. MATERIALES S/ 1,679
32 2165 CASTILLO MANRIQUE MIRKO SANTIAGO C. ACERO CORR. S/ 11,040
33 2160 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL COMP. MADERA S/ 1,448
34 2167 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL COMP. MADERA S/ 11,097
35 2168 SUSANIVAR CONTRERAS JHONY ALEXANDER COOMP. ALAMBRE S/ 4,429
36 2191 CERVANTES JAIME ALFREDO ANTONIO C. ACERO CORR. S/ 11,057
37 2190 FLORES TRINIDAD WALTER RODOLFO COMP. HORMIGON S/ 10,620
38 2189 FLORES TRINIDAD WALTER RODOLFO C. SEÑ. SEG. S/ 1,298
39 2188 CERVANTES JAIME ALFREDO ANTONIO COMP. CEMENTO S/ 10,175
40 2187 FLORES TRINIDAD WALTER RODOLFO COMPRA DE PIEDRA S/ 9,713
41 2169 SUSANIVAR CONTRERAS JHONY ALEXANDER COMPRA MADERA S/ 11,088
42 2170 CASTILLO MANRIQUE MIRKO SANTIAGO COMPRA CEMENTO S/ 11,100
43 2310 FLORES TRINIDAD WALTER RODOLFO C. MAT. CONST. S/ 3,819
44 2112 FLORES TRINIDAD WALTER RODOLFO COMPRA VEST. S/ 1,296

22. MATERIALES
(16 PAGOS)
ORDEN DE COMPRA /
GUIA DE INTERNAMIENTO
FACTURA PROFORMA
REQUERIMIENTO DE
PAGO
CERTIFICADO
PRESUPUESTARIO
HOJA DE CONTROL
CONTABLE

29. PAGOS DE PLANILLAS
(2 PAGOS)
45 2278 MAURO ANTONIO CADILLO MAGUIÑA PAGO PLANILLAS S/ 55,900
46 2296 MAURO ANTONIO CADILLO MAGUIÑA PAGO PLANILLAS S/142,100

30. PAGO DE PLANILLAS
(2 PAGOS)
REQUERIMIENTO DE
PAGO
CERTIFICADO
PRESUPUESTARIO
HOJA DE CONTROL
CONTABLE