2. PRESUPUESTO Y PRONÓSTICO
DE VENTAS
DEPOSITOS Y SUPERMERCADOS "ECHEVERRY"
NIT 94191188-6
VENTAS PROYECTADAS POR TRES AÑOS
AÑOS 2011 2012 2013 2014
4,61% 4% 3,80% 3,70%
VENTAS BRUTAS 2.232.000.000 2.321.280.000 2.409.488.640 2.498.639.720
Costo de ventas 0,700 1.562.400.000 1.624.896.000 1.686.642.048 1.749.047.804
Utilidad en ventas 0,300 669.600.000 696.384.000 722.846.592 749.591.916
Menos gastos de admon y ventas 0,081 180.451.736 187.669.805 194.801.258 202.008.904
Gastos de personal 105.171.736 - - -
Honorarios 16.200.000 - - -
Arrendamiento 9.600.000 - - -
Servicios 46.680.000 - - -
Publicidad y propganda 800.000 - - -
Fletes, correo 600.000 - - -
Papeleria 200.000 - - -
Gastos de representacion 1.200.000 - - -
OTROS GASTOS 4.500.000 4.680.000 4.857.840 5.037.580
Financieros 4.500.000 - - -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0,2171 484.648.264 504.034.195 523.187.494 542.545.431
IMPUESTO 33% 159.933.927 166.331.284 172.651.873 179.039.992
RESERVAS 10% 15.993.393 16.633.128 17.265.187 17.903.999
UTILIDAD DEL EJERCICIO 143.940.534 149.698.156 155.386.686 161.135.993
3. ACLARACIÓN:
Del formato comercial en el que nosotras trabajamos, muy
difícilmente obtuvimos esta información debido a que los
estados financieros son muy reservados, por lo tanto no
pueden ser divulgados; debido a esto realizamos un análisis
del cual logramos rescatar la información presentada en el
presupuesto. Teniendo esta información, se hizo una
proyección de ventas aplicando los índices de inflación, el
cual para el año 2011 fue del 4,6%, debido a esto hemos
proyectado las ventas en un 4% para el año 2012, un 3,8%
para el 2013 y 3,7% para el año 2014.
Se puede ver que el negocio que tiene el Depósito y
Supermercado Echeverry, teniendo en cuenta las ventas
que se tienen en el año 2011, han proyectado unas (ventas) a
futuro con los porcentajes analizados en el presupuesto y se
obtuvo un resultado que vendría siendo la meta, a la cual se
quiere llegar y para cumplir con esta meta se debe tener una
buena atención al cliente, muy buena publicidad, etc..
