1. CUENTA PÚBLICA CONDOMINIO PORTADA ORIENTE
PERIODO 2012-2013
Devolución Ley Ex (889) Fdo. Del Trabajador
Con respecto a esta devolución podemos aclarar lo siguiente:
Los montos solicitados por devolución por este concepto son
depositados por Tesorería directamente en la cuenta de ahorro Nº
014600167171 y cuyos valores existentes en esta cuenta sólo pueden
ser RETIRADOS EN EFECTIVO EN FORMA PRESENCIAL
POR EL PRESIDENTE Y TESORERO (en conjunto) de la
comunidad, la que a la fecha del 31de Enero del 2014 se encuentra
con un saldo de $ 5. 424.760.-
Saldo al 31-Dic. 2011 $ 3.605.916.-
Mas Ingresos 2012 $ 7.322.872.-
2013 7.455.106.-
2014 3.240.079.- 18.018.057.-
Total ingresos del periodo 21.623.973.-
Menos Egresos 2012 $ 6.064.711.-
2013-2014 10.134.502.- 16.199.213.-
Saldo al 31 de Enero del 2014 $ 5.424760.-
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Para mayor detalle e información se adjunta planilla Excel con el
movimiento bancario del periodo. 2012- 2013 y enero del 2014.

2. Además se deja constancia que ha esta fecha que por concepto de
ingresos se encuentran pendiente de devolución por Tesorería el mes
de: (ingresos)
- Enero del 2014 $ 838.699.-
- Febrero del 2014 734.678.- $ 1.573.377.-
También están pendientes de rebajar del saldo de $ 5. 424.760.- los
siguientes finiquitos: (Egresos)
- O. Figueroa (Guardia) E- 1297 $ 94.461.-
- E. Carvajal (Guardia) E- 1298 169.053.-
- H. López (Guardia) E- 1308 77.197.-
- M. Huaico (Aux. Aseo) E- 1318/19 1.480.633.-
- R. Martínez (Aux. Aseo) E- 1328 2.125.950 $ 3.947.294
Fondo de Reserva 5% :
El Fondo de Reserva a la fecha del 31 de Diciembre del 2012
presenta un saldo de $ 12.795.472.- el que fue incrementado por los
intereses ganados en el mes de Enero del 2013 de $ 407.908
quedando un monto de $ 13.203.380.-
Dejamos en claro que debido a la morosidad y a la necesidad de
cumplir con los compromisos de pago que se originan
mensualmente para el buen funcionamiento del Condominio nos ha
sido muy difícil poder traspasar los montos que se originan por
concepto del 5% del Fondo de Reserva mensuales , los que se
detallan a continuación:
Por traspasar al banco del estado
Enero del 2012 $ 1.053.786.-
Febrero del 2012 1.000.298.-
Marzo del 2012 875.969.-
Abril del 2012 831.009.-

3. Mayo del 2012 846.654.-
Junio del 2012 861.955.-
Julio del 2012 718.554.-
Agosto del 2012 823.781.-
Septiembre del 2012 842.284.-
Octubre del 2012 810.368.-
Noviembre del 2012 864.596.-
Diciembre del 2012 784.563.-
$ 10.313.817.-
Enero del 2013 725.682.-
Febrero del 2013 1.084.967.-
Marzo del 2013 1.022.173.-
Abril del 2013 730.972.-
Mayo del 2013 799.964.-
Junio del 2013 822.442.-
Julio del 2013 863.931.-
Agosto del 2013 842.597.-
Septiembre del 2013 873.196.-
Octubre del 2013 810.701.-
Noviembre del 2013 935.712.-
Diciembre del 2013 902.414.-
$ 10.414.751.-
Enero del 2014 1.037.772.-
Del saldo del Fondo de Reserva de $ 13. 203.380.- se rebajan los
montos en Enero del 2014, por los siguientes conceptos
- 50% Inspección de gases Torres C Y D E- 1167 $ 1.020.286
- Reparación de 4 motores de 4 Torres E- 1240 1.100.000
- Reparación Generador Torre D E- 1233 1.249.500
- Reparación y Lavado Hidropack E- 1163 y 1277 1.027.400
$ 4.397.186

4. Por lo tanto el saldo que se encuentra disponible en el Fondo de
reserva al 31 de Enero del 2014 es de $ 8.806.194.- en espera de que
los gastos comunes sean regularizados por los residentes, para poder
traspasar los valores pendientes.
Inundación Depto. 13 Torre B
Con respecto a este siniestro podemos informar lo siguiente:
La aseguradora MAPFRE Cía. De Seguros Generales de Chile
resuelve indemnizar en UF 146,08.
El día 10 de Mayo del 2013, hizo entrega del cheque Nº 0148183 del
Bco. Santander por la cantidad de $ 3.354.201.- por concepto de
devolución de gastos incurridos por la inundación del Depto. 13 de
la Torre B.
A continuación se detallan los gastos:
- 23-11-2012 E- 964 Destape y limpieza Ductos $ 148.750.-
- 23-11-2012 E- 767 Serv. Extracción agua Depto. 186.782.-
- 13-12-2012 E- 987 Reembolso perdidas s/detalle 1.000.000.-
- 06-12-2012 E- 971 compra materiales varios arreglos 469.201.-
- 10-12-2012 E- 979 Materiales arreglos 60.014.-
- 27-05-2013 E- 1115 Arriendo Dpto. 153 C 1.320.000.-
- 06-12-2012 E- 971 compra materiales varios arreglos 469.201.-
Total gastos $ 3.184.747.-
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Por lo tanto queda un remanente a favor del condominio de $
169.454.-
Arriendo Paleta Publicitaria
En el mes de Octubre del 2013 se arrendó la paleta publicitaria
ubicada en las intersecciones de Thompson y Salvador Allende, con
la autorización del Presidente Sr. Rodolfo Contreras S. y el Tesorero

5. Sr. Salvador Núñez, al candidato a Consejero Regional Sr. Jorge
Zavala, por un valor de $ 250.000.- el que fue Rebajado en los
Gastos Comunes Generales del mes de Octubre del 2013 y
cancelados por el Sr. Zavala el día 09 de Enero del 2014.
Hidropack o Sala de Bombas y Generadores
Podemos informar que se hizo una reparación y lavado en el
Hidropack de la Torre B. por un valor de $ 1.027.400.- pagado con
los Egresos Nº 1163 y 1277.
Se reparó la parte eléctrica del Generador de la Torre D, cancelando
un valor de $ 1.249.500.- con el Egreso Nº 1233.
Se repararon 4 motores de las 4 Torres por un valor de $ 1.100.000.-
Cancelado con el Egreso Nº 1240.
Esto asciende a un total de $ 3.376.900.-
Se aclara que estos montos NO fueron cargados a los gastos
comunes de los residentes, ya que por ser valores elevados, fueron
descontados del Fondo de Reserva.
Se deja constancia que en los hidropack debido a un mal
mantenimiento anterior han arrastrado que a la fecha tengamos estos
problemas.

6. Provisión Verano 2013
Por este concepto se cobró un monto en el gasto común de $
350.000.- durante los meses de Julio a Diciembre del 2012.
Prorrateado mensualmente según los metros cuadrados de cada
departamento.
Recaudando un total de $ 2.100.000.- con los siguientes gastos
asociados a ese valor.
- Compra de Pulseras Piscina E- 958 $ 600.000.-
- Flete de pulseras E- 992 $ 218.525.-
-Cerámica, frague y Bekron E- 1247/49 25-11-13 332.531.-
- Cuarzo Piscina E- 1232 06-11-13 333.200.-
- Dif. agua x llenado piscina E- 1257 Oct.2013 487.960.-
- Reposeras para sector piscina E- 1248 25-11-13 51.960.-
__________
$ 2.024.176.-
- Compra de huevillo y arena 14-11-13 145.500.-
Total gastado $ 2.169.676.-
Saldo pendiente por cobrar en gasto común 69.676.-
Reparación Piscina
A finales de enero del 2013 la piscina sufre la ruptura de la fibra de
vidrio en la bajada de la escalera principal (piscina grande), por tal
razón, la piscina es cerrada a la comunidad.
Los primeros días de febrero del 2013, se gestiona con la
Constructora Guzmán y Larraín, la denuncia de dicha ruptura, donde
ellos asumen la responsabilidad por encontrarse la garantía vigente,
solicitando tres cotizaciones a Don Hugo Bustos (administrador Sub
rogante) las cuales fueron enviadas por él y no informadas a la
Directiva.

7. Con fecha 6 de marzo del 2013 fue enviado por parte de la
Constructora Guzmán y Larraín un documento que anexaba un
cheque y una cotización de reparación por un valor de:
Cheque Nº 1241879 por $ 2.184.000.-
Dicho documento fue devuelto a la Constructora, ya que ese valor y
esa cotización no cubrían la reparación correspondiente y necesaria
para la piscina.
Ante esta situación la piscina seguía cerrada sin poder ser usada por
los residentes. Se comenzó nuevamente con las conversaciones con
Don Marcelo Fuentes, Gerente de la Constructora, dando inicio
nuevamente a presentar nuevas cotizaciones, llegando finalmente a
un acuerdo en Julio del 2013, con el siguiente valor:
- Ch.Nº 4177087 24-07-13 pagado por Constructora $ 3.210.025.-
El cual cubría sólo la reparación y no el llenado de la Piscina.
La reparación de la piscina estuvo a cargo del Sr. Luis Barrios,
comprometiéndose a entregar las obras el día 30 de Agosto, lo que
nunca ocurrió, postergándose hasta día el 21 de Septiembre del
2013.
Al señor Luis Barrios se le canceló de la siguiente forma:
31-07-13 E- 1168 50% según cotización $ 1.605.125.-
08-11-13 E- 1242 Sdo. Según cotización 1.620.900.-
Total pagado $ 3.226.025.-
La diferencia de $ 16.000.- con respecto al cheque entregado por la
Constructora corresponde a una compra de Tapa y soporte, hecha
por el Sr. Barrios la cual fue reembolsada en el valor del saldo, la
que no ha sido cobrada en los gastos comunes.
Se debe dejar en claro que la reparación correspondía sólo a la
piscina grande, pero debido a las negociaciones con el señor

8. Marcelo Fuentes, también se reparó la piscina de los niños por el
mismo valor.
Luminarias de pasillos interiores
Debido a la sugerencia del señor Francisco Luza, residente del
departamento 111 de la Torre C, el cual nos trae una muestra de las
luminarias instaladas a un costo de $ 25.000.- cada una.
Realizadas las pruebas y verificando la efectividad se resuelve
buscar un mejor precio y otro proveedor.
Ante lo cual Electro Productos S.A. nos ofrece el mismo producto
por un valor de $ 9.397.- puestas en Santiago, por lo que se realiza la
compra de 200 unidades el día 15 de Enero del 2014 por un monto
de $ 1.879.248.- el que fue cancelado con el Egreso Nº 1294 y
depositado directamente a la Cta. Cte. de Electro Productos S.A.,
además hay que sumar el valor por el flete del producto por un
monto de $ 74.076, cancelado con Egreso Nº 1299 con fecha 22 de
Enero del 2014.
200 luminarias para interiores $ 1.879.248.-
Flete Stgo. – Iquique 74. 070.-
Total pagado $ 1.953.318.-
Con un costo unitario de $ 9.767.- pesos.
Se debe dejar en claro que son luminarias Led con un consumo de 5
Watt/hora versus un consumo de 40 Watts hora que mantenían las
ampolletas que se usaban anteriormente.
Dicha luminaria además tiene sensor de movimiento, sensor de
luminosidad y una autonomía de 90 minutos al quedar sin energía
eléctrica.
Fueron instaladas de la siguiente forma:
Torre A

9. 2 luminarias por piso
1 subterráneo
1 Hall de entrada
2 luminarias por pisos en cajas de escalera (debido a que esta
es la única torre donde las luces de las cajas de escaleras
permanecían encendidas la 24 horas del día).
Torre B
2 luminarias por piso
1 subterráneo
1 Hall de entrada
Torre C
2 luminarias por piso
1 subterráneo
1 Hall de entrada
Torre D
2 luminarias por piso
1 subterráneo
1 Hall de entrada
El valor asociado a este gasto $ 1.953.318.- aún no ha sido cobrado,
ni del Gasto Común, ni del Fondo de Reserva lo cual debe ser
resuelto por la Comunidad.
El tiempo de instalación fue de 3 semanas y fueron instaladas por el
personal de Mantenimiento.
Llegada las cuentas de Febrero del 2014 de Eliqsa hubo una
reducción de costos de $ 250.000.-

10. Luminarias Exteriores
Con el ánimo de seguir en el ahorro constante la Directiva decidió
cambiar las luminarias de las calles interiores por luminarias Led,
ante lo cual debido a la experiencia del Condominio Portada del Sol
se decidió a copiar la idea y realizar el cambio, con un ahorro
aproximado de un 30%.
El cambio se realizó a mediados del mes de Febrero, ante lo cual aún
no podemos saber cuanto nos será rebajado el consumo de luz.
Se decidió cambiar las luminarias que se encendían, las que estaban
predeterminadas una por medio.
El valor cancelado por este concepto fue el siguiente:
- 50% de 17 luminarias exterior E- 1307 10-02-14 $ 1.374.450.
- Saldo 50% 17 luminarias exterior E- 1312 20-02-14 1.374.450-
Total pagado $ 2.748.900
Este valor no ha sido cobrado en el Gasto Común, ni rebajado del
Fondo de Reserva, lo que se consultará a la Comunidad.
Posterior a esto la Directiva decidió iluminar el bandejón central
completo, lo cual tiene un costo de:
Total de 9 luminarias $900.000 las cual serán canceladas
en el mes de Abril del 2014, debido a que se dio un plazo de pago de
60 días.