Este documento describe el sistema de planificación gubernamental y presupuestaria en Paraguay. Explica las disposiciones legales que rigen el presupuesto general de la nación y los presupuestos institucionales. Describe el proceso de planificación desde el nivel político hasta el nivel operativo, incluyendo los planes estratégicos, los planes operativos institucionales y los presupuestos. También analiza la coherencia entre los diferentes niveles de planificación y la medición de resultados.

3. Es cuantificar monetariamente las metas
que el gobierno pretende lograr.
¿ Plan de gobierno?

4. DISPOSICIONES LEGALES
Constitución nacional.
Ley N° 1535/99 , “De administración financiera del estado”.
N De estado
Decreto N° 8127/2000 Reglamentan ley N° 1535/99
Ley N° 1636/00 técnica "Base Cero"
Ley N° 1954/02 Fecha tope a presentación de ampliaciones.
Decreto 8215/06 Plurianualidad.
Decreto 608/08 Plurianualidad
/
Ley 3.409 PGN 2008
Decreto 11.766 Reglamenta Ley 3.409 PGN 2008
Lineamientos

5. Sistema

6. Sistema

7. Planificación Gubernamental
Planificación Gubernamental
PLAN
DE
GOBIERNO
NIVEL
Medición de POLÍTICO
Impactos
PLANES ESTRATÉGICOS
PLANES OPERATIVOS
INSTITUCIONALES
Medición de NIVEL
Efectos ESTRATÉGICO
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
Medición de
Resultados NIVEL OPERATIVO

8. Coherencia Vertical
Nacional Planes
Misión Obj ti
Mi ió y Objetivos
Institucional
Institucionales
Necesidades/
Necesidades/
Diagnóstico requerimientos/
carencias del sector
Objetivos a atender
Programa
Resultados
Productos

9. Sistema

10. Presupuesto Plurianual
Presupuesto anual
p

11. O
rg
an
is
m
os
de
la
Ad
m
in
i st
ra
ci
C n ó
on
gr C
en
10%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-40%
-30%
-20%
C es tra
am o l
Pr
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io
en de na
ci D l
a ip
de ut
M M la ad
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Variación Entre el Plurianual 2008 (2007-2009) y el Proyecto Ejecutivo del Presupuesto 2008
cc Se IN
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a

13. Meta: Reducir Extrema
Pobreza al 10% para el 2013
p Desafíos
1.172.000 personas eph 07
¿Cuál es la herramienta (o
herramientas) apropiada
Programa: Transferencias para alcanzar la meta?
Condicionadas
C di i d
Proyecto de Presupuesto:
Aumento de Trans. Cond. El presupuesto existe en un
contexto político
Presupuesto Actual:
Disminución por 50%
Disminución por 50%

14. Programa O d y S
P Orden Seguridad Públi I t
id d Pública Interna
Meta POA y los objetivos de la programación productiva del
presupuesto.
Inconsistencia en la medición de los mismos (el POA mide por
% y el presupuesto por servicios)
l )
Inconsistencia en créditos presupuestarios
Si el presupuesto no es consistente con los planes de las
Entidades los planes no se pueden convertir en realidad
Entidades, los planes no se pueden convertir en realidad.

17. Sistema

18. Participación del Sector Público en el PIB
PIB G Corrientes Estimado 2008 70.403.740
70 403 740 45%
Estimaciones SSEEI - DEE - DPF
Participación en el Presupuesto 2008
Sector Publico 31.540.338 100,00%
Poder Legislativo 174.558 0,55%
*Poder Ejecutivo
j 12.619.311 40,01%
,
Poder Judicial 924.960 2,93%
Contraloría General de la República 45.023 0,14%
Banca Central del Estado 396.362 1,26%
Gobiernos Departamentales 346.630 1,10%
Entes Autonomos y Autárquicos 858.920 2,72%
Entidades Públicas de Seguridad Social 2.994.928 9,50%
Empresas Públicas
p 9.494.027 30,10%
, %
Entidades Financieras Oficiales 1.860.712 5,90%
Universidades Nacionales 688.141 2,18%
Municipalidades 1.136.766 3,60%
Fuente: Sico
*Se excluyen transferencias: G 1.387.028

19. Gastos AC como % del Pib
G Corrientes
21,00%
20,50%
20,10%
20,00%
20,45%
19,43%
19,50% 19,31%
Gastos AC % Pib
19,00%
18,89%
18,50%
18 50%
18,00%
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

20. 12.000.000
ones de Gs
10.000.000
Ejecución en millo
8.000.000
8 000 000
6.000.000
8.793.999
4.000.000 7.113.665 8.031.085
6.158.477
6 158 477
2.000.000 5.351.926
-
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Años
Recursos del Tesoro Recursos del Crédito Público Recursos Institucionales

21. 78%
77%
76%
75%
74% 77% 77% Recursos del Tesoro
77%
76%
73%
72% 73%
71%
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

22. 12.000.000
12 000 000 51
1.132.101
10.000.000 1.156.751
en millon de Gs
2.328.127
1.105.526
8.000.000 2.218.664 59
970.932
nes
751.839 1.908.871
6.000.000 1.677.027
1.460.842
4.000.000 7.950.295
7.128.386
6.209.536
56
5.369.849
2.000.000 5.081.891
-
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Años
Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Financiamiento

23. 120%
100%
10% 12% 12% 11% 10%
80% 20% 20%
21% 21% 21%
Gastos de Financiamiento
60%
Gastos de Capital
Gastos Corrientes
40%
70% 67% 67% 68% 70%
20%
0%
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

24. 10.000.000
ales en millon de Gs
9.000.000
8.000.000
nes
7.000.000
6.000.000
6 000 000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000 3.960.406 4.516.464
3.017.346
3 017 346 3.372.156
3 372 156
64
Tota
1.000.000 2.751.816
2 751 816
-
2003 2004 2005 2006 2007
Años
Servicios Personales Servicios No Personales
Bienes de Consumo e Insumos Inversión Física
Transferencias Otros Gastos

25. 60%
50%
40%
30%
56% Servicios Personales
49%
20% 42%
38% 38%
10%
0%
2003 2004 2005 2006 2007

26. Presupuesto Ejec tado 2003 2007
Pres p esto Ejecutado 2003-2007
16,000,000,000,000
14,000,000,000,000
14 000 000 000 000
12,000,000,000,000
10,000,000,000,000
, , , ,
8,000,000,000,000
6,000,000,000,000 125
4,000,000,000,000
2,000,000,000,000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Administración Gubernamental Servicios de Seguridad
Servicios S i l
S i i Sociales Servicios E
S i i Económicos
ó i
Servicio de la Deuda Pública

27. 10 9 48
9,48
9
8,36 7,72 8,14
8
7
6
5
Gastos social % Pib
4
3
2
1
0
2003 2004 2005 2007

29. Sistema

30. Saber si vamos en la dirección correcta
Saber si estamos acercándonos al destino deseado
Presupuesto es la herramienta.
herramienta
Si no puedes medir resultados, no puedes distinguir entre éxitos y fracasos
Si no puedes identificar los éxitos, no los puedes premiar
Si d id ifi l é i l d i
Si no puedes premiar los éxitos, es probable que premies los fracasos
Si no puedes identificar los éxitos, no puedes aprender de ellos
Si no puedes identificar los fracasos no puedes corregirlos
Si no puedes identificar los fracasos, no puedes corregirlos
Si puedes demostrar los resultados, puedes ganar el apoyo público
Reinventing Government, Osborne y Gaebler

31. Informe de Control y Evaluación
Periodicidad: t i
P i di id d trimestral
t l
Quienes: organismos y entidades
públicas
A quien: al MH
Para quien: Congreso Nacional y
Contraloría General de la República.
p
Difusión: web del MH.

32. Total de Denuncias 1° semestre
2007 - 2008
4.500 4.280
4.000
73
3.500
3.000
2.473
2.500
2.000 Denuncias
1.500
1 500
% Participación en Denuncias
1.000
por Zonas
500
Total Zona 6,
T t lZ
Total Zona 5
5,
2%
- 4%
Total Zona 4,
1° Semestre 2007 1° Semestre 2008 15%
Total Zona 3, Total
12% Zona 1,
60%
Total Zona 2,
7%

33. 14.000.000 13.119.484
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.324.137
48
6.000.000 Vacunas
4.311.723
68
4.000.000
4 000 000
2.000.000
33
- Ejecución Financiera
Pranificado
P ifi d Entregado
E d Aplicados
A li d
60.000
50.673
50.000
40.000
30.000
Ejecución
20.000
10.000 4.775
9
-
Plan Financiero Ejecutado

36. Los 10 Desafíos
1) Planes Departamentales y Sectoriales
2) Fortalecer unidades de información
3) Fortalecer los vínculos entre planes y el
p
presupuesto.
4)
) Analizar la pertinencia de la estructura
p
presupuestaria.
5)
) Analizar la relevancia de los productos.
p
Definición – Unidad de medida –Cantidad –
¿Son confiables?

37. Los 10 Desafíos
6) Creación de unidades de CEP.
7) Monitorear ejecución de metas productivas
y asignación financiera.
g
8) Medir los Resultados logrados (agentes
externos).
)
9) Mayor difusión de logros - informes.
10) Avanzar hacia la utilización de otros tipos
indicadores.

41. “El Crecimiento Económico de Calidad no es
El
producto de la casualidad o de la suerte, se
construye colectivamente a través de acciones
y políticas determinadas”
Equidad para el Desarrollo Paraguay 2008 PNUD

42. Muchas
Muchas
Gracias