1. PROYECTO EMPRESARIAL
FASE 7
PLAN DE PRODUCCIÓN
ÍNDICE:
 El proceso de prestación de servicios
 Programa de prestación de servicios
 Necesidad de recursos para la prestación de servicios
 Plan de aprovisionamiento
 Cálculo de los costes de prestación de servicios
 Cálculo de los ingresos por prestación de servicios
 EL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
En nuestra empresa contamos con una oficina en la que estará el personal
encargado de la atención al cliente. Para poder recoger información sobre
cualquier servicio de celebración y qué presupuesto ofrecemos, el cliente
deberá pedir cita previa por teléfono o en la misma oficina y explicar qué
quiere celebrar y cómo, para que dicho personal planee diferentes
presupuestos que se acoja a lo pedido por el cliente o bien se le dará una
tarjeta de visita con el nombre del blog para que pueda informarse y
escoger por sí mismo. También pondremos a su disposición un vehículo
para que puedan visitar con nosotros los establecimientos que deseen.
Tenemos varias empresas (subcontratas) seleccionadas de las que
escogeremos sus servicios dependiendo del gusto y el presupuesto que nos

2. EVENTO SERVICIOS
• Catering.
• Castillos hinchables, camas elásticas
BAUTIZOS • Animación: payasos, magos, etc.
• Catering.
• Castillos hinchables, camas elásticas
• Animación: payasos, magos, etc.
COMUNIONES • Asesoramiento en establecimientos
especializados en trajes
• Catering.
• Castillos hinchables, camas elásticas
• Animación niños: payasos, magos, etc.
• Animación adultos: orquestas, dj´s,
actuaciones, etc.…
BODAS • Asesoramiento en establecimientos
especializadas en trajes
• Invitaciones
• Decoración lugar de la ceremonia.
• Catering.
• Castillos hinchables, camas elásticas
• Animación para niños: payasos, magos,
CUMPLEAÑOS etc.
• Animación para adultos: dj´s, karaoke,
etc.
• Catering
• Animación adultos: orquestas,
ANIVERSARIOS actuaciones, dj´s, etc.
• Decoración lugar de la ceremonia.
• Catering
• Show de stripper
DESPEDIDAS • Tupper-sex
SOLTEROS/AS • Animación adultos: Dj´s, enanos...
dé el cliente. A continuación citaremos qué servicios ofreceremos para cada
celebración:

3.  PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
En este apartado hemos estudiado el volumen de nacimientos, matrimonio y
comuniones que se han celebrado en la población de Montijo y alrededores el
año anterior (2012), además del volumen de población (tabla 1), teniendo en
cuenta el resultado obtenido en los porcentajes de las encuestas de la fase 3
de las personas dispuestas a contratar nuestro servicio, según el tipo de renta
que perciben, haremos una estimación siendo poco optimistas (tabla 2).
TABLA 1
CANTIDAD
TOTAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov dic
NACIMIENTOS 11 15 11 16 24 16 18 9 8 16 11 15 180
COMUNION1 - - - - 154 - - - - - - - 154
MATRIMONIOS 4 14 2 4 13 8 5 2 2 14 7 5 80
ANIVERS. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168
CUMPLEAÑOS 2 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 3770
DESPEDIDAS 4 14 2 4 13 8 5 2 2 14 7 5 80
(1) Total de comuniones celebradas en 2012 en Montijo y Puebla de la Calzada.
(2) Población menor de 16 años en 2012 de Montijo y Puebla de la Calzada.
http://www.ine.es
http://www3.archimeridabadajoz.org
En el siguiente cuadro los cálculos se han hecho de forma optimista
(calculando el número de servicios máximo a los que haríamos frente, así como
a sus costes en tablas posteriores) en relación a la gente que estaría dispuesta
a contratar nuestros servicios (gráfica de la fase 3), multiplicando el número al
mes del evento determinado por el 79% (25% de personas que estaría
dispuestas más el 54% que dependerían del coste del servicio).
TABLA 2
CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS
SERVICIOS TOTAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov dic
BAUTIZOS 9 12 9 13 19 13 14 7 6 13 9 12 136
COMUNION - - - 40 73 - - - - - - - 122
BODAS 3 11 2 3 10 6 4 2 2 11 6 4 64
ANIVERS. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
CUMPLEAÑOS 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 2976

4. DESPEDIDAS 3 11 2 3 10 6 4 2 2 11 6 4 64
 NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS:
INVERSIONES NECESARIAS EN INMOVILIZADO
Instalaciones técnicas
Puesto que nuestro local es alquilado, ponemos a continuación el cuadro
referente a ello y sus gastos asociados:
INSTALACIONES TÉCNICAS
ALQUILER
ALQUILER
IVA % MENSUAL FIANZA SUPERFICIE
MENSUAL
LOCAL (IVA INCLUIDO) ANTICIPADA
206,61 € 43,39 € 250,00 € 250,00 € 45 m2
Maquinarias y bienes de equipo

5. BIENES DE EQUIPO Y OTROS
PRECIO UNIDAD
CONCEPTO UNIDADES COSTE IVA 21% PRECIO TOTAL
SIN IVA
226,80
MESA OFICINA 3 360,00 € 1.080,00 € € 1.306,80 €
SOFA RECEPCIÓN 1 315,00 € 315,00 € 66,15 € 381,15 €
MOBILIARI SILLA 6 79,00 € 474,00 € 99,54 € 573,54 €
O SILLA DIRECCIÓN 3 155,00 € 465,00 € 97,65 € 562,65 €
CAJONERA 1 38,01 € 38,01 € 7,98 € 45,99 €
ESTANTERÍA 1 128,00 € 128,00 € 26,88 € 154,88 €
RECIBIDOR 1 189,00 € 189,00 € 39,69 € 228,69 €
259,81
E.P.I EQUIPO INFORMÁTICO 3 412,40 € 1.237,20 € € 1.497,01 €
MULTIFUNCIÓN/FAX 1 54,50 € 54,50 € 11,45 € 65,95 €
VEHÍCULO DACIA SANDERO 1 5.800,00 € 5.800,00 € ….. 5.800,00 €
PLANTAS DECORATIVAS 2 16,52 € 33,04 € 6,94 € 39,98 €
POSTERS Y CUADROS 3 36,48 € 109,44 € 22,98 € 132,42 €
RELOJ DE PARED 1 13,37 € 13,37 € 2,81 € 16,18 €
OTROS BANDEJA PAPELERA 10 2,10 € 21,00 € 4,41 € 25,41 €
EXPOSITOR 3 13,78 € 41,34 € 8,68 € 50,02 €
LAMPARA 4 41,31 € 165,24 € 34,70 € 199,94 €
PAPALERA 3 4,28 € 12,84 € 2,70 € 15,54 €
919,17
TOTAL 10.176,98 € € 11.096,15 €
En el cuadro siguiente, en el apartado de “otros” aparece algunos bienes que
podrían incluirse en material de oficina, pero que, debido a que le estimamos
una vida útil superior al años, los hemos incluido en el mobiliario. Cuando
amorticemos dicho apartado lo haremos por el valor en su conjunto (No se ha
incluido inversión en software, ya que utilizaremos programas libres y
gratuitos).
A continuación presentamos algunas imágenes
Mesa de oficina “Mesa Manager” Sillón recepción “sillón Viena”
Silla para clientes Silla dirección Estantería

6. Mesa reunión recibidor Compaq CQ2909
Torre + pantalla + teclado + ratón
Multifunción fax Lámpara
http://www.business.ikea.com/es-es/products/46804005
http://www.ofiprix.com/productos/espacios-de-trabajo/muebles-de-direccion/manager/
http://www.ofiprix.com/productos/asientos-de-oficina/sofas/
http://www.ofiprix.com/productos/asientos-de-oficina/sillas-multifuncionales/
http://www.ofiprix.com/productos/asientos-de-oficina/sillones-direccion/
http://www.ofiprix.com/productos/organizacion-y-archivo/estanterias/
http://www.ofiprix.com/productos/espacios-de-trabajo/reunion/
http://www.pccomponentes.com/hp_officejet_4500_multifuncion_fax_red.html?gclid=CPzIxJOXg7UCFQ7LtAods1UA6A
ALBA RELOJ DE PARED MODELO HORMUR FONDO BLANCO ESFERA PLATEADA DIAMETRO 30 CM REF.
HORMURM
CEP PAPELERA CARTOLINA DE 13 L.CARTON 100% RECICL.C/2ASAS.DIMENSIONES 240X240X365MM.COLOR
CIRUELA.REF.C20
http://www.artisangallery.es/tropical-scenery-1990-oil-on-canvas-p-1736.html
http://www.papelerialamayor.com/966-bandeja-gran-volumen-faibo.html
GASTOS
Gastos de limpieza
A continuación exponemos un cuadro con aquel gasto en material de limpieza.
No dispondremos de almacén para ello. Por lo que su reposición se realizará
conforme se vaya gastando y se contabilizarán en una cuenta del grupo 62.

7. GASTO EN LIMPIEZA
PRECIO UNID PRECIO
CONCEPTO UNIDAD COSTE IVA 21%
SIN IVA TOTAL
CUBO DE FREGAR 1 3,90 € 3,90 € 0,82 € 4,72 €
FREGONA + PALO 1 0,90 € 0,90 € 0,19 € 1,09 €
CEPILLO DE BARRER 1 0,83 € 0,83 € 0,17 € 1,00 €
RECOGEDOR 1 0,88 € 0,88 € 0,18 € 1,06 €
BOLSA DE BASURA 1 1,64 € 1,64 € 0,34 € 1,98 €
LEGÍA 1L 1 0,95 € 0,95 € 0,20 € 1,15 €
FREGASUELO 5L 1 4,65 € 4,65 € 0,98 € 5,63 €
LIMPIADOR MULTIUSOS 1 1,74 € 1,74 € 0,37 € 2,11 €
BALLETA 2 1,00 € 2,00 € 0,42 € 2,42 €
PAPEL HIGIÉNICO x24 1 2,93 € 2,93 € 0,62 € 3,55 €
TOALLAS 2 0,80 € 1,60 € 0,34 € 1,94 €
LIMPIA WC 1 1,38 € 1,38 € 0,29 € 1,67 €
JABÓN/GEL 1 1,07 € 1,07 € 0,22 € 1,29 €
TOTAL 24,47 € 5,14 € 29,61 €
http://herramientas-limpieza.twenga.es
Bazar, droguería y “Chinos”
Gastos en material de oficina

8. Aunque existe en contabilidad una cuenta específica para el material de oficina,
nosotros lo trataremos como hemos procedido con los gastos de limpieza
(Grupo 62), pues no dispondremos de almacén para ello ni de unas provisiones
previas, sino que tras el primer pedido, iremos reponiendo en función nos haga
falta. He aquí a continuación la lista de material de oficina:
GASTO EN OFICINA
PRECIO UNID PRECIO
CONCEPTO UNIDAD COSTE IVA 21%
SIN IVA TOTAL
AGENDAS 4 1,35 € 5,40 € 1,13 € 6,53 €
CINTAS ADHESIVAS 4 0,45 € 1,80 € 0,38 € 2,18 €
CUBILITE (LAPICERO) 4 1,02 € 4,08 € 0,86 € 4,94 €
GOMAS DE BORRAR 4 0,13 € 0,52 € 0,11 € 0,63 €
LÁPICES CAJA x12 1 5,50 € 5,50 € 1,16 € 6,66 €
BOLÍGRAFO AZUL 4 0,35 € 1,40 € 0,29 € 1,69 €
BOLÍGRAFO NEGRO 4 0,35 € 1,40 € 0,29 € 1,69 €
BOLÍGRAFO ROJO 4 0,35 € 1,40 € 0,29 € 1,69 €
FLORESCENTES 4 0,68 € 2,72 € 0,57 € 3,29 €
GRAPADORA 4 4,70 € 18,80 € 3,95 € 22,75 €
PERFORADORAS 4 4,47 € 17,88 € 3,75 € 21,63 €
CAJA CLIPS 4 0,29 € 1,16 € 0,24 € 1,40 €
PORTARROLLOS 4 2,57 € 10,28 € 2,16 € 12,44 €
FECHADOR 2 4,28 € 8,56 € 1,80 € 10,36 €
SELLO IMPRENTILLA 1 29,62 € 29,62 € 6,22 € 35,84 €
TINTAS ALMOHADILLAS 1 4,44 € 4,44 € 0,93 € 5,37 €
FOLIOS PAQUETE X 500 2 2,99 € 5,98 € 1,26 € 7,24 €
AFILALÁPIZ 4 9,60 € 38,40 € 8,06 € 46,46 €
NOTAS ADHESIVAS 4 0,55 € 2,20 € 0,46 € 2,66 €
GRAPAS CAJA 1 0,32 € 0,32 € 0,07 € 0,39 €
CALCULADORA 2 5,18 € 10,36 € 2,18 € 12,54 €
TOTAL 172,22 € 36,17 € 208,39 €
http://www.goyavirtual.com/comprar.asp?IdProducto

9. SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
Los datos introducidos están basados en facturas y extractos facilitados por la
asesoría “Fonseca” en Pueblonuevo del Guadiana. La oficina y los Equipos
para Procesos Informáticos (EPI) de dicha asesoría son muy similares a la
nuestra. La disminución en los meses de junio, julio y agosto se debe a que
durante esos meses no se utiliza aparatos de calefacción, ni braseros, ni
similares. De forma inversa, los meses de mayor consumo se corresponde a
los de invierno, donde si se utilizan aparatos eléctricos para calentar el local.
La tabla expuesta a continuación contiene el ya el IVA. Pondremos un
Hipervínculo a una tabla de Excel (en la pestaña de suministros y servicios
exteriores) en la que mostramos una tabla similar a esta, pero con el IVA
desglasado.
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
GASTO ENER FEB MARZ ABR MAY JUL JUN AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
38,72 33,88 33,88 33,88 33,8826,6226,62 26,62 35,09 35,09 38,72 38,72
ELECTRICIDAD € € € € € € € € € € € € 401,72 €
13,73 13,73 13,73 13,73 13,7313,7313,73 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73
AGUA € € € € € € € € € € € € 164,80 €
60,38 60,38 60,38 60,38 60,3860,3860,38 60,38 60,38 60,38 60,38 60,38
FIJO,ADSL,MÓVIL € € € € € € € € € € € € 724,55 €
159,00 159,00
SEGUROS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 318,00 €
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.999,98
ALQUILER € € € € € € € € € € € € €
99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 1.190,64
COMBUSTIBLE € € € € € € € € € € € € €
150,00
TRIBUTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 €
621,05 457,21 457,21 607,21 457,21 449,95 608,95 449,95 458,42 458,42 462,05 462,05 5.949,69
TOTAL € € € € € € € € € € € € €
Necesidades de recursos para la producción.xlsx

10. Tabla resumen de la tabla de suministros exteriores para los 5 primeros
años
El modo de proceder es el mismo que el anterior: Primero la tabla con el IVA
incluido el IPC, y después un Hipervínculo (en la hoja “SUM Y SERV EXT 2”)
con el IVA y el IPC desglosados.
GASTOS IVA
INCLUIDO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ELECTRICIDAD 401,72 € 409,75 € 417,95 € 426,31 € 434,83 €
AGUA 164,80 € 168,10 € 171,46 € 174,89 € 178,39 €
FIJO, ADSL, MOVIL 724,55 € 739,04 € 753,82 € 768,90 € 784,27 €
SEGUROS 318,00 € 324,36 € 330,85 € 337,46 € 344,21 €
ALQUILER 2.999,98 € 3.059,98 € 3.121,18 € 3.183,60 € 3.247,27 €
COMBUSTIBLE 1.190,64 € 1.214,45 € 1.238,74 € 1.263,52 € 1.288,79 €
TRIBUTOS 150,00 € 153,00 € 156,06 € 159,18 € 162,36 €
TOTAL 5.949,69 € 6.068,68 € 5.200,25 € 6.313,86 € 6.440,13 €
Necesidades de recursos para la producción.xlsx
 PLAN DE APROVISIONAMIENTO:
 Proveedores seleccionados:
PARA CATERNIG:
-Alarije Catering
Este servidor se encuentra situado en la provincia de Badajoz. Nos ofrece un
precio mínimo de 65€.
Este precio incluiría:
• Aperitivo.
• Menú degustación.
• Menú.
• Decoración floral.
• Minutas impresas.
• Servicio de camareros en relación de un Camarero por Mesa.
• Bodega.
• Menaje.
• Otros: cortador de jamón a la vista durante el Lunch, montaje,
desmontaje y recogida, posibilidad de elegir entre varias mantelerías,
decoración zonas comunes, noche de hotel para novios; entre otros.
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11. Forma de pago:
• Señal: entrega a cuenta de 1.000 euros para la formalización de la
reserva de fecha.
• Resto de pagos: Consultar.
-Careting Husa Zurbarán
Este servidor se encuentra situado en la provincia de Badajoz en el Paseo
Gómez de Solís. El precio mínimo del servicio es 40€.
El precio incluye:
• Menú
• Camareros
• Mesas
Servicios adicionales: lo que hará aumentar el precio del servicio:
• Cortadores de Jamón.
• Barra libre.
• Dj y equipo música.
• Recena en el baile.
• Obsequio de suite nupcial.
-Cachicho catering
Este servidor se encuentra en la localidad de Mérida (Badajoz). El precio
mínimo que establece es de 80€.
El precio incluye:
• Aperitivo.
• Menú degustación.
• Menú.
• Decoración floral.
• Minutas impresas.
• Servicio de camareros.
• Bodega.
• Menaje.
• Baile.
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12. PARA LUGARES DE CELEBRACIÓN:
-Hacienda jardín la vara
Jardines majestuosos, llenos de rincones recoletos; praderas de césped
donde ofrecer aperitivos o cócteles o donde oficiar una ceremonia especial;
un salón cargado de sabor con un delicado mobiliario modernista, un
auténtico patio de cortijo, con azufaifos y naranjos, un pozo y un palomar.
Una ceremonia en la Hacienda la Vara es garantía de un acto único y
especial que, no le que duda dejará satisfechos los criterios más exigentes.
Nos ponemos en contacto con ellos y nos comunican que alquilan la
hacienda por 15€ por invitado (por 200 personas aproximadamente 3000€.)
Finca los Fresnos
Este ligar se encuentra situado en la carretera de Valverde (Badajoz)
La finca cuenta con una maravillosa plaza de toros conservada a la
perfección para este tipo de eventos y en la que podéis celebrar una boda
en el ruedo enmarcada en una decoración original. También dispone de
unos salones interiores.
Para 200 o 300 personas el precio del alquiler rondaría los 3800€.
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13. Cortijo La Tijera
Se encuentra en un lugar privilegiado, en plena naturaleza. Todos nuestros
salones tienen amplias cristaleras, donde podrá disfrutar de una velada
tranquila mientras degustan nuestros exquisitos platos en un marco natural
incomparable.
Nos hemos puesto en contacto con ellos y nos confirman que en casos
excepcionales si alquilan el cortijo por un total de 3.500€
Hotel rural Los Pocitos
Situados en la provincia de Badajoz, junto a la capital autónoma, Mérida. Se
localiza en la ladera de la sierra de San Serván junto al pueblo que lleva el
mismo nombre, Arroyo de San Serván.
Nos ponemos en contacto con ellos y nos comunican que alquilan el hotel
por 2.800€ para 200 o 300 personas
PROVEEDORES DE ATRACCIONES
Proveedor A
Alquiler de hinchables 180€ + desplazamiento, 3h
Toro mecánico 220€ , 2h
Pista de gladiadores 120€, 3h
Castillo infantil 70€, 3h
Bola zurbal 120€, 3h
Campo de peintbol 20€ jugador con 200 bolas
De este proveedor hemos seleccionado el castillo hinchable de 70€, 3horas.
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14. Proveedor B
Toro mecánico 450€, 4 ó 5h
Máquina fiesta espuma 300€ 25L, lo que dure
Proveedor C
Animación pompas de jabón 700€, un dia dos pomperos (pompas con
utensilios para el espectáculo según el evento)
Proveedor D
DJ para tus fiestas 450€ 4h barra libre (copa de espera, durante comida)
Despedidas 300€, 4h y 50€ hora extra
De este proveedor hemos seleccionado el DJ.
Proveedor E
Sexy boxeador 50€, 10 minutos
Este sería el proveedor seleccionado como animador de despedidas.
PROVEEDOR DE PAYASOS
Payasos Sesadis
Ofrece una variedad en espectáculos de clown, payaso con magia, payaso
con mímica, payaso con globoflexia, payaso con pintacaras, payaso con
cuentacuentos o títeres.
Coste del servicio 170€.
A este proveedor lo hemos seleccionado para los eventos más caros en los
que asistan pequeños.
Animador infantil
Animador infantil, se ofrece para todo tipo de celebraciones. Si buscas un
animador que le dé un toque divertido a tu fiesta... ¡cuenta con Payassete!
Coste del servicio 50€.
A este proveedor lo hemos seleccionado para los eventos más baratos en
los que asistan pequeños.
PROVEEDORES DE MAGOS
Mago Javi
Solamente ofrezco diversión, entretenimiento, humor y que pasen un rato
agradable con la magia.
Coste del servicio 70€.
A este proveedor lo hemos seleccionado para eventos baratos en los que
asistan pequeños.
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15. Oscar Diéguez
Coste del servicio 120€.
A este proveedor lo hemos seleccionado para eventos caros en los que
asistan pequeños.
PROVEEDORES DE TUNAS
Tuna independiente
Esta tuna se encuentra en Villafranca de los Barros.
El coste del servicio seria de 300€.
Tuna medicina
Esta tuna se encuentra en Badajoz.
El coste del servicio del servicio seria de 250€.
PROVEEDORES DE MARIACHIS
Mariachi volver
Estos mariachis actúan en toda España.
El coste del servicio es de 800€
Mariachi Badajoz
Estos mariachis actúan en la provincia de Badajoz.
El coste del servicio es de 600€.
PROVEEDORES DE ORQUESTAS
Orquesta Satén
Esta orquesta actúa por día.
El coste del servicio seria de 650€ el trío y de 850€ el cuarteto.
PROVEEDOR DE PASTELERIA
Pastelería Paco
Tartas para bodas siete alturas 150€
Tartas para bautizos y comuniones de tres alturas 80€
Tartas para cumpleaños 25€
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16.  CÁLCULO DEL COSTE ANUAL DE LOS SERVICIOS PARA EL PRIMER
AÑO:
Para los casos de amortización incluida en los costes fijos, hemos seguido
la siguiente tabla que será mucho más completa en la Fase 8.
TOTAL VIDA UTIL AMORTIZACIÓN
GTOS. CONSTITUC 500,00 € 5 100,00 €
MOBILIARIO 2.689,01 € 10 268,90 €
EPI 1.291,70 € 5 258,34 €
E.TRANSPORTE 5.800,00 € 7 828,57 €
OTROS 396,27 € 5 79,25 €
Algunos costes fijos se pagan en determinados meses, o tienen una
variación que no está relacionada con el menor o mayor número de
nuestros servicios que ya mencionamos en párrafos anteriores. Por ello,
una vez que hemos sabido los costes fijos de cada mes y hemos obtenido el
total en un año, procedemos a hacer una media de los mismos.
COSTES FIJOS PARA EL AÑO 2013 (Expresados en €)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
CONS. 100,00 100,00
AMORTIZACI.
MOBI. 268,90 268,90
E.P.I 258,34 258,34
E.T 828,57 828,57
OTROS 79,75 79,75
SUMISNISTROS
Y SERV. EXT 540,86 377,86 377,86 527,86 377,86 371,86 530,86 371,86 378,86 378,86 381,86 381,86 4.998,32
Para los costes variables lo primero que hemos hecho ha sido elaborar el
coste de cada uno de nuestros servicios, tanto una versión cara como otra
16

17. barata. Por otro lado, basándonos en datos estadísticos de la fase 3, hemos
estipulado los eventos que celebraríamos mensualmente, así como cuáles
de ellos serían de la versión cara y cuáles de los barata, considerando para
ello el porcentaje de las personas con unos ingresos inferiores a 1000 € y
superiores a dicha cifra. Todos los cálculos están en la Excel, en varias
hojas. Algunas de las fórmulas están metidas a mano o copiadas, debido a
que como consecuenticas de unas series de infortunios y a la imposibilidad
de obtener más tiempo, no hemos podido elaborar una Excel perfecta. Para
no inducir a error aclararemos lo necesario en el momento de la
presentación. El hipervínculo sigue siendo el anterior ya puesto.
COSTES VARIABLES PARA EL AÑO 2013 (Expresado en €)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
BODAS 46.089 172.466 34.199 46.089 160.576 92.178 68.398 34.199 34.199 172.466 92.178,00 € 68.398 1.021.435
BAUTIZ. 45.745 59.771 45.745 66.891 94.943 66.891 70.344 35.172 31.719 66.891 45.745,00 € 59.771 689.628
COMUNI. 196.520 492.488 689.008
CUMPL. 422.394 422.394 422.394 422.394 422.394 422.394 422.394 422.394 422.394 422.394 422.394,00 € 422.394 5.068.728
PUBLI. 2.852,40 119 76 91
124 110 138 146 109 114 91,00 € 81 4.051,40
517.080,4 1.170.52
TOTAL 0 654.750 502.414 731.985 5 581.573 561.274 491.911 488.421 661.865 560.408,00 € 550.644 7.472.850,40
El total de costes será:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COSTES
FIJOS 544,49 544,49 544,49 544,49 544,49 544,49 544,49 544,49 544,49 544,49 544,49 544,49
MEDIOS
COSTES 1.170.525,0
VARIABLES 517.080,40 654.750,00 502.414,00 731.985,00 0 581.573,00 561.274,00 491.911,00 488.421,00 661.865,00 560.408,00 550.644,00
1.171.069,4
TOTAL 517.624,89 655.294,49 502.958,49 732.529,49 9 582.117,49 561.818,49 492.455,49 488.965,49 662.409,49 560.952,49 551.188,49
17

18. PARA LOS 5 SIGUIENTES AÑOS
COSTES PARA LOS 5 PRIMEROS AÑOS INCLUYENDO EL IPC
AÑO 1 % IPC ESTIP AÑO 2 % IPC ESTIP AÑO 3 % IPC ESTIP AÑO 4 % IPC ESTIP AÑO 5
CF 6.533,88 € 2% 6.664,56 € 2% 6.797,85 € 2% 6.933,81 € 2% 7.072,48 €
CV 7.472.850,40 € 2% 7.622.307,41 € 2% 7.774.753,56 € 2% 7.930.248,63 € 2% 8.088.853,60 €
TOTAL 7.479.384,28 € 7.628.971,97 € 7.781.551,40 € 7.937.182,43 € 8.095.926,08 €
 CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS:
En la siguiente tabla presentamos los cobros totales de todas las
celebraciones durante los primeros 12 meses. Para saber como lo hemos
obtenido estos resultados pinche en el siguiente hipervínculo. Libro1 FASE 8.xlsx
COBROS TOTALES POR MESES PRIMER AÑO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
COBROS
563.379,9 550.252,9 811.053,9 615.006,8 538.630,9 603.384,80
0 718.189,60 0 0 1.286.963,60 637.462,80 0 0 534.832,90 726.013,60 614.218,80 € 8.199.390,50
PARA LOS 5 PRIMEROS AÑOS:
TOTAL DE COBROS ANUALES CON UNA ESTIMACIÓN DE SUBIDA DEL IPC DEL 2%
COBROS AÑO 1 IPC AÑO 2 IPC AÑO 3 IPC AÑO 4 IPC AÑO 5
1.195.530,93
BODAS 1.126.575,50 € 2% 1.149.107,01 € 2% 1.172.089,15 € 2% € 2% 1.219.441,55 €
BAUTIZOS 758.088,00 € 2% 773.249,76 € 2% 788.714,76 € 2% 804.489,05 € 2% 820.578,83 €
COMUNIONES 767.667,00 € 2% 783.020,34 € 2% 798.680,75 € 2% 814.654,36 € 2% 830.947,45 €
5.886.584,45
CUMPLEAÑOS 5.547.060,00 € 2% 5.658.001,20 € 2% 5.771.161,22 € 2% € 2% 6.004.316,14 €
8.701.258,79
TOTAL 8.199.390,50 € 2% 8.363.378,31 € 2% 8.530.645,88 € 2% € 2% 8.875.283,97 €
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19. 19

20. 19