1. Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Identificación
Ámbito de influencia
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 17/06/2022 10:35:29 a.m. - Fecha de viabilidad: 10/11/2022 04:15:44 p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAS DEL CARMEN DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO
Código único de inversiones 2289646
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
Emergencia?
NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
priorizada
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
PERSONAS DISTRITAL 2040
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PERSONAS DISTRITAL 2040
B. Institucionalidad
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Responsable de la OPMI: JOEL ALBERTO ORTIZ MENDOZA
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Responsable de la UF PAVEL FLORENCIO GARCIA MELGAREJO
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Responsable de la UEI PACO LUIS CLEMENTE VILLANUEVA
Nombre de la UEP 300916 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA
C. Formulación y Evaluación
Unidad Productora:
Código Nombre
cp pampas del carmen
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAS DEL CARMEN
Indique convenio del proyecto
Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.5790873810758870 / -76.79456200299958 HUANUCO HUAMALIES LLATA
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.5491087172435290 / -76.81754746032586 HUANUCO HUAMALIES LLATA
Descripción del objetivo central del proyecto
Disminución de enfermedades de origen hídrico en el Centro Poblado de Pampas del Carmen del Distrito de
Llata
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO DE AGUA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 2,040.00
Año de cumplimiento 2042 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 3,053.00
Pág. 1
2. 2.2. Beneficiarios directos
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
5.2 Cronograma de inversión según componentes
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAS DEL CARMEN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 2042
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 56,018.00
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)
Captación Construcción de 05 Captaciones tipo Manantial de ladera Línea de Conducción Instalación de 9,669.64 ml de Línea de Conducción. Sistema de
Filtración No requiere por ser un manantial Almacenamiento Construcción de 01 Reservorio Proyectado de V=11 m3 Líneas y Redes de distribución de Agua
Potable Instalación de 9732.05 ml de Líneas y Redes de distribución de Agua Potable Conexiones intradomiciliarias de agua potable Instalación de: 510
Conexiones intradomiciliarias de agua familiares 3 Conexiones intradomiciliarias estatales 2 Conexiones sociales Total: 515 Conexiones de agua intradomiciliarias
Se ha previsto la construcción de 01 plantas de tratamiento para las aguas servidas. La primera planta de tratamiento atenderá a la población del Centro Poblado
de Pampas del Carmen. Para ellos se ha previsto la construcción de 01 Cámara de Rejas-Desarenador, 01 Tanques Imhoff , 01 Lecho de Secado, 01 Filtros
Biológicos con su cerco perimétrico. a) Cámara de Rejas-Desarenador: de material de concreto armado con dimensiones interiores de 3.20 x 1.40m y 1.20m de
altura, la cual recibirá el colector con tubería de 200 mm. b) Tanque Imhoff: de material de concreto armado con dimensiones interiores de 6.40 x6.75m y 7.10 m
de altura tendrá baranda de protección la cámara de circulación también será de concreto armado la tubería de extracción de lodos será de 200 mm. c) Lecho de
Secado de material de concreto con dimensiones interiores de 12.10x5.40 m y altura 1.30m con espesor de losa y de muros de 0.15m con columnas y vigas
también para proteger de la lluvias se planteó la construcción de su estructura de cobertura mediante calamina, la función del lecho corresponde a un proceso
natural, en que el agua contenida intersticialmente entre las partículas de lodos es removida por evaporación y filtración a través del medio de drenaje de fondo. d)
Filtro Biológico; de material de concreto con dimensiones interiores de 5.40x5.80m y 2.60m de altura que sirve para recibir las excretas del tanque clorarlas y para
eliminarlas en la quebrada. e) Cerco Perimétrico: 119.41 ml de cerco perimétrico con alambres de púas y columnetas de concreto de 0.15x0.15m y 0.10x0.15m y
una puerta de madera para el ingreso, la finalidad de la construcción del cerco perimétrico es proteger el sistema de tratamiento. f) Redes de alcantarillado con
una longitud de 1,619.85 ml de Tuberia PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 160 incluye anillo + 2% de desperdicios. g) Conexiones domiciliarias 40 unidades. h)
Construcción de 11 UBS con biodigestor completo (lavatorio, sanitario y ducha).
Horizonte de evaluación (años) 20
Servicios con brecha Unidad de medida
Añ
o
1
Añ
o
2
Añ
o
3
Añ
o
4
Añ
o
5
Añ
o
6
Añ
o
7
Añ
o
8
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o
9
Añ
o
10
Añ
o
11
Añ
o
12
Añ
o
13
Añ
o
14
Añ
o
15
Añ
o
16
Añ
o
17
Añ
o
18
Añ
o
19
Añ
o
20
Servicio de agua potable L/s 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Descripción de producto/acciones
Tipo de factor
productivo
Unidad física
Tamaño, volumen u otras
unidades representativas Costo a precio
de mercado
Expediente técnico / doc.
equivalente
Ejecución física
U.M. Meta U.M. Meta
Fecha de
inicio
Fecha de
término
Fecha de
inicio
Fecha de
término
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAS DEL CARMEN
Construccion de sistema de abastecimiento
de agua potable : SERVICIO DE AGUA
POTABLE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 2,919,384.90 03/2023 04/2023 07/2023 11/2024
Construccion de conexion domiciliaria de
alcantarillado : SERVICIO DE
SANEAMIENTO
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 4,628,448.26 03/2023 04/2023 07/2023 11/2024
Implementacion de area verde : IMPACTO
AMBIENTAL
Intangibles
N° de
documentos
1.00 1.00 6,903.00 03/2023 04/2023 07/2023 11/2024
Capacitacion de capacidad humana :
EDUCACIÓN SANITARIA
Intangibles
N° de
documentos
1.00 1.00 6,903.00 03/2023 04/2023 07/2023 11/2024
Implementacion de documento de gestion :
GESTIÓN TECNICA Y PLAN COVID-19
Intangibles
N° de
documentos
1.00 1.00 7,593.30 03/2023 04/2023 07/2023 11/2024
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Tipo de factor productivo
Períodos Costo estimado de
inversión a precios
de mercado (soles)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura 0.00 1,784,395.06 2,080,829.89 1,823,027.18 1,859,581.03 7,547,833.16
Intangibles 0.00 3,624.08 3,624.08 7,075.58 7,075.56 21,399.30
Subtotal 0.00 1,788,019.14 2,084,453.97 1,830,102.76 1,866,656.59 7,569,232.46
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 164,477.02 0.00 0.00 0.00 0.00 164,477.02
Supervisión 0.00 41,119.26 41,119.26 41,119.26 41,119.26 164,477.04
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 164,477.02 41,119.26 41,119.26 41,119.26 41,119.26 328,954.06
Costo de inversión viable 164,477.02 1,829,138.40 2,125,573.23 1,871,222.02 1,907,775.85 7,898,186.52
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 7,898,186.52
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Pág. 2
3. 5.4 Cronograma de metas físicas
6. Operación y mantenimiento:
7. Costo de inversion a precios sociales:
8. Criterios de decisión de inversión:
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
9. Modalidad de ejecución prevista:
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
11. Documento TécnicoPERFIL
Documentos electrónicos
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
Períodos
Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Intangibles N° de documentos 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Fecha prevista de inicio de operación 08/2023
Horizonte de evaluación (años) 20
Costos
(soles)
Periodos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Año
10
Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
Sin Proyecto
Operación
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
2,400.0
0
Mantenimiento 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Con Proyecto
Operación
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0
Mantenimiento
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 6,514,922.67
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 5,395,257.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 26.50
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00
8.1 Análisis de sostenibilidad
JASS Asegurar la prestación de los servicios de agua y saneamiento Asistencia Técnica en Operación y Mantenimiento del sistema Solicitud de Reconocimiento a
la JASS a la Municipalidad Provincial de Huamalies. Operación y mantenimiento de los sistemas a implementar Administración eficiente de los fondos recaudados
Municipalidad Provincial de Huamalies Organismo Público que se encarga de buscar el financiamiento del proyecto de infraestructura en agua y saneamiento
Financiamiento de las obras (100%) Convenio para la Ejecución de PIP de Competencia Municipal Exclusiva entre el MVCS y la Municipalidad Provincial de
Huamalies. Supervisión durante la ejecución del proyecto Área Técnica Municipal - ATM Asistencia Técnica a los pobladores del Centro Poblado de Pampas del
Carmen Seguimiento al proyecto de infraestructura para su sostenibilidad durante la etapa de inversión y post inversión. Resolución de Alcaldía Municipal Provincial
de Huamalies BENEFICIARIOS Pago de la cuota mensual establecida Pago puntual por el servicio prestado Acta de Asamblea General de Aprobación y
Compromiso.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
0.00
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Ninguna
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 20221110_Exportacion (1).pdf Descargar
ANEXOS 1. presupuesto general.pdf Descargar
Pág. 3
4. PERFIL PIP AGUA APAMPAS DELCARMEN_opt_compressed.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen AGUA APAMPAS DELCARMEN.pdf Descargar
Pág. 4
