Este documento presenta un plan de fortalecimiento del Sistema de Control Interno en una entidad gubernamental para el cuatrienio 2012. Incluye cinco líneas estratégicas con sus respectivos indicadores, metas y responsables. El objetivo general es mantener la asesoría en el desarrollo del Control Interno, atender los requerimientos de los entes de control, realizar capacitaciones, elaborar una guía e implementar encuentros.

1. Codigo: ES-PE-RG-07 Planificacion Estrategica Version: 1 Pag 1 de 1
FUENTE
INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION
2012
CODIGO
CODIGO
CODIGO
LINEA DEPENDENCIA
PROGRAMA META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
ESTRATEGICA ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE
LINEA BASE CODIGO PROYECTO DE META NOMBRE COSTO TOTAL
NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROGRAMADO
2011 SSEPPI INVERSION PROYECTO INDICADOR DEL PROYECTO
VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012
Mantener la asesoría en el desarrollo de los
elementos del Sistema de Control Interno al Asesorías realizadas / total asesorías
100% de las solicitudes de los funcionarios de solicitadas x100.
la entidad.
Atender en un 100% los requerimientos de los
entes de control externos en desarrollo de la Requerimientos atendidos / total
función de enlace durante los procesos de requerimientos solicitadosx100.
auditoría.
Realizar 4 eventos de capacitación en materia !
Fortalecimiento de Control Interno a los funcionarios del nivel
Nº de eventos de capacitación realizados.
del Sistema de directivo de los establecimientos educativos "
Control Interno del orden departamental.
#
Elaborar y publicar una guía para la !
LINEA implementación, desarrollo y mantenimiento
ESTRATEGICA Guía elaborada y publicada.
del MECI en las instituciones educativas del "
BUEN orden departamental.
GOBIERNO
$ #
Realizar 1 encuentro departamental y/o
Encuentro realizado.
nacional de Jefes de Control Interno.
%&

2. FUENTE
INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION
2012
CODIGO
CODIGO
CODIGO
LINEA DEPENDENCIA
PROGRAMA META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
ESTRATEGICA ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE
LINEA BASE CODIGO PROYECTO DE META NOMBRE COSTO TOTAL
NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROGRAMADO
2011 SSEPPI INVERSION PROYECTO INDICADOR DEL PROYECTO
VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012
Realizar una evaluación anual de la gestión a
las dependencias de la Gobernación durante el Nº de evaluaciones realizadas.
cuatrienio.
Mantener la rendición de 17 informes a
clientes internos y externos por cada año de Nº de Informes.
vigencia del Plan. '
Evaluación y
Seguimiento al Realizar 28 auditorías internas durante el
Nº de Auditorías realizadas.
cuatrienio del Plan de Desarrollo. '
Sistema de
Elaborar 1 informe anual de seguimiento al
Control Interno Informe elaborado.
Mapa de Riesgos de la Entidad.
Realizar una evaluación anual al Sistema de
Evaluación realizada.
Control Interno.
Evaluar al 100% los planes de mejoramiento
% de avance en la evaluación de los planes
suscritos por la Administración con los órganos
de mejoramiento.
de control interno y externos.
%&