Presupuesto Abierto 2018 - Ministerio de Defensa

1. MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL

2. VISIÓN:
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
nacionales permanentes y actuales, con capacidad
para enfrentar amenazas tradicionales y
emergentes.

3. BASE LEGAL
Constitución Política de la República (Art. 244 y 249).
Ley del Orden Público.
Ley Constitutiva del Ejército.
Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
Ley del Servicio Cívico.
Decreto No. 40-2000, Ley de Apoyo a las Fuerzas de
Seguridad Civil.
Decreto 20-76 Espacios Acuáticos.
Ley Orgánica del Presupuesto.
Convenios internacionales.

4. 6 programas tienen producción terminal hacia la población (bienes y
servicios), 3 programas internos (Actividades centrales, Actividades comunes
y partidas no asignables)
Presupuesto vigente Q.1,924,316,000.00.
Oferta Programática 2017
0.00
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
800,000,000.00
DEFENSA DE LA
SOBERANÍA E
INTEGRIDAD
TERRITORIAL
PREVENCIÓN DE
HECHOS
DELICTIVOS
CONTRA EL
PATRIMONIO
APRESTO PARA LA
MOVILIZACIÓN DE
DEFENSA,
PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRES
REGULACIÓN DE
ESPACIOS
ACUÁTICOS
PROYECCIÓN
DIPLOMÁTICA Y
APOYO EN
MISIONES DE PAZ
APOYO A LA
REDUCCIÓN DEL
ÍNDICE DE
HOMICIDIOS
717.1
131.5
26.5 8.6
101.8
32.5
VIGENTE

5. Presupuesto asignado últimos 5 años
Q2,037
Q2,037
Q2,100
Q2,061
Q1,908
Q1,850,000,000.00
Q1,900,000,000.00
Q1,950,000,000.00
Q2,000,000,000.00
Q2,050,000,000.00
Q2,100,000,000.00
Q2,150,000,000.00
2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5
Presupuesto asignado en millones

6. PIB. VRS. PRESUPUESTO ASIGNADO
Q(2,000,000,000.00)
Q(1,000,000,000.00)
Q-
Q1,000,000,000.00
Q2,000,000,000.00
Q3,000,000,000.00
Q4,000,000,000.00
2013 2014 2015 2016 2017
PRESUPUESTO MINDEF (0.66% PIB) Q2,773,691,580.00 Q2,994,260,940.00 Q3,013,401,600.00 Q3,450,454,260.00 Q3,680,775,780.00
PRESUPUESTO ASIGNADO MINDEF Q2,037,900,000.00 Q2,037,900,000.00 Q2,100,253,199.00 Q2,061,647,718.00 Q1,908,316,000.00
DIFERENCIA Q(735,791,580.00) Q(956,360,940.00) Q(913,148,401.00) Q(1,388,806,542.00)Q(1,772,459,780.00)
Porcentaje actual del presupuesto asignado en relación PIB 0.34%

7. Oferta Programática 2017INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30MAY2017
NOTA:
Asimismo, el porcentaje de ejecución no se muestra más elevado en virtud
que actualmente se encuentran en tramite eventos de cotización y licitación
(maquinaria CIEG, combustibles, alimentación, llantas y neumáticos,
lubricantes, ponchos de agua, uniformes, telefonía).
PRESUPUESTO VIGENTE Q.1,924,316,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO Q. 696,227,801.75
PORCENTAJE 36.18%

8. 1. Contribución al Desarrollo Nacional.
2. Seguridad Exterior y Cooperativa.
3. Seguridad Pública y Ciudadana.
4. Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres.
5. Gestión Institucional.
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL

9. GT 04
Ixchiguán,
San Marcos
GT 02
Santa Catalina,
La Tinta, A.V.
GT 06
Cobán A.V.
GT 03
Santa Catarina Mita,
Jutiapa
GT 07
Sololá, Sololá
GT10
El Chal, Petén
GT08
Jacaltenango
Huehuetenango
GT 01
Nebaj, Quiché
GT 09
Puerto Barrios,
Izabal
GT 05
Poptún, Petén
ZonadeAdyacencianodefinida
DIFERENDO
TERRITORIAL
INSULAR Y
MARITIMO
PENDIENTE DE
RESOLVER
Contribución al Desarrollo Nacional
Población beneficiada 1,504,5331,969.13 Kms.
36 municipios
Ahorro Q200 millones

10. 239,000 Mts3 de dragado en dos (2) boca-barras
aldea El Rosario, Champerico, Retalhuleu.
Contribución al Desarrollo Nacional
Beneficiados
1,800 familias
(Pesca artesanal)

11. Contribución al Desarrollo Nacional
9,479
7763

12. Remozamiento de Terminal Aérea del Aeródromo de Puerto
Barrios, Izabal.
Población beneficiada
1. Turismo nacional
2. Internacional
Contribución al Desarrollo Nacional

13. Seguridad Exterior y Cooperativa
Contribución a la Política Exterior, por medio de
Operaciones de Paz.
9 Países

14. Seguridad Pública y Ciudadana 2016-2017
329,402 ACTIVIDADES

15. DESLAVE
CAMBRAY
253 muertos.
374 desaparecidos.
386 damnificadas.
Complejo habitacional
beneficia a 200 familias.
TERREMOTO
OCCIDENTE
140 muertos.
200 heridos.
26,010 damnificados.
5,011 viviendas en 8
departamentos
Gestión de Reducción de Riegos a Desastres

16. Limpieza y extracción de material sólido de la desembocadura del Río Motagua,
(21,897 Mts3).
Gestión de Reducción de Riegos a Desastres

17. LIMITESNODEFINIDOS
17 Guatemala
11 Huehuetenango
55 Petén
2 Quetzaltenango
7 Jutiapa
4 Salamá
3 Quiché
1 San Marcos
2 Sololá
2 Cobán
3 Santa Rosa
3 Zacapa
2 Sacatepéquez
1 Escuintla
119 incendios Hectáreas controladas 5,000
Potencial Humano 800

18. Gestión Institucional

19. Proceso de transformación de la
Defensa Nacional:
Gobernanza
Política Estrategia
C
A
B
A
L

20. Priorización programática
2018 - 2022
PROGRAMA 11
Defensa de la soberanía e integridad territorial
PROGRAMA 13
Apresto para la movilización de defensa,
prevención y mitigación de desastres

21. P.F. El Ceibo
ESPACIOS DE ACTUACIÓN
P-F. Bethel
P.F. Ingenieros
P.F. La Mesilla
P.F. Tecún Umán
P.F. El Carmen
P.F. Luis Lizarralde
P.F. Gracias a Dios
P.C. Melchor
CRUCES
VEHICULARES NO
CONTROLADOS
PUERTOS
FRONTERIZOS
P.F. El Florido
P.F. Agua Caliente
P.F. La Ermita
P.F. San Cristóbal
P.F. Valle Nuevo
P.F. Pedro de Alvarado
P.F. Entre Ríos
155 pasos
ilegales
TOTAL 2,125.41 Kms.
302 Kms.

22. DIAGNOSTICO
Océano Atlántico
9,000 Km
de Jurisdicción
MT
ZCZONA
ECONOMICA
EXCLUSIVA
ZEE
2
Más Aguas Interiores en el Territorio Nacional
2
102,000 Kms² Espacios Marítimos Jurisdiccionales
210,889 Kms² Espacio Aéreo de Actuación

23. DIAGNOSTICO

24. VIGILANCIA AÉREA 2017
950 Kilos de Cocaína VALORADO EN US$ 11,400,000.00

25. VIGILANCIA DEL ESPACIO
MARÍTIMO 2017
AÑO
Cocaína
Incautada
2015 2,194
2016 6,558
2017 1,493
TOTAL
10,245
Paquetes
FUERZA ESPECIAL NAVAL

26. Respuesta ante Desastres Naturales y Ayuda Humanitaria
El MDN ha implementado:
• 1 Puesto de Mando Móvil
• 2 Cocinas móviles
• 2 Clínicas móviles
• 1 Barcaza
• 5 Cisternas 4x4
• Equipamiento de las Brigadas
contraincendios.
Guatemala nuestra razón de ser

27. Potencial humano
capacidad de respuesta
UNIDAD PERSONAL
Unidad Humanitaria de Rescate 77
Destacamentos de RR.CC.MM. y Ayuda
Humanitaria
140
Grupos de Reacción De RR.MM. 3,500
Unidades Orgánicas de La Brigadas 3,500
Bomberos forestales militares 780
TOTAL 7,997
Personal disponible, en las diferentes brigadas en
apresto.

28. Déficit Presupuestario
Ejercicio fiscal 2017
No. Descripción Deficit Justificación
1
Cuerpo Especial de Reservas para la
Seguridad Ciudadana
140,846,740.00Q
Monto necesario para cubrir el pago de sueldos,
aguinaldo, bonificación anual (bono 14) y bono
vacacional
130,078,404.00Q
Recursos para cubrir sueldos, bonificaciones
del personal, aguinaldo, bonificación anual
(bono 14) y bono vacional.
87,361,836.00Q
Recursos para cubrir gastos de funcionamiento,
adquisiciones de equipo y recuperación de
capacidades
Q. 18,740,223.00 Reparación de Helicopteros
358,286,980.00Q
43,511,425.00Q
Aporte ordinario, Decreto Ley 75-84 "Ley
Orgánica del Instituto de Previsión Militar"
Artículo 55
586,000.00Q
28% del sueldo asegurado de 15 subteniente.
Acuerdo Gubernativo 729-85 "Reglamento
General de prestaciones y Beneficios del
Instituto de Previsión Militar". Acuerdo 59.
4,580,000.00Q
Incremento por bonificación bienal. Decreto Ley
75-84 "Ley Orgánica del Instituto de Previsión
Militar. Artículo 59.
100,000.00Q Fondo de protección militar. Decreto Ley 55-82
2,222,000.00Q
Bono catorce de pensionados del Ejército de
Guatemala. Decreto Número 18-2012 "Bono
Catorce de Pensionados del Ejército"
Total IPM: 50,999,425.00Q
Total general: 409,286,405.00Q
2 Ministerio de la Defensa Nacional
Total MDN:
3 Instituto de Previsión Militar -IPM-
Q. 428,026,628.00

29. Q-
Q500,000,000.00
Q1,000,000,000.00
Q1,500,000,000.00
Q2,000,000,000.00
Q2,500,000,000.00
Q3,000,000,000.00
Q3,500,000,000.00
2017 2018 2019 2020 2021 2022
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS
PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS
APRESTO PARA LA MOV. DE DEFENSA, PREV. Y MITIGACIÓN DE DESASTRES PREV. DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO
DEF. DE LA SOB. E INT. TERRITORIAL ACT. COMUNES A LOS PRG. 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD
ACT. CENTRALES
Necesidades Financieras
Presupuesto Institucional Multianual
(Montos en millones)
PROGRAMA
PRIORITARIO
11 «DEFENSA
DE LA
SOBERANÍA E
INTEGRIDAD
TERRITORIAL»
PROGRAMA
PRIORITARIO 13
«APRESTO PARA
LA MOV. DE
DEFENSA, PREV.
Y MITIGACIÓN
DE DESASTRES»
Presupuesto P.I.B. Q3,680 millones
Presupuesto 2017 Q1,908 millones
Solicitado 2018 Q2,667 millones.
Q.1,908
Q.2,957 Q.3,009 Q.3,101 Q.3,209
Q.2,667

30. Necesidades Financieras
DEFICIT 428
RECUPERACION
CAPACIDADES
AIRE 69
MAR 38
TIERRA 35
COMUNIC 63
CAPACIDADES
INGENIEROS 28
VIGILANCIA AÉREA 6.6
SERVICIO
CIVICO 14.7
IPM 77 331.3
TOTAL 759.3

31. Conclusión
Incorporar nuevas metodologías de
planificación y gestión de alto nivel para
integrar el conjunto de programas a
razón de desarrollar capacidades en la
Defensa Nacional, contribuyendo de tal
manera al buen manejo de recursos;
permitiendo con ello un estricto
cumplimiento a la rendición de cuentas.