Auditoria Centro computo

Auditoria Centro Cómputo

Politécnico Colombo Andino

Facultad de análisis y diseño de sistemas

Auditoria al centro de cómputo

Lady Rincón Torres

Sergio Ramírez Bernal

Camilo Urbina Ramírez

Maria Mercedes Cobos

V Semestre

Bogotá D.C.

2010


INTRODUCCION

Realizaremos una auditoria de seguridad informática a la empresa Deportes
de Colombia S.A. con el fin de mirar cómo están funcionando los distintos
Controles de seguridad, para así nosotros como estudiantes y trabajadores
poder aportar a la compañía mejorando la seguridad de todo el sistema que
maneja.


OBJETIVOS GENERALES

Aplicar los conocimientos adquiridos en clase en la compañía donde se
realizara la auditoria, para así buscar las fallas principales que están
afectando la seguridad, Incrementar la satisfacción de los usuarios
Asegurando una mayor integridad, confidencialidad y confiabilidad de la
información. También mirar el funcionamiento de los Controles de
Seguridad que se tienen en funcionamiento, mirar sus fallas y así poder
mejorar estos de un modo que la compañía no se vea tan afectada a la
hora de sufrir daños tanto en el sistema como en la información.


OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Incrementar la satisfacción de los usuarios de los sistemas
computarizados
• Asegurar una mayor integridad, confidencialidad y confiabilidad de la
información mediante la recomendación de seguridades y controles.
• Conocer la situación actual del área informática y las actividades y
esfuerzos necesarios para lograr los objetivos propuestos.
• Seguridad de personal, datos, hardware, software e instalaciones
• Apoyo de función informática a las metas y objetivos de la
organización
• Seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad en el
ambiente informático
• Minimizar existencias de riesgos en el uso de Tecnología de
información
• Decisiones de inversión y gastos innecesarios
• Capacitación y educación sobre controles en los Sistemas de
Información


1.ESTRUCTURA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la Empresa: Deportes de Colombia

1.1. Localización: Zona industrial fontibon

1.2. Objetivo Social: venta de artículos deportivos

1.3.Organigrama de la Empresa

Presidencia

Gerencia Gerencia financiera
administrativa

Departamento Departamento Departamento
Departamento
Contabilidad Despachos Sistemas
Recursos humanos

1.4. Función de cada Departamento

 Departamento contabilidad: Maneja todo lo relacionado con
cartera, pago a proveedores, pago a bancos, cuentas por cobrar,
entrega de balances generales, etc.
 Departamento de recursos humanos: Es el encargado de la
gestión de talento en la empresa, se encarga de actividades como
la celebración de cumpleaños, información sobre noticias de las
empresas afiliadoras de pensiones y salud, del pago de nomina,
etc.
 Departamento de despachos: Administra las entregas de los
productos en todo el país, teniendo encuesta las solicitudes
reservadas para cada día.
 Departamento de sistemas: Se encarga de gestionar todo lo
relacionado con el manejo de la información, de desarrollo de
aplicaciones, de los contratos con las empresas prestadoras de
servicio telefónico y de Internet, administración de hardware,
soporte al usuario final etc.


2.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS

2.1. Información General del Departamento de Sistemas

 El departamento de sistemas se divide en dos partes, el área de
desarrollo y el área de soporte y mantenimiento, esta compuesto
por 5 personas que son las encargadas de llevar a cabo las tareas
que se plantean; con un ambiente de trabajo sano y con valores
humanos lograr superar las metas propuestas desde comienzos
del año con el fin de mejorar la gestión de la información para la
empresa.

2.2. Responsabilidades

 Cotización y adquisición de hardware y software
 Revisión de los recibos de las facturas de telefonía e Internet
 desarrollo de aplicaciones empresariales
 soporte al usuario final en cada una de las aplicaciones del
sistema
 revisión periódica y mantenimiento del hardware
 mantenimiento de las paginas Web de la empresa

2.3. Cargos de la Oficina de Sistemas

 Jefe de sistemas
 Desarrollador
 Auxiliar de desarrollo
 Jefe de soporte y mantenimiento
 Auxiliar de soporte y mantenimiento

2.4. Funciones de cada Empleado del Departamento

 Jefe de sistema: Encargado de encaminar el cumplimiento con
calidad de los objetivos planteados por el departamento y a su vez
presenta los informes ante las directivas de la organización sobre
el avance en los mismos.
 Desarrollador. Encargado de el diseño y desarrollo de aplicaciones
empresariales.
 Auxiliar de desarrollo: Encargado de la programación en un nivel
menor al del desarrollador, alimenta de información el sistema, y
vigila la veracidad de la información consolidada.
 Jefe de soporte y mantenimiento: Encargado de las contrataciones
con las compañías prestadoras de servicios de telefonía e Internet,
administrador del sistema de red de la compañía, organiza
cronológicamente los casos a resolver para asígnaselos a su
auxiliar, cotiza y compra tanto hardware como software para la
empresa.
 Auxiliar de sistemas: Encargado de llevar a cabo la soluciones los
casos propuestos, el monitoreo a usuarios, mantenimiento de los
equipos e instalación de software, revisión personalizada de los
equipos de computo.


2.5. Coordinación

 la coordinación del departamento de sistemas esta a cargo del
jefe de sistemas quien monitorea cada uno de los procesos que
cada persona realiza, esta coordinación es periódica permitiendo
evaluar con frecuencias los logros alcanzados por el
departamento.

2.6. Capacitación

 La capacitación que brinda el departamento de sistemas se hace
principalmente a los auxiliares de soporte que son por lo general
estudiantes que hacen su practica laboral, a quines se les hace un
repaso de los contenidos que debe tener encuesta para el
desarrollo de las funciones dentro del departamento, contando
con acompañamiento personalizado y con guías estándares sobre
las tareas que desempeñara. Para los jefes de sistemas de área se
esta analizando la posibilidad de hacer diplomados con el fin de
apoyar el desarrollo intelectual del colaborador y el
fortalecimiento del departamento.

2.7. Plano del Departamento

Otras Otras areas Áreas

Area Otras áreas Auxiliares de mantenimiento Otras áreas
Áreas Auxiliar de desarrollo

e
n
t Jefes de mantenimiento
Server
r
a Jefe de desarrollo
d
a

2.8. Ubicación de los Controles sobre Seguridad Física

 existe actualmente una zona deslindada a la seguridad física, en
donde encontramos las UPS, este es un cuarto despejado,
protegido contra la humedad y la lluvia y el sol, solo el
administrador del sistema tiene acceso.


3.CENSO DEL HARDWARE SERVIDORES Y EQUIPOS)

3.1. Identificación de los equipos y configuración

 El centro de computo consta actualmente de 24 computadores
de los cuales 6 son computadores portátiles y el resto son
computadores de escritorio, estos últimos poseen un monitor
lcd, un teclado Standard, un Mouse óptico, una torre.

3.2. Identificación del Sistema Operacional

 Los sistemas operativos que manejan las maquinas del centro de
cómputo son: windows xp servicie pack 3 y Linux en las
distribuciones debían lenny y Ubuntu 10.04.

3.3. Recursos del Software

 En los recursos de software encontramos procesadores de texto,
hojas de cálculo y gestor de presentaciones como office 2003,
openoffice 3.2, paquete contable, antivirus, programas para la
limpieza del equipo como ccleaner y navegador de Internet como
es Mozilla firefox 3.6.

4.CENSO DE LAS APLICACIONES Y DOCUMENTACION

4.1.Enumeración de las Aplicaciones

Tenemos como aplicaciones utilizadas por la anterior empresa:
 kaspersky Internet Security-Anti Virus version 6.0
 Microsoft Office 2003 y 2007
 Paquete contable siigo

4.2.Objetivo de la Aplicación

 Kaspersky: Este software ofrece una protección óptima frente a
virus, spam y hackers, teniendo en cuenta las necesidades
específicas de cada cliente independientemente del sector de la
actividad y de su tamaño. La tecnología antivirus kaspersky LAB
combina la mas alta calidad en la detención de programas
maliciosos con un nivel mínimo de “falsos positivos” lo que
garantiza la protección más efectiva contra todas las amenazas
virales conocidas y la conservación de la información crítica.

 Office: ayuda a hacer el trabajo rápido y fácilmente tanto a los
usuarios del hogar como a los estudiantes. Aumenta el impacto
individual en los resultados empresariales en las empresas buscan
mejorar el rendimiento y alcanzar objetivos estratégicos se
centran cada vez mas en el impacto que cada persona tiene en el
balance final. Optimiza la comunicación y las tareas diarias
mantiene el control de la información.


 SIIGO es un Sistema Integrado de Información Gerencial
Operativo, es un software genérico administrativo, que registra las
operaciones de la empresa y en general, todos los aspectos
relacionados con la Administración de Negocios. por ser un
software totalmente integrado, solo requiere que los documentos
y en si las transacciones sean registradas una sola vez, para
obtener la información de su empresa. De esta manera la
empresa se evita la doble o triple digitación de las cifras

4.3.Uso en

 Kaspersky: usado como protección para el equipo sobre un
sistema operativo windows desde la versión Xp, con las
características físicas para poderse ejecutar de una memoria ram
mínimo de 256 MB. Se ejecuta al iniciar el sistema operativo y
todo el día esta en funcionamiento actualizando las bases de
datos. Al detectar un ataque muestra una ventana como esta, el
usuario la observa y llama al auxiliar de mantenimiento para que
el de la solución. A esta aplicación se le deben actualizar las llaves
de licencias periódicamente.

 Office: usado para procesar textos y hacer hojas de calculo (Word
y Excel) se instala sobre un sistema operativo windows desde la
versión XP, dependiendo de la versión que se use tiene diferentes
características por ejemplo la memoria ram varia, lo mínimo para
que se ejecute sin complicaciones es de 256 MB para la versión
2003, para la versión 2007 el mínimo es de 512 MB. Como office
2003 no puede abrir documentos de office 2007, se instala un
parche para solucionar este inconveniente.

 Siigo: Usado para todas las tareas contables, es un software
robusto que se instala en un sistema operativo windows desde la
versión Xp, tiene coneccion directa al servidor donde se alojan las
bases de datos, presenta en ocasiones problemas a los que ya se
les ha puesto un solución cuando ocurren, el mínimo de memoria
es de 256 MB.

4.4.Tipo de Procesamiento

 Kaspersky: Este software cuenta con un procesamiento oculto.

Procesos ocultos
En la siguiente figura se muestra el Administrador de Procesos, que
no hace mención del proceso del rootkit, a pesar de que el proceso está
presente.


Llaves ocultas del registro del sistema
En la siguiente figura se muestra el redactor del registro, que no
muestra las llaves de Hackerdefender100 y Hackerdefenderdrv100 creadas
por el rootkit.

Neutralización de Hacker Defender

Detección del rootkit durante su instalación
Durante el proceso de instalación del rootkit en el sistema, Kaspersky
Internet Security 6.0 intercepta cualquier intento del rootkit de implantarse
en los procesos.

Intercepción de la inscripción de servicios y drivers NT
Como ya lo habíamos mencionado en el punto 2.1, el rootkit se
registra en calidad de servicio NT y registra su driver en el sistema.
El módulo "Defensa preactiva" que forma parte de Kaspersky Internet
Security 6.0 intercepta los intentos de inscripción en el registro y activa la
siguiente ventana:


Para recibir información más detallada sobre el proceso, use el enlace
"Detalles…", que activa la siguiente ventana:

Durante el intento de registrar el driver, el módulo "Defensa
proactiva" muestra una ventana informativa:



Intercepción de los intentos de implantarse en un proceso
Como ya lo hemos descrito más arriba, el rootkit hace el intento de
implantar su código en cada proceso.
Durante el intento de implantación en un proceso, el módulo
"Defensa proactiva" muestra la siguiente ventana:



Autodefensa de Kaspersky Internet Security 6.0
Si el rootkit intenta implantar su código en Kaspersky Internet
Security 6.0, el producto ejecuta su procedimiento de autodefensa, como se
muestra en la siguiente figura:

Volumen total de registro

Detección de procesos ocultos
El módulo "Defensa proactiva" encuentra absolutamente todos los
procesos ocultos, lo cual permite a Kaspersky Internet Security 6.0 detectar
el código sin utilizar bases de datos de signaturas.


Al detectar un proceso oculto, la "Defensa proactiva" activa una
ventana especial, como se muestra en la siguiente figura:

Escaneo y procedimiento de desinfección
Si durante el proceso de escaneo de los objetos de auto inicio
Kaspersky Internet Security 6.0 encuentra ficheros de rootkit, se inicia el
proceso de desinfección.

Para obtener información más detallada sobre el procedimiento de
desinfección, vea el Anexo A.
Si el usuario da su visto bueno a la ejecución del procedimiento de
desinfección, Kaspersky Internet Security 6.0 empieza el escaneo destinado
a la detección de ficheros y procesos del rootkit, como se muestra en las
siguientes figuras:


Al concluir el escaneo, Kaspersky Internet Security 6.0 reinicia el
sistema operativo y elimina el fichero ejecutable del rootkit.
En la siguiente figura se muestra el directorio que antes contenía los
ficheros del rootkit. Ahora el directorio contiene sólo el fichero de
configuración (.ini):


 Office: este aplicativo lo manejan los usuarios de la sala de
información de manera correcta, los procesos que realiza son
satisfactorios y permiten obtener resultados óptimos a la hora de
realizar un trabajo. Tiene diferentes partes de procesamiento,
dependiendo de lo que se quiera hacer, si es una presentación en
power point, Word o Excel. El proceso general de trabajo con
documentos electrónicos se puede dividir en tres fases básicas:
creación, transmisión (envío a las personas designadas,
publicación, etc.) y almacenamiento. Para la primera fase, el
formato Word Document presenta ventajas claras. Es fácil de usar,
tiene una amplia lista de funciones y se puede decir que, desde
hace tiempo, se ha convertido en el estándar de facto.

 Siigo: Hace un procesamiento electrónico de datos de alto calibre,
y el que se maneja en el centro de computo es capaz de efectuar
varias consultas al mismo tiempo, los datos procesados son
almacenados de manera correcta y la información consultada de
igual manera es cierta.

4.5.Volumen total de Registros

 Kaspersky: No cabe duda mencionar que kaspersky cuenta con
una herramienta que se encarga de mirar todos sus archivos del
sistema y hace la evaluación de donde viene el virus y que esta
infectado para esto se realiza un chequeo y aproximadamente
guarda de 1248 documentos en adelante.


 Office : el volumen de registro en office es muy limitado, esta
aplicación solo guarda los últimos 20 registro de los archivos que
se hayan guardado independientemente de cualquier cosa, el los
borra.

 Siigo: el volumen de registro aproximadamente que maneja siigo
al mes de 30.000 registros, debido a las múltiples operaciones que
se realizan.

4.6.Descripción del Archivo

 Kasperky: Este archivo tiene la fecha en la que ocurrió el
incidente, tiene además el nombre de la acción que se ejecuto, el
estado en el que quedo (completo, incompleto), y si es de una
amenaza de virus, el nombre de este así como la ruta en la que se
encontró.

 Office: Office guarda en este archivo la fecha, el usuario y el
nombre del trabajo.

 Siigo: guarda un consecutivo de las acciones que se realizan, el
tipo de acción que se realizo, la fecha y la hora.

4.7.Usuarios

 Kasperky: Los usuarios de kaspersky lab disponen de una amplia
gama de servicios que garantizan el correcto funcionamiento de
los productos y soluciones de la compañía. Los usuarios también
tienen acceso a una de las bases de antivirus más importantes y
completas del mundo que se actualiza cada hora. Asimismo,
pueden solicitar asistencia técnica en alemán, castellano, francés,
inglés, y ruso.

 Office: Los usuarios de Office disponen de una dirección Web
donde encontraran demasiada información acerca de como
trabajar con el, como se bajan las plantillas y marcos para las
presentaciones y bueno un manual donde explica lo que se quiera
saber.

 Siigo: Los usuario de siigo poseen un nombre especial y una
contraseña, en una interfaz de autenticación la ejecutan, allí
mismo eligen la fecha en la que desean trabajar los archivos, por
día y año. A cada usuario se le dan los permisos para acceder a las
partes del programa y el aplicativo permite que los cambios que
se hagan sobre un archivo otro usuario los pueda ver si este
también tiene coneccion con el mismo.


4.8.Fuente

 El motor kaspersky Anti-Virus viene integrado en productos de
safenet (EEUU), blue coat (EEUU), check point (israel) clearswift
(Inglaterra).

 El software office cuenta con soporte técnico y las
actualizaciones que se necesitan.

 Siigo solo cuenta con atención telefónica para la cual se debe
requerir de la licencia.

4.9.Censo de la Documentación

MANUAL DEL DE DE DE
APLICACION
PROGRAMA OPERACIÓN USUARIO DIGITACI
ON
Kaspersky Si Si No No

No No No No
Office
No No No No
Siigo

4.10.Criterios de Selección Analítica de las Aplicaciones

 Aplicación evaluada: Kasperky
1. tiempo vigente de la aplicación 3.0
2. sistema de procesamiento 3.0
3. organización del sistema 2.0
4. tipo de archivos 3.0
5. horas anuales estimadas del computador 2.8
6. numero de usuarios que atiende 3.0
7. lenguaje de programación 2.2
8. documentación 3.0
9. cuantía estimada que maneja 3.0
10.requerimientos de información 1.5
11.desarrollo de la aplicación 3.0
12. encadenamiento con otras aplicaciones 1.8
13.numero de programas por aplicación1.0


 Aplicación evaluada: Office
1. tiempo vigente de la aplicación: 1.0
13.numero de programas por aplicación 1.0

 Aplicación evaluada: Siigo
1. tiempo vigente de la aplicación: 3.0
13. numero de programas por aplicación 2.0

5.PLAN MAESTRO DE SISTEMATIZACION

El plan maestro de sistematización que tiene el departamento de
sistema actualmente se focaliza en dos aspectos que son de suma
importancia para fortalecer el sistema y son:

1. Migración a un sistema operativo de carácter libre que permita
fortalecer la seguridad el sistema y que tenga compatibilidad
con lo que se quiere. Este parte trae grandes beneficios como
son la disminución de gastos para la compañía.
2. La culminación del software empresarial que se viene
desarrollando desde hace ya varios meses y que ha pasado
diferentes pruebas que permiten comprobar que es la mejor
opción para la empresa.


6.CONTRATOS DE SERVICIO

El departamento de sistemas tiene actualmente tres contratos de
servicios que son.

1. Contrato por concepto de servicio de Internet.
2. Contrato de telefonía celular
3. contrato por concepto de alquiler de fotocopiadora e
impresora.

7.ADMINISTRACION DE MEDIOS MAGNETICOS

La administración de medios magnéticos se limita al almacenamiento en
DVD's que son almacenados en un cuarto al que los usuarios tienen
acceso, allí son almacenados y se utilizan cuando se necesiten, el
almacenamiento de información es periódico permitiendo tener un
control de las copias de seguridad que se utilizan.

8. PLANES DE CONTINGENCIA

8.1 Desastres
8.2 Daños en los Equipos
8.3 Caídas de Luz: El elemento que existe para este tipo de eventos es
la UPS.
8.4 Personal: Para el personal existe un bosquejo de plan aun en
proceso de definición.
8.5 Huelgas
8.6 Otros

9.PLANES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

El plan de mantenimiento se divide en dos partes: la limpieza de equipos
y la reinstalación de software. Para la primera parte se da un manual que
consta de limpiar todos los dispositivos de entrada y salida del equipo
con las herramientas que brinda el departamento (líquidos de limpieza,
toallas, destornilladores, etc.); Para la segunda parte se siguen pasos
como los siguientes:

1. Instalación del sistema operativo
2. Instalación de software
-> Winrar
-> Ccleaner
-> Windows media player 11
-> Office 2003
-> Net framework 1.1 SP1
-> Java RE versión
-> Desactivar barra de idioma
-> Activar auto-arranque CD/USB
3. Configuración del tema a clásico
4. Contraseña y usuario de red en la ventana emergente
5. Instalación de otros programas


6. Instalación de drivers.
7. Instalación del Antivirus.
8. Instalación del siigo.

10.SEGURIDAD LOGICA Y CONTROLES DE ACCESO

1. ¿Asegura que los operadores puedan trabajar sin una supervisión
minuciosa y no puedan modificar los programas ni los archivos
que no correspondan?
R: Si

2. ¿Asegura que se estén utilizados los datos, archivos y programas
correctos en y por el procedimiento correcto?
R: Si

3. ¿Asegura que la información transmitida sea recibida sólo por el
destinatario al cual ha sido enviada y no a otro?
R: Si

4. ¿Asegura que la información recibida sea la misma que ha sido
transmitida?
R: Si

5. ¿Asegura que existan sistemas alternativos secundarios de
transmisión entre diferentes puntos?
R: Si

6. ¿Asegura que se disponga de pasos alternativos de emergencia
para la transmisión de información?
R: Si

7. ¿Asegura que los controles de acceso de cada apliacion funcionan
de manera correcta?
R: Si

11.SEGURIDAD FISICA

 ¿posee usted algún plan contra Incendios?
R: No
 ¿posee usted alguna medida de control para Climatológicas?
R: No

 ¿posee usted alguna medida de control para Radar?
R: No

 ¿posee usted alguna medida de control para Eléctricas?
R: No

 ¿posee usted alguna medida de control para Ergometría?


R: No
 ¿posee usted alguna medida de control para Robo?
R: No

 ¿posee usted alguna medida de control para Fraude?
R: No

 ¿posee usted alguna medida de control para Sabotaje?
R: No
 ¿posee la Utilización de Guardias?
R: No

 ¿posee Utilización de Detectores de Metales?
R: No

 ¿posee Utilización de Sistemas Biométricos?
R: No

 ¿posee usted alguna medida de control para Seguridad con
Animales?
R: No
 ¿posee usted alguna medida de control para protección
Electrónica?


12.CONCLUSIONES

El anterior trabajo deja como principio el como se trabaja día a día en
nuestras empresas y como es tan importante tener normas y reglas para
que no haya ningún tropiezo no cabe duda que cuando empezamos a
investigar se contó con el apoyo de muchas personas las cuales
valoraron y aprendimos mucho de ellas.

13. RECOMENDACIONES

Vulnerabilidad de Seguridad en la Empresa Deportes de Colombia

Después de la auditoria desarrollada por nosotros encontramos que la
compañía no cuenta con un plan de contingencia, lo cual es muy crítico
porque no se podrá reponer al estado actual afectando a la compañía con
perdidas muy costosas y difíciles de superar, otro aspecto donde la empresa
tiene debilidad son las Redes y los Sistemas que se manejan desde el
exterior donde no comprometen su seguridad operacional, exponiendo al
sistema con vulnerabilidades provocando agujeros de seguridad en la red y
los sistemas que han sido implementados en ella pudiesen presentar
problemas graves. Gracias a el resultado de esta investigación y auditoria
se encamino a avisar y corregir aquellas vulnerabilidades, debilidades o
posibles agujeros de seguridad que pudieran existir y en consecuencia
frustrar a los intrusos maliciosos cuando planifican un asalto informático
desde el exterior hacia la organización.


14. ANEXOS

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