FTS_SANEAMIENTO RURAL_AYRARANCA_FINALL.pdf

I II III IV
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
de servicios de saneamiento en ámbito rural estandarizables, cuyo monto
de inversión sea menor o igual a S/ 69 Millones.
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)
Para los accesos directos a las pestañas de los módulos de la FTE se
recomienda habilitar las macros del Excel.
La FTE no aplica a proyectos no estandarizados como: Infraestructura
localizada aguas arriba de la captación (obras de trasvase de agua, represa)
tratamiento para potabilizar agua mediante procesos de desalinización;
disposición final de aguas residuales mediante emisarios sub acuáticos,
intervenciones en más de un CCPP con sistemas de agua potable
independientes, e intervenciones con sistemas de agua de lluvia.
Revisar el instructivo de la FTE para el registro respectivo.
Introducir la información en la FTE en las celdas de color celeste. Las celdas
en blanco se encuentran automatizadas.
En caso se visualice alertas en los resultados de los procedimientos
automatizados, se debe proceder a revisar la información que haya sido
incluida.
IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN
Área de Estudio e
Influencia
Aspectos Generales
UP Agua Potable -
UBS
UP Alcantarillado
Exposición de UP
a Peligros
Diagnóstico de
Gestión Operativa
Diagnóstico de
Población
Estimación de
Demanda
Estimación de
Oferta-Brecha
Alternativa Técnica
Costos de Inversión
Costos de O&M
Flujo de Costos a
Precio de Mercado
Beneficios Sociales
Costos a Precios
Sociales
Evaluación Social
Sostenibilidad
Matriz de Marco
Lógico
ASPECTOS
GENERALES

1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
1.3. NOMBRE DEL PROYECTO
Nro UBIGEO CCPP
1 0508010010
2
3
4
De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito
1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
Tipo de indicador Unidad de medida
Nivel de
desagregación
Año
Valor de contribución al
cierre de brechas
Personas Distrital 2023 392
Viviendas Distrital 2023 250
Personas Distrital 2023 472
Viviendas Distrital 2023 392
0089 SANEAMIENTO RURAL
AGUA POTABLE CALIDAD
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO
TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
AGUA POTABLE
Objeto de intervención
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL PÁUCAR DEL SARA SARA
Entidad :
Nombre de la UEI:
Responsable de la UEI:
Función:
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO DE AYRARANCA DEL DISTRITO DE PAUSA – PROVINCIA DE PÁUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
División Funcional
Grupo Funcional
Sector Responsable
UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL PÁUCAR DEL SARA SARA
FELIPE MARCELINO NAVARRETE PURILLA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
Responsable de la UF EDEX PALOMINO CUBA
Responsable de formular el proyecto
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL PÁUCAR DEL SARA SARA
UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL PÁUCAR DEL SARA SARA
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
I. ASPECTOS GENERALES
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad :
Nombre de la UF :
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS Y/O
ALCANTARILLADO SANITARIO
COBERTURA
Servicio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a
servicios
AGUA POTABLE COBERTURA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
CALIDAD
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
AYACUCHO PAUSA
Provincia
PÁUCAR DEL SARA SARA
Centro poblado
AYRARANCA
Naturaleza de intervención
MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE
AMPLIACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CREACIÓN
Localización:
Departamento Distrito

Adjuntar como anexo el croquis del área de estudio (localización de los elementos de la UP) y del área de influencia (ubicación de los beneficiarios)
Nro UBIGEO Zona geográfica
1 0508010010
2
3
4
Nro UBIGEO Zona geográfica
1 0508010010
2
3
4
Nota: Si el área de influencia y de estudio del proyecto abarcan más de 04 localizaciones, se deberá indicarlas en el cuadro, considerando que deben pertenecer a un mismo distrito..
1/ Cuando corresponda
Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
Nro
1
2
3
4
3.45 3.45 SI
El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento NO
Sí/No Sí/No
SI No
SI No
SI No
SI No
Bajo Bajo
Peligros
Sismos
Deslizamientos
Frecuencia
Bajo
Medio
2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
Intensidad Grado de peligro Características de los cambios o los nuevos peligros
Helada
Lluvias intensas
Bajo Bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
Bajo
Bajo
Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP
2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
Tipo de suelo
Altitud
(m.s.n.m.)
Temperatura
(C°)
Precipitación
(mm)
Humedad
(%)
Fuente de información
Centro poblado
Semi rocoso 2697 25 28 18 https://www.weatheravenue.com/
2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Localidad / Sector 1/
AYACUCHO PÁUCAR DEL SARA SARA PAUSA AYRARANCA AYRARANCA - PAUSA
SIERRA
AYRARANCA
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
AYACUCHO PÁUCAR DEL SARA SARA PAUSA AYRARANCA
SIERRA
2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Nombre de la fuente de agua Fecha de Aforo
Documento de libre
disponibilidad
Calidad del agua (señalar los parámetros que
superan los LMP)
Acta de compromiso
de disponibilidad de
terreno
Ninguno
Consumo humano
8309759.1
Cota
referencial
(m.s.n.m.)
Coordenadas geográficas UTM
Este (X) Norte (Y)
Q Aforado
(l/s)
Q Mínimo
estimado
(l/s)
Uso actual
Cuenta con libre
disponibilidad
Manantial Ayraranca 11/09/2023 675539.1
2598

Este (X)
1 675539.135 NO
2 675539.135 NO
Se deberá generar un archivo KML para la localización de las Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
Nº
1
U.M. U.M. Cantidad
Nro Lps 6.45 25 Regular
Nro m3 25 25 Malo
m m 735 25 Malo
Nro Nro 70 25 Regular
Norte
Componente del sistema de agua
Unidad Física Dimensión Física
Antigüedad
(años)
Estado
Operativo
(Si/No)
Nombre del lugar
donde se ubica
B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente
Cantidad
SISTEMA DE AGUA POTABLE - AYRARANCA: Sistema de agua por gravedad
Captación por gravedad Si AYRARANCA
Reservorio Si 675539.12
Si 675541.1 8309761.1
675654.9 8309760.6
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido
2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A. Identificación de las fuentes hídricas de cada UP de agua potable
Nombre de la UP
Nro de fuentes hídricas de
la UP
Tipo de sistema de agua potable
Tipo de fuente hídrica Nombre de las fuentes hídricas
SISTEMA DE AGUA POTABLE - AYRARANCA 3 Subterranea Manantial ladera de Ayraranca Sistema de agua por gravedad
Zona Inundable
II. IDENTIFICACIÓN
2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP en anexos):
N° Servicio Nombre de la Unidad Productora
SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE - AYRARANCA ND 8309759.056 AYRARANCA NO NO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO - AYRARANCA ND 8309760.056 AYRARANCA NO NO
Código de la
Unidad
Productora*
Coordenadas geográficas UTM
Norte (Y)
Centro poblado/localidad/
sector
Ubicado en Área Nacional
Protegida o Zona de
Amortiguamiento
Ubicado en zona de restos
arqueológicos
Si
¿Se cuenta con
documento que acredite
la disponibilidad de
terreno?
Coordenadas
Descripción del estado actual
Este
Si AYRARANCA
Si AYRARANCA
Si AYRARANCA
3
1
Linea de conducción 735
Conexiones domiciliarias -
viviendas
70
Si 674441.94 8309470.89
El sistema de abastecimiento de agua en el centro poblado de Ayraranca cuenta actualmente con 3
captaciones tipo manantial ladera, actualmente se encuentra en estado operativo, sin embargo no
abastece a toda la población, ya que registra una capacidad de captacion de 6.45 lps el caudal
recolectado es insuficiente, puesto que se observó deficiencia en su funcionalidad , ya que no
recolectan el caudal máximo diario necesario para dotar de agua a la población. Se encuentra en
estado regular, cuenta con una malla protectora en mal estado, no posee tapa metálica y sus
revoques y enlucidos están en pésimo estado . Asimismo por la antiguedad las estructuras de
concreto se muestran desgastadas. Se aprecia que la ubicación de dichas captaciones no fueron
realizadas de manera estratégica para cumplir dicha función. Es por ello que se plantea la
renovación de las mismas.
8309759.8
Actualmente se cuenta con un reservorio de 25 m3 ubicado a la intemperie sin ningun cerco
perimetrico, con una antigüedad de 25 años, cuyo acabado se encuentra en malas condiciones la
tapa metálica de inspección se encuentra totalmente deteriorada (oxidada). No cuenta con un
sistema de cloración. Se evidenció la falta de clorador tipo dosificador. La caseta de válvulas del
reservorio cuenta con puntos de luz y tomacorriente; sin embargo, no cuenta con suministro de
electricidad a la zona por lo cual se ve innecesario su planteamiento.
La linea de conducción presenta una antigüedad de 25 años, consta de una tubería de PVC de 2"
de diametro, va desde la captacion hasta el reservorio existente, en su recorrido no hay camaras
rompe presion pero si se ah observado dos valvulas de control. El estado actual de esta linea de
conduccion esta operativa, pero se ve desgastada.
De acuerdo a la visita de campo, 70 viviendas cuentan con conexiones domiciliarias, los cuales
tienen una antigüedad de 25 años, de manera conjunta se encuentran desgastados, algunos
accesorios, los cuales provocan perdida y fuga de agua permanentemente. Asimismo cabe resaltar
que una gran parte esta siendo habitada por pobladores cuyas viviendas carecen de conexiones
domiciliarias.

Zona
inundable
Características del suelo
2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Tasa de percolación
(min/cm)
Nombre de la UP Presencia de Nivel freático
B. Situación actual de la UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Cantidad Material
Antigüedad
(años)
Estado ¿Cuántas se encuentran operativas? Diagnóstico del estado actual
Tipo de servicio de disposición sanitaria de excretas

2.2.4. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del servicio de alcantarillado sanitario
Este (X) Norte (Y)
AYRARANCA semi rocoso NO NO 25 SI MALO
B. Situación actual de la UP del sistema de alcantarillado sanitario existente
U.M. Cantidad U.M. Cantidad Este (X) Norte (Y)
Nro 70 Nro 70 25 SI MALO SI
II. IDENTIFICACIÓN
Centro Poblado
Capacidad de
diseño (l/s)
Volumen de
producción (l/s)
Tipo de suelo Descripción del estado actual
Unidad Productora
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - AYRARANCA
Presencia de
Nivel freático
Presencia de
falla geológica
Antiguedad
(Años)
Operativo
(SI/NO)
Estado
Coordenadas UTM
Actualmente sólo 70 familias tienen conexión de
alcantarillado, cuyas conexiones presentan
deficiencias, desgaste de accesorios y materiales.
Asimismo existe una extensión poblacional
proyectada a 180 viviendas las cuales requeriran la
conexión de alcantarillado.
Componentes del sistema
Unidad Física
Conexiones domiciliarias
El estado actual de las conexiones domiciliarias es
malo, en algunas viviendas no tiene funcionamiento
debido a la falta de accesorios, en otros ruptura de
los accesorios, entre otros.
Dimensión Física ¿Se cuenta con documento que
acredite la disponibilidad de
terreno?
Coordenadas UTM
Antiguedad
(Años)
Operativo
(SI/NO)
Estado

2.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A. Características del ára donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales
Este (X) Norte (Y)
B. Caracteristicas del cuerpo receptor
LMP ECA Este (X) Norte (Y)
C. Situación actual de la UP del sistema de tratamiento de aguas residuales existente
U.M. Cantidad Diámetro Longitud Este (X) Norte (Y)
Nombre del Cuerpo receptor
Presencia de
falla geologica
Antiguedad
(Años)
Componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales
Capacidad Características
Antiguedad
(Años)
Operativo
(SI/NO)
Centro Poblado
Volumen de
Agua Residual
Vertida
Volumen de
Agua Residual
Tratada
AR vertidas cumple con
Estándar de Calidad
Coordenadas UTM
Tipo de suelo
Presencia de
Nivel freático
Estado
¿Se cuenta con documento que
acredite la disponibilidad de
terreno?
Coordenadas UTM
Tipo de Tratamiento de
AR
Tratamiento de aguas
residuales
Centro Poblado
Capacidad de
diseño (l/s)
Volumen tratado
(l/s)
Operativo
(SI/NO)
Estado
Coordenadas UTM

Bajo Medio Alto
x
x
x
x
Tipo de
construcción
Aplicación de
normas de
construcción
Capacidades de los
operadores para
responder ante un
evento natural
Capacidades de
respuesta de la
organización (entidad)
ante una contingencia
Capacidades
financieras de la
entidad para la
respuesta
Existencia de
recursos financieros
para respuesta
Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo
Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo
Unidades Productoras
SISTEMA DE AGUA POTABLE - AYRARANCA
TODOS LOS SISTEMAS
Factor de Fragilidad Factor de Resiliencia
2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:
Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)
Sismos
Deslizamientos
Helada
Lluvias intensas
II. IDENTIFICACIÓN
2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Peligros
Grado de exposición
UP expuesta al peligro

A. Descripción de la gestión actual de los servicios
Doméstico Comercial Estatal Social TOTAL
Unidad de Gestión
Municipal
NO SI 70% 1,200.00 3.00 NO 69 0 1 0 70
Escasos recursos y capacidad técnica para asumir de manera integra la
operación y mantenimiento.
B. Continuidad y calidad del servicio de agua potable
60 60
0 0
Población rural que tiene continuidad del servicio de agua
por red pública las 24 horas y 7 días a la semana (personas)
Presencia de cloro residual en el servicio de AP (viviendas)
CCPP 4 TOTAL
Parámetros CCPP 1 CCPP 2 CCPP 3
AYRARANCA
Unidad Productora
Cobertura del
servicio %
Costo de OyM (S/.
mes)
Cuota familiar
(S/. mes)
Cuenta con
Subsidio
Conexiones existentes (unid)
Restricciones o limitaciones para la operación y mantenimiento
II. IDENTIFICACIÓN
2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO
Operador del servicio
Cuenta con un
Plan Operativo
Se dispone de
personal,
materiales y
equipos

C. Mantenimiento de las UP de los servicios
C.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Preventivo Correctivo
SISTEMA DE AGUA POTABLE - AYRARANCA
X Anual 15/02/2022
X Anual 15/02/2022 Se realizó limpieza y cambio de algunos accesorios y válvulas del reservorio existente
Reservorio
Equipamiento hidráulico (válvulas y
accesorios)
Principales Activos que reciben
mantenimiento
Tipo de mantenimiento que el
operador realiza
Frecuencia del
mantenimiento
realizado
Último
mantenimiento
realizado
Acciones de mantenimiento realizado
Componentes
Captación por gravedad Manantial de Ladera
En el barrio Ayraranca, en el manantial se ha hecho desbroce, limpieza de terreno y acequia abierta para canalizar aguas
en épocas de lluvia.

C.2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
C.3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Frecuencia del
mantenimiento
realizado
Último
mantenimiento
realizado
mantenimiento
Tipo de mantenimiento
mantenimiento
Tipo de mantenimiento
Frecuencia del
mantenimiento
realizado
Último
mantenimiento
realizado
Componentes
Tipo de UBS

C.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de mantenimiento Frecuencia del
mantenimiento
realizado
Activos
Último
mantenimiento
realizado
Componentes

2.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
a) Información General
b) Información por Centro Poblado
Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.
c) Resumen de Datos de Tiempo y Volumen de Acarreo de Agua
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
a) Servicio de Agua Potable
b. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas
532
532 0 532 250
0 0
0
0 0 0
0 532 250
Población del ámbito de
influencia
532
532
0
0
0
influencia
0
140 392
140 392 250
0 0
Población con acceso al
servicio de disposición de
excretas
Población sin acceso
Viviendas del ámbito de
influencia
Hijos mayores 30 1 1 8
Hijos menores
0
0
Nombre de la UP
Población con acceso al
servicio del agua
influencia
250
0 0
0
2 2
Madre 20 1 1 6
20 8
Padre
Total 532
N° Baldes x Viaje
Capacidad x Balde
(lts)
250 300.00
Persona que acarrea
Tiempo de acarreo x viaje (min) Volumen de Acarreo
Tiempo de acarreo x viaje
(min)
N° de Viajes x Día
AYRARANCA 250 300
Centro Poblado
Población
(Personas)
Viviendas
(Unidades)
Ingreso Promedio
Mensual (Soles)
Fuente de Información
532 Encuesta de Campo
0.6% INEI Censo Poblacional
Tasa de Crecimiento Poblacional Porcentaje
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda) 300.00 Encuesta de campo
Unidades 1 Encuesta de campo
N° de Instituciones Educativas
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales Unidades 0 Encuesta de campo
Densidad Poblacional (hab/viv) 2.13 Encuesta de campo
Porcentaje 26% Encuesta de campo
26% Encuesta de campo
Cobertura de Agua Potable
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje 0% Encuesta de campo
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje
II. IDENTIFICACIÓN
Año Base 2023
Unidad de Medida Valor Fuente
250 Encuesta de campo
Detalle
Población Actual (hab) Personas 532 Encuesta de campo
N° de Viviendas Total Viviendas
Sistema de Agua Potable
AYRARANCA
Nombre de la UP
Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas
AYRARANCA
Viviendas con UBS
Viviendas sin
UBS
0 250
0 250
0
0
Viviendas con
conexión de agua
Viviendas sin conexión
70 180
70 180
0

c. Servicio de Alcantarillado Sanitario
2.3.3. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS
0 0 0 0
0 0 0 0
250 70
250 70 180
0 0
influencia
Población con acceso a
un servicio de
alcantarillado
influencia
Viviendas con
conexión de
alcantarillado
Viviendas sin conexión
532 180
0
140 392
532 140 392
0
0 0
0
Ministerio de Vivienda, Costrucción y Saneamiento Coperante
Gobierno Local Coperante
Población beneficiaria Coperante
Nombre de la UP
Sistema de Alcantarillado Sanitario
AYRARANCA
Involucrado Posición
0
Cooperación con la municipalidad proporcionando
información, permitiendo el acceso a las propiedades
para la construcción y colaborando durante la
ejecución.
Respetar las regulaciones municipales, seguir las
indicaciones de los equipos de construcción y apoyar
la obra en beneficio de la comunidad.
Interés Estrategia Compromiso
Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de la población
del área rural, en especial de las zonas más pobres del país.
Incrementar la cobertura y el uso sostenible de los servicios de
agua y saneamiento en el área rural
Participar activamente en la determinación del
diagnóstico.
Brindar información veraz y relevante de la
intervención.
Velar por el cumplimiento de los objetivos nacionales
de mejorar la calidad de vida de la población,
garantizando, la implementación de sistemas de agua
y desague.
El proyecto también debe comprender la gestión del
servicio a través de las entidades prestadoras de
servicios de saneamiento
Acceder a los servicios de saneamiento con cobertura y calidad
del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas
con fortalecimiento de educación sanitaria.
Mejorar la infraestructura sanitaria de la localidad y asegurar el
bienestar de los residentes.
Coordinación con los diferentes actores, planificación
y ejecución de la obra, asignación de recursos y
supervisión del proyecto.
Brindar apoyo para la elaboración del estudio a nivel
de Perfil en el marco del INVIERTE
Garantizar la finalización exitosa de la obra, dentro de
los plazos establecidos y con la calidad esperada

2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
A. Problema Central
2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
A. Objetivo Central
2.5.2. MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES
Existencia de focos infecciosos que afectan la salud de la población y el medio ambiente
Prevalencia de niveles de morbilidad.
Incremento de la desnutrición infantil
Acceso a servicios adecuados de agua potable y alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas, y planta de tratamiento de aguas residuales en la población del barrio de Ayraranca del distrito de Pausa
Adecuada infraestructura y acceso al servicio de agua
potable
Causas Indirectas
Insuficiente cobertura de agua potable
Inadecuada infraestructura integral del sistema de
agua potable
Medios
Fundamentales
Optima cobertura de agua potable
Efectos Directos
Medios de Primer Nivel
Adecuada infraestructura del sistema
de alcantarillado
Red de alcantarillado (colectores
primarios y secundarios) en buen
estado
Conexiones domiciliarias en buen
estado
Fin Específico
Inexistencia de focos infecciosos que afectan la salud de la población y el medio ambiente
Disminución de los niveles de morbilidad.
Reducción de la desnutrición infantil
Información de técnicas de administración del servicio de
saneamiento
Sistema de tratamiento de aguas
residuales
Adecuada infraestructura integral del sistema de agua
potable
Conocimiento de educación sanitaria y ambiental
Acceso a un sistema de tratamiento de
aguas residuales
Plan de educación sanitaria y gestión de los servicios de
saneamiento
Plan de gestión de los servicios de saneamiento
Inadecuado infraestructura del sistema
de alcantarillado
Acceso a servicios inadecuados de agua potable y alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas, e inexistencia de planta de tratamiento de aguas residuales de la población del barrio de Ayraranca del distrito de Pausa
Limitada infraestructura de un sistema
de tratamiento de aguas residuales
Inexistencia de un plan de educación sanitaria y gestión de
los servicios de saneamiento
Infraestructura del Sistema de
Alcantarillado Sanitario
Infraestructura del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales
Infraestructura del Sistema de Agua Potable
B. Causas y Efectos
Causas Directas
Deficiente infraestructura e inadecuado acceso al
servicio de agua potable
Deficiente red de alcantarillado
(colectores primarios y secundarios)
Inexistencia de un sistema de
tratamiento de aguas residuales
Deficiente conocimiento de educación sanitaria y ambiental
Insuficientes y deficientes conexiones
domiciliarias
Desconocimiento de técnicas de administración del
servicio de saneamiento

2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa
2.6. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR (*)
2.6.1. BRECHA DE COBERTURA
2.6.2. BRECHA DE CALIDAD
SERVICIO NOMBRE DE LA UP
ALTERNATIVA
1
SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE AYRARANCA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
U.M.
influencia
(a)
Población con acceso
al servicio
(b)
Población sin acceso al
servicio
(c) = (a) - (b)
Contribución al cierre de
brechas
(d) ≤ (c)
392 73.68%
Brecha de cobertura sin proyecto
Brecha de cobertura con
proyecto
Personas 532 140 392 0.00%
73.68% 0.00%
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Personas 532 140 392 392
Vinculación al cierre de brecha de cobertura
Comprende:
- Construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales, incluye pretratamiento (camara de rejas, by pass, desarenador y caja de
lodos), caja de reunión, tanque IMHOFF con cámara de sedimentación e instalación sanitaria, filtro biologico (01 y 02) con tubería PVC
perforada y suministro e instalación de gravas, lecho de secado con cobertura, cámara de contacto, caseta de cloración, pruebas de
arranque y operación inicial de PTAR, y cerco perimétrico metálico.
2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será
necesario sustentar las razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
Se presenta alternativa, debido a la naturaleza de mejoramiento y ampliacion se mantiene la unidad productora actual, considerando que ya existe el servicio y las condiciones geograficas de la zona es adecuado al tipo de planteamiento existente.
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Comprende:
- Construcción de captaciones de ladera (01, 02 y 03), incluye las instalaciones hidráulicas, carpintería metálica, y cerco perimétrico metálico.
- Construcción de línea de conducción de captaciones a reservorios en 2626.6m, incluye cámara de purga y cámara de reunión.
- Construcción de reservorio apoyado 1 de 45m3, incluye caseta de válvulas, caja de rebose, e instalaciones hidráulicas de entrada, salida,
limpia, rebose, ventilación, caseta de cloración, cerco perimétrico metálico e Instalación de caja de distribución.
- Construcción de reservorio apoyado 2 de 16m3, incluye caseta de válvulas, caja de rebose, instalaciones hidráulicas de entrada, salida,
limpia, rebose, ventilación, ingreso a cloración, caseta de cloración, y cerco perimétrico metálico.
- Reparación y mantenimiento del reservorio existente de 25m3, incluye pintado y cerco perimétrico metálico.
- Instalación de línea de aducción de reservorio a red de agua en 268.67m.
- Construcción e instalación de redes de distribución de agua potable en 3477.54m, incluye instalación de tuberías y accesorios, cámara
rompe presión (01,02,03,04,05,06,07 y 08)
- Reparación e instalación de 250 conexiones domiciliarias de agua potable DB ½”.
- Construcción de una planta de tratamiento de agua potable, incluye filtro rápido, cámara medidor de caudal, e instalación de tuberías y
accesorios.
ALTERNATIVA
2
Comprende:
- Construcción de red de alcantarillado (colector primario) en 3837.25m, incluye la instalación de 48 buzones de concreto.
- Construcción e instalación de 250 conexiones domiciliarias de desagüe, instalación de 2,458.81m de tubería PVC.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas 532 60 472 472 88.72% 0.00%
influencia
(a)
Población rural que
tiene continuidad del
servicio de agua por
red pública las 24
horas y 7 días a la
semana
(b)
Población rural que no
tiene continuidad del
servicio de agua por
red pública las 24
horas y 7 días a la
semana
(c) = (a) - (b)
brechas
(d) ≤ (c)
Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
N° de viviendas sin
presencia de cloro
residual >=0.5 mgL
(c) = (a) - (b)
brechas
(d) ≤ (c)
Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M.
Total viviendas en el
ámbito de influencia de
la inversión
(a)
N° de viviendas con
presencia de cloro
residual >=0.5 mgL
(b)
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE
PERMISIBLE (0.5 MGL/L)
Viviendas 250 0 250 250 100.00% 0.00%

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
5 meses 20 años 20.4 años
3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Nº
Cantidad
(alumnos)
Consumo
l/alum/día
Consumo
(m3/mes)
0.00
3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda
Máxima Diaria
Demanda Máxima
Horaria
Demanda
por Bombeo
2023 BASE 532 26% 140 70 0 70 1 71 1120 0.013 408.80 30% 1600 0.0185 584 0.07 0.07 0.32 0.00 0.32
2024 0 535 26% 141 70 0 70 1 71 1128 0.013 411.72 30% 1611 0.0187 588 0.07 0.07 0.32 0.00 0.32
2025 1 538 100% 538 70 183 253 1 254 4304 0.050 1570.96 20% 5380 0.0623 1964 0.22 0.22 1.08 0.00 1.08
2026 2 541 100% 541 70 184 254 1 255 4328 0.050 1579.72 20% 5410 0.0626 1975 0.23 0.23 1.08 0.00 1.08
2027 3 544 100% 544 70 186 256 1 257 4352 0.050 1588.48 20% 5440 0.0630 1986 0.23 0.23 1.09 0.00 1.09
2028 4 547 100% 547 70 187 257 1 258 4376 0.051 1597.24 20% 5470 0.0633 1997 0.23 0.23 1.09 0.00 1.09
2029 5 550 100% 550 70 188 258 1 259 4400 0.051 1606.00 20% 5500 0.0637 2008 0.23 0.23 1.10 0.00 1.10
2030 6 554 100% 554 70 190 260 1 261 4432 0.051 1617.68 20% 5540 0.0641 2022 0.23 0.23 1.11 0.00 1.11
2031 7 557 100% 557 70 192 262 1 263 4456 0.052 1626.44 20% 5570 0.0645 2033 0.23 0.23 1.11 0.00 1.11
2032 8 560 100% 560 70 193 263 1 264 4480 0.052 1635.20 20% 5600 0.0648 2044 0.23 0.23 1.12 0.00 1.12
2033 9 563 100% 563 70 195 265 1 266 4504 0.052 1643.96 20% 5630 0.0652 2055 0.23 0.23 1.13 0.00 1.13
2034 10 566 100% 566 70 196 266 1 267 4528 0.052 1652.72 20% 5660 0.0655 2066 0.24 0.24 1.13 0.00 1.13
2035 11 569 100% 569 70 197 267 1 268 4552 0.053 1661.48 20% 5690 0.0659 2077 0.24 0.24 1.14 0.00 1.14
2036 12 572 100% 572 70 199 269 1 270 4576 0.053 1670.24 20% 5720 0.0662 2088 0.24 0.24 1.14 0.00 1.14
2037 13 575 100% 575 70 200 270 1 271 4600 0.053 1679.00 20% 5750 0.0666 2099 0.24 0.24 1.15 0.00 1.15
2038 14 578 100% 578 70 202 272 1 273 4624 0.054 1687.76 20% 5780 0.0669 2110 0.24 0.24 1.16 0.00 1.16
2039 15 581 100% 581 70 203 273 1 274 4648 0.054 1696.52 20% 5810 0.0672 2121 0.24 0.24 1.16 0.00 1.16
2040 16 584 100% 584 70 204 274 1 275 4672 0.054 1705.28 20% 5840 0.0676 2132 0.24 0.24 1.17 0.00 1.17
2041 17 587 100% 587 70 206 276 1 277 4696 0.054 1714.04 20% 5870 0.0679 2143 0.24 0.24 1.17 0.00 1.17
2042 18 590 100% 590 70 207 277 1 278 4720 0.055 1722.80 20% 5900 0.0683 2154 0.25 0.25 1.18 0.00 1.18
2043 19 594 100% 594 70 209 279 1 280 4752 0.055 1734.48 20% 5940 0.0688 2168 0.25 0.25 1.19 0.00 1.19
2044 20 597 100% 597 70 211 281 1 282 4776 0.055 1743.24 20% 5970 0.0691 2179 0.25 0.25 1.19 0.00 1.19
Volumen de
Regulación
(m3)
Volumen de
Reserva (m3)
Volumen de
Almacenamiento (m3)
Qmh (lt/seg) Qb (lt/seg)
0% 20%
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 8 80
Dotación Estatal (lt/día) 0
% de Regulación
Total
Conexiones
lt/día lt/seg m3/año lt/día
Qp
lt/seg
Qp
m3/año
Qmd (lt/seg)
70%
Otras
Conexiones
0% 100%
Cobertura Agua Potable% 26.3% 100%
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas 0% 100%
Cobertura de Alcantarillado Sanitario
Consumo Total
Pérdidas de
Agua Potable
(%)
Demanda
Total de Agua
Total
Antiguas Nuevas
Factor de contribución al sistema de alcantarillado 0%
Año Población Cobertura %
Población
Servida
Viviendas Servidas
0 1
Nº de horas de servicio 6 24
Nº de horas de bombeo 0 0
Nº de horas de reserva
30% 20%
Demanda máxima diaria 3.5 3.6
Demanda máxima horaria 3.5 3.6
% Pérdidas de agua
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 70 253 Promedio de Consumo x Institución Educativa
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP 180 0
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales 0 0
1 1
Densidad poblacional (hab/viv) 2.13 2.13
Tasa de crecimiento poblacional 0.58% 0.58%
N° Usuarios de Instituciones Educativas
Total
Población con servicio de agua potable (hab)
Población sin servicio de agua potable (hab) 392 0
N° de Viviendas total 250 253
Fase de ejecución (meses): Fase de funcionamiento (años): Horizonte de evaluación (años):
Detalle Institución Estatal
III. FORMULACIÓN
140 538
Sin Proyecto Con Proyecto
Población actual (hab) 532 538

3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
2023 BASE 532 0% 0 0 0
2024 0 535 0% 0 0 0
2025 1 538 100% 538 253 253
2026 2 541 100% 541 254 254
2027 3 544 100% 544 256 256
2028 4 547 100% 547 257 257
2029 5 550 100% 550 258 258
2030 6 554 100% 554 260 260
2031 7 557 100% 557 262 262
2032 8 560 100% 560 263 263
2033 9 563 100% 563 265 265
2034 10 566 100% 566 266 266
2035 11 569 100% 569 267 267
2036 12 572 100% 572 269 269
2037 13 575 100% 575 270 270
2038 14 578 100% 578 272 272
2039 15 581 100% 581 273 273
2040 16 584 100% 584 274 274
2041 17 587 100% 587 276 276
2042 18 590 100% 590 277 277
2043 19 594 100% 594 279 279
2044 20 597 100% 597 281 281
3.2.4. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
PTAR
2023 BASE 532 0% 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2024 0 535 0% 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2025 1 538 100% 538 253 253 3012.80 0.03 3.01
2026 2 541 100% 541 254 254 3029.60 0.04 3.03
2027 3 544 100% 544 256 256 3046.40 0.04 3.05
2028 4 547 100% 547 257 257 3063.20 0.04 3.06
2029 5 550 100% 550 258 258 3080.00 0.04 3.08
2030 6 554 100% 554 260 260 3102.40 0.04 3.10
2031 7 557 100% 557 262 262 3119.20 0.04 3.12
2032 8 560 100% 560 263 263 3136.00 0.04 3.14
2033 9 563 100% 563 265 265 3152.80 0.04 3.15
2034 10 566 100% 566 266 266 3169.60 0.04 3.17
2035 11 569 100% 569 267 267 3186.40 0.04 3.19
2036 12 572 100% 572 269 269 3203.20 0.04 3.20
2037 13 575 100% 575 270 270 3220.00 0.04 3.22
2038 14 578 100% 578 272 272 3236.80 0.04 3.24
2039 15 581 100% 581 273 273 3253.60 0.04 3.25
2040 16 584 100% 584 274 274 3270.40 0.04 3.27
2041 17 587 100% 587 276 276 3287.20 0.04 3.29
2042 18 590 100% 590 277 277 3304.00 0.04 3.30
2043 19 594 100% 594 279 279 3326.40 0.04 3.33
2044 20 597 100% 597 281 281 3343.20 0.04 3.34
lts/día m3/día
Año
Año
Población
Total
Cobertura %
Población
Servida
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Volumen de Desague
lts/seg
Población
Total
Cobertura %
Población
Servida
N° de UBS
Total de
UBS
Viviendas
Otras
Conexiones
Viviendas
Otras
conexiones
Total

3.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA
3.3.1. OFERTA DE AGUA POTABLE
Nota: La oferta optimizada a registrar en el cuadro de Oferta de Agua Potable, debe ser igual o mayor a la capacidad actual.
3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.4.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE
2024
2025 1
2026 2
2027 3
2028 4
2029 5
2030 6
2031 7
2032 8
2033 9
2034 10
2035 11
2036 12
2037 13
2038 14
2039 15
2040 16
2041 17
2042 18
2043 19
2044 20 0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07 0.25 0 -0.25
0.23 0 -0.23
0.06 0 -0.06 0.06 0 -0.06
0.23 0 -0.23
0.06 0 -0.06 0.06 0 -0.06
0.02 0
0.06 0
Oferta Optimizada Brecha
0.02 0 -0.02
0 -0.06
0.06
0.25 0 -0.25
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.25 0 -0.25
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.24 0 -0.24
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.24 0 -0.24
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.06 0 -0.06 0.06 0 -0.06
0.07 0 -0.07
0.22 0 -0.22
-0.02
-0.06
Demanda con
Proyecto
Oferta Optimizada
70 0
Componentes Capacidad actual Oferta optimizada
N° de UBS Totales
N° de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
0.24 0 -0.24
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.24 0 -0.24
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.24 0 -0.24
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.24 0 -0.24
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.24 0 -0.24
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.24 0 -0.24
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.23 0 -0.23
0.07 0 -0.07 0.07 0 -0.07
0.23 0 -0.23
0.06 0 -0.06 0.06 0 -0.06
0.23 0 -0.23
0.06 0 -0.06 0.06 0 -0.06
0.23 0 -0.23
0.06 0 -0.06 0.06 0 -0.06
0.23 0 -0.23
0.06 0 -0.06 0.06 0 -0.06
0 -0.23
0.23
Volumen de Tratamiento (m3/día) 0 0
Brecha
Demanda con
Proyecto
Oferta
Optimizada
Brecha
Año
Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Demanda con Proyecto Brecha
Demanda con
Proyecto
Demanda con
Proyecto
Oferta Optimizada
70 0
Línea de Aducción (l/s) 0 0
Red de Distribución (l/s) 0 0
Conexiones Domiciliarias de Agua
Línea de Impulsión (l/s) 0 0
25 0
Planta de Tratamiento de Agua (l/s) 0 0
Línea de Conducción (l/s) 6.45 0
Volumen de Almacenamiento (m3)
III. FORMULACIÓN
Componentes Capacidad actual Oferta optimizada
6.45 0
Fuente (l/s)
Captación (l/s) 6.45 0

2024
2025 1
2026 2
2027 3
2028 4
2029 5
2030 6
2031 7
2032 8
2033 9
2034 10
2035 11
2036 12
2037 13
2038 14
2039 15
2040 16
2041 17
2042 18
2043 19
2044 20
3.4.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
2024
2025 1
2026 2
2027 3
2028 4
2029 5
2030 6
2031 7
2032 8
2033 9
2034 10
2035 11
2036 12
2037 13
2038 14
2039 15
2040 16
2041 17
2042 18
2043 19
2044 20
254 -254
-260
257 -257
258 -258
260
Año
Unidades Básicas de Saneamiento (und)
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
253 -253
279 -279
281 -281
256 -256
-269
266 -266
267 -267
269
-265
262 -262
263 -263
265
Año
Volumen de Almacenamiento (m3)
Demanda con
Proyecto
0 -0.07
0 -0.25
0 -0.25
0 -0.25
0 -0.24
0 -0.24
0 -0.24
0 -0.24
0
0.32 0 -0.32 0.07 0 -0.07 0.07
Demanda con
Proyecto
Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)
Línea de Aducción (l/s)
282 0 -282
1.19 0 -1.19 0.25 0 -0.25 0.25
280 0 -280
1.19 0 -1.19 0.25 0 -0.25 0.25
278 0 -278
1.18 0 -1.18 0.25 0 -0.25 0.25
277 0 -277
1.17 0 -1.17 0.24 0 -0.24 0.24
275 0 -275
1.17 0 -1.17 0.24 0 -0.24 0.24
274 0 -274
1.16 0 -1.16 0.24 0 -0.24 0.24
273 0 -273
1.16 0 -1.16 0.24 0 -0.24 0.24
-0.24 271 0 -271
1.15 0 -1.15 0.24 0 -0.24 0.24
0 -0.24 270 0 -270
1.14 0 -1.14 0.24 0 -0.24 0.24
0 -0.24 268 0 -268
1.14 0 -1.14 0.24 0 -0.24 0.24
0 -0.24 267 0 -267
1.13 0 -1.13 0.24 0 -0.24 0.24
0 -0.23 266 0 -266
1.13 0 -1.13 0.23 0 -0.23 0.23
0 -0.23 264 0 -264
1.12 0 -1.12 0.23 0 -0.23 0.23
0 -0.23 263 0 -263
1.11 0 -1.11 0.23 0 -0.23 0.23
0 -0.23 261 0 -261
1.11 0 -1.11 0.23 0 -0.23 0.23
0 -0.23 259 0 -259
1.10 0 -1.10 0.23 0 -0.23 0.23
0 -0.23 258 0 -258
1.09 0 -1.09 0.23 0 -0.23 0.23
0 -0.23 257 0 -257
1.09 0 -1.09 0.23 0 -0.23 0.23
255 0 -255
1.08 0 -1.08 0.23 0 -0.23 0.23
1.08 0 -1.08 0.22 0 -0.22 0.22
0 -0.23
0 -0.22 254 0 -254
0 -71
71
Demanda con
Proyecto
-273
274 -274
276 -276
277 -277
270 -270
272 -272
273

3.4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2024
2025 1
2026 2
2027 3
2028 4
2029 5
2030 6
2031 7
2032 8
2033 9
2034 10
2035 11
2036 12
2037 13
2038 14
2039 15
2040 16
2041 17
2042 18
2043 19
2044 20
274 0 -274
276 0 -276
0
0 -273
270 0 -270
272 0 -272
273
Conexiones Domésticas de Alcantarillado (und)
0 -269
266 0 -266
267 0 -267
269
0 -265
Año
0 -3.22
3.19 0 -3.19
3.20 0 -3.20
3.22
0 -3.17
3.14 0 -3.14
3.15 0 -3.15
3.17
262 0 -262
263 0 -263
265
0 -260
257 0 -257
258 0 -258
260
0 -256
253 0 -253
254 0 -254
256
0 -3.12
3.08 0 -3.08
3.10 0 -3.10
3.12
0 -3.03
3.03
3.05 0 -3.05
3.06 0 -3.06
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (m3/día)
Demanda con
Proyecto
0
3.01 0 -3.01
3.34 0
279 0 -279 3.33 0 -3.33
281 -3.34
0 -281
0 -3.30
3.29 0 -3.29
277 0 -277 3.30
0 -3.27
3.24 0 -3.24
3.25 0 -3.25
3.27

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA
3.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Localización
Tamaño
Tecnologia
Localización
Tamaño
Tecnologia
Localización
Tamaño
Tecnologia
Localización
Tamaño
Comprende:
- Construcción de red de alcantarillado (colector primario) en 3837.25m, incluye la instalación de 48
buzones de concreto.
- Construcción e instalación de 250 conexiones domiciliarias de desagüe, instalación de 2,458.81m de
tubería PVC.
Comprende:
- Construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales, incluye pretratamiento (camara de
rejas, by pass, desarenador y caja de lodos), caja de reunión, tanque IMHOFF con cámara de
sedimentación e instalación sanitaria, filtro biologico (01 y 02) con tubería PVC perforada y suministro
e instalación de gravas, lecho de secado con cobertura, cámara de contacto, caseta de cloración,
pruebas de arranque y operación inicial de PTAR, y cerco perimétrico metálico.
III. FORMULACIÓN
Unidad Productora Aspectos técnicos Planteamiento Técnico de la Alternativa
Comprende:
- Construcción de captaciones de ladera (01, 02 y 03), incluye las instalaciones hidráulicas,
carpintería metálica, y cerco perimétrico metálico.
- Construcción de línea de conducción de captaciones a reservorios en 2626.6m, incluye
cámara de purga y cámara de reunión.
- Construcción de reservorio apoyado 1 de 45m3, incluye caseta de válvulas, caja de
rebose, e instalaciones hidráulicas de entrada, salida, limpia, rebose, ventilación, caseta de
cloración, cerco perimétrico metálico e Instalación de caja de distribución.
- Construcción de reservorio apoyado 2 de 16m3, incluye caseta de válvulas, caja de
rebose, instalaciones hidráulicas de entrada, salida, limpia, rebose, ventilación, ingreso a
cloración, caseta de cloración, y cerco perimétrico metálico.
- Reparación y mantenimiento del reservorio existente de 25m3, incluye pintado y cerco
perimétrico metálico.
- Instalación de línea de aducción de reservorio a red de agua en 268.67m.
- Construcción e instalación de redes de distribución de agua potable en 3477.54m, incluye
instalación de tuberías y accesorios, cámara rompe presión (01,02,03,04,05,06,07 y 08)
- Reparación e instalación de 250 conexiones domiciliarias de agua potable DB ½”.
- Construcción de una planta de tratamiento de agua potable, incluye filtro rápido, cámara
medidor de caudal, e instalación de tuberías y accesorios.
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
El rendimiento de la actual fuente de abastecimiento de los manantiales de ladera satisface la
demanda de agua de la población.
La calidad del agua de la fuente cumple con los estándares de calidad requeridos (parámetros físico,
químico y bacteriológico).
No existen conflictos con pobladores por el uso de la fuente.
Se tiene un acceso adecuado a la fuente de manantial de ladera.
No existen dificultades para la obtención de la servidumbre de paso de la línea de conducción.
La cota de terreno donde se ubica el reservorio existente garantiza la presión adecuada en las
viviendas.
La infraestructura de la captación cubre la brecha proyectada en el horizonte de evaluación. El
volumen de los tres reservorios tienen la capacidad suficiente para satisfacer la brecha de
almacenamiento en el horizonte de evaluación
Factores empleados para la selección de la Alternativa
La tecnología viene determinado por el tipo de instalación de la Unidad Productora (UP), y
especificaciones técnicas Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (RM 192 - 2018 MVCS),
donde estipula la instalación de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias en concordancia con
el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se ha aplicado la tecnología de sistema de gravedad.
La localización se ha determinado en función a la ubicación de la población beneficiario y
especificaciones técnicas para la instalación de alcantarillado
El diseño de las redes esta en concordancia con los cantidad de población y el nivel de crecimiento
Conexiones domiliarios de alcantarillado 250 , y buzones 48
De acuerdo al tipo de terreno del lugar, y la presencia de una capa freatica cercana a la localidad
La localización se ha determinado en función a la ubicación de la población beneficiario y especificaciones
técnicas para la instalación planta de tratamieno PTAR
La planta de tratamiento se ubicará en una zona alejada y de terreno compacto, donde no exista riesgo de
contaminacion a las fuentes de agua y napa freática de la zona
Las caracteristicas del diseño y su construccion corresponden a la demanda de tratamiento de aguas residuales
de la población

Tecnologia
3.5.2 METAS FÍSICAS DE LOS SISTEMAS
A.
U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Nro 3 Nro 3
m 2626.6 m 2626.6
Nro 1 m3 45
Nro 1 m3 16
Nro 1 m3 25
m 269 m 268.67
m 3477.54 m 3477.54
Nro 250 Nro 250
Nro 1 Nro 1
Naturaleza de acción Componentes / Activo
Captación por manantial
Construcción
Construcción Linea de conducción
Construcción Reservorio 1
Reparación Reservorio 3
Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Sistema por gravedad sin tratamiento
Infraestructura
captacion tipo manantial de
ladera
Acta de disponibilidad de terreno firmado por autoridad del barrio Ayraranca
TUBERIA PVC U CLASE 10
NTP 399.002 DN = 48 MM (1
1/2")
sedimentación e instalación sanitaria, filtro biologico (01 y 02) con tubería PVC perforada y suministro
e instalación de gravas, lecho de secado con cobertura, cámara de contacto, caseta de cloración,
pruebas de arranque y operación inicial de PTAR, y cerco perimétrico metálico.
PTAR (TANQUE IMHOFF)
Tipo de Tecnología
Infraestructura
Infraestructura
Reparación Conexiones domiciliarias - viviendas
Construcción Planta de tratamiento de agua potable
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Remodelación Linea de aducción
Construcción Red de distribución
Tipo de Factor
Productivo
Infraestructura
Reservorio Apoyado de concreto
armado
armado
armado
NTP 399.002 DN = 63 MM (2")
NTP 399.002 DN = 33 MM (1")
TUBERIA PVC NTP ISO
399.002 PN-10 DN 1/2"
Construcción de concreto armado y
Tubería PVC

B
CCPP
CCPP
CCPP
CCPP
Tipo de Tecnología
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Tipo de Factor
Productivo
AYRARANCA

C
Nro
1
m
3837.25
Nro
250
Nro
250
Colector primario
Construcción
Construcción
Conexiones domiciliarias de alcantarillado
Tipo de Factor
Productivo
Infraestructura
Infraestructura
TUBERÍA PVC DESAGÜE DN
160MM
Ninguno
TUBERIA PVC- U UF ISO 4435
SN 4 DN 160MM
Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Ninguno

D
Nro 1 Nro 1
E
Nro 1 Nro 1
Nro 1 Nro 1
Unidad Física Dimención Física
Unidad Física Dimención Física
Tipo de Tecnología
Tanque IMHOFF Acta de disponibilidad de terreno firmado por autoridad del barrio Ayraranca
Tipo de Factor
Productivo
Intangible
Intangible
COMPONENTE SOCIAL
Tipo de Factor
Productivo
Plan de comunicación y educación sanitaria
Implementación
Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio
Infraestructura
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Construcción

3.6. COSTOS DE INVERSIÓN
Gastos Generales Utilidad Impuestos
10% 5% 18%
348,411.51 1,759,488.30 119,419.20 590,760.17 2,469,667.67 240,057.77 123,483.38 2,833,208.82 509,977.59 3,343,186.41
UND 3 31,261.37 93,784.11 10,714.94 53,006.20 157,505.25 15,309.90 7,875.26 180,690.41 32,524.27 213,214.68
M 2626.6 107.24 281,682.97 36.76 181.84 281,901.56 27,401.52 14,095.08 323,398.17 58,211.67 381,609.84
M3 45 2,634.61 118,557.54 903.02 4,467.20 123,927.76 12,046.08 6,196.39 142,170.23 25,590.64 167,760.87
M3 16 4,524.32 72,389.15 1,550.73 7,671.36 81,611.23 7,932.81 4,080.56 93,624.60 16,852.43 110,477.03
M3 25 2,144.79 53,619.67 735.13 3,636.66 57,991.46 5,636.91 2,899.57 66,527.95 11,975.03 78,502.98
M 269 199.51 53,601.25 68.38 338.28 54,007.91 5,249.70 2,700.40 61,958.00 11,152.44 73,110.44
M 3477.54 163.28 567,815.23 55.97 276.86 568,148.05 55,225.39 28,407.40 651,780.84 117,320.55 769,101.39
UND 250 846.03 211,508.05 289.98 1,434.52 213,232.54 20,726.73 10,661.63 244,620.90 44,031.76 288,652.66
UND 1 306,530.36 306,530.36 105,064.30 519,747.26 931,341.92 90,528.72 46,567.10 1,068,437.74 192,318.79 1,260,756.53
2,206.01 1,765,603.19 1,765,603.19 171,620.97 88,280.16 2,025,504.32 364,590.78 2,390,095.10
M 3837.25 338.45 1,298,712.74 1,298,712.74 126,238.07 64,935.64 1,489,886.45 268,179.56 1,758,066.01
UND 250 1,867.56 466,890.45 466,890.45 45,382.90 23,344.52 535,617.87 96,411.22 632,029.09
484,180.10 484,180.10 61,076.88 545,256.98 53,000.32 27,262.85 625,520.15 112,593.63 738,113.77
UND 1 484,180.10 484,180.10 61,076.88 545,256.98 53,000.32 27,262.85 625,520.15 112,593.63 738,113.77
31,774.17 31,774.17 31,774.17 3,088.53 1,588.71 36,451.41 6,561.25 43,012.66
N° de documentos 1 3,810.75 3,810.75 3,810.75 370.41 190.54 4,371.70 786.91 5,158.61
N° de documentos 1 11,775.02 11,775.02 11,775.02 1,144.56 588.75 13,508.33 2,431.50 15,939.83
COSTO DE INTANGIBLES
COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO
Construcción Colector primario
Construcción Conexiones domiciliarias de alcantarillado
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
INTANGIBLES
Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria
Sub Total S/
III. FORMULACIÓN
3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Unidad Productora Unidad Metrado
Total a Precios
Privados S/
Costo Unitario S/ Costo Directo S/
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
Mitigación de
Impacto
Ambiental S/
Flete S/ Costo de Inversión S/
Captación por gravedad
COSTO AGUA POTABLE
Construcción

N° de documentos 1 16,188.40 16,188.40 16,188.40 1,573.55 809.42 18,571.37 3,342.85 21,914.22
4,041,045.76 180,496.08 590,760.17 4,812,302.01 467,767.59 240,615.10 5,520,684.70 993,723.25 6,514,407.95
INTANGIBLES
Implementación Plan de Monitoreo Arqueológico
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN

22,208.99 22,208.99 22,208.99 22,208.99 22,208.99
estudio 1 22,208.99 22,208.99 22,208.99 22,208.99 22,208.99
304,881.13 304,881.13 304,881.13 304,881.13 304,881.13
GLB 1 294,381.13 294,381.13 294,381.13 294,381.13 294,381.13
GLB 1 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
4,368,135.88 180,496.08 590,760.17 5,139,392.13 467,767.59 240,615.10 5,847,774.82 993,723.25 6,841,498.07
6,841,498.07
% del Costo total
de inversión
Costo Intangibles
Costo estudio
definitivo
Costo de
supervisión
Costo de gestión del
proyecto
Costo de
liquidación
51.66% 22,220.76 11,473.38 157,504.59
36.93% 15,885.96 8,202.50 112,602.44
11.41% 4,905.93 2,533.11 34,774.10
100.00% 43,012.66 22,208.99 304,881.13
3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
1 2 3 4 5 6 7 8
UND 2.00 1.00 3
M 356.13 682.01 1,572.42 16.05 2626.6
M3 27.56 17.44 45
M3 9.55 6.45 16
M3 14.28 10.72 25
M 32.46 236.21 268.67
M 617.79 1,198.45 1,157.98 503.32 3477.54
UND 58.00 186.00 6.00 250
UND 1 1
M 1,118.59 2,307.61 354.73 56.33 3837.25
UND 101.00 125.00 24.00 250
1/02/2024 31/05/2024
30/06/2024
Reservorio 2
COSTO DE INVERSIÓN
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
SISTEMA DE
DE EXCRETAS
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
1/02/2024
Construcción
Construcción
6,841,498.07
Mensual
6,471,395.29
Unidad Productora Total
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN
3.6.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SEGÚN TIPO DE SERVICIO
Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo de inversión del servicio
Servicio
Servicio de agua potable 3,343,186.41
Servicio de disposición sanitaria de excretas
Servicio de alcantarillado sanitario 2,390,095.10
Fecha de Inicio Fecha de Término
Unidad de Medida
(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación social del PI.
Servicio de tratamiento de aguas residuales
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
3,534,385.15
2,526,786.00
780,326.92
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
738,113.77
ESTUDIO DEFINITIVO

UND 1 1
N° de documentos 1/02/2024 1/03/2024 1 1
N° de documentos 1/02/2024 1/03/2024 1 1
N° de documentos 1/02/2024 15/02/2024 1 1
estudio 15/11/2023 1/01/2024 1 1
GLB 1/02/2024 30/06/2024 1.00 1
GLB 1/02/2024 30/06/2024 1.00 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1,658,239.93 649,967.73 713,875.60 321,103.14 3,343,186.41
142,143.12 71,071.56 213,214.68
51,740.27 99,086.69 228,451.30 2,331.58 381,609.84
102,760.52 65,000.35 167,760.87
65,962.77 44,514.26 110,477.03
44,838.43 33,664.55 78,502.98
8,833.63 64,276.82 73,110.44
136,632.60 265,051.90 256,101.30 111,315.59 769,101.39
66,967.42 214,757.58 6,927.66 288,652.66
1,260,756.53 1,260,756.53
512,490.17 1,057,247.80 417,861.15 341,821.19 60,674.79 2,390,095.10
512,490.17 1,057,247.80 162,521.40 25,806.64 1,758,066.01
255,339.75 316,014.55 60,674.79 632,029.09
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
1/02/2024
SISTEMA DE
DE EXCRETAS
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Mensual
TOTAL
LIQUIDACIÓN
3.6.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Unidad Productora Fecha de Inicio Fecha de Término
31/05/2024
31/03/2024
30/06/2024
Construcción
Construcción
Reparación
Remodelación
Construcción
Reparación
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
1/02/2024
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
1/02/2024
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
INTANGIBLES
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Construcción
Naturaleza de acción
COSTO AGUA POTABLE
Construcción
Construcción
Componentes / Activo
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Linea de conducción
Reservorio 1
Reservorio 2
Reservorio 3
Linea de aducción
Red de distribución
Conexiones domiciliarias - viviendas
Planta de tratamiento de agua potable
COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO

738,113.77 738,113.77
738,113.77 738,113.77
43,012.66 43,012.66
1/02/2024 1/03/2024 5,158.61 5,158.61
1/02/2024 1/03/2024 15,939.83 15,939.83
1/02/2024 15/02/2024 21,914.22 21,914.22
2,213,742.77 2,445,329.30 1,131,736.75 662,924.33 60,674.79 6,514,407.95
22,208.99 22,208.99
estudio 15/11/2023 1/01/2024 22,208.99 22,208.99
304,881.13 304,881.13
GLB 1/02/2024 30/06/2024 294,381.13 294,381.13
GLB 1/02/2024 30/06/2024 10,500.00 10,500.00
2,540,832.89 2,445,329.30 1,131,736.75 662,924.33 60,674.79 6,841,498.07
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar el numeral 3.6.1
1/02/2024 30/06/2024
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
1/02/2024 31/03/2024
Plan de capacitación para la gestión del servicio
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
INTANGIBLES
Implementación
COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
COSTO DE INTANGIBLES
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

3.7. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.7.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Cantidad Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
8,640.00 144.00
Mano de obra calificada personal 1.00 3 4,500.00
Mano de obra no calificada personal 1.00 3 2,550.00
Herramientas Glb 1.00 3 750.00
Materiales Glb 1.00 3 360.00
Insumos Glb 1.00 3 240.00
Consumo de Energía Eléctrica Glb 1.00 12 240.00 1.00 12.00 12 144.00
10,980.00 1,200.00
9,570.00
Mano de obra calificada
personal 1.00 3 3,600.00
Mano de obra no calificada personal 1.00 3 2,250.00
Herramientas Glb 1.00 12 1,920.00
Glb 1.00 12 1,080.00
Glb 1.00 12 720.00
1,410.00 1,200.00
personal 1.00 1 1,200.00
1.00 950.00 1 950.00
Glb 1.00 1 100.00 1.00 110.00 1 110.00
Glb 1.00 1 70.00 1.00 50.00 1 50.00
Glb 1.00 1 40.00 1.00 90.00 1 90.00
19,620.00 1,344.00
b. Costos variables de operación y mantenimiento
Dosificación en el reservorio de 1.5 mg/l
0.0032
24.00
0.0768
Producción de Agua
(m3/Año)
Cantidad total de
cloro
(kg/año)
Costo total del
cloro
(Soles/año)
Producción de
Agua
(m3/Año)
Cantidad total de
cloro
(kg/año)
Costo total del
cloro
(Soles/año)
1 1,964 6.28 150.81 588 1.88 45.17
2 1,975 6.32 151.65 588 1.88 45.17
3 1,986 6.35 152.49 588 1.88 45.17
4 1,997 6.39 153.34 588 1.88 45.17
5 2,008 6.42 154.18 588 1.88 45.17
6 2,022 6.47 155.30 588 1.88 45.17
7 2,033 6.51 156.14 588 1.88 45.17
8 2,044 6.54 156.98 588 1.88 45.17
9 2,055 6.58 157.82 588 1.88 45.17
10 2,066 6.61 158.66 588 1.88 45.17
11 2,077 6.65 159.50 588 1.88 45.17
12 2,088 6.68 160.34 588 1.88 45.17
13 2,099 6.72 161.18 588 1.88 45.17
14 2,110 6.75 162.02 588 1.88 45.17
15 2,121 6.79 162.87 588 1.88 45.17
16 2,132 6.82 163.71 588 1.88 45.17
17 2,143 6.86 164.55 588 1.88 45.17
18 2,154 6.89 165.39 588 1.88 45.17
19 2,168 6.94 166.51 588 1.88 45.17
20 2,179 6.97 167.35 588 1.88 45.17
c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Total
1 8,640.00 150.81 10,980.00 19,770.81 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
2 8,640.00 151.65 10,980.00 19,771.65 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
3 8,640.00 152.49 10,980.00 19,772.49 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
4 8,640.00 153.34 10,980.00 19,773.34 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
5 8,640.00 154.18 10,980.00 19,774.18 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
6 8,640.00 155.30 10,980.00 19,775.30 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
7 8,640.00 156.14 10,980.00 19,776.14 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
8 8,640.00 156.98 10,980.00 19,776.98 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
9 8,640.00 157.82 10,980.00 19,777.82 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
10 8,640.00 158.66 10,980.00 19,778.66 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
11 8,640.00 159.50 10,980.00 19,779.50 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
12 8,640.00 160.34 10,980.00 19,780.34 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
13 8,640.00 161.18 10,980.00 19,781.18 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
14 8,640.00 162.02 10,980.00 19,782.02 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
8,798.66
8,799.50
8,800.34
8,801.18
8,802.02
8,794.18 45.17
8,795.30 45.17
8,796.14 45.17
45.17
8,796.98
8,797.82
Total
45.17
45.17
8,790.81 45.17
8,791.65 45.17
8,792.49
8,793.34
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3
Año
Con proyecto Sin proyecto
Costos de
mantenimiento
Costo total O&M sin
proyecto
45.17
45.17
45.17
45.17
45.17
45.17
Costos de operación
Costo Variable
Año
Costos de
mantenimiento
Costo total O&M
con proyecto
40.00
1,200.00
750.00
160.00
90.00
60.00
100.00
70.00
III. FORMULACIÓN
Rubros Unidad de medida
Costos de Admin. y Operación
Costo unitario (S/)
1,500.00
Mano de obra semicalificada
850.00
250.00
120.00
80.00
20.00
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento rutinario
Materiales
Insumos
Mantenimiento periódico
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costo Total anual
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)
Precio del hipoclorito Soles por Kg
1,200.00

15 8,640.00 162.87 10,980.00 19,782.87 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
16 8,640.00 163.71 10,980.00 19,783.71 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
17 8,640.00 164.55 10,980.00 19,784.55 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
18 8,640.00 165.39 10,980.00 19,785.39 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
19 8,640.00 166.51 10,980.00 19,786.51 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
20 8,640.00 167.35 10,980.00 19,787.35 144.00 189.17 1,200.00 1,389.17
3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas
C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
5,100.00
persona 1500.00 1 1500.00
persona 1000.00 3 3000.00
GLB 80.00 3 240.00
GLB 60.00 3 180.00
GLB 60.00 3 180.00
8730.00 970.00
6990.00
persona 1200.00 3 3600.00
persona 850.00 3 2550.00
GLB 120.00 3 360.00
GLB 80.00 3 240.00
GLB 80.00 3 240.00
1740.00 970.00
persona 1200.00 1 1200.00
1.00 850.00 1 850.00
GLB 240.00 1 240.00
GLB 150.00 1 150.00
GLB 150.00 1 150.00 1.00 120.00 1 120.00
13,830.00 970.00
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición sanitaria
de excretas
Disposición
sanitaria de
excretas
Costo de
mantenimiento
Costo de operación Total
Costo de
mantenimiento
Costo de
mantenimiento
Total
1 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
2 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
3 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
4 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
5 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
6 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
7 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
8 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
9 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
10 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
11 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
12 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
13 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
14 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
15 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
16 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
17 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
18 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
19 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
20 5,100.00 13,830.00 13,830.00 970.00 970.00 970.00
Costo de
operación
1.00
1.00
1.00
1.00
Costo Total Anual de O&M
Sin proyecto
8,730.00
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
Costo total O&M sin
proyecto
8,730.00
8,730.00
Herramientas
Materiales
Insumos
Año
Con proyecto
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
Costo total O&M
con proyecto
Cantidad
1.00
Cantidad de UBS
Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento
Herramientas
Materiales
Insumos
Rubro Unidad
Materiales
Insumos
Mantenimiento periódico (01 UBS)
Mantenimiento rutinario (01 UBS)
Herramientas
45.17
8,806.51
8,807.35
45.17
45.17
Rubro Unidad
Cantidad
8,802.87
8,803.71
8,804.55
8,805.39
45.17
45.17
45.17
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
Costo de
mantenimiento
Insumos 1.00
Costos de mantenimiento
Rutinario
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Herramientas
Materiales
Insumos
Periódico
1.00
1.00
Mano de obra no calificada 1.00
Herramientas
Materiales

3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de
operación
Total
Costos de
operación
Costos de
mantenimiento
1 2025 13,890.81 33,600.81 189.17 2,170.00 31,241.64
2 2026 13,891.65 33,601.65 189.17 2,170.00 31,242.48
3 2027 13,892.49 33,602.49 189.17 2,170.00 31,243.32
4 2028 13,893.34 33,603.34 189.17 2,170.00 31,244.16
5 2029 13,894.18 33,604.18 189.17 2,170.00 31,245.00
6 2030 13,895.30 33,605.30 189.17 2,170.00 31,246.13
7 2031 13,896.14 33,606.14 189.17 2,170.00 31,246.97
8 2032 13,896.98 33,606.98 189.17 2,170.00 31,247.81
9 2033 13,897.82 33,607.82 189.17 2,170.00 31,248.65
10 2034 13,898.66 33,608.66 189.17 2,170.00 31,249.49
11 2035 13,899.50 33,609.50 189.17 2,170.00 31,250.33
12 2036 13,900.34 33,610.34 189.17 2,170.00 31,251.17
13 2037 13,901.18 33,611.18 189.17 2,170.00 31,252.01
14 2038 13,902.02 33,612.02 189.17 2,170.00 31,252.85
15 2039 13,902.87 33,612.87 189.17 2,170.00 31,253.69
16 2040 13,903.71 33,613.71 189.17 2,170.00 31,254.54
17 2041 13,904.55 33,614.55 189.17 2,170.00 31,255.38
18 2042 13,905.39 33,615.39 189.17 2,170.00 31,256.22
19 2043 13,906.51 33,616.51 189.17 2,170.00 31,257.34
20 2044 13,907.35 33,617.35 189.17 2,170.00 31,258.18
Costos de O&M
incrementales
Total
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
2,359.17
2,359.17
2,359.17
2,359.17
Situación con proyecto
Costos de
mantenimiento
Situación sin proyecto
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
19,710.00
Año

3.8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Inversión
Costos de
operación y
mantenimiento
Total Inversión
Costos de
operación y
mantenimiento
Total Inversión
Costos de
operación y
mantenimiento
Total
2024 3,534,385.15 3,534,385.15 3,534,385.15 2024 2024 3,307,112.92 3,307,112.92 3,307,112.92
1 2025 19,770.81 19,770.81 1,389.17 18,381.64 2025 2025 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
2 2026 19,771.65 19,771.65 1,389.17 18,382.48 2026 2026 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
3 2027 19,772.49 19,772.49 1,389.17 18,383.32 2027 2027 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
4 2028 19,773.34 19,773.34 1,389.17 18,384.16 2028 2028 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
5 2029 19,774.18 19,774.18 1,389.17 18,385.00 2029 2029 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
6 2030 19,775.30 19,775.30 1,389.17 18,386.13 2030 2030 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
7 2031 19,776.14 19,776.14 1,389.17 18,386.97 2031 2031 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
8 2032 19,776.98 19,776.98 1,389.17 18,387.81 2032 2032 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
9 2033 19,777.82 19,777.82 1,389.17 18,388.65 2033 2033 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
10 2034 19,778.66 19,778.66 1,389.17 18,389.49 2034 2034 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
11 2035 19,779.50 19,779.50 1,389.17 18,390.33 2035 2035 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
12 2036 19,780.34 19,780.34 1,389.17 18,391.17 2036 2036 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
13 2037 19,781.18 19,781.18 1,389.17 18,392.01 2037 2037 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
14 2038 19,782.02 19,782.02 1,389.17 18,392.85 2038 2038 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
15 2039 19,782.87 19,782.87 1,389.17 18,393.69 2039 2039 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
16 2040 19,783.71 19,783.71 1,389.17 18,394.54 2040 2040 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
17 2041 19,784.55 19,784.55 1,389.17 18,395.38 2041 2041 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
18 2042 19,785.39 19,785.39 1,389.17 18,396.22 2042 2042 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
19 2043 19,786.51 19,786.51 1,389.17 18,397.34 2043 2043 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
20 2044 19,787.35 19,787.35 1,389.17 18,398.18 2044 2044 13,830.00 13,830.00 970.00 12,860.00
Costos
incrementales
Año
Costos de
O&M sin
proyecto
Costos
incrementales
III. FORMULACIÓN
Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año
Costos de
O&M sin
proyecto
Año
Costos de
O&M sin
proyecto
Costos
incrementales

4.1 BENEFICIOS SOCIALES
4.1.1 ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS
Q = 5.11 -0.125
Cantidad
(m3/viv)
Precio
(S//m3)
Cantidad
(m3/viv)
Precio
(S//m3)
40.75 40.75
1 29.74 0.51 36.68
5.11 5.11
4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS
Nuevos
usuarios
Antiguos
usuarios
41.04
55.42 84.29 Adulto
96.46 84.29 Menores
Adulto
Menores
Tiempo de
acarreo x viaje
(min)
N° de Viajes
x Día
Tiempo total de
acarreo Horas
Valor Social
del Tiempo
(S/ x Hora)
Valor Social
del Tiempo
(S/ x mes)
Persona que
acarrea
N° de Viajes
x Día
N° Baldes x
Viaje
Capacidad x
Balde (lts)
Volumen
Acarreo x día
(lts)
Volumen
Acarreo x Mes
(m3)
20 1 0 1.368 13.680 Madre 1 1 6 6 0.18
20 2 1 1.368 27.360 Padre 2 2 8 32 0.96
30 1 1 1.368 20.520 Hijos mayores 1 1 8 8 0.24
0.684 Hijos menores
41.040 46 1
C. Estimación de Beneficios por incremento del consumo de agua
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
Beneficios
Adicionales
(S/.año)
Total
1 2025 538 70 183 253 70,802.01 211,830.21 282,632.22
2 2026 541 70 184 254 70,802.01 212,987.75 283,789.76
3 2027 544 70 186 256 70,802.01 215,302.83 286,104.85
4 2028 547 70 187 257 70,802.01 216,460.38 287,262.39
5 2029 550 70 188 258 70,802.01 217,617.92 288,419.93
6 2030 554 70 190 260 70,802.01 219,933.00 290,735.02
7 2031 557 70 192 262 70,802.01 222,248.09 293,050.10
8 2032 560 70 193 263 70,802.01 223,405.63 294,207.64
9 2033 563 70 195 265 70,802.01 225,720.71 296,522.73
10 2034 566 70 196 266 70,802.01 226,878.26 297,680.27
11 2035 569 70 197 267 70,802.01 228,035.80 298,837.81
12 2036 572 70 199 269 70,802.01 230,350.88 301,152.90
13 2037 575 70 200 270 70,802.01 231,508.42 302,310.44
14 2038 578 70 202 272 70,802.01 233,823.51 304,625.52
15 2039 581 70 203 273 70,802.01 234,981.05 305,783.06
16 2040 584 70 204 274 70,802.01 236,138.59 306,940.61
17 2041 587 70 206 276 70,802.01 238,453.68 309,255.69
18 2042 590 70 207 277 70,802.01 239,611.22 310,413.23
19 2043 594 70 209 279 70,802.01 241,926.30 312,728.32
20 2044 597 70 211 281 70,802.01 244,241.39 315,043.40
Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes)
A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados
Parámetros de Evaluación Social
Ambito Rural
Valor del tiempo
(soles/hora)
Proposito laboral S/hora (*)
0.15
Factor de corrección propósito no
laboral (*)
Valor de 1 hora propósito no laboral
S/hora
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social
B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Total volumen de acarreo
4.56
0.3
1.368
0.684
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
(m3/mes/viv)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
(m3/mes/viv)
IV. EVALUACIÓN
Curva de demanda
Variable cantidad
Nuevos usuarios
Variable cantidad
Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
Variable precio
Precio máximo al cual no se demandaria agua
potable
Antiguos usuarios
Variable precio
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
Precio económico del agua para los no
conectados al sistema (S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.)
Precio económico del agua para los conectados según curva
de demanda (S/./m3)
Población Total
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S//año)
Persona que acarrea
Madre
Padre
Hijos mayores
Hijos menores
Total valor social del tiempo de los no conectados
Años

4.2 COSTOS SOCIALES
4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Unidad Productora Rubro
Costo total a precios
de mercado
(soles con IGV)
Costo a precios
sociales
S/)
3,343,186.41 2,530,017.83
1,744,140.35 1,477,286.88
245,724.20 196,579.36
409,540.34 266,201.22
901,991.69 559,234.85
41,789.83 30,715.53
2,390,095.10 1,808,748.45
1,246,912.61 1,056,134.98
175,671.99 140,537.59
292,786.65 190,311.32
644,847.66 399,805.55
29,876.19 21,959.00
738,113.77 558,581.18
385,073.96 326,157.64
54,251.36 43,401.09
90,418.94 58,772.31
199,143.10 123,468.72
9,226.42 6,781.42
43,012.66 35,050.14
28,232.24 23,912.71
10,201.10 8,160.88
4,579.32 2,976.56
6,514,407.95 4,932,397.60
22,208.99 17,767.19
304,881.13 243,904.90
6,841,498.07 5,194,069.70
4.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR TIPO DE SERVICIO
Costo directo +
GG+Utilidad+IGV
% del costo total de
inversión
Costo de supervisión
Costo de gestión
del proyecto
Costo de
liquidación
Costo de
inversión del
servicio
2,530,017.83 51.66% 126,003.67 2,683,307.46
1,808,748.45 36.93% 90,081.95 1,918,337.54
558,581.18 11.41% 27,819.28 592,424.70
4,897,347.46 100.00% 243,904.90 5,194,069.70
4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
4.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Factor de corrección
de mercado (soles
con IGV)
Factor de
corrección
Costos de admin. y operación 144.00
0.847 144.00 0.847
0.800
0.620
Costos de mantenimiento 10,980.00 1,200.00
Mantenimiento rutinario
0.847
0.650
0.620
Mantenimiento periódico 1,200.00
0.847 250.00 0.847
0.650
950.00 0.420
Mano de obra semicalificada 1,200.00
1,410.00 957.87
780.00
Bienes transables
210.00 177.87
Bienes no transables
1,395.00
Mano de obra semicalificada 3,600.00 2,340.00
Mano de obra no calificada 2,250.00
Combustible
3,150.84
Bienes transables
Bienes no transables 3,720.00
6,885.84
Mano de obra no calificada 2,550.00 1,581.00
Combustible
9,570.00
3,600.00
Servicio de alcantarillado sanitario 12,945.15
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN
Mano de obra calificada 4,500.00
7,843.71
Bienes no transables 1,590.00
Rubros
Con proyecto
de mercado (soles con
IGV)
Costo a precios sociales (S/)
8,640.00
Bienes transables
3,997.75
35,050.14
6,562.00
2,026.49
17,767.19
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS
RESIDUALES
INTANGIBLES
Total Sist. de alcantarillado
Total Sist. de tratamiento de aguas residuales
Bienes transables
Combustible
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Servicio de agua potable
Servicio de disposición sanitaria de excretas
0.847
52.17%
7.35% 0.800
12.25% 0.650
26.98% 0.620
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Servicio
ESTUDIO DEFINITIVO
0.847
0.650
0.735
Combustible 1.25%
399.00
610.75
610.75
211.75
Sin proyecto
121.97
121.97
1,346.73
6,527.73
Costo capacitación
18,107.25
Costo estudio
definitivo
9,178.71
SUPERVISIÓN 0.800
Combustible
SUB TOTAL
0.800
10.65%
Total Intangibles
Bienes transables
Mano de obra semicalificada 0.650
65.64%
23.72%
1.25% 0.735
0.847
0.800
Bienes no transables 52.17%
Bienes transables
Mano de obra calificada 7.35% 0.800
12.25%
26.98% 0.620
Total Sist. agua potable
Bienes transables
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN
SANITARIA DE
EXCRETAS
Total Sist. de disposición sanitaria de excretas
Bienes transables
Combustible
IV. EVALUACIÓN
Incidencia
Factor de
corrección
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
0.735
Bienes no transables 52.17% 0.847
Mano de obra calificada 7.35% 0.800
Mano de obra semicalificada 12.25% 0.650
Mano de obra no calificada 26.98% 0.620
Combustible 1.25%

19,620.00 1,344.00
b. Costos variables de operación y mantenimiento
de mercado (soles
con IGV)
0.0032
24.00
0.0768
Producción de Agua
(m3/año)
Cantidad total de cloro
(kg/año)
Producción de
Agua (m3/año)
Costo total del cloro
(Soles/año)
1 1,963.70 6.28 588.17 38.26
2 1,974.65 6.32 588.17 38.26
3 1,985.60 6.35 588.17 38.26
4 1,996.55 6.39 588.17 38.26
5 2,007.50 6.42 588.17 38.26
6 2,022.10 6.47 588.17 38.26
7 2,033.05 6.51 588.17 38.26
8 2,044.00 6.54 588.17 38.26
9 2,054.95 6.58 588.17 38.26
10 2,065.90 6.61 588.17 38.26
11 2,076.85 6.65 588.17 38.26
12 2,087.80 6.68 588.17 38.26
13 2,098.75 6.72 588.17 38.26
14 2,109.70 6.75 588.17 38.26
15 2,120.65 6.79 588.17 38.26
16 2,131.60 6.82 588.17 38.26
17 2,142.55 6.86 588.17 38.26
18 2,153.50 6.89 588.17 38.26
19 2,168.10 6.94 588.17 38.26
20 2,179.05 6.97 588.17 38.26
c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Costo Fijo Costo Fijo Costo Variable Total
1 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
2 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
3 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
4 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
5 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
6 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
7 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
8 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
9 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
10 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
11 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
12 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
13 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
14 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
15 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
16 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
17 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
18 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
19 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
20 6,527.73 7,843.71 121.97 38.26 160.23 610.75 770.98
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas
de mercado (soles
con IGV)
Factor de
corrección
Mantenimiento rutinario (01 UBS)
Mantenimiento periódico (01 UBS)
Cantidad de UBS
Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
de mercado (soles
con IGV)
Factor de
corrección
0.847
0.800
0.620
Mano de obra calificada 1,500.00
1,860.00
3,000.00
1,200.00
Rubro
IGV)
Costos de operación 5,100.00
Bienes transables
Bienes no transables 600.00
3,568.20
508.20
Combustible
Combustible
Sin proyecto
Costo a precios sociales (S/) Costo a precios sociales (S/)
IGV)
Sin proyecto
Costos de operación Costos de
mantenimiento
Costo total O&M
sin proyecto
Costo Variable Total
4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
6,665.68
6,666.39
6,667.10
6,667.81 14,511.52
6,668.76
6,669.48
14,501.31
Costos de
mantenimiento
6,655.47 14,499.18
6,656.18 14,499.89
6,656.89
6,657.60
Combustible
Bienes transables
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
Rubro
Con proyecto
Bienes transables
6,663.54
6,664.25
6,664.97
14,512.47
14,513.19
Año
Con proyecto
Costo total del cloro
(Soles/año)
127.74
128.45
129.16
0.847
Sin proyecto
Cantidad total de
cloro (kg/año)
1.88
1.88
1.88
20.33
0.0650
Combustible
Costo Total anual
Dosificación hipoclorito de calcio
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)
Precio del hipoclorito Soles por Kg
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3
14,371.44
Factor de
corrección
Costo a precios
sociales (S/)
0.0032
6,662.12
6,662.83
6,658.32 14,502.03
6,659.27 14,502.98
6,659.98 14,503.69
14,504.40
6,660.69
6,661.40
1.88
Con proyecto
Costos de operación Costo total O&M con
proyecto
14,500.60
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
14,510.10
14,510.81
14,505.11
14,505.83
14,506.54
14,507.25
14,507.96
14,508.68
14,509.39
134.39
140.08
141.03
141.75
135.10
135.81
136.52
137.24
137.95
138.66
139.37
127.74
128.45
129.16
129.87
130.59
131.54
132.25
132.96
133.67
136.52
137.24
137.95
138.66
139.37
140.08
141.03
141.75
Año
129.87
130.59
131.54
132.25
132.96
133.67
134.39
135.10
135.81
732.72

970.00
0.847
0.650
0.620
970.00
0.847 120.00 0.847
0.650
850.00 0.620
Costo Total Anual de O&M 13,830.00 970.00
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición sanitaria de
excretas
Disposición sanitaria
de excretas
Costo de mantenimiento Total
Costo de
mantenimiento
Costo de
operación
Costo de
mantenimiento
Total
1 9,438.06 628.64 628.64 628.64
2 9,438.06 628.64 628.64 628.64
3 9,438.06 628.64 628.64 628.64
4 9,438.06 628.64 628.64 628.64
5 9,438.06 628.64 628.64 628.64
6 9,438.06 628.64 628.64 628.64
7 9,438.06 628.64 628.64 628.64
8 9,438.06 628.64 628.64 628.64
9 9,438.06 628.64 628.64 628.64
10 9,438.06 628.64 628.64 628.64
11 9,438.06 628.64 628.64 628.64
12 9,438.06 628.64 628.64 628.64
13 9,438.06 628.64 628.64 628.64
14 9,438.06 628.64 628.64 628.64
15 9,438.06 628.64 628.64 628.64
16 9,438.06 628.64 628.64 628.64
17 9,438.06 628.64 628.64 628.64
18 9,438.06 628.64 628.64 628.64
19 9,438.06 628.64 628.64 628.64
20 9,438.06 628.64 628.64 628.64
4.3.3. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Total
Costos de
mantenimiento
Total
1 2025 23,937.24 1,239.39 1,399.62 22,537.62
2 2026 23,937.95 1,239.39 1,399.62 22,538.33
3 2027 23,938.66 1,239.39 1,399.62 22,539.04
4 2028 23,939.37 1,239.39 1,399.62 22,539.76
5 2029 23,940.09 1,239.39 1,399.62 22,540.47
6 2030 23,941.04 1,239.39 1,399.62 22,541.42
7 2031 23,941.75 1,239.39 1,399.62 22,542.13
8 2032 23,942.46 1,239.39 1,399.62 22,542.84
9 2033 23,943.17 1,239.39 1,399.62 22,543.56
10 2034 23,943.89 1,239.39 1,399.62 22,544.27
11 2035 23,944.60 1,239.39 1,399.62 22,544.98
12 2036 23,945.31 1,239.39 1,399.62 22,545.69
13 2037 23,946.02 1,239.39 1,399.62 22,546.40
14 2038 23,946.74 1,239.39 1,399.62 22,547.12
15 2039 23,947.45 1,239.39 1,399.62 22,547.83
16 2040 23,948.16 1,239.39 1,399.62 22,548.54
17 2041 23,948.87 1,239.39 1,399.62 22,549.25
18 2042 23,949.58 1,239.39 1,399.62 22,549.97
19 2043 23,950.53 1,239.39 1,399.62 22,550.92
20 2044 23,951.25 1,239.39 1,399.62 22,551.63
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
Situación sin proyecto
Costos de O&M
incrementales
Costos de
operación
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
160.23
3,568.20 5,869.86 9,438.06
3,568.20 5,869.86
3,568.20 5,869.86
9,438.06
9,438.06
9,438.06
9,438.06
3,568.20 5,869.86 9,438.06
3,568.20 5,869.86
3,568.20 5,869.86
3,600.00
2,550.00
1,740.00 1,237.38
540.00
Combustible
Mano de obra semicalificada 1,200.00 780.00
1,581.00
2,340.00
Año
Costos de
mantenimiento
10,223.67 13,713.57
13,713.57
457.38
9,438.06
9,438.06
3,568.20 5,869.86 9,438.06
3,568.20 5,869.86
3,568.20 5,869.86
9,438.06
9,438.06
3,568.20 5,869.86 9,438.06
3,568.20
840.00
5,869.86
4,632.48
711.48
8,730.00
6,990.00
10,237.68
10,229.60
10,230.32
10,231.03
10,231.74
10,232.45
10,233.17
10,233.88
13,713.57
13,713.57
13,713.57
13,713.57
13,713.57
13,713.57
13,713.57
13,713.57
13,713.57
13,713.57
13,713.57
10,228.18 13,713.57
10,228.89 13,713.57
13,713.57
10,234.59
10,235.30
10,236.01
10,236.96
10,224.38
10,225.09 13,713.57
10,225.80 13,713.57
10,226.52 13,713.57
10,227.47 13,713.57
3,568.20 5,869.86 9,438.06
9,438.06
9,438.06
3,568.20 5,869.86 9,438.06
3,568.20 5,869.86
3,568.20 5,869.86
5,869.86
3,568.20 5,869.86
9,438.06
9,438.06
3,568.20 5,869.86 9,438.06
3,568.20 5,869.86
3,568.20 5,869.86
9,438.06
Año
Con proyecto
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Costo total O&M con
proyecto
Costo de mantenimiento
Costo de operación
3,568.20 5,869.86 9,438.06
Combustible
Periódico
Bienes transables
Costos de mantenimiento
Rutinario
Bienes transables
527.00
628.64
Sin proyecto
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales Costo total O&M
sin proyecto
628.64
101.64
628.64

4.4 ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
4.4.1 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
8%
2,683,307.46 -2,683,307.46 1.000 -2,683,307.46
1 538 100% 70 183 253 70,802.01 211,830.21 282,632.22 13,728.20 268,904.02 0.926 248,985.21
2 541 100% 70 184 254 70,802.01 212,987.75 283,789.76 13,728.91 270,060.85 0.857 231,533.65
3 544 100% 70 186 256 70,802.01 215,302.83 286,104.85 13,729.62 272,375.22 0.794 216,220.23
4 547 100% 70 187 257 70,802.01 216,460.38 287,262.39 13,730.34 273,532.05 0.735 201,054.23
5 550 100% 70 188 258 70,802.01 217,617.92 288,419.93 13,731.05 274,688.88 0.681 186,948.64
6 554 100% 70 190 260 70,802.01 219,933.00 290,735.02 13,732.00 277,003.02 0.630 174,558.89
7 557 100% 70 192 262 70,802.01 222,248.09 293,050.10 13,732.71 279,317.39 0.583 162,979.01
8 560 100% 70 193 263 70,802.01 223,405.63 294,207.64 13,733.42 280,474.22 0.540 151,531.49
9 563 100% 70 195 265 70,802.01 225,720.71 296,522.73 13,734.14 282,788.59 0.500 141,464.70
10 566 100% 70 196 266 70,802.01 226,878.26 297,680.27 13,734.85 283,945.42 0.463 131,521.67
11 569 100% 70 197 267 70,802.01 228,035.80 298,837.81 13,735.56 285,102.25 0.429 122,275.47
12 572 100% 70 199 269 70,802.01 230,350.88 301,152.90 13,736.27 287,416.62 0.397 114,137.10
13 575 100% 70 200 270 70,802.01 231,508.42 302,310.44 13,736.98 288,573.45 0.368 106,107.86
14 578 100% 70 202 272 70,802.01 233,823.51 304,625.52 13,737.70 290,887.83 0.340 99,035.97
15 581 100% 70 203 273 70,802.01 234,981.05 305,783.06 13,738.41 292,044.66 0.315 92,064.65
16 584 100% 70 204 274 70,802.01 236,138.59 306,940.61 13,739.12 293,201.48 0.292 85,582.72
17 587 100% 70 206 276 70,802.01 238,453.68 309,255.69 13,739.83 295,515.86 0.270 79,868.76
18 590 100% 70 207 277 70,802.01 239,611.22 310,413.23 13,740.55 296,672.69 0.250 74,242.05
19 594 100% 70 209 279 70,802.01 241,926.30 312,728.32 13,741.50 298,986.82 0.232 69,278.85
20 597 100% 70 211 281 70,802.01 244,241.39 315,043.40 13,742.21 301,301.19 0.215 64,643.63
70,727.33
8.34%
2,818,143.65
4.4.2 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Factor de
descuento
8%
532 2,510,762.24 2,510,762.24 1.000 2,510,762.24
1 538 100% 538 8,809.42 8,809.42 0.926 8,156.87
2 541 100% 541 8,809.42 8,809.42 0.857 7,552.66
3 544 100% 544 8,809.42 8,809.42 0.794 6,993.20
4 547 100% 547 8,809.42 8,809.42 0.735 6,475.19
5 550 100% 550 8,809.42 8,809.42 0.681 5,995.54
6 554 100% 554 8,809.42 8,809.42 0.630 5,551.43
7 557 100% 557 8,809.42 8,809.42 0.583 5,140.21
8 560 100% 560 8,809.42 8,809.42 0.540 4,759.46
9 563 100% 563 8,809.42 8,809.42 0.500 4,406.90
10 566 100% 566 8,809.42 8,809.42 0.463 4,080.47
11 569 100% 569 8,809.42 8,809.42 0.429 3,778.21
12 572 100% 572 8,809.42 8,809.42 0.397 3,498.34
13 575 100% 575 8,809.42 8,809.42 0.368 3,239.21
14 578 100% 578 8,809.42 8,809.42 0.340 2,999.26
15 581 100% 581 8,809.42 8,809.42 0.315 2,777.10
16 584 100% 584 8,809.42 8,809.42 0.292 2,571.39
17 587 100% 587 8,809.42 8,809.42 0.270 2,380.91
18 590 100% 590 8,809.42 8,809.42 0.250 2,204.55
19 594 100% 594 8,809.42 8,809.42 0.232 2,041.25
20 597 100% 597 8,809.42 8,809.42 0.215 1,890.05
2,597,254.43
567
4,577.69
4.4.3. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
4.5. COSTO PERCÁPITA SEGÚN COMPONENTE
Zona
SIERRA
SIERRA
SIERRA
(*) Costos percápita por sistemas estimados a precios de mercado
Valor actual del flujo
neto a precios
sociales
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
VAC
Monto de Inversión Total
A Precio de Mercado (S/) 6,841,498.07
A Precio Social (S/) 5,194,069.70
Costo per cápita de Agua Potable
Costo por
percápita por
sistema
Costo per cápita de Alcantarillado Sanitario 4,697
Valor Actual Neto-VAN (S/) 70,727.33
11,776 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Tipo Alternativa 01 (*)
Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo determinado
por el Sector?
Costo por Habitante
6,569.49
NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Tipo de Fuente o Tecnología
FUENTE SUPERFICIAL 9,670 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Costo per cápita de Disposición Sanitaria de
Excretas
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03
Costos de
operación y
mantenimiento
incrementales
Indicador
Tasa Interna de Retorno-TIR (%) 8.34%
Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab) 4578
Costo Beneficio
Flujo neto a
precios sociales
Valor Actual a
precios sociales
VAC SOCIAL
Población promedio
ICE
IV. EVALUACIÓN
Años
Población
Total
Población
Conectada
(%)
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)
Nuevas
Total Antiguas
Antiguas Nuevas
Otros Beneficios
Flujo neto a
precios sociales
Factor de
descuento
Total
Inversión Total a
precios sociales
(S/.)
Costos incrementales
de operación y
mantenimiento
Años Población total
Población
conectada %
Población
beneficiada
Inversión total a
precio social

4.6 SOSTENIBILIDAD
4.6.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA CUOTA FAMILIAR
300.00
Agua
Potable
UBS, alcantarillado
sanitario y/o tratamiento
de aguas residuales
Total
1 19,770.81 13,830.00 33,600.81 253 11.07
2 19,771.65 13,830.00 33,601.65 254 11.02
3 19,772.49 13,830.00 33,602.49 256 10.94
4 19,773.34 13,830.00 33,603.34 257 10.90
5 19,774.18 13,830.00 33,604.18 258 10.85
6 19,775.30 13,830.00 33,605.30 260 10.77
7 19,776.14 13,830.00 33,606.14 262 10.69
8 19,776.98 13,830.00 33,606.98 263 10.65
9 19,777.82 13,830.00 33,607.82 265 10.57
10 19,778.66 13,830.00 33,608.66 266 10.53
11 19,779.50 13,830.00 33,609.50 267 10.49
12 19,780.34 13,830.00 33,610.34 269 10.41
13 19,781.18 13,830.00 33,611.18 270 10.37
14 19,782.02 13,830.00 33,612.02 272 10.30
15 19,782.87 13,830.00 33,612.87 273 10.26
16 19,783.71 13,830.00 33,613.71 274 10.22
17 19,784.55 13,830.00 33,614.55 276 10.15
18 19,785.39 13,830.00 33,615.39 277 10.11
19 19,786.51 13,830.00 33,616.51 279 10.04
20 19,787.35 13,830.00 33,617.35 281 9.97
Cuota Máxima 11.07
4.6.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Nombre de la Organización a cargo de la Operación y Mantenimiento
N° Elegir Modalidad N°
Elegir tipo de
fuente
1 1 X
2 X 2
3 3
4 4
5 5 X
Deslizamientos Reservorio y captación media bajo
Cercar las áreas de posible deslizamiento cubriendo la zona
del proyecto.
4.8 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS
Descripción del riesgo Medidas de mitigación
baja
baja
Reservorios, captación, tuberías y válvulas
Ubicación de los principales elementos sobre plataformas y
debidamente cercados.
Proteger los elementos más susceptibles de ser dañados.
Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio
climático, mercado, financiero, legal)
Sismos Reservorios, tuberías primarias e interconexiones
Lluvias intensas Reservorios, captación y buzones bajo
Heladas bajo
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo
debe ser adjuntado como parte de los anexos de la FTE.
Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara
4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE EJECUCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Administración directa
Administración indirecta - por contrata
Administración indirecta - asociación público privada (app)
Administración indirecta - núcleo ejecutor
Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos)
Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio
15.00 Acta de cuota familiar
Impacto 3:
IV. EVALUACIÓN
Ingreso Promedio de una familia (Soles)
Factor de Incumplimiento
Número de Usuarios exonerados
Años
Cuota a pagar
(S/ /familia/mes)
NO NECESITA SUBSIDIO Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara
Costos de Operación y Mantenimiento (Soles)
Usuarios
Impacto 3:
Interrupción al transito peatonal, debido a la apertura de zanjas para la instalación de
tuberias
Impacto 2:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1: Deteriodo de infraestructura por lluvias intensas Mantenimiento por parte de la entidad local
Medidas de Mitigación Costo (S/)
Diseño de Plan de manejo ambiental
Programa de medidas preventiva y correctiva
Programas de señalizacion ambiental
Programas de señalizacion de transito, e implementacion de vias alternas
180,496.08
4.9 IMPACTO AMBIENTAL
Durante la Ejecución
Impactos Negativos
Impacto 1: Alteracion de la calidad del aire y nivel de ruidos
Impacto 2:
Riesgos de accidentes laborales y afectación de la salud de los trabajadores
Probabilidad de ocurrencia
(baja, media, alta)
Impacto
(bajo, moderado, mayor)
baja bajo
El planteamiento del sistema está acorde a las normas de
diseño antisísmico

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