Plan de calidad de los tanques

PLAN DE CALIDAD
Código:
IPC-SGC-PDC-001
PPRROOYYEECCTTOO:: ""RREEPPAARRAACCIIÓÓNN DDEE TTAANNQQUUEESS DDEE
AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO DDEELL BBLLOOQQUUEE DDZZOO"".. Página 1 de 90
Emisión: 17/01/19 Sistema de Gestión de la Calidad S.G.C. Revisión: 00
"Calidad significa hacerlo correcto cuando nadie está mirando"
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO: REPARACIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO.

PLAN DE CALIDAD
Código:
IPC-SGC-PDC-001
HOJA DE APROBACIÓN
POR IPC INTEGRAL C.A.
Elaborado por: Bertina Ferrer Aprobado por: Alexander Piñeiro
Fecha: 17/01/2019 Fecha: 17/01/2019
POR PETROPERIJÁ
Revisado por: Aprobado por:
Fecha: Fecha:

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IPC-SGC-PDC-001
REV. FECHA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO PAG. ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
0 17/01/2019 EMISIÓN ORIGINAL
89
B. FERRER E. MENDOZA A. PIÑEIRO
CONTROL DE REVISIONES EFECTUADAS AL DOCUMENTO
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD CARGO: INGENIERO RESIDENTE CARGO: GERENTE DEL PROYECTO
NOMBRE: BERTINA FERRER NOMBRE: EDDIAM MENDOZA NOMBRE: ALEXANDER PIÑEIRO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
FECHA: 17/01/2019 FECHA: 17/01/2019 FECHA: 17/01/2019

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CONTENIDO
1.-INTRODUCCIÓN.............................................................................................................5
2.- PROPÓSITO...................................................................................................................6
3.- ALCANCE DEL PROYECTO Y DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO...7
4.- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD...............................................................9
4.1.- REQUISITOS GENERALES.................................................................................9
4.2.1.- GENERALIDADES ....................................................................................10
4.2.2.- MANUAL DE LA CALIDAD......................................................................11
4.2.3.- CONTROL DE LOS DOCUMENTOS .....................................................11
4.2.4.- CONTROL DE LOS REGISTROS...........................................................12
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION .............................................................13
5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.................................................................13
5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE.....................................................................................13
5.3.- POLÍTICA DE LA CALIDAD...............................................................................14
5.4.- PLANIFICACIÓN ..................................................................................................15
5.4.1.- OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................15
5.4.2.- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ..16
5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.....................17
5.5.1.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD....................................................17
5.5.2.- REPRESENTANTE DE LA DIRECCION...............................................23
5.5.3.- COMUNICACIÓN INTERNA....................................................................24
5.6.- REVISION POR LA DIRECCION.......................................................................24
5.6.1.- GENERALIDADES ....................................................................................24
5.6.2.- INFORMACIÓN PARA LA REVISION ...................................................25
5.6.3.- RESULTADOS DE LA REVISION ..........................................................26
6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS...............................................................................26
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS ...............................................................................26
6.2.- RECURSOS HUMANOS.....................................................................................27
6.2.1.- GENERALIDADES ....................................................................................27
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION ...............27
6.3.- INFRAESTRUCTURA..........................................................................................29
6.4.- AMBIENTE DE TRABAJO .................................................................................29

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7.- REALIZACION DEL PRODUCTO............................................................................29
7.1.- PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO .......................30
7.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.......................................31
7.2.1.- DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO.........................................................................................................31
7.2.2.- REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
................................................................................................................................31
7.2.3.- COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.....................................................33
7.3.- DESARROLLO .....................................................................................................34
7.4.- COMPRAS .............................................................................................................34
7.4.1.- PROCESO DE COMPRAS.......................................................................34
7.4.2.- INFORMACION DE LAS COMPRAS .....................................................34
7.4.3.- VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS ....................35
7.5.- PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO..........................................36
7.5.1.- CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
................................................................................................................................36
7.5.2.- VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO.........................................................................38
7.5.3.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ....................................................39
7.5.4.- PROPIEDAD DEL CLIENTE....................................................................40
7.5.5.- PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO......................................................41
7.6.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION..............42
8.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA..........................................................................43
8.1.- GENERALIDADES...............................................................................................43
8.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICION.............................................................................44
8.2.1.- SATISFACCION DEL CLIENTE..............................................................44
8.2.2.- AUDITORIA INTERNA..............................................................................45
8.2.3.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS ..........................46
8.2.4.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO.................................47
8.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.............................................49
8.4.- ANALISIS DE DATOS .........................................................................................50
8.5.- MEJORA ................................................................................................................51

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8.5.1.- MEJORA CONTINUA................................................................................51
8.5.2.- ACCION CORRECTIVA............................................................................51
8.5.3.- ACCION PREVENTIVA.............................................................................52
REFERENCIAS NORMATIVAS......................................................................................54
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:.......................................................................................58
ANEXOS .............................................................................................................................60
A.1.- MAPA DE PROCESO.
A.2.- DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION.
A.3.- ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA.
A.4.- POLITICA DE LA CALIDAD.
A.5.- LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS.
A.6.- PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO.
A.7.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.

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1.-INTRODUCCIÓN
El presente Plan tiene como objetivo, describir detalladamente la forma en que se
estarán realizando los procedimientos de operaciones, inspecciones, verificaciones y las
demás actividades necesarias para un control efectivo de la calidad en la construcción
del proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE
DZO".
Se describen las herramientas utilizadas, el personal responsable de cada actividad, los
documentos, el control de los registros y las referencias que evidencian y fundamentan
el sistema de gestión de la calidad, la frecuencia con que se aplican, y los controles en
las diferentes etapas del proyecto.
La adaptación a éste Plan nos permite garantizar que el personal nuevo o de reemplazo
en cualquier etapa de la obra, pueda continuar desempeñando las operaciones durante
el proceso de construcción de manera continua y eficiente.

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2.- PROPÓSITO
El propósito de este Plan de la Calidad es enunciar las prácticas, los medios y la
secuencia de las actividades asociadas a la calidad del proyecto ""RREEPPAARRAACCIIÓÓNN DDEE
TTAANNQQUUEESS DDEE AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO DDEELL BBLLOOQQUUEE DDZZOO"".. De manera que se cumpla la
política y los objetivos de la calidad de la empresa INGENIERÍA, PROCURA Y
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL C.A. y los requerimientos de la Calidad establecidos por
el Cliente en sus términos de referencia para ejecutar este proyecto.
La empresa IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.. establece
un Plan de la Calidad que aplica los elementos del Sistema de Gestión de la calidad ISO
9001:2015, debido a la necesidad de mantener un Sistema de Gestión de la Calidad que
garantice una rastreabilidad y control adecuado de todo proceso que la misma ejecute.
El Plan de la Calidad es usado para divulgar el sistema de gestión de la calidad ante
PETROPERIJÁ y permite demostrar la manera de cómo se va a emprender la ejecución
del Proyecto, "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE
DZO". Garantizando el control del mismo, a través de la elaboración y recolección de
datos o información (Registros de Calidad).
3.- ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO.
ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Este Plan de la Calidad comprende la estructuración del Sistema de Gestión de la
Calidad del Proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL
BLOQUE DZO", definición, documentación, implantación, Gestión de los elementos o
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que sean aplicables.
El Plan de la Calidad que aquí se describe; contiene todos los requerimientos
específicos del Sistema de Gestión de la Calidad; así como el plan de inspección y
ensayo del proyecto. Este Plan de la Calidad lo prepara el Coordinador de Gestión de la
Calidad de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., lo revisa el
Gerente de Proyecto de y lo aprueba el representante de PETROPERIJÁ como cliente.
Una vez que se aprueba el Plan de la Calidad del Proyecto tanto por la Gerencia de
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA..,

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como por PETROPERIJÁ, el Coordinador de Gestión de la Calidad del Proyecto lo emite
y lo difunde a todo el personal de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., del proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
DEL BLOQUE DZO" ; desde las primeras reuniones de coordinación, hasta la
finalización del mismo y en todos los Centros de Operación del Proyecto; para asegurar
que todas las fases del proyecto se ejecuten con calidad y que cada participante del
mismo, conozca desde el comienzo las acciones que le toca realizar.
4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.- REQUISITOS GENERALES.
El Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", es documentado, implementado y
mantenido por el Coordinador de Gestión de la Calidad de acuerdo a los requisitos de la
Norma COVENIN ISO 9001:2015.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., identifica los procesos
necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto "REPARACIÓN DE
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", y su interacción a través de
un diagrama de procesos (Ver Anexo A.1) y los diagramas de procesos específicos.
El Sistema de gestión de la Calidad del proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", está integrado por los recursos humanos,
equipos, mapas específicos de procesos, materiales, sistemas, políticas, normas y
procedimientos de trabajo (Ver Anexo A.7) que interactúan entre sí de forma armónica
para lograr la calidad y productividad de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
IINNTTEEGGRRAALL CC..AA..
Los procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., serán utilizados sin variaciones a excepción de
aquellos que por exigencia de PETROPERIJÁ o necesidades específicas del proyecto
así lo requieran. Para el caso del proyecto"REPARACIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", todos los documentos para la ejecución de
las operaciones pueden contener una hoja de aprobación incluyendo el representante de
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., y de PETROPERIJÁ,
además incluir todos los aspectos de seguridad necesarios para la ejecución del mismo.

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Los documentos utilizados para la ejecución de este proyecto serán los declarados en la
Lista Maestra de Documentos Controlados del Sistema de Calidad de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,,
PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.. (Ver Anexo A.5).
En los casos en que IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA..,
opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del
producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos
de acuerdo a nuestro sistema de gestión de la calidad. El tipo y grado de control a
aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe ser definido dentro del
Sistema de Gestión de la Calidad. IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., posee procesos externos controlados por nuestros procedimientos.
Estos proveedores son tratados como proveedores críticos para la Organización y
tratándolos de acuerdo a lo establecido en la cláusula 7.4.1 de este plan (Ver anexo
A.6).
4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1.- GENERALIDADES
La Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, que se debe usar en el
Proyecto está preparada y disponible cuando PETROPERIJÁ los requiera para su
revisión y comentarios.
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto incluye:
1. Declaración de la Política de la Calidad del Proyecto. ANEXO A.4.
2. Plan de la Calidad del Proyecto.
3. Procedimientos Documentados requeridos por la Norma Covenin ISO
9001:2015. (Ver Anexo A.7)
4. Documentos necesarios para la ejecución del trabajo ANEXO A.5.
5. Registros requeridos por la Norma Covenin ISO 9001:2015 y los necesarios
para cumplir con el Plan de Inspección y Ensayo del Proyecto.
6. Normas, Códigos y Regulaciones específicas para el proyecto; (API 653, AWS
5.1, AWS 5.5, ASME SECCIÓN IX, ASME SECCIÓN V).
Las normas nacionales e internacionales así como Códigos y Regulaciones, en su última
edición, requeridos para el desarrollo técnico del proyecto formarán parte en forma

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implícita, del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto. Estas deben ser utilizadas
durante la ejecución del proyecto.
4.2.2.- MANUAL DE LA CALIDAD
Actualmente IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., se
encuentra en la elaboración del Manual de la Calidad basado en la Norma ISO
9001:2015, cabe destacar que nuestra Empresa se encuentra en proceso de
implantación del Sistema de Gestión de La Calidad de acuerdo a los requisitos
establecidos de esta Norma Internacional ISO 9001: 2015.
4.2.3.- CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., establece y mantiene
procedimientos documentados que definen los controles necesarios para los
documentos establecidos del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto, “Control de
los Documentos” donde se considera los siguientes aspectos:
a) Aprobar los documentos antes de su emisión para verificar que son adecuados.
b) Revisar, actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente
por personal autorizado, que analiza, revisa y aprueba las modificaciones y la razón del
cambio, de acuerdo con las directrices establecidas.
c) Asegurar que se identifican los cambios y revisión vigente de los documentos.
d) Asegurar que las versiones y revisiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles a través de la lista maestra de documentos.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente identificables, de
acuerdo con la codificación vigente de los documentos de la Empresa.
f) Asegurar que los documentos de origen externo tales como: las normas, información
suministrada por PETROPERIJÁ, entre otros, que la Empresa determine que son
necesarios para la planificación y la operación del Sistema de Gestión de la Calidad, se
identifican y se controla su distribución mediante la Lista de Control de Documentos
Externos por cada gerencia.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
Identificación adecuada en el caso de que se mantengan por motivos legales o

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preservación de los conocimientos, la vigencia de cada uno de los documentos está
identificada en la Lista de Control de Registros.
Todo documento adicional que se genere en este Proyecto; deberá ser manejado de
acuerdo al Procedimiento “Control de los Documentos”.
La empresa garantizará la protección contra deterioro y/o extravío de todos los
documentos relacionados con el proyecto, para ello, mantendrá un Sistema de Archivo
de los Documentos de la obra a través de carpetas, divididas por pestañas identificadas
con la Sección a la cual pertenece cada procedimiento.
4.2.4.- CONTROL DE LOS REGISTROS
El control de los Registros del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto
"REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", se debe
efectuar mediante el Procedimiento para el Control de los Registros.
La empresa garantizará la protección contra deterioro y/o extravío de todos los registros
relacionados con el proyecto para ello, mantendrá un Sistema de Archivo de los registros
del proyecto a través de carpetas. Los planos “como construidos” (As Build) se
encontrarán almacenados, al final serán parte del libro de vida de la obra “Dossier”.
En cuanto al tiempo de conservación, los Registros del Proyecto se consideran como
registros activos y permanecerán en la obra durante el tiempo de su ejecución y una vez
cerrada la obra, serán tratados de acuerdo a lo indicado en la lista maestra de los
registros.
El Coordinador de Gestión de la Calidad del Proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", debe verificar que se planifiquen,
documenten e implanten estas actividades de control de los registros de la Calidad en el
Proyecto.
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
Es responsabilidad de la Alta Dirección de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., definir y establecer las políticas y objetivos de la
calidad del proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL

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BLOQUE DZO". Asumiendo el compromiso de apoyo y la dotación de los recursos
necesarios para lograr el cumplimiento de los mismos.
5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE
La Junta Directiva de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA..,
se asegura de que los requisitos de PETROPERIJÁ se determinan y se cumplen con el
propósito de aumentar su satisfacción a través de:
a) La recolección inicial de los requisitos de PETROPERIJÁ establecidos en el Pliego de
Licitación.
b) El mantenimiento de controles desde la etapa de oferta, para aclarar las condiciones
que rigen para cada proyecto y para manejar los cambios que pudieran presentarse en
los requisitos, condiciones o alcance del mismo, en cualquier etapa.
c) La aprobación del contrato por parte de PETROPERIJÁ, comprobando previamente
que se pueden satisfacer plenamente los requisitos legales y reglamentarios exigidos.
d) La información a PETROPERIJÁ, sobre el desarrollo del proyecto y el cumplimiento
de los requisitos.
e) La medición del grado de satisfacción de PETROPERIJÁ.
En la fase de ejecución, el Gerente General es el responsable de asegurar que los
requisitos de PETROPERIJÁ sean adecuadamente aclarados, documentados y
entendidos por el personal asignado a cada Proyecto. De los requisitos de
PETROPERIJÁ se generan una serie de lineamientos que son comunicados a toda la
Organización, mediante reuniones y medios de difusión definidos en la Empresa.
Las actividades de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA..,
están enfocadas hacia la satisfacción de PETROPERIJÁ, ya que este es uno de los
elementos que influyen en la permanencia y crecimiento de nuestra Organización en el
mercado al dar continuidad a la solicitud de nuestros productos y servicios, contando con
el procedimiento “Medición de la Satisfacción al Cliente”.
5.3.- POLÍTICA DE LA CALIDAD
El proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE
DZO", se debe realizar en sintonía con la Política de la Calidad de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,,
PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., (Ver anexo A.4).

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A fin de asegurar que esta política sea entendida y aplicada por todos los niveles del
Proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE
DZO", la Directiva de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA..,
establece los siguientes lineamientos:
a) Está colocada en lugares destacados a lo largo de todas las instalaciones del
proyecto.
b) Es explicada durante el entrenamiento de inducción que se realiza a los nuevos
empleados.
Estos lineamientos tienen la intención de garantizar que todo el personal tenga
conocimiento hacia dónde va dirigida la organización en función de la calidad.
La política de la calidad de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL
CC..AA.., es revisada por la alta dirección periódicamente para ser adecuada y adaptada de
acuerdo a las nuevas exigencias del mercado.
5.4.- PLANIFICACIÓN
5.4.1.- OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La planificación de la calidad de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., comienza por el establecimiento de los objetivos de la calidad por la
Junta Directiva de la Organización, los cuales se muestran a continuación:
a) Suministrar a PETROPERIJÁ servicios conformes a los requisitos establecidos en los
contratos, para garantizar su satisfacción.
b) Promover la mejora continua de cada uno de los procesos del negocio.
c) Controlar y hacer seguimiento continuo a las no conformidades, evitando su
recurrencia.
d) Dirigir nuestros esfuerzos en asignar el talento humano calificado y recursos técnicos
acordes con el nivel de calidad que nos exigimos entregar.
e) Velar para que todos nuestros proveedores y subcontratistas cumplan con los
requisitos solicitados para la ejecución del proyecto, evaluando la calidad de sus
productos y servicios.

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IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., se asegura que cada
área funcional establece los objetivos, las metas, los responsables para alcanzarlos y los
indicadores para medir los logros, establecidos en la planificación estratégica definida
por el Sistema de Gestión de la Calidad.
Estos objetivos se establecen con base en la Política de la Calidad; de manera que
expresen las aspiraciones en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos,
el logro de la satisfacción de PETROPERIJÁ, y el mejoramiento continuo de la eficacia
del Sistema de Gestión de la Calidad.
El Plan de Gestión de la Calidad define los objetivos de la calidad medible y coherente
con la Política de la Calidad. Además se incluyen los aspectos necesarios para cumplir
con los requisitos de los productos y servicios, durante la ejecución del Proyecto.
5.4.2.- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La planificación de la Calidad viene dada por el desarrollo, aplicación y seguimiento del
presente Plan de la Calidad.
La planificación establece la secuencia de actividades que deben ser realizadas a fin de
contemplar los controles internos necesarios para garantizar la terminación del proyecto
"REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", de
acuerdo a las especificaciones establecidas, planos aprobados para construcción y
requerimientos especiales de PETROPERIJÁ. Deben tomarse muy en cuenta aspectos
como: controles especiales, procesos, materiales, herramientas, equipos,
adiestramiento, certificaciones y experiencias requeridas, para asegurar la calidad del
producto.
El Coordinador de Gestión de la Calidad de este Proyecto tiene la responsabilidad, de
planificar, implantar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, a través de:
 La ejecución de inspecciones de materiales, procesos y productos.
Toda actividad en los procesos ejecutados bajo el Sistema de Gestión de la Calidad se
planifica mediante los procedimientos e instrucciones de trabajo, ya que en estos se
refleja la metodología a seguir en cada proceso a ejecutar.
Para corregir cualquier desviación suscitada bien sea por nuevas especificaciones o
requerimientos de PETROPERIJÁ, nuevas técnicas e innovaciones, se desarrollaran
procedimientos e instrucciones de trabajo con nuevas revisiones solo válidas para la

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ejecución del proyecto, a fin de continuar bajo los lineamientos de la política de la
calidad implantada por la empresa y para el proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", El Coordinador de Gestión de la Calidad del
Proyecto, con el apoyo del Gerente de Gestión de la Calidad de la empresa deben
elaborar y mantener actualizado el Plan de Inspección y Ensayos y los Procedimientos
documentados para el control de las actividades de inspección y ensayo realizadas por
el Grupo de Gestión de la Calidad del Proyecto; de tal manera de verificar el
cumplimiento de los requisitos especificados para los equipos, materiales y obras del
proyecto.
5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La empresa IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., para
ejecutar el Proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL
BLOQUE DZO", es liderizada por la Junta Directiva, la cual tiene el soporte de un grupo
de personal propiamente calificado quienes conforman el Equipo Gerencial de la
Empresa y de cada una de las áreas funcionales del proyecto.
La Junta Directiva ha designado un Gerente para este Proyecto, quien tendrá la
responsabilidad de gerenciar la función global del proyecto "REPARACIÓN DE
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", Para llevar a cabo este
trabajo IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., cuenta con una
Organización específica para el Proyecto, esta Organización está establecida con el fin
de mejorar y facilitar la labor, comunicación y desarrollo del proyecto. Las
responsabilidades de cada cargo involucrado en el Proyecto, están claramente definidas
en el Manual de Organización. Aquellos cargos que por exigencia del proyecto
"REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", deben
ser creados o cambiados como documento sólo válido para la ejecución del proyecto, se
encontrarán como anexos a este plan de la calidad de la obra.
A continuación se resumen las principales responsabilidades del personal del proyecto,
para más detalles:

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 Gerente General.
Dirigir las actividades a realizarse en la empresa para el desarrollo del proyecto, dando
cumplimiento a las estrategias y objetivos planteados para el desarrollo efectivo de todas
las operaciones en el proyecto, medir su gestión, optimizar la infraestructura existente de
instalaciones, equipos y el recurso humano, al establecer y promover oportunidades de
creación de valor a IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., con
las mejores prácticas gerenciales de la excelencia y gestión de la calidad. Apoyar al
Gerente del proyecto en el suministro de recursos necesarios para completar el
desarrollo del proyecto cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas de
PETROPERIJÁ.
 Gerente del Proyecto.
Dirigir las actividades a realizarse en el proyecto, dando cumplimiento a las estrategias
y objetivos planteados para el desarrollo efectivo de todas las operaciones, medir su
gestión, optimizar la infraestructura existente de instalaciones, equipos y el recurso
humano, al establecer y promover oportunidades de creación de valor a IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,,
PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., con las mejores prácticas gerenciales
de la excelencia y Gestión de la Calidad.
 Administrador de Contratos.
El Administrador de Contratos es responsable por la Administración cotidiana del
Proyecto, de mantener actualizado y al día todos los documentos y comunicaciones que
forman parte del Contrato, así como también cualquier cambio que ocurra en el
proyecto. Velar por el cumplimiento de los preceptos contractuales y advertir de las
posibles desviaciones al mismo. Indicando si tales desviaciones tendrán incidencia o no
en costos y/o en tiempo, mediante la comunicación periódica con el equipo de
Planificación de la obra.
Realizar Sub-Contratos para equipos, materiales y servicios que requiera el Proyecto.
Controlar a las subcontratistas, recibir y revisar sus valuaciones para proceder al pago
de las mismas.
 Coordinador de Planificación y Control
Proponer estrategias operacionales en el proyecto en conjunto con el gerente del
proyecto. Revisar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan y programa de trabajo de

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la obra. Coordinar con el Gerente de RRHH, Procura, Administración de Contratos y
Coordinador de taller las estrategias para optimar el uso de los recursos.
 Coordinador de Recursos Humanos (RRHH)
Apoyar a la Gerencia de RRHH en la coordinación, planificación y control de la gestión
administrativa y laboral del proyecto, estableciendo relaciones con los clientes
internos y externos optimizando los recursos, para garantizar una gestión eficiente a la
luz del equilibrio laboral, así como una adecuada atención a las comunidades, sindicatos
y otros, mantener al día las solvencias y obligaciones de la Ley. Es el responsable de
todos los asuntos relacionados con el SISDEM. Pero funcionalmente en el proyecto
"REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", reporta
al Gerente de Proyecto.
 Coordinador SIHO-A.
Coordinar las actividades de organización, planificación y ejecución en obra, cumpliendo
con los lineamientos establecidos por la empresa y el cliente, para obtener la mejora
continua del sistema de Gestión de Seguridad, Higiene y Ambiente. Velar por el
cumplimiento del Plan SIHO-A del proyecto. El Coordinador SIHO-A en el proyecto
"REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", reporta
al Gerente de Proyecto.
 Ingeniero Residente.
Supervisar directamente en sitio la ejecución de las diferentes actividades en progreso
en el proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE
DZO", mediante un seguimiento continuo a los procedimientos, planos aprobados para
la construcción, esquemas, detalles de construcción e instrucciones establecidas en el
alcance del proyecto, para la solución de problemas y toma de decisiones, que
garanticen una adecuada continuidad operacional de las actividades en ejecución. El
Ingeniero Residente tiene la autoridad de firmar permisos de trabajo como ejecutores. El
Ingeniero Residente reporta directamente al Gerente de Proyecto.
 Coordinador de Gestión de la Calidad.
Vigilar el cumplimiento, Implantación y mantenimiento de la política de la calidad
de la empresa en el proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
DEL BLOQUE DZO", con la finalidad de optimizar los procesos, obteniendo el
mecanismo de control y eficiencia en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.

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Esta coordinación llevará el control de todas y cada una de las actividades que requieren
de liberación y control en la ejecución de la obra. El coordinador será el responsable de
la actualización diaria de todos los registros de calidad de la obra, así como el control de
todos los formatos de liberación de todas las actividades mecánicas, civiles, de
electricidad e instrumentación a ser ejecutadas en el proyecto. El Coordinador de
Gestión de la Calidad tiene la responsabilidad de asegurar el control y la certificación de
equipos de seguimiento y control, de máquinas de soldar y equipos de izamiento.
Además es responsable del control de documentos y registros en el proyecto. El
Coordinador Gestión de la Calidad en el proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", reporta al Gerente de Proyecto.
 Asistente de Control de Documentos.
Brindar apoyo en la organización y control de toda la documentación contractual
relacionada con el proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
DEL BLOQUE DZO", para garantizar y controlar la facilidad de ubicación de todas las
correspondencias enviadas a PETROPERIJÁ y recibidas por PETROPERIJÁ. El
Asistente de Control de los documentos reporta al Administrador de Contratos del
proyecto.
 Supervisor Laboral.
Mantener el equilibrio laboral y organizacional adecuado, sirviendo como
mediador entre el empleado y la empresa; a fin de cumplir los lineamientos legales
vigentes y establecidos dentro de la relación laboral en el proyecto. El Supervisor
Laboral reporta al Coordinador de Recursos Humanos del proyecto.
 Planificador de Proyecto
Elaborar el programa de trabajo que determine los tiempos de ejecución de cada una de
las actividades a desarrollar de forma tal de poder controlar las mismas.
Coordinar las actividades necesarias para la elaboración de planes y programas que
permitan el control, seguimiento y la realización de los trabajos asociados a todas las
fases de producción de manera controlada para cumplir tanto en tiempo como en costos
con los compromisos establecidos de una manera óptima y bajos criterios de alta
rentabilidad.

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Crear un plan de gestión del alcance del proyecto que refleje cómo se definirá, verificará
y controlará el alcance del proyecto. El Planificador del Proyecto reporta al Coordinador
de Planificación y Control del proyecto.
 Controlador de obra.
El Controlador de Obra tiene la responsabilidad de llevar el Control Diario de Avance del
proyecto en sitio, mediante mediciones físicas y valoraciones objetivas de las unidades
producidas por cada una de las partidas que componen el presupuesto de la obra. El
Controlador de Obra reporta al Planificador del Proyecto.
 Inspector SIHO-A.
Realizar las actividades de organización, planificación y ejecución en obra, cumpliendo
con los lineamientos establecidos por la empresa IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., y PETROPERIJÁ para obtener la mejora continua
del sistema de Gestión de Seguridad, Higiene y Ambiente de acuerdo a lo establecido al
Plan SIHO-A. El Inspector SIHO-A reporta al Coordinador SIHO-A del proyecto.
 Inspector de Control de Calidad.
Programar e Inspeccionar la ejecución de la inspección de todas las actividades
mecánicas, civiles, de electricidad e instrumentación de los Planes de Inspección y
Ensayo evaluando resultados y realizando las pruebas e inspecciones con la finalidad de
cumplir con los requerimientos de PETROPERIJÁ, de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proyecto. El Inspector de Control de Calidad reporta al Coordinador de
Gestión de la Calidad del proyecto.
 Asistente de Control de los Registros.
Brindar apoyo en la planificación, organización y control de las estrategias necesarias
para ejecutar y garantizar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en
el proyecto. Además recolecta, identifica y organiza todos los registros del
departamento de Gestión de la Calidad para el armado del Dossier de Obra. El Asistente
de Control de los Registros reporta al Coordinador de Gestión de la Calidad del
proyecto.

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 Paramédico
Acude a las llamadas de emergencia para proveer de un cuidado oportuno y eficiente a
un paciente traumatizado o con enfermedad súbita y lo transporta a una unidad médica
para su atención integral complementaria para la resolución de su problema. Determina
la naturaleza y extensión de la enfermedad o lesión y establece prioridades para el
cuidado de emergencia requerido. Con base en los hallazgos de la evaluación del
paciente, proporciona cuidado médico de emergencia, en situaciones de enfermedad
médica o traumática. El Paramédico reporta al Coordinador de SHA del proyecto.
 Supervisor de obra
Supervisar directamente en sitio la ejecución de las diferentes actividades de
construcción desarrolladas por las cuadrillas en el proyecto "REPARACIÓN DE
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO", mediante un seguimiento
continuo a los procedimientos, planos, esquemas, detalles de construcción e
instrucciones establecidas en el alcance de la obra, utilizando sus conocimientos,
experiencia y liderazgo para acometer las tareas planificadas, garantizando el
cumplimiento en tiempo y calidad de los trabajos. El Supervisor tiene la autoridad de
firmar permisos de trabajo como ejecutores y reporta al Ingeniero Residente del
proyecto.
 Comprador.
Adquirir materiales, equipos y/o servicios aplicando las mejores estrategias de compras,
para ofrecer a PETROPERIJÁ un servicio oportuno, con una alta calidad y al menor
costo total. El Comprador reporta directamente al Coordinador de Procura de
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., pero funcionalmente en
el proyecto reporta al Gerente de Proyecto.
 Almacenista
Recibir, identificar, almacenar y despachar materiales y equipos aplicando los
procedimientos e instrucciones de trabajo establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad y las normas de Seguridad, Higiene y Ambiente a fin de optimizar el servicio
prestado. El Almacenista reporta directamente al Jefe de Almacén; pero funcionalmente
en el proyecto reporta al Analista de Almacén.

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5.5.2.- REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., de
acuerdo al ANEXO A.2 “Designación del Representante de Dirección” ha designado al
Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (A.C.C.), como representante de
la Dirección quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la
responsabilidad y autoridad que incluya:
a) Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la Norma Internacional ISO 9001-
2015.
b) Informar a la alta dirección de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de
cualquier necesidad de mejora a través de la Revisión por la Dirección.
c) Asegurar que en todos los niveles de la organización se promueva la toma de
conciencia sobre la política y los objetivos de la calidad y los requisitos del Cliente,
estableciendo mecanismos tales como: indicadores de gestión, encuestas de
satisfacción del cliente, equipos de trabajo multidisciplinario para la toma de acciones
correctivas, canales para transmitir a las partes implicadas la información proveniente
del cliente, charlas de sensibilización y medios divulgativos.
d) Coordinar con entes externos públicos y privados los asuntos relacionados con la
gestión de la calidad.
e) Documentar, implantar y vigilar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad,
detectar y documentar las desviaciones cuando las hubiera, recomendar soluciones,
verificar su puesta en práctica y fecha de cierre.
5.5.3.- COMUNICACIÓN INTERNA
Los procesos de comunicación en el proyecto se llevarán a cabo con base a los modelos
de documentos de registro de comunicaciones; todo el personal IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,,
PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., podrá realizar las comunicaciones en
computadora o manuscrito. Los documentos de registro son:
 Entrega o Retiro de Documentos.
 Correspondencia Interna o Externa.
 Minuta de Reunión.

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 Correos electrónicos.
5.6.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El Gerente del proyecto revisará y aprobará el Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad, su revisión se hará siguiendo los lineamientos descritos en la norma ISO
9001:2015.
El Gerente del proyecto revisará el sistema de la calidad aplicado al proyecto para
asegurar la adecuación de éste con las especificaciones establecidas en el contrato,
esta revisión se llevará a cabo a través de reuniones desarrolladas a lo largo del
proyecto. La reunión se hará tomando como insumos para la programación de la misma
los siguientes elementos: Resultados de auditorías internas y externas, reclamos de los
clientes, acciones preventivas y correctivas, no conformidades detectadas, cumplimiento
de la política y de los objetivos de la calidad, entre otros.
Será responsabilidad del Gerente del Proyecto, disponer de todos los elementos
necesarios para llevar a cabo la reunión programada, éste mantendrá el control de las
acciones correctivas y preventivas ejecutadas durante el proyecto, de la misma manera
se le hará entrega al personal de inspección de PETROPERIJÁ la planificación real vs la
planificada del proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL
BLOQUE DZO".
5.6.2.- INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
Para el proyecto, "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL
BLOQUE DZO", se realizará una revisión por la dirección debido al tiempo de duración
de la obra. El Gerente del Proyecto, Representante de la Dirección y el Coordinador de
Calidad, son los responsables de hacer esta revisión y deben evaluar el desempeño de
las diferentes actividades en todo lo referido a:
a) Resultados de Auditorías (internas o realizadas por el cliente).
b) Satisfacción del Cliente: basados en los reportes de no conformidad generados
por el cliente, sus quejas y sus reclamos, además de la aplicación de la encuesta de
satisfacción.

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c) Reportes de no conformidad del producto y de los procesos, y estatus de estos
reportes.
d) Acciones correctivas y preventivas tomadas para la corrección de no
conformidades reales o potenciales, y estatus de las mismas.
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (en caso de que se
realice más de una, por razones de prolongación del tiempo de la ejecución de la obra).
f) Posibles cambios que se generen durante el desarrollo del proyecto que podrían
afectar el sistema de gestión de La calidad.
g) Recomendaciones para la mejora del sistema.
h) Verificación del cumplimiento de la planificación.
i) Verificación del control de las actividades requeridas por el contrato.
j) Revisará si se ha comunicado a todos los departamentos y proveedores los
requisitos característicos del contrato.
Esta revisión, se efectuará de acuerdo al procedimiento establecido "Revisión por la
Dirección".
5.6.3.- RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Las revisiones son documentadas y registradas en minutas de reunión con la
asistencia del Presidente, Vicepresidente, Representante de la Calidad y Gerente de
Gestión de la Calidad como mínimo. Los resultados de la revisión incluyen:
 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus
procesos.
 La mejora del producto y relación con los requisitos de PETROPERIJÁ.
 Las necesidades de recursos para el sistema de gestión de la calidad.
Las revisiones por la dirección quedan registradas mediante minutas de reunión por la
dirección que indican los temas tratados, según la información de entrada y las
decisiones y acciones adoptadas como resultado de dicha revisión. Los resultados de
esta revisión están a disposición de PETROPERIJÁ, si este lo requiere.

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6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
La detección de la necesidad de recursos y de su dotación ha sido una de las metas
trazadas por IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., con el fin
de lograr que los objetivos se cumplan, para lo cual es importante contar con recursos
adecuados y en condiciones de operatividad.
El Líder del Proyecto conjuntamente con el Gerente de Proyecto identifican las
necesidades en materia de recursos; la Alta Dirección de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., los aprueba dé acuerdo con los requerimientos del
Contrato y del Sistema de Gestión de la Calidad implantado, incluyendo la designación
de personal adiestrado para la dirección y realización del trabajo, la asignación de
equipos e instalaciones, las actividades de verificación, y las necesidades de Auditorías
Internas de la Calidad.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., determina y
proporciona los recursos necesarios para:
Implantar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su
eficacia, identificando en el Plan Estratégico los objetivos de la organización, los
recursos esenciales (personal propio o contratado, información, infraestructura, recursos
financieros, ambiente laboral, entre otros) para llevarlos a cabo.
Aumentar la satisfacción de PETROPERIJÁ mediante el cumplimiento de sus requisitos.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., contempla dentro del
presupuesto anual aprobado y sus subsiguientes revisiones periódicas, la provisión de
los recursos financieros necesarios a través de la División de Administración y
Contabilidad, para operar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad.
6.2.- RECURSOS HUMANOS
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., ha definido las
competencias para cada uno de los cargos que afectan a la calidad del
producto/servicio; contemplado en las “Descripciones de Cargos” con base en los
requisitos de educación, y formación, Habilidades y experiencia adecuadas para cada
uno de los puestos. Las competencias específicas y genéricas del personal involucrado

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para el proyecto de "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL
BLOQUE DZO".
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., determina las
competencias del personal que realizará trabajos que afectan a la calidad del producto.
Por ello se asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad, cumpliendo
con el procedimiento de Evaluación de Desempeño y Detección de Necesidades de
Formación, en donde:
a) Determina las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que
afectan la conformidad de los requisitos del producto, a través del análisis de las
necesidades de capacitación y formación, plasmándolas en el Programa de
Capacitación.
b) Cuando sea aplicable, proporcionar capacitación o tomar otras acciones para lograr
las competencias necesarias, formación técnica y/o habilidades, capacitación en el uso
de herramientas de trabajo, actualización referente a los requisitos de los productos y
servicios y documentación necesaria para ejecutar el trabajo del personal empleado en
la ejecución de los proyectos y la gestión de la organización.
c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas de la calificación del personal, a través de
las evaluaciones de desempeño al personal.
d) Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, a través de: la
comunicación de las descripciones de cargo por cada puesto de trabajo y la divulgación
por cada área de la documentación necesaria para ejecutar el trabajo.
e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia en los expedientes de cada uno de los trabajadores de la Empresa.
El personal que realiza tareas especializadas debe estar calificado sobre la base de
estudios adecuados, formación y experiencia según corresponda.
El Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto asegurará que todo el
personal del proyecto conozca y tenga fácil acceso al Plan de la Calidad definitivo del

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Proyecto y tenga a mano los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo requeridos para
realizar su trabajo.
Cada Coordinador, también debe asegurar que toda persona que ingrese al proyecto
esté capacitada y debidamente formada para el cargo a ejecutar. En caso de requerirse
formación adicional, éste deberá coordinarse con el Gerente de Recursos Humanos y
Responsabilidad Social.
6.3.- INFRAESTRUCTURA
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., cuenta con oficinas
principales y provisionales (en el área de trabajo) equipadas con computadores,
mobiliario y aire acondicionado, talleres de almacenamiento de equipos y materiales.
a) Equipos para los procesos tales como hardware que lo conforman los
equipos de computación ubicados en cada puesto de trabajo y software que lo
conforman programas bajo plataforma de red (servidores).
b) Servicios de apoyo tales como vehículos y maquinarías disponibles para
lograr la conformidad de los requisitos del servicio. Además de contar con telefonía fija,
móvil para mantener la comunicación entre el personal de la empresa.
6.4.- AMBIENTE DE TRABAJO
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., procura en alto nivel
que el ambiente de trabajo en el proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO".
tenga un grado necesario de influencia positiva en la motivación, satisfacción y
desempeño del personal para lograr la conformidad y la calidad de sus productos.
También en gran forma dispone de todos los recursos necesarios para que todos
sus empleados se desenvuelvan en un entorno de trabajo adecuado y así como las
normas de protección personal, contra incendios y respectiva protección que se le debe
dar al medio ambiente de acuerdo al Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente
(Plan SIHO-A) aprobado para el proyecto.

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7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., presenta la
metodología de operación para el proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO". en el registro del plan de aseguramiento y
control de la calidad que se encuentran en los siguientes anexos:
 Listado de procedimientos aplicables al proyecto.
 Listado de formularios aplicables al proyecto.
7.1.- PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., planifica y desarrolla
los procesos necesarios para la realización del producto tomando en cuenta los objetivos
de la calidad y los requisitos del servicio estableciendo procesos, documentos y
proporcionando los recursos necesarios para la realización del producto. Implantando
actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección y manteniendo registros
que proporcionen evidencia de que los productos cumplen con las especificaciones y
requisitos de PETROPERIJÁ, esto se realiza con la implantación de este Plan de la
Calidad y del "Plan de Inspección y Ensayo" (anexo N° A.6).
La planificación de la obra incluye:
 Histograma de recursos (equipos) y personal.
 Lista de actividades, la cual incluye fechas de inicio y terminación, peso de
cada actividad e hitos principales.
 Lista de actividades con sus prelaciones.
 Red de precedencias.
 Curva de progreso físico (planificada).
 Curva de progreso financiero (planificado).
La planificación de las actividades están programadas de tal manera que las
operaciones del proyecto no interfieran con las operaciones normales de las
instalaciones, donde se va a ejecutar el proyecto, ni de otros contratistas en sitio,
además se ajusta a las restricciones impuestas por PETROPERIJÁ en el sitio del
proyecto.

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IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., presentará cuando
PETROPERIJÁ lo requiera, la actualización de la planificación entregando a
PETROPERIJÁ un informe de avance con la explicación de las desviaciones, en caso
de haberlas, entre lo planificado y real.
7.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1.- DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., mantiene por escrito
las aclaratorias que PETROPERIJÁ, considere necesarias sobre los aspectos técnicos a
fin de garantizar que se cumplan con los requisitos legales, reglamento, las condiciones
establecidas por PETROPERIJÁ, IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., realiza la ejecución del proyecto de acuerdo a las especificaciones de
PETROPERIJÁ.
El Gerente de Proyecto de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL
CC..AA.., juntamente con el Líder del Proyecto procede a la revisión del contrato a fin de
verificar que se cuenta con la información requerida para iniciar el proyecto, así como la
logística necesaria para dirigir el proyecto a través de todas las fases de ejecución.
Los requisitos relacionados contemplan:
a) Especificaciones técnicas de construcción.
b) Cómputos métricos.
c) Lista de materiales
d) Normas que se utilizaran en el proyecto.
7.2.2.- REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Asimismo, el Coordinador de Planificación y Control de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., es responsable de elaborar la programación
preliminar del proyecto "REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL
BLOQUE DZO".
Todos los documentos generados de las revisiones del contrato son preservados contra
daños y/o extravío por la Gerencia de Administración de Contratos, los cuales se
mantendrán a disposición de PETROPERIJÁ para efectos de auditorías.

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Al inicio de la obra, el Gerente de proyecto o Líder de Proyecto de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,,
PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., procede a la revisión del contrato con
su equipo de trabajo a través de una reunión de arranque interna, a fin de verificar que
se cuenta con la información requerida para arrancar el proyecto, así como con la
logística necesaria para dirigir el proyecto a través de todas las fases de ejecución.
El Gerente de Proyecto y el Líder de Proyecto, son responsables de establecer
claramente con PETROPERIJÁ la forma como se realizarán las modificaciones al
contrato, así como su transferencia a los entes involucrados.
En el caso de efectuar Cambios de Alcance en IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., pueden ser propuestos tanto por la empresa misma
como también por PETROPERIJÁ, por lo general estos cambios de alcance pueden
deberse a razones técnicas y/o razones económicas, y para llevarse a cabo debe
establecerse un mutuo acuerdo (IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
IINNTTEEGGRRAALL CC..AA..,/PETROPERIJÁ); es decir no debe ser unilateral la decisión del
cambio.
Para su control se realizan Reuniones de Coordinación entre el Gerente de Proyecto,
Líder de Proyecto y Planificador del Proyecto. Los Tópicos tratados en esta reunión son:
El Costo de Materiales, Labor y Equipos necesarios, Revisión de los Planos, Cómputos
Métricos y Especificaciones del Proyecto, así como la Cuantificación de los Recursos
Necesarios, todos ellos inherentes específicamente a dicho Cambio de Alcance. En el
caso que el cambio sea propuesto por la empresa, el Supervisor de Obra plantearía la
situación al Ingeniero Residente quien es responsable de la verificación de la situación y
por último lo aprobaría PETROPERIJÁ.
Cuando el cambio de alcance sea propuesto por PETROPERIJÁ, el Gerente de
Proyecto sobre la base de la modificación solicitada por PETROPERIJÁ, envía
documentación del cambio de alcance tales como (planos, especificaciones, dibujos,
otros) al Planificador del Proyecto, quien procede a la preparación del presupuesto
relacionado con la modificación solicitada, el cual es enviado a PETROPERIJÁ para su
revisión y aprobación, quedando registros de dichas modificaciones.
Se establece el modo cómo se realizan las modificaciones al Contrato y cómo se
transfiere correctamente la información a las funciones pertinentes de la organización del
proyecto objeto del contrato.

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La responsabilidad de cambiar el contrato durante la ejecución del proyecto es del
Gerente de Proyecto o en su defecto del Líder del Proyecto. Todas las diferencias entre
los requerimientos de PETROPERIJÁ y los que figuran en el contrato, se resuelven por
el Equipo del Proyecto, a través del Gerente de Proyecto.
Los registros que se generan desde el inicio de la preparación de la oferta hasta los
registros que se generan posteriormente, por modificaciones al contrato durante la
ejecución del proyecto, se conservan en la Gerencia de Administración de Contratos de
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.
El Líder del Proyecto se asegurará que todos los documentos que traten sobre el
alcance o la ejecución del contrato, incluyendo las minutas de las reuniones internas y
con PETROPERIJÁ, se distribuyan adecuadamente a todas las personas que pudieran
requerir la información.
La Gerencia de Administración de Contratos es el responsable de organizar y custodiar
el archivo de asuntos contractuales, contentivo de todos los registros derivados de las
negociaciones con PETROPERIJÁ y terceras partes; desde la etapa de solicitud de
cotizaciones, preparación de ofertas, recepción de Buena Pro por parte de
PETROPERIJÁ y cualquier documento de carácter contractual generado a lo largo del
proyecto.
7.2.3.- COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA,, determina y establece
disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativas a:
a) La información sobre el Proyecto; se evidencia en las reuniones de seguimiento y los
Informes de avance del Proyecto.
b) Las consultas, aclaratorias o cambios al contrato donde se definen los requisitos
iníciales, así como los cambios de alcance y nuevos requisitos que posteriormente
puedan surgir durante la evolución del Proyecto.
c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas, se efectúa a través de Cartas,
Minutas de Reunión, Correos Electrónicos, entre otros.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., conserva los registros
de minutas de reunión, correos electrónicos, cartas, faxes, así como también copia de

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los diferentes informes que se envíen a PETROPERIJÁ de acuerdo a las
consideraciones de cada Proyecto.
7.3.- DESARROLLO
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., no identifica ningún
proceso de diseño ni desarrollo en este proyecto, el diseño y desarrollo de la ingeniería
lo suministra PETROPERIJÁ por lo tanto, este requisito no aplica; se conserva la
numeración original para cumplir con la secuencia de los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001:2015.
7.4.- COMPRAS
7.4.1.- PROCESO DE COMPRAS
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., tiene definido un
proceso de compras; que abarca desde la determinación de las características del
producto a comprar hasta su verificación durante la entrega del mismo, pasando por la
evaluación de proveedores en función de su capacidad.
7.4.2.- INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS
Se establece la forma en que se manejan las compras, los pasos previos para
solicitarlas, el proceso de búsqueda de proveedores y la emisión del documento por
medio del cual se describen los materiales, insumos o servicios a adquirir (Orden de
Compra). En este documento de compras se describen las características específicas
como; cantidades, dimensiones, propiedades y características, las cuales deben ser
suficientes para garantizar el suministro efectivo del producto.
7.4.3.- VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
Para asegurar que todos los materiales, equipos y servicios que se compren para el
proyecto estén conformes con los requerimientos especificados, IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,,
PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., utiliza el procedimiento de Inspección
en Recepción.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., establece la inspección
u otras actividades necesarias, para asegurarse de que el producto o servicio comprado
y/o contratado cumple con los requisitos especificados, tales como: el cumplimiento de la

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fecha de entrega, hitos de fabricación o avance en obra, control de los puntos de
inspección y liberación.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., asegura la no
utilización o procesamiento de los materiales y equipos suministrados por
PETROPERIJÁ para el Proyecto, hasta que son inspeccionados o se verifique de alguna
otra forma, que cumplen con los requisitos especificados.
Para determinar la naturaleza de la inspección de recepción, se tiene en cuenta el
control realizado en los locales del proveedor y la existencia de evidencias registradas
de la conformidad.
Todas las labores de inspección en los locales de los proveedores y/o subcontratistas,
se efectúan de acuerdo con lo establecido en los documentos de compra.
Cuando, por razones de urgencia de fabricación / ensamblaje / erección / construcción
se libera un producto/servicio recibido sin realizar la verificación, este es identificado
formalmente y registrado de modo que sea posible recuperarlo inmediatamente y
reemplazarlo en caso de no conformidad con los requisitos especificados.
Cuando PETROPERIJÁ o su representante requieran llevar a cabo la verificación en las
instalaciones del proveedor o en obra, IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., establece en la información de compra las disposiciones para la
verificación necesaria y el método para la liberación del producto.
Salvo que se haya establecido contractualmente, la verificación efectuada por
PETROPERIJÁ no exime a IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL
CC..AA.., de su responsabilidad de entregar productos aceptables o utilizar productos
aceptables. Estas actividades no impiden los rechazos justificados que PETROPERIJÁ
realice posteriormente.
Se establece un sistema de control de los materiales y equipos comprados para el
proyecto que comprende el registro del material y requisiciones procedentes, proceso de
compras; seguimiento e inspección, material entregado al almacén, materiales y equipos
entregados por PETROPERIJÁ, el cierre o conciliación final de materiales, con la
correspondiente devolución y disposición de materiales no utilizados.
El Grupo de Gestión de la Calidad del Proyecto debe asegurar que todos los equipos y
materiales recibidos en el Proyecto no se utilicen, o se procesen, hasta que este Grupo

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los inspeccione y, o que verifiquen que cumplen con los requisitos especificados de
acuerdo al procedimiento para “Inspección en Recepción”.
Estas actividades se deben controlar de acuerdo a lo indicado en los Procedimientos y
las Instrucciones, referidas en el Plan de Inspección y Ensayos del Proyecto (ANEXO
A.6).
Cuando por razones de urgencia de construcción, se libere un producto recibido sin
realizar la verificación, éste se debe identificar formalmente y registrarse por el Grupo de
Control de la Calidad del Proyecto, de modo que se pueda recuperar inmediatamente y
reemplazarlo en caso de no-conformidad con los requisitos especificados. Esta actividad
se debe realizar de acuerdo a lo indicado en los Procedimientos y las Instrucciones de
Trabajo, indicadas en el Plan de Inspección y Ensayos del Proyecto (ANEXO A.6).
7.5.- PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1.- CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., planifica y lleva a cabo
los procesos bajo condiciones controladas. La interrelación entre los diversos procesos
involucrados se puede visualizar en el ANEXO A.1 “Mapas de Procesos”; en los
Diagramas de Procesos se pueden visualizar los elementos de entrada, las actividades
de realización y los productos generados.
De acuerdo con los requisitos del contrato, el Ingeniero Residente debe identificar y
planificar todos los procesos de construcción e instalación que afecten a la calidad, y
asegurar que estos procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas.
Las instrucciones correspondientes a la construcción y un plan de trabajo elaborado para
la Planificación de Proyecto, permitirán llevar un control minucioso de la construcción,
garantizando que la misma se ejecute bajo condiciones controladas de la Calidad, costo
y tiempo.
El Grupo del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto controlará los siguientes
aspectos en el Sitio de la Obra:
 Disponibilidad de información que describa las características del producto. Deben
controlar que los Grupos de Trabajos adscritos al Proyecto, sigan las instrucciones y
especificaciones suministradas por el cliente y las Instrucciones de Trabajo o
procedimientos correspondientes al proyecto.

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 La disponibilidad de Procedimiento e Instrucciones de Trabajo. El Encargado de
Control de Documentos del Proyecto es el Coordinador de Gestión de la Calidad del
proyecto, quien tiene la responsabilidad de que cada área del proyecto "REPARACIÓN
DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL BLOQUE DZO". mantenga en sus
archivos activos la última revisión de los Procedimientos e instrucciones de trabajo
requeridos para la ejecución del proyecto.
 Uso del Equipo Apropiado.
 La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. El Coordinador de
Gestión de la Calidad del proyecto es responsable de velar porque los equipos de
seguimiento y medición del proyecto estén disponibles durante el desarrollo de la obra,
tengan certificado de calibración vigente y sean utilizados apropiadamente por los
Inspectores de Control de la Calidad. Los certificados originales de los equipos de
seguimiento y medición del proyecto se encuentran ubicados en los archivos activos de
la Gerencia de Gestión de la Calidad de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.
 La implementación del seguimiento y la Medición. Todo esto se controla mediante el
seguimiento del Plan de la Calidad del Proyecto, de los planos y documentos técnicos
que forman parte de la Construcción del proyecto. Se debe ejercer control sobre el
Grupo de Construcción del Proyecto, mediante el Plan de Inspección y Ensayo del
Proyecto. ( ANEXO A.6)
 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. El
Gerente de Administración de Contratos, coordinará con el Gerente de Proyecto, la
realización de contactos con el Cliente para comprobar el grado de satisfacción de
PETROPERIJÁ con el servicio recibido. El periodo de garantía será de un año después
de haber finalizado la construcción y haber recibido la Carta de Aceptación Preliminar
por parte de PETROPERIJÁ. Durante este período, IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., y PETROPERIJÁ tramitará cualquier queja o
reclamo de acuerdo con lo establecido en el Contrato y será atendido por el
Representante de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., en
forma rápida y eficiente según lo indicado.
En los Documentos Técnicos del proyecto se indican todos los procesos especiales que
requieran personal calificado y debidamente adiestrado para su ejecución, tales como

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soldadura, operación de equipos de izamiento, entre otros. Los documentos técnicos
definen los requisitos de calificación que debe cumplir dicho personal. El control de los
procesos especiales es verificado mediante la implantación del Plan de Inspección y
Ensayo y a través de la realización de auditorías internas del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Los Registros de los equipos y personal calificados para realizar estos procesos
especiales se deben conservar en la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad
del Proyecto (para el caso de soldadores) y en Talento Humano para el resto del
personal, de acuerdo a lo indicado en el Punto 4.2.4 de este Plan.
Al cierre del Proyecto IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA..,
entregará a PETROPERIJÁ un Dossier de Calidad incluyendo la liberación de todas las
fases de construcción del proyecto.
7.5.2.- VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., valida aquellos
procesos considerados especiales, es decir donde los productos y servicios resultantes
no pueden verificarse mediante actividades de seguimientos o medición posteriores, y
en los que las deficiencias originadas en el proceso sólo puedan ponerse de manifiesto
después ejecutar el Proyecto o realizar el servicio.
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., establece las
disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:
a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos para la ejecución
de las actividades estipulada en él, Órdenes de Compra, Contratos, Especificaciones,
Procedimientos, entre otros.
b) Aprobación, control y mantenimiento de las maquinarias y equipos incluyendo
hardware y software, considerando las utilizadas por los proveedores y de acuerdo con
los requisitos del Proyecto.

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c) Aprobación de calificación de personal para la ejecución de procesos especiales tales
como: Soldaduras, Ensayos No destructivos, Pruebas de Hermeticidad, Operacionales y
Mecánicas, ejecutados por las Proveedores que son precalificados y llevados a cabo por
operadores calificados y bajo un continuo seguimiento y control de sus parámetros.
d) El uso de métodos, procedimientos específicos y las instrucciones de trabajo, que
incluyen disposiciones para validar los procesos de: ensayos y pruebas, previamente a
su utilización.
e) Los requisitos de los registros, implica los criterios de cierre y entrega del Dossier del
Proyecto en cada una de sus fases, donde consisten en preparar un paquete que
contenga todos los planos, documentos, informes, certificados, pruebas, generados
durante la ejecución del Proyecto en formato físico y/o electrónico, siguiendo las
exigencias contractuales.
f) La revalidación que consiste en las diferentes pruebas de campo que permitan
acondicionar las instalaciones y equipos que forman las Unidades Operativas, de
manera que se obtenga de forma segura, estable y sin problemas, la producción para la
cual fueron diseñadas.
7.5.3.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., establece y mantiene
métodos mediante los cuales asegura la identificación y control de los materiales y/o
equipos en todas las etapas de ejecución del Proceso, Identificación y Trazabilidad.
El control de identificación y trazabilidad se exige y se extiende también a los
Proveedores IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., para este
proyecto.
Los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo mencionados en el Punto 8.2.4 de este
Plan, requerirán que se mantengan registros que evidencien que los equipos,
materiales, instalaciones y obras se inspeccionen y/o ensayen. Dichos Registros
indicarán claramente si estos productos han superado o no las inspecciones, ensayos y
pruebas realizados por el Grupo del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto, de
acuerdo con criterios de aceptación definidos en el Plan de Inspección y Ensayos del
Proyecto (ANEXO A.6).

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El Grupo del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto debe asegurar el control de
las actividades, la identificación del estado de inspección y ensayo de los equipos y
materiales través de medios adecuados, que indiquen la conformidad o no conformidad
de los mismos con respecto a la inspección y ensayos realizados. Estas actividades se
deben realizar de acuerdo al Plan de Inspección y Ensayo del Proyecto (ANEXO A.6).
7.5.4.- PROPIEDAD DEL CLIENTE
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., resguarda los bienes
propiedad del cliente, mientras estén bajo su custodia. Para cumplir con este requisito
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., identifica, verifica,
protege y salvaguarda los bienes que son propiedad de PETROPERIJÁ, suministrados
para su utilización o incorporación en el Proyecto. PETROPERIJÁ puede suministrar lo
siguiente:
Propiedad intelectual tales como: Pliego de licitación. Requisitos y la correspondencia
(cartas, minutas de reunión, correos electrónicos), planos, documentos, normas,
especificaciones, entre otros, donde son tratados de forma confidencial si es
contractualmente requerido.
Recepción, almacenamiento y mantenimiento de los materiales y equipos suministrados
por PETROPERIJÁ. Estos se identifican, verifican, protegen y salvaguardan, para ser
incorporados al proceso de ejecución del Proyecto, de manera que pueda llevarse un
control satisfactorio, evitando así la instalación y/o colocación de equipos y materiales
defectuosos.
Cualquier bien que sea propiedad de PETROPERIJÁ que se pierda, deteriore o que de
algún otro modo se considere inadecuado para su uso es registrado y comunicado.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., incluye los registros
que deben mantenerse para evidenciar el seguimiento del proceso.
Está previsto para este Proyecto, que PETROPERIJÁ suministre Equipos y Materiales;
se procederá a realizar seguimiento e inspección a los equipos recibidos, según el
procedimiento de “Inspección en Recepción”. Los materiales y equipos suministrados
para este proyecto son recibidos, manipulados y almacenados en el almacén de
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., ubicado en las zonas
de almacenamiento que se dispongan directamente en el área de ejecución del

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proyecto, a excepción de las tuberías suministradas que son recibidas e inspeccionadas
directamente en el sitio de regado (no son almacenadas).
7.5.5.- PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., garantiza que se
cumplan los requisitos especificados en cuanto a la identificación, manipulación,
almacenamiento y entrega de los productos y/o servicios, la organización cuenta con un
almacén acondicionado y adecuadamente distribuido para el almacenamiento de
materiales y equipos.
Todo el personal del Proyecto debe verificar que los Proveedores y el Grupo de
Construcción del Proyecto, durante la fabricación e instalación de la obra, manipulen
adecuadamente, los equipos y materiales del proyecto, de forma que no se deterioren o
se dañen.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., garantiza la disposición
de áreas destinadas al almacenamiento de los materiales que aseguren la preservación
de los mismos contra daños y/o deterioros y permitan la evaluación de los mismos en
cualquier momento; así mismo dispone de transportes especializados para transporte de
los materiales y/o productos en condiciones seguras, se utiliza una transferencia de
equipos y/o materiales para demostrar la entrega de los productos. Las normas, manejo
y almacenamientos especiales requeridos por el proveedor, son notificados a todo el
personal involucrado en esta tarea. Los materiales de esta obra son recibidos,
almacenados y resguardados en el almacén de IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., ubicado en el sitio de la obra, donde se contaran
con conteiner para consumibles o para la recepción de algún equipo o material de
emergencia.
7.6.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., determina los métodos
de seguimiento y medición a través del “Verificación y Frecuencia de Certificación” así
como los equipos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia
de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

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IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., establece procesos
para asegurar que los Proveedores (que apliquen) realizan seguimiento y medición de
una manera coherente con los requisitos del “Verificación y Frecuencia de Certificación”.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., se asegura de que los
equipos de medición que se usan en la inspecciones, verificaciones y pruebas de los
elementos de la obra, estén correctamente calibrados y en buen estado de
mantenimiento; asegurando que están aptos para demostrar la confiabilidad de los
resultados obtenidos, mediante la implantación y seguimiento de un “Verificación y
Frecuencia de Certificación”.
Para asegurar la validez de los resultados se realizan las siguientes actividades:
a) Establecer la frecuencia de calibración o verificación para cada equipo en particular
antes de su uso. La calibración se lleva a cabo contra patrones certificados por el
organismo competente autorizado.
b) Ajustar o reajustar según sea necesario. En el caso de un equipo fuera de calibración,
es preciso evaluar la validez de los ensayos previos, para poder decidir sobre la
necesidad de tomar acciones sobre el producto que fue aceptado usando un equipo
defectuoso.
c) Identificación de los equipos para determinan el estado de calibración, de forma que
se diferencien, y segreguen los calibrados como aptos de los no calibrados o
desajustados.
d) Protección de los equipos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la
medición, resguardando los mismos en un sitio seguro y comparando la medición
arrojada por los equipos contra los patrones calibrados, para tomar en consideración las
posibles desviaciones encontradas.
e) Protección contra daños y el deterioro durante la manipulación, mantenimiento y
almacenamiento, de manera que no alteren su exactitud y su aptitud para su uso.
Cuando se detecta que el equipo de medición no está conforme con los requisitos, se
evalúa y registra los resultados de las mediciones y en este caso se registra y toman las
acciones apropiadas sobre el dispositivo y sobre cualquier elemento afectado.
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., garantiza la capacidad
de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista, cuando estos se
utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los registros especificados.

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El Grupo de Gestión de la Calidad del Proyecto implantará los controles adecuados
necesarios que se usarán durante el desarrollo del Proyecto; para cumplir con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
Los registros de Calibración originales de los equipos de seguimiento y medición se
deben mantener en los archivos activos de la Gerencia de Gestión de la Calidad de la
empresa y una copia en la Coordinación de Gestión de la Calidad del Proyecto.
8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., determina la medición,
monitoreo y los métodos aplicables, incluidas las técnicas, herramientas y la medida de
su uso, a todos sus procesos claves, para verificar si son conformes y suministran la
información necesaria para aportar mejoras a los procesos.
8.1.- GENERALIDADES
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA,, PPRROOCCUURRAA YY CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEEGGRRAALL CC..AA.., ha establecido y
mantiene métodos para planificar e implantar los procesos de seguimiento, medición,
análisis y mejora de las actividades del proyecto.
Los métodos para demostrar la conformidad del Proyectos, asegurar la conformidad del
Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente la eficacia es a través de:
a) La medición periódica de los resultados de los indicadores establecidos para evaluar
la gestión de las Gerencias.
b) La realización de verificaciones al Sistema de Gestión de la Calidad, para comprobar
su cumplimiento, a través de auditorías de la calidad, reportes de gestión y revisión por
la dirección.
c) La comprobación de que los procesos documentados se mantienen y cumplen con los
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
d) Las actividades para el control de las no conformidades del Sistema de Gestión de la
Calidad.
e) El análisis periódico de los datos obtenidos en las actividades de medición, utilizando
técnicas y herramientas estadísticas determinadas.
f) Actividades de mejoras continúa y oportunidades de mejora detectadas en el Sistema
de Gestión de la Calidad, con la aplicación de acciones correctivas, preventivas, y

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