11800 bpd es_mx

EHP6 for SAP ERP
6.0
Junio 2013
ES
Báscula (11800)
SofOS, C.A.
Documentación de Proceso Empresarial

Báscula (11800): BPD
Copyright 2013 SofOS – Reservados todos los derechos
SofOS es marca registrada por la Empresa Software for Open Systems (SofOS, C.A.).
Las imágenes utilizadas públicas incorporadas al Banco de Imágenes autorizadas por SofOS,
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Los logos Smart Solutions son marcas en proceso de registro por la Empresa Software for Open
Systems (SofOS, C.A.).
SofOS es Partner Channel, Hosting Partner, Bussiness Partner, Service Partner y VAR de SAP,
y referente a esto SAP AG indica en su guía de Uso de Logotipo SAP textualmente lo siguiente:
“SAP, mySAP.com y todos los demás nombres de las soluciones, productos y servicios de SAP
son marcas comerciales de SAP AG”.
Algunos gráficos, pantallas e imágenes utilizados dentro del contenido de este material
pertenecen a la librería de ayuda de SAP.
SofOS, C.A. Página 2 de 36

Contenido
1 Objetivo........................................................................................................................................4
2 Prerequisitos................................................................................................................................4
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos .............................................................................4
2.2 Condiciones Empresariales ..............................................................................................6
2.3 Roles..................................................................................................................................6
2.4 Etapas Preliminares ..........................................................................................................6
3 Tabla de Resumen del Proceso...................................................................................................7
4 Etapas del Proceso......................................................................................................................7
4.1 Apertura de Ticket de Romana (Entrada de Materia Prima)..............................................7
4.2 Pesada camión vacio........................................................................................................9
4.4 Apertura de Ticket de Romana (Traslado de Materia Prima/Producto Termiando entre
Almacén/ Despacho de Alimento) (Camión vacio)....................................................................11
4.5 Finalización de Ticket de Romana. (Camión Lleno)........................................................13
4.7 Apertura de Ticket de Romana (Traslado de Aves Vivas) Camión Vacio........................15
4.8 Pesada camión Lleno......................................................................................................17
4.9 Pesada camión Lleno. (Control de Merma).....................................................................19
4.11 Venta de aves por bascula propia apertura de Ticket de Romana Camión Vacio.........21
4.12 Programación de ventas de aves..................................................................................23
4.13 Pesada camión Lleno....................................................................................................24
4.15 Venta de aves por bascula pública................................................................................26
4.16 Impresión de Ticket Romana........................................................................................29
4.17 Apertura de Ticket de Báscula (Traslado y venta de Producto Sacrificio, Rastro)
(Camión vacio)..........................................................................................................................30
4.18 Control de despacho por balanza de piso. ...................................................................32
4.19 Finalización de Ticket de Romana. (Camión Lleno)......................................................32
5 Apéndice ...................................................................................................................................34
5.1.1 Anulación de Etapas de Proceso...................................................................................34
5.2. Reanudación de Etapas de Proceso...............................................................................35
5.3. Informe SAP ERP............................................................................................................36

Báscula
1 Objetivo
El proceso de esta actividad es describir:
El registro de entradas de mercancías con referencia a otros documentos mediante la Interfaz de
la báscula
Una entrada de mercancías con referencia es siempre una entrada de mercancías planificada.
Planificar previamente una entrada implica registrar información clave correspondiente a la
entrada antes de la contabilización de entrada de mercancías propiamente dicha.
Los documentos con los que se planifican previamente las entradas de mercancías sirven como
documentos de referencia en el momento de registrar el movimiento de mercancías. La
planificación previa de entradas de mercancías se lleva a cabo por lo general mediante pedidos.
2 Prerequisitos
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos
Valores estándar de SSS Porcino
En su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables
durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su
empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos
maestros para materiales, proveedores y clientes.
tapas del proceso de este escenario.
Enfoque operativo
SSS Porcino proporciona valores estándar para más de un área de enfoque operativo. Esto
significa que puede encontrar más de un artículo maestro en la tabla siguiente. Utilice los datos
maestros que se correspondan con el enfoque operativo de su empresa (Producción de
Alimento, Levante y Cría, Engorde).
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Algunos de los valores de datos maestros pueden señalarse con un rombo , que
indica que el escenario se puede probar utilizando el material indicado. Sin embargo,
también se pueden utilizar otros materiales existentes que cumplan los mismos
requisitos:

Uso de los datos maestros propios
Observe que también puede probar el escenario con otro material o con datos
organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener información
sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación de procedimientos
de datos maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:
Datos
maestros /
org.
Valor Detalles de datos
maestros / org.
Comentarios
Proveedor XXXXXXXX Acreedor Materia Prima
Sociedad 1000 Sociedad Agro 1
Centro 1000 Planta de Alimento
Organización
de compras
1000 Compras nacionales
Grupo de
compra
100 Comprador 1
Grupo de
compra
101 Comprador 2
Grupo de
compra
102 Comprador 3
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

2.2 Condiciones Empresariales
El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados.
Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones
empresariales antes de comenzar con este escenario:
Condición empresarial Escenario
Ha completado todos los pasos relevantes descritos
en la Documentación del proceso Aprovisionamiento
Externo
11413- Aprovisionamiento Externo
2.3 Roles
Utilización
Los siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP Netweaver
Business Client (NWBC). Los roles en el Documentación de proceso empresarial Empresarial se
deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Sólo necesita estos roles si
está utilizando la interfaz NWBC. No necesitará estos roles si está utilizando SAP GUI estándar.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleado (Uso
profesional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Asignación de este rol es necesario
para la funcionalidad básica
Encargado de
almacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-
S
Entrada de mercancías
Personal de
Bascula
Captura de Peso de la Balanza
2.4 Etapas Preliminares
2.4.1 Pedido de Compras aprovisionamiento externo
Para que la bascula funcione debe estar creado algún documento lógistico que se le pueda
asociar, pueden ser pedido de compra, para ello ver BPD 11413

2.4.2 Pedido de Traslado aprovisionamiento interno
asociar, pueden ser pedido de compra de traslado, para ello ver BPD 11414
2.4.3 Pedido Intercompañía aprovisionamiento interno
asociar, pueden ser pedido de compra intercompañía, para ello ver BPD 11415
2.4.4 Pedido de ventas
asociar, pueden ser pedido de ventas, para ello ver BPD 11310
3 Tabla de Resumen del Proceso
Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
Apertura de
Ticket de
Romana
4 Etapas del Proceso
4.1 Apertura de Ticket de Romana (Entrada de
Materia Prima)
Utilización
Esta actividad crea de Ticket, estatus inicializado.
Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante la siguientes opción de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Funciones Adicionales  Bascula  Procesos 
Romana
Código de transacción /SOFOS/14_20013
2. En la pantalla Inicial, efectúe las entradas siguientes, indique en el campo Pedido de
compras :
3. Verificar el campo Fecha referencia, que corresponda a la fecha de creación dell pedido.
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Proveedor / Centro
suministrador
Número de
proveedor de quien
se esta recibiendo
la mercancía
4. Pulse Crear:
5. Seleccione el pedido de compras correspondiente y pulse Ejecutar.
6. Seleccione la posición del pedido que se va a recepcionar y pulse Ejecutar
7. Efectúe las entradas siguientes en la línea del elemento:
Transportista
Nombre de la
Compañía de
Transporte
Placa Placa del vehículo
Permiso de circulación
Chofer Nombre del
conductor
Ayudante Nombre del
ayudante
Cédula del chofer Número de Cedula
del Chofer, Formato
Numérico
Guía movilización

Referencia
Precintos Número del
Precinto que trae el
camión
Observación:
Rom.Ext Código d la romana
externa
Tara Peso tara indicado
en el ticket de la
romana externa
Bruto Peso bruto indicado
en el ticket de la
romana externa
Peso Entrada Pulsar el icono
8. Seleccione Grabar.
Resultado
Se crea un ticket, con estatus inicializado.
Los tickets de romana podrán ser anulados, siempre y cuando no se haya capturado el
segundo peso.
4.2 Pesada camión vacio.
Utilización
Esta actividad se finaliza el Ticket y se registra la entrada de mercancía.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Funciones Adicionales  Bacula  Procesos 
Romana

2. En la pantalla Inicial, pulse Tratar Ticket:
3. Seleccione la placa del camión
4. Seleccione Ver Ticket:
Almacén
3000 Materia Prima Introduzca el
almacén relevante
Lote Determinación
automática de lote ,
o indicar el a recibir
Peso Salida
Verificar que el
peso que se
muestra en la
pantalla de SAP
coincida con el
peso reflejado en el
visor.
Resultado
1. El tickets de romana cambia a estatus finalizado.
2. Registrar entrada de mercancía en el almacén indicado Tx. MIGO (con "peso neto")
3. Se imprime ticket (indicar impresora).
4. Si un ticket queda en estatus reproceso el sistema lo mostrará para que luego de
solventado el error pueda ser tratado.
4.3 Impresión de Ticket Romana.

Utilización
Impresión ticket.
Procedimiento
Romana
2. En la pantalla Inicial, pulse Imprimir Ticket:
3. Al abrir la pantalla introducir los siguientes datos: centro y numero de ticket.
4. Pulse imprimir.
5. Indicar Dispositivo de salida.
6. En caso de visualizar la impresión pulse Visualización de Impresión.
7. Pulse Imprimir.
4.4 Apertura de Ticket de Romana (Traslado de
Materia Prima/Producto Termiando entre Almacén/
Despacho de Alimento) (Camión vacio)
Utilización
Esta actividad crea de Ticket, estatus Incializado.
Procedimiento

Romana
2. En la pantalla Inicial, efectúe las entradas siguientes y pulse Crear:
Centro – Prerequisito
11414
Número de Centro
a donde se esta
deapachando la
mercancía
Cliente de Oficina -
Prerequisito 11310
Debe llenar este
código de cliente
cuando se una
venta para un
cliente
4. Pulse Crear:
5. Para el caso de Ventas hacer caso omiso de los puntos 6 y 7, ir directamente al punto 8.
6. Seleccione el pedido de traslado correspondiente y pulse Ejecutar.
7. Seleccione la posición del pedido de traslado que se va a recepcionar y pulse Ejecutar
Transportista
Nombre de la
Compañía de
Transporte
Chofer Nombre del
conductor
Ayudante Nombre del
ayudante
del Chofer, Formato

Numérico
Guía movilización
Referencia
camión
Observación:
externa
en el ticket de la
romana externa
en el ticket de la
romana externa
Resultado
segundo peso.
4.5 Finalización de Ticket de Romana. (Camión
Lleno)
Utilización
Procedimiento

Romana
Almacén
3400 Producto Terminado Introduzca el
almacén relevante
Lote Determinación
Peso Salida
Pulsar el icono
Resultado
2. Registrar Salidad de mercancía en el almacén indicado, Se genera entrega Saliente Tx
VL10B y se contabiliza la entrega VL02N (con "peso neto").
3. Se registra entrada de mercancía con referencia a la entrega en la Granja donde se
trasladara la mercancía.

6. Para el caso de ventas, la báscula crea una entrega por la transacción VL01N, y
contabilizarla por la VL02N.
Utilización
Impresión ticket.
Procedimiento
Romana
4. Pulse imprimir.
7. Pulse Imprimir.
4.7Apertura de Ticket de Romana
(Traslado de Aves Vivas) Camión Vacio.
Utilización
Esta actividad crea de Ticket, estatus Viaje Aperturado.

Procedimiento
Romana
3. Verificar el campo Fecha referencia, que corresponda a la fecha de creación del pedido de
traslado.
Proveedor / Centro
suministrador
4030 GASA1-Granja Avicola de
Engorde
Codigo del centro
que suministrador
4. Pulse Crear:
6. Seleccione la posición del traslado que se va a recepcionar y pulse Ejecutar
Transportista
Nombre de la
Compañía de
Transporte
Chofer Nombre del
conductor
Ayudante Nombre del
ayudante
del Chofer, Formato
Numérico

Guía movilización
Referencia
camión
Observación:
externa
en el ticket de la
romana externa
en el ticket de la
romana externa
Tara Viaje Pulsar el icono
Resultado
Se crea un ticket, con Viaje Aperturado.
segundo peso.
4.8 Pesada camión Lleno.
Utilización
Esta actividad cambia el estatus del ticket a “Camión dentro de las instalaciones”.
Procedimiento

Romana
Almacén Receptor
3000 Materia Prima (Ave en Pie) Introduzca el
almacén relevante
Lote Se debe indicar la cantidad de ave que se esta
recibiendo por galpón (almacén)
Seleccione el lote
correspondiente al
almacen de donde
se esta recibiendo
las aves
Inicio de carga Fecha de Inicio de
la carga de las aves
en la Granja
Fecha de inicio Hora de Inicio de la
carga de las aves
en la Granja
Fin de carga Fecha de Fin de la
carga de las aves
en la Granja
Fecha de fin Hora de Fin de la
carga de las aves
en la Granja
Nº de jaluas Cantidad de Jaulas
que transporta el
vehiculo
Cuadrilla Nombre del
proveedor que
realiza la
recolección de las
aves en la Granja
Unidades Cantidad de Aves
que se están
recibiendo

Por cesta Cabtidad de aves
por jaulas
Ahogados
Peso Entrada
Pulsar el icono
Resultado
El tickets de romana cambia a Camión dentro de las instalaciones. El vehiculo se dirige al anden
de espera.
4.9 Pesada camión Lleno. (Control de Merma)
Utilización
Esta actividad cambia el estatus del ticket a “Finalizado”.
Procedimiento
Romana

Ahogados Cantidad de Aves
Ahogadas recibidas
Peso Entrada
Pulsar el icono
Resultado
Se Ticket de romana cambia de estatus a Finalizado.
1. Se registra notificación de producción en la Granja. Transacción CO13
2. Se registra entrada de mercancía en Granja. Transacción MIGO
3. Se registra salidad de mercancía (entrega saliente) desde la granja a la planta de
sacrificio con referencia al pedido de traslado. Transacción VL10B y VL02N
4. Se registra entrada de mercancía con referencia a la entrega saliente en la planta de
Beneficio. Transacción MIGO
Utilización
Impresión ticket.
Procedimiento
Romana

4. Pulse imprimir.
7. Pulse Imprimir.
4.11 Venta de aves por bascula propia
apertura de Ticket de Romana Camión
Vacio.
Utilización
Esta actividad crea de Ticket, estatus Viaje Aperturado.
Procedimiento
Romana
traslado.
Proveedor / Centro
suministrador
Engorde
Codigo del centro
que suministrador
4. Pulse Crear:

Transportista
Nombre de la
Compañía de
Transporte
Chofer Nombre del
conductor
Ayudante Nombre del
ayudante
del Chofer, Formato
Numérico
Guía movilización
Referencia
camión
Observación:
externa
en el ticket de la
romana externa
en el ticket de la
romana externa
Tara Viaje Pulsar el icono
Resultado
Se crea un ticket, con Viaje Aperturado.

segundo peso.
4.12 Programación de ventas de aves.
Utilización
Esta actividad asigna el pedido de venta a la placa del vehículo de carga donde se despacharan
las aves.
Procedimiento
Romana
2. En la pantalla Inicial, efectúe las entradas siguientes y pulse Entradas Nuevas:
3. Complete los campos que se proponen a continuación.
Lugar Matricula
/Placa
Pedido
de Venta
Activar
03 GBK-92Y X
Resultado
Placa/Matricula de vehículo asociada a pedido de ventas.

El check denominado activar, permite habilitar o deshabilitar despachos con respecto a
un documento de ventas.
4.13 Pesada camión Lleno.
Utilización
Esta actividad cambia el estatus del ticket a “Camión dentro de las instalaciones”.
Procedimiento
Romana
Almacén Receptor
almacén relevante
Lote Se debe indicar la cantidad de ave que se esta
recibiendo por galpón (almacén)
Seleccione el lote
correspondiente al
almacen de donde
se esta recibiendo
las aves
en la Granja

carga de las aves
en la Granja
carga de las aves
en la Granja
carga de las aves
en la Granja
que transporta el
vehiculo
proveedor que
realiza la
recolección de las
aves en la Granja
que se están
recibiendo
por jaulas
Ahogados
Peso Entrada
Pulsar el icono
Resultado

5. El tickets de romana cambia a Camión dentro de las instalaciones. Finaliza el ticket
creando una entrega de ventas con referencia al pedido asociado a la placa/matricula
por la cantidad marcada por la bascula. Transacción VL02N
Utilización
Impresión ticket.
Procedimiento
Romana
4. Pulse imprimir.
7. Pulse Imprimir.
Resultado
Ticket Impreso.
4.15 Venta de aves por bascula pública.
Utilización

Esta actividad crea de Ticket, y realiza todos los movimientos y contabilzaciones, que son
referenciadas a tickets realizados en báscula fuera de las instalaciones de la empresa
pormotivos logísticos de distancia, y costo.
Procedimiento
Romana
traslado.
Proveedor / Centro
suministrador
Engorde
Codigo del centro
que suministrador
4. Pulse Crear:
Transportista
Nombre de la
Compañía de
Transporte
Chofer Nombre del
conductor
Ayudante Nombre del
ayudante

del Chofer, Formato
Numérico
Guía movilización
Referencia
camión
Observación:
externa
Peso Inicial El campo de peso es editable para que el
usuario indique el valor en el ticket de
referencia
Completar los datos
de peso bruto del
camión.
Almacén Receptor
almacén relevante
Lote Se debe indicar la cantidad de ave que se
esta recibiendo por galpón (almacén)
Seleccione el lote
correspondiente al
almacen de donde
se esta recibiendo
las aves
en la Granja
carga de las aves
en la Granja
carga de las aves
en la Granja
carga de las aves
en la Granja
que transporta el
vehiculo
proveedor que
realiza la
recolección de las
aves en la Granja
que se están
recibiendo

por jaulas
Ahogados
Peso Fin
El campo de peso es editable para que el
usuario indique el valor en el ticket de
referencia
Completar los datos
de peso tara del
camión.
9. Indicar el Numero de Documento de Venta (Pedido de venta)
10. Marcar el Botón de Aceptar.
Resultado
5. El tickets de romana cambia a Camión dentro de las instalaciones. Finaliza el ticket
creando una entrega de ventas con referencia al pedido asociado a la placa/matricula
por la cantidad marcada por la bascula. Transacción VL02N
Utilización
Impresión ticket.
Procedimiento
Romana

4. Pulse imprimir.
7. Pulse Imprimir.
Resultado
Ticket Impreso.
4.17 Apertura de Ticket de Báscula (Traslado y
venta de Producto Sacrificio, Rastro) (Camión vacio)
Utilización
Esta actividad crea de Ticket, estatus Incializado.
Procedimiento
Romana

Centro – Prerequisito
11414
Número de Centro
a donde se esta
deapachando la
mercancía
Cliente de Oficina -
Prerequisito 11310
Debe llenar este
código de cliente
cuando se una
venta para un
cliente
4. Pulse Crear:
5. Para el caso de Ventas hacer caso omiso de los puntos 6 y 7, ir directamente al punto 8.
7. Seleccione la posición del pedido de traslado que se va a recepcionar y pulse Ejecutar
Transportista
Nombre de la
Compañía de
Transporte
Chofer Nombre del
conductor
Ayudante Nombre del
ayudante
del Chofer, Formato
Numérico
Guía movilización
Referencia
camión
Observación:
externa

en el ticket de la
romana externa
en el ticket de la
romana externa
Resultado
segundo peso.
4.18 Control de despacho por balanza de piso.
Prerrequisito Escenario de despcaho por balanza de piso 11XXX.
4.19 Finalización de Ticket de Romana. (Camión
Lleno)
Utilización
Procedimiento
Menú SAP Logística  Funciones Adicionales  xxxxx  Procesos 
Romana

Almacén
3400 Producto Terminado Introduzca el
almacén relevante
Lote Determinación
Peso Salida
Pulsar el icono
Resultado
2. Registrar Salidad de mercancía en el almacén indicado, Se genera entrega Saliente Tx
VL10B y se contabiliza la entrega VL02N (con "peso de balanza de piso").
3. Se registra entrada de mercancía con referencia a la entrega en la Granja donde se
trasladara la mercancía.
6. Para el caso de ventas, la báscula crea una entrega por la transacción VL01N, y
contabilizarla por la VL02N (con "peso de balanza de piso").

Utilización
Impresión ticket.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Funciones Adicionales  xxxxx  Procesos 
Romana
4. Pulse imprimir.
7. Pulse Imprimir.
5 Apéndice
5.1.1Anulación de Etapas de Proceso
En la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede efectuar
para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Apertura de Ticket de Romana
Código de transacción (SAP
GUI)
/SOFOS/14_20013
/SOFOS/14_20009
Anulación: Anula el Ticket Creado
GUI)
/SOFOS/14_20013
/SOFOS/14_20009
Rol de usuario Logística  Funciones Adicionales  xxxxx  Procesos 
Romana
Menú Rol de usuario Logística  Funciones Adicionales  xxxxx  Procesos 
Romana
Comentarios Anule el ticket. En la transacción /SOFOS/14_20013 O
/SOFOS/14_20009, seleccione el botón Tratar Tickets,
seleccione el ticket que va a anular, luego el botón Ver Ticket,
una vez en el ticket coloque algún comentario en el campo
observaciones y luego de click en el botón Anular Viaje.
5.2. Reanudación de Etapas de Proceso
En la sección siguiente encontrará como debe ejecutar la reanudación de un proceso que por
varios motivos haya finalizado en la mitad de un proceso y debe partirse de ese punto para
continuar y cerrar el ciclo completo.
Reproceso de Ticket de Romana
GUI)
/SOFOS/14_20013
/SOFOS/14_20009
Reproceso: Reanuda la tarea del Ticket Creado
GUI)
/SOFOS/14_20013
/SOFOS/14_20009
Rol de usuario Logística  Funciones Adicionales  xxxxx  Procesos 
Romana
Menú Rol de usuario Logística  Funciones Adicionales  xxxxx  Procesos 
Romana
Comentarios Reprocese el ticket. En la transacción /SOFOS/14_20013
O /SOFOS/14_20009, seleccione el botón Tratar Tickets,
seleccione el ticket que va a reprocesar, luego el botón Ver
Ticket, una vez en el ticket de click en el botón Grabar, el
sistema puede si encuentra todo satisfactorio generar todos las
tareas subsiguientes hasta finalizarlo con éxito.

5.3. Informe SAP ERP
Utilización
La tabla a continuación enumera los informes que puede utilizar para obtener más información
sobre el proceso empresarial.
Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los
siguientes documentos BPD que proporcionan una recopilación completa de todos
los informes importantes:
• Procesos logísticos: Reportes SAP ERP para Logística (222)
Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del proceso
pueden estar ubicados directamente en la sección a la que corresponden.
Reportes
Título del
informe
Código de
transacción
Rol de usuario Menú Rol de usuario Comentarios

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