049.manual de calidad

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
PROYECTOS E INGENIERIA
MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE CALIDAD
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS
PI-PC-MGP-049-2009
Rev. Descripción Fecha
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Aprobación
Aprobado por:
2 Revisión del documento 14-07-10
Daniel
Ccapatinta
C. Requejo
R. Ávila
J. Chavez H. Sardon

MANUAL DE CALIDAD PARA
DESARROLLO DE PROYECTOS
Rev. 2 PI-PC-MGP-049-2009
049.Manual de Calidad.doc 1/20
ÍNDICE
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA......................................................................................................................... 3
2. VISION Y MISION DE LA EMPRESA........................................................................................................................ 3
3. OBJETIVOS Y ALCANCE.......................................................................................................................................... 4
4. DEFINICIONES.......................................................................................................................................................... 4
5. ABREVIATURAS ....................................................................................................................................................... 6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA........................................................................................................................... 6
7. ORGANIZACIÓN DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA.............................................................................. 6
8. DEFINICION DE LA POLITICA DE CALIDAD DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA ................................. 9
9. DETERMINACION DE LAS FASES DE UN PROYECTO - CICLO DE VIDA ......................................................... 10
9.1. Inicio del Proyecto ............................................................................................................................................... 10
9.2. Factibilidad........................................................................................................................................................... 10
9.3. Desarrollo de Ingeniería ...................................................................................................................................... 11
9.4. Procura................................................................................................................................................................ 11
9.5. Construcción........................................................................................................................................................ 11
9.6. Pruebas PRE Operativas..................................................................................................................................... 11
9.7. Puesta en Marcha................................................................................................................................................ 11
9.8. Entrega del Proyecto ........................................................................................................................................... 11
9.9. Operación ............................................................................................................................................................ 11
10. PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS............................................................................................... 12
10.1. Grupo del proceso de Iniciación...................................................................................................................... 12
10.2. Grupo del proceso de Planificación................................................................................................................. 12
10.3. Grupo del proceso de Ejecución ..................................................................................................................... 12
10.4. Grupo del proceso de Seguimiento y Control ................................................................................................. 12
10.5. Grupo del proceso de Cierre........................................................................................................................... 12
11. AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROYECTO...................................................................... 13
11.1. Gestión de la integración del proyecto............................................................................................................ 13
11.2. Gestión del alcance del proyecto .................................................................................................................... 13
11.3. Gestión del tiempo del proyecto...................................................................................................................... 13
11.4. Gestión de los costes del proyecto ................................................................................................................. 13
11.5. Gestión de la calidad del proyecto.................................................................................................................. 13
11.6. Gestión de los recursos humanos del proyecto .............................................................................................. 13

11.7. Gestión de las comunicaciones del proyecto.................................................................................................. 14
11.8. Gestión de los riesgos del proyecto................................................................................................................ 14
11.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto...................................................................................................... 14
12. CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO ............................... 14
13. PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD – PROCEDIMIENTO GUIA ............................................................. 16
13.1. Planificar la calidad ......................................................................................................................................... 16
13.2. Realizar el Aseguramiento de Calidad............................................................................................................ 17
13.3. Realizar Control De Calidad............................................................................................................................ 17
14. ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD ...................................................... 20

1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
La mina de cobre Cerro Verde, subsidiaria de Freeport McMoran, esta ubicada a una altura de
2,700 metros sobre el nivel del mar en los andes del sudoeste Peruano. El asiento minero esta
ubicado en el Distrito de Uchumayo, Provincia de Arequipa se comunica con la mina mediante
una carretera asfaltada de aproximadamente 30 kilómetros.
La mina incluye los tajos de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro, botaderos de desechos de
roca o estéril, una planta de chancado, pads de lixiviación con estanques de solución, plantas de
proceso de extracción por solventes y electrodeposición, Planta para obtención de concentrados
de cobre y molibdeno, instalaciones de mantenimiento, almacén de combustible, lugares de
manejo de desechos, la infraestructura de administración y medios de apoyo. Se han instalado
varias estructuras y sistemas de control ambiental desde 1994. Estos incluyen estructuras de
contenedores secundarios, pads enmantados, colección de solución y sistemas de bombeo,
sistemas de manejo de desechos, prevención de derrames y planes de respuesta y sistemas de
monitoreo ambiental.
La operación de Cerro Verde también incluye un receptor y almacenaje de ácido sulfúrico cerca
del puerto a Matarani. SMCV que recibe el ácido y otros materiales en el puerto, y envía los
cátodos de cobre desde el puerto hacia sus destinos internacionales. El puerto mismo es operado
por la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR).
2. VISION Y MISION DE LA EMPRESA
Visión de SMCV
Somos una empresa minera peruana, líder e innovadora en la producción de cobre de alta
calidad. Nuestras actividades agregan valor para nuestro país, las comunidades, trabajadores y
accionistas.
Estamos comprometidos con la seguridad en nuestras actividades y el respeto por el medio
ambiente.
Para cumplir nuestra misión:
Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones
Fomentamos la colaboración mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los
proveedores, los contratistas y los clientes.
Misión de SMCV
Ser Líderes en la Minería, Comprometidos con Nuestra Gente y Nuestra Tierra

3. OBJETIVOS Y ALCANCE
Este documento tiene el propósito de establecer y describir los lineamientos del Sistema de
Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de
Calidad – Requisitos, ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para mejora
del desempeño y los Fundamentos de la dirección de Proyectos del PMI - Guía del PMBOK
Cuarta Edición, para demostrar nuestra capacidad para desarrollar proyectos y el cumplimiento
de los requisitos de nuestro cliente cumpliendo los siguientes objetivos específicos:
Asegurar la calidad de la Ingeniería desarrollada
Asegurar la calidad de los materiales y equipos suministrados.
Asegurar la calidad de los procesos constructivos.
Asegurar la correcta implementación de la Ingeniería según expediente desarrollado.
Asegurar la calidad de información, gestión y comunicación
Asegurar la operatividad del proyecto con la realización de pruebas funcionales, puesta en
marcha y comisionamiento.
Asegurar la conformidad del cliente en la entrega del proyecto.
El Sistema de Gestión de Calidad descrito en este manual es aplicado específicamente para la
los Proyectos desarrollados por el Área de Proyectos e Ingeniería e involucra a todas sus
empresas contratistas proveedores de productos y servicios.
4. DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento del manual, son aplicables los términos y definiciones de la
internacional ISO 9000:2005 Gestión de la calidad – Vocabulario y las definiciones dadas por el
PMI 2009: Guía del PMBOK Cuarta Edición - Fundamentos para la dirección de Proyectos
Auditoria: Es la revisión y examen de una función, cifra, proceso o documento, efectuados
por personal independiente a la operación, para apoyar la gestión del proyecto. En
construcción se define como una revisión de los Documentos y verificaciones a través de
inspecciones en terreno y laboratorio de los procedimientos de ensayos, resultados de
ensayos, estándares y métodos especificados de la construcción relacionándolos al uso de
procedimientos, materiales y equipos aprobados, especificaciones técnicas y planos del
proyecto.
Activos de los procesos de la organización: Todos o cualquiera de los activos
relacionados con los procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el
proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del
proyecto.
Alcance: La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionaran como un
proyecto.
Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o
resultado con las funciones y características especificas.

Alcance del producto: Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o
resultado.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
Cliente/usuarios: Los clientes/usuarios son las personas u organizaciones que usaran el
producto, servicio o resultado del Proyecto. Los clientes/usuarios pueden ser internos o
externos a la organización ejecutante. Incluso puede haber diferentes niveles de clientes.
Contrato: Es definido como un acuerdo privado escrito, entre partes que se obligan sobre
materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de
voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes.
Dirección De Proyectos: La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del Proyecto para cumplir con los
requisitos del mismo.
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT): Una descomposición jerárquica orientada al
entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los
objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
Entregable: Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y
verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un Proyecto.
Línea Base: Un plan aprobado para un proyecto con los cambios aprobados.
Línea base del alcance: Versión especifica aprobada de la declaración del alcance, de la
estructura de desglose del trabajo (EDT) y su diccionario de la EDT.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
Patrocinador: Es la persona, grupo o área que proporciona los recursos financieros, es decir
es quien financia el proyecto.
Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio, puede ser
interno o externo. Para efectos del Manual en el Área de Proyectos e Ingeniería al Proveedor
externo de productos o servicios se le denomina Empresa Contratista.
Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final
definidos. El final se logra cuando se alcanza los objetivos del proyecto o cuando se termina
el Proyecto por que sus objetivos no se cumplirán o cuando ya no exista la necesidad que dio
origen al Proyecto.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
Stakeholders: Los interesados son personas u organizaciones, que participan activamente
en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectado positiva o negativamente por la
ejecución o terminación del proyecto.

5. ABREVIATURAS
SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
SGC : Sistema de Gestión de Calidad.
SGI : Sistema de Gestión Integrado.
ISO : Organización Internacional de Estandarización.
PMI : Project Management Institute
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 9000:2005: Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
ISO 9001:2008: Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.
ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para mejora del desempeño
PMI 2008: Guía del PMBOK Cuarta Edición - Fundamentos para la dirección de Proyectos
Procedimientos del Sistema de Gestión Integrado de SMCV.
Procedimientos Operativos del Área de Proyectos e Ingeniería
7. ORGANIZACIÓN DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA
Para el cumplimiento de la Política de Calidad, mantenimiento, revisión y mejora del Sistema de
Gestión de Calidad, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, La Gerencia Técnica, Área de
Proyectos e Ingeniería ha conformado el Equipo del Sistema de Calidad con la finalidad de
facilitar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

EQUIPO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Responsabilidad
Controlar el desarrollo, la implementación, la revisión y garantizar
continuamente el mejoramiento de la eficacia del Sistema de Calidad
en el Área de Proyectos e Ingeniería, de acuerdo a la política y
objetivos establecidos por la Gerencia Técnica.
Funciones
Asegurar la difusión y entendimiento de la política de calidad.
Desplegar los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad en el Área
de Proyectos e Ingeniería
Realizar las revisiones de eficacia y eficiencia del Sistema en el Área
de Proyectos e Ingeniería.
Identificar y obtener los recursos necesarios para conseguir los
resultados.
Controlar las acciones de mejoramiento.
Integrantes
MIEMBRO RESPONSABILIDAD
Gerente Técnico
Aseguran que los proyectos se ejecuten con los
estándares indicados en el presente
documento.
Superintendente de
Proyecto
Aseguran la provisión de recursos para la
implementación de estrategias. Implementar las
tareas asignadas en cada fase del proyecto.
Implementar las actividades de capacitación y
sensibilización planificadas
Definir la documentación del Área de Proyectos
e Ingeniería y asegurar su vigencia.
Jefe de Área
e Ingeniería y asegurar su vigencia
Jefe de Proyecto /
Administrador de
Proyecto
e Ingeniería y asegurar su vigencia.
Incorporar las mejoras y lecciones aprendidas
en el desarrollo del proyecto
Ingeniero de
Aseguramiento de
Calidad
Garantizar la eficacia de los procesos de
documentación, Auditoria Interna, Acciones
Correctivas y Preventivas.
Facilitar la implantación capacitando y brindar
asesoría.

Ingeniero de Control
de Calidad
Seguimiento de variables de procesos críticos y
mantenimiento de Indicadores (KPI) y análisis
de datos para la mejora continúa.
Ingeniero de
Planeamiento y
control
Identificar mejoras y asegurar el cumplimiento
de este manual a través de su incorporación en
el plan de gestión de proyectos
Desarrollar controles para asegurar la correcta
implementación y aplicación de los estándares
de calidad definidos
Ing. Supervisor
Identificar, analizar y documentar los procesos
incluidos dentro del alcance del Sistema de
Gestión de Calidad en el Área de Proyectos e
Ingeniería. Implementar el Sistema de Gestión
de Calidad en sus procesos.
Capacitar permanentemente a su personal a
cargo en el conocimiento, entendimiento y
aplicación de las Políticas, objetivos y
documentación del Sistema de Gestión de
Calidad en los procesos a su cargo.
Identificar las oportunidades de mejora y
gestionar su implementación.

8. DEFINICION DE LA POLITICA DE CALIDAD DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA
En el área de Proyectos e Ingeniería de la Gerencia Técnica de Sociedad Minera Cerro Verde,
ubicada en el distrito de Uchumayo en la ciudad de Arequipa; nos dedicamos a desarrollar
Proyectos en sus diferentes fases inspirados en la filosofía de desarrollar el mejoramiento
continuo en nuestras operaciones asumimos los siguientes compromisos para mejorar el
desempeño del Sistema de Gestión de Calidad:
Cumplimiento de los requisitos de calidad del Proyecto para nuestro cliente:
Asegurarnos que se cumplan los requerimientos de calidad establecidos para el proyecto,
buscando continuamente superar la satisfacción del cliente.
Mejoramiento continúo de nuestros procesos para el desarrollo de Proyectos:
Impulsar las mejores prácticas en la dirección de proyectos y en los procesos operativos
manteniendo la motivación en nuestros empleados y contratistas provistos de las herramientas y
entrenamiento necesario.
Establecer objetivos de calidad para el Proyecto y proceso:
Mejorando la calidad de nuestros procesos para el desarrollo de Proyectos, interactuando
permanentemente con nuestros proveedores, contratistas, clientes, empleados y la Alta
Dirección.
Mantener y revisar el Sistema de Gestión de Calidad acorde a los lineamientos de la Norma
ISO 9001, ISO 9004 y el PMI:
Implementar la documentación necesaria que nos permita asegurar el cumplimiento del Sistema
de Gestión de Calidad en el desarrollo de Proyectos.
Difundir esta política a todos nuestros empleados y contratistas
Asegurar el entendimiento de la política en cada uno de nuestros empleados del área de
Proyectos e Ingeniería.
Todos los empleados del área y contratistas aplicarán los compromisos de esta política, de tal
manera que generen en ellos una actitud responsable que permita alcanzar los objetivos
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y alcanzar la excelencia en la gestión de los
proyectos.

9. DETERMINACION DE LAS FASES DE UN PROYECTO - CICLO DE VIDA
El ciclo de vida del Proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en
ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y
control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del
proyecto y su área de aplicación.
Un ciclo de vida se puede documentar con la ayuda de una metodología. Mientras que cada
Proyecto tiene un inicio y un final definido, los entregables específicos y las actividades que se
llevan a cabo entre estos variaran ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida
proporciona el marco referencial básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo
específico involucrado.
Para el presente manual se considera lo siguiente como ciclo de vida de un proyecto o fases de
un Proyecto:
1. Inicio del Proyecto
2. Factibilidad
3. Desarrollo de Ingeniería
4. Procura
5. Construcción
6. Pruebas PRE Operativas
7. Puesta en Marcha
8. Entrega del Proyecto
9. Operación
No todas las fases son realizadas, esto depende del tipo de proyecto y los alcances definidos en
la etapa inicial.
A continuación se define cada fase.
9.1. Inicio del Proyecto
Considera la conceptualización de una necesidad en un requerimiento plasmado en
documentos que dan inicio al proyecto.
9.2. Factibilidad
Verificación de la viabilidad técnica y económica de un proyecto.

9.3. Desarrollo de Ingeniería
La fase de Ingeniería es donde se conceptualiza el proyecto en documentos técnicos: como
planos, especificaciones, criterios de diseño, listados, Alcances, Requisición de materiales,
Expedientes de Licitación, Expediente Técnico de Ingeniería, etc.
9.4. Procura
En la fase de Procura se desarrolla la compra de todos los suministros, equipos,
materiales, así como la contratación de los servicios necesarios para el desarrollo del
Proyecto.
9.5. Construcción
En esta fase se realiza la construcción y habilitación de la infraestructura, instalación del
equipamiento y material, de acuerdo al alcance definido en el expediente de ingeniería.
9.6. Pruebas PRE Operativas
Comprende en la realización de pruebas para comprobar la funcionalidad en operación de
los sistemas en forma independiente, la interacción con su entorno, verificación de
facilidades y condiciones operativas, seteo de parámetros, verificación de lazos de control y
comunicación del sistema supervisor.
9.7. Puesta en Marcha
La Puesta en Marcha Comprende las actividades para el correcto funcionamiento de todos
los sistemas en forma coordinada y de acuerdo a la filosofía de control y operación
cumpliendo los objetivos del Proyecto
9.8. Entrega del Proyecto
Comprende las actividades para transferir el proyecto bajo custodia y responsabilidad del
cliente o a quien designe para tal fin. La entrega del proyecto incluye instalaciones y
documentación requerida para la operación y mantenimiento.
Después de la entrega del Proyecto se realiza un cierre administrativo y se da por
concluido la participación del Área de Proyectos e Ingeniería
9.9. Operación
La operación Considera aumento progresivo de carga al sistema, actividades para llegar a
los parámetros de diseño nominal en producción y la optimización del proceso. La
obtención del producto final con las características de calidad deseada. También
denominada comisionamiento esta actividad no tiene un límite de tiempo definido.

10. PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
El manual de gestión de calidad toma como referencia los estándares del PMI.
El PMI ha planteado 42 procesos de la dirección de proyectos agrupados en 5 grupos de
procesos: Estos 5 grupos de procesos son:
1. Grupo del proceso de Iniciación
2. Grupo del proceso de Planificación
3. Grupo del proceso de Ejecución
4. Grupo del proceso de Seguimiento y control
5. Grupo del proceso de Cierre
Estos 05 grupos de proceso interactúan en cada fase del proyecto.
10.1. Grupo del proceso de Iniciación
Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un
proyecto ya existente. Mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho
proyecto o fase
10.2. Grupo del proceso de Planificación
Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos
y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se
emprendió el proyecto.
10.3. Grupo del proceso de Ejecución
Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección
del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo.
10.4. Grupo del proceso de Seguimiento y Control
Aquellos procesos requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el
desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiere cambios y para
iniciar cambios correspondientes.
10.5. Grupo del proceso de Cierre
Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los
grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

11. AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROYECTO
El PMI considera 9 áreas de conocimiento que son los que se detalla a continuación:
1. Gestión de la integración del proyecto
2. Gestión del alcance del proyecto
3. Gestión del tiempo del proyecto
4. Gestión de los costes del proyecto
5. Gestión de la calidad del proyecto
6. Gestión de los recursos humanos del proyecto
7. Gestión de las comunicaciones del proyecto
8. Gestión de los riesgos del proyecto
9. Gestión de las adquisiciones del proyecto
11.1. Gestión de la integración del proyecto
Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, unificar y coordinar
los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los Grupos de
Procesos de Dirección de Proyectos.
11.2. Gestión del alcance del proyecto
Incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo
requerido, y solo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente.
11.3. Gestión del tiempo del proyecto
Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo.
11.4. Gestión de los costes del proyecto
Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación preparación del
presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se pueda completar dentro del
presupuesto aprobado.
11.5. Gestión de la calidad del proyecto
Incluye todas las actividades de la organización ejecutante que determina las políticas, los
objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto satisfaga
las necesidades por las cuales se emprendió.
11.6. Gestión de los recursos humanos del proyecto
Incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto.

11.7. Gestión de las comunicaciones del proyecto
Incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, colección, distribución,
almacenamiento, recuperación y destino final de la información del proyecto en tiempo y
forma.
11.8. Gestión de los riesgos del proyecto
Los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el
análisis de riesgos, la respuesta a los riesgos y el seguimiento y control de riesgos de un
proyecto.
11.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto
Incluye los procesos para comprar y adquirir los productos, servicios o resultados
necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo.
12. CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO
El siguiente cuadro del PMBOK refleja la correspondencia entre los 42 procesos de dirección de
proyectos con los 5 grupos de proceso de dirección de proyectos y las 9 áreas de conocimiento.

Grupo del proceso
de Iniciación
Grupo del proceso
de Planeamiento
Grupo del proceso
de Ejecución
Grupo del proceso
de Monitoreo y
Control
Grupo del proceso
de Cierre
Desarrollo del acta
de constitución de
la empresa
Desarrollar el plan
de gestion del
proyecto
Dirigir y gestionar la
ejecución del
proyecto
Supervisar y
controlar el trabajo
del proyecto
Cerrar proyecto o
fase
Control integrado de
cambios
Reunir
requerimientos
Verificación del
alcance
Definir Alacance Control del alcance
Crear EDT
Definicion de
actividades
Controlar el
cronograma
Definir secuencia de
actividades
Estimar recursos de
la actividad
Estimar duración de
la actividad
Desarrollo del
cronograma
Estimado de los
costos
Control de costos
Determinar el
presupuesto
Gestión de la calidad
del proyecto
Planificar la calidad Realizar
aseguramiento de
calidad
Realizar Control de
calidad
Planificación de los
recursos humanos
Adquirir el equipo
del proyecto
Desarrollar el
equipo del proyecto
Gestionar el equipo
del proyecto
Identificar
Stakeholders
Plan de
comunicaciones
Distribución de la
información
Informar el
rendimiento
Manejar las
expectativas de los
stakeholders
Planificación de la
gestion de riesgos
Monitoreo y contro
de los riesgos
Identificación de los
riesgos
Analisis cualitativo
de los riesgos
Analisis cuantitativo
de los riesgos
Planificación de la
respuesta de los
riesgos
Gestión de las
adquisiciones del
proyecto
Plan de
adquisiciones
Realizar las
adquisiciones
Administración de
las adquisiciones
Cierre de las
adquisiciones
GRUPO DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
Gestión de la
integración del
proyecto
Gestión del alcance
del proyecto
Gestión del tiempo
del proyecto
Gestión de los
riesgos del proyecto
Gestión de los
recursos humanos
del proyecto
Gestión de las
comunicaciones del
proyecto
AREAS DE
CONOCIMIENTO
Gestión de los
costes del proyecto

13. PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD – PROCEDIMIENTO GUIA
Este procedimiento guía esta desarrollado por fase de proyecto, en todas las fases no se cumple
todos los procedimientos se debe adecuar de acuerdo a las características de cada fase, en todo
caso se hace mención las características especiales.
13.1. Planificar la calidad
Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de calidad y/o
estándares para el proyecto y el producto, y documentar la manera en que el proyecto
demostrara el cumplimiento con los mismos.
Antes de iniciar cualquier actividad de calidad se tiene que tener desarrollado los siguientes
documentos por fase de proyecto.
Línea base del alcance
Registro de stakeholders
Línea base de rendimiento de costos
Línea base del Cronograma
Registro de riesgos
Plan de comunicaciones y gestión del proyecto
Asimismo se debe tener en cuenta los Factores ambientales de la empresa y Activos de los
procesos de la organización registrados y documentados.
El plan de calidad debe contener la política de calidad, la estructura organizativa de calidad,
los recursos requeridos, la planificación de las actividades de QA/QC, los procedimientos
por actividad, la matriz de control, el índice de control de calidad, formatos de calidad a ser
utilizados, el plan de mejora continua y el procedimiento de control de documentos. El plan
de calidad forma parte del plan de gestión del proyecto.
Para las fases de Pruebas Pre operativas, puesta en marcha y entrega del proyecto, el
Área de proyectos e ingeniería cuenta con procedimientos específicos para desarrollar la
actividad.
Los documentos de calidad deben desarrollarse y ordenarse de acuerdo a los sistemas
definidos a excepción del Plan de calidad, Plan de mejora continua y el Plan de
comunicaciones y gestión de documentos que son generales para todos los sistemas
definidos.
Ingresos Salidas
Línea base del alcance
Registro de stakeholder
Plan de calidad
Controles y métricas de calidad por actividad
Formatos (protocolos y registros)

Línea base de rendimiento de costos
Línea base del Cronograma
Registro de riesgos
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organización
Plan de comunicaciones y gestión de documentos
Plan de mejora continua
Actualizaciones de documentos
Índice de control de calidad
Definición de sistemas
13.2. Realizar el Aseguramiento de Calidad
Realizar Aseguramiento de Calidad es asegurar el cumplimiento de los procesos durante la
ejecución del proyecto, es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los
resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se
utilicen definiciones operacionales y estándares de calidad adecuados.
Se debe definir en el Plan de calidad los tipos de auditoria a realizar, el proceso a auditar la
fecha programada, el documento de calidad guía y el responsable del desarrollo.
El resultado de la auditoria es un reporte de auditoria que describe la actividad
desarrollada, observaciones, no conformidades encontradas y las solicitudes de cambio.
El producto de las auditorias debe ser procesado de acuerdo al plan de mejora continua y
al plan de comunicaciones y gestión de documentos.
Ingresos Salidas
Plan de gestión del proyecto
Métricas de calidad
Información sobre rendimientos de trabajos
Controles de Calidad ha desarrollar por
actividad
Índice de control de calidad
Actualizaciones de los activos de los proceso de la
organización
Solicitudes de cambio
Actualizaciones del plan de gestión del proyecto
Actualizaciones documentos del proyecto
Reportes de no conformidad
13.3. Realizar Control De Calidad
Realizar Control de Calidad es el proceso que consiste en dar seguimiento y registrar los
resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el
rendimiento y recomendar cambios necesarios.
En esta etapa se ejecuta y se registra la matriz de control por actividad y se validan los
entregables de acuerdo a la conformidad de estos.
Se validan los cambios realizados.

Si un cambio o un entregable no cumple las características de calidad requerida debe
emitirse el reporte de no conformidad respectivo.
Si se encuentra que una actividad esta afectando o va ha afectar la característica de
calidad del producto y esta se encuentra de acuerdo al procedimiento de la actividad bajo
control se debe realizar una solicitud de cambio.
Todos los documentos se administran de acuerdo al plan de comunicaciones y gestión de
documentos.
Se debe verificar la actualización de documentos de acuerdo a cambios solicitados y no
conformidad y debe llevarse un registro. Esto involucra a los productos tangibles y no
tangibles.
Ingresos Salidas
Plan de gestión del proyecto
Métricas de calidad
Formatos de Control de Calidad
Medidas sobre el rendimiento del trabajo
Solicitudes de cambio aprobadas
Entregables
Activos de los procesos de la
organización
Controles de Calidad ha desarrollar por actividad
Validación de cambios
Validación de entregables
Actualizaciones de los activos de los proceso de la
organización
Solicitudes de cambio
Actualización del Plan de Gestión del proyecto
Actualizaciones de documentos del proyecto

GRUPO DE PROCESO PROCESO Factibilidad Ingenieria Procura Construcción Pruebas Pre Operativas Puesta en marcha Entrega del proyecto
Inicio Requerimiento de calidad Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders
Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance
Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos
Estimado de costos Estimado de costos Estimado de costos Estimado de costos Estimado de costos Estimado de costos
Cronograma Cronograma Cronograma Cronograma Cronograma Cronograma Cronograma
Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones
Plan de gestión Plan de gestión Plan de gestión Plan de gestión Plan de gestión Plan de gestión Plan de gestión
Inventario de actividades Inventario de actividades Inventario de actividades Inventario de actividades Inventario de actividades
Matriz de control Matriz de control Matriz de control Matriz de control
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Definir sistemas
Indice de QC Planificar QA/QC Indice de QC
Desarrollar formatos Desarrollar formatos Desarrollar formatos Desarrollar formatos Desarrollar formatos
Planificar el QA/QC Planificar el QA/QC
Control y registro de la
informaciòn
informaciòn
informaciòn
informaciòn
informaciòn
informaciòn
Plan de mejora continua Plan de mejora continua Plan de mejora continua Plan de mejora continua Plan de mejora continua Plan de mejora continua
Auditoria de QA Auditoria de QA Auditoria de QA Auditar las pruebas Auditar las pruebas
Reportes de auditoria Reportes de auditoria Reportes de auditoria Reportes de auditoria Reportes de auditoria
Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Solicitudes de información Solicitudes de información Solicitudes de información Solicitudes de información Solicitudes de información
Desarrollo y registro de
controles de calidad
Desarrollo y registro de
controles de calidad
Desarrollo y Llenado de
registros de pruebas
Desarrollo y Llenado de
registros de funcionamiento
Validación de cambios Validación de cambios Validación de cambios
Validación de entregables Validación de entregables Validación de entregables Validación de entregables
Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Solicitudes de información Solicitudes de información Solicitudes de información Solicitudes de información
Plan de QA/QC del
proyecto
Certificados de calidad Dossier de calidad Expediente de pruebas Formatos de aceptación
Cierre de lista de
observaciones
Garantias
Cierre de lista de
observaciones
Certificados de calidad Acta de entrega
Acta de entrega
Encuesta de satisfacciòn
del cliente
Requerimiento de calidad
Desarrollar el plan de calidad
Cierre
Entrega de documentos de
calidad
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD POR PROCESOS DE LA GESTION DE PROYECTO
FASES DEL PROYECTO
Control de Calidad
Monitoreo y Control
Planeamiento
Ejecución
Desarrollar Aseguramiento de
Calidad

14. ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
CODIGO DESCRIPCION RESPONSABLE ANEXO
REQ-Q-G-001 Requerimientos del Sistema de gestión de calidad Planeamiento y control Anexo 01
PRO-Q-001 Procedimiento para elaboarar el plan de calidad Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-002 Preparaciòn y control de los procedimientos del sistema
de calidad
Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-003 Procedimiento para gestiòn de formatos de calidad Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-004 Procedimiento para realizar auditorias de Calidad Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-005 Procedimiento para generaciòn y levantamiento de no
conformidades
PRO-Q-006 Procedimiento para realizar solicitudes de informaciòn y
cambio
PRO-Q-007 Procedimiento para definición de sistemas Coordinador de
Preoperaciones
Anexo 02
PRO-Q-G-003 Procedimiento para definición de sistemas Coordinador de
Preoperaciones
Anexo 02
Formatos de Aseguramiento de la calidad Coordinador de QA Anexo 03
Formatos de Control de Calidad Coordinador de QA Anexo 04
PI-PC-MGP- 048-2007 Manual del equipo de Pre Operaciones Coordinador de
Preoperaciones
Anexo 05
PI-PC-MGP-050-2007 Procedimiento de Parada y Conexión (Tie In) Coordinador de
Preoperaciones
Anexo 06
Procedimientos operacionales de referencia Coordinador de QA Anexo 07
PI-PC-MGP- XXX-2007 Manual de gestion de proyectos Planeamiento y control
PI-PC-MGP- 045-2007 Manual de procedimientos de control documentario Planeamiento y control
PI-PC-MGP- 047-2007 Manual para el ingreso de documentos en Panagon Planeamiento y control
DOCUMENTOS GUIA PARA LA GESTION DE CALIDAD
REQUERIMIENTOS GENERALES
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PROCEDIMIENTOS

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