1. DIAGRAMA DE PROBLEMAS
Gerencia Regional Vll
No Conformidad: La organización no proporciona
evidencias que controlen la conformidad con los
requisitos y la operación de la eficacia del sistema
de gestión de calidad.

2. El análisis de problemas debe tomar en
cuenta todos los principales factores como
son: Personal, Procesos, Maquinarias y
Equipos (Tecnológicos), Materiales y Medio
o Entorno, entre otros.
Este insumo será el resultado de una lluvia
de ideas del equipo y será la base para el
establecimiento de las acciones correctivas.

3. DIAGRAMA DE PROBLEMAS
(Método Espina de Pescado)
No conformidad menor Acción correctiva
Personal responsible al
momento de hacer la
auditoria se encontraba
de vacasiones.
El plan como evidencia
no estaba cargado en el
POA al momento de
hacer la Auditoria
Los documentos de
tecnologia nos estan
compartidos el la
Regional
No fue posible disponer de plan consolidado de mantenimieno de
equipos informaticos de la oficina Regional

4. DIAGRAMA DE PROBLEMAS
(Método Espina de Pescado)
No conformidad menor
en el informe de Auditoria
de Febrero 2013
Accion correctiva para
mejorar el proceso
El equipo de esta
Regional no tenia en
conocimiento que habia
que aplicar el analissi de
causa y efecto de las
Se observa que algunos indicadores que no alcanzaron las metas
planificadas para final de ano, no cuentan con los analisis de
causa, ni las acciones correctivas.

5. DIAGRAMA DE PROBLEMAS
(Método Espina de Pescado)
No conformidad menor. Acción correctiva
El auxiliar no contaba
con la herramienta para
el cierre de
requerimientos.
Falta de seguimiento y cierre a reclamos relacionados a servicios
de salud generados por la Oficina Regional VII para el mes de
Febrero.