ISO 14001

1. Grupo: 6
INTEGRANTES:
• Colca Tuanama, Vanessa.
• Espinoza Beltrán, Jessica.
• Huamán Cáceres, Aldo. LIDER
• León Huamani, Rosali.
• Limaylla Porta, Julio.
• Llaury Ángeles, Melissa.
• Rojas Salcedo, Jocelyn.
• Sánchez Benitez, Juan.
• Ugaz Rivero, Edwin.
• Vega Cunya, Diana.
Módulo III: Interpretación e Implementación
de la Norma ISO 14001:2004

2. Instrucciones
• Taller 1: Se le proporcionará una Política y el grupo deberá analizar si se cumple con los
requerimientos del punto 4.2 de la norma ISO 14001. Para el segundo caso, deberá buscar una
Política Ambiental (o integrada) y deberá analizarla. Esta Política deberá adjuntarse en el archivo.
• Taller 2. Se le proporciona una imagen, la cual deberá analizar y definir, (1) Alcance o detalle de la
actividad; (2) Entradas y Salidas dentro del alcance definido y determinar el Aspecto e Impacto
Ambiental. Luego de ello deberá definir 2 criterios de significancia y los deberá evaluar y determinar
su significancia.
• Taller 3: Con la Política el grupo identificó en el taller 1 deberá proponer un objetivo y meta y
completar el PGA.
• Taller 4: Del taller 2 deberá seleccionar por lo menos 3 Aspectos Ambientales Significativos y definir,
la actividad relacionada y el control operacional.
• Taller 5: Del taller 4 seleccione uno de los controles operacionales e identifique las competencias
necesarias el puesto responsable del control
• Taller 6. Se le proporciona una imagen, la cual deberá analizar y determinara si hay una No
Conformidad, descríbala y determine las causas posibles. Luego proponga las acciones correctivas o
preventivas, responsables, plazos e indique qué registros o evidencias debería Ud. observar para
evidenciar la implementación y la eficacia de las acciones propuestas.

3. Taller 1: Análisis de Política Ambiental
REQUERIMIENTOS PA POLÍTICA DE SEDAPAL
Desarrollado en clase
POLÍTICA KIMBERLY-CLARK
PERÚ
Apropiada a naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus
actividades
productos y servicios
Brindamos un servicio de
alcantarillado gestionando la calidad.
Brindar productos de cuidado
personal y familiar que alcancen o
excedan las expectativas de nuestros
clientes, (…)en términos de calidad.
Incluya compromiso de cumplimiento
con la Legislación y demás requisitos
suscritos
cumpliendo con los requisitos del
cliente, la legislación reglamentaria
y otros requisitos aplicables.
Cumpliendo la normativa más
exigente entre la legislación nacional
y los estándares corporativos.
Incluya compromiso con la Prevención
de la Contaminación y Mejora
Continua
Prevención de contaminación
ambiental , los daños y deterioro de la
salud
En Kimberly Clark Perú mejoramos
continuamente nuestros procesos y
servicios…
Asimismo, estamos comprometidos
en prevenir y controlar (…),
contaminación por impactos
ambientales
Proporcione marco para establecer y
revisar los Objetivos y Metas
ambientales
Contribuir con el desarrollo sostenible Ofrecer el mejor lugar de trabajo para
nuestros colaboradores y ser buenos
referentes en responsabilidad social
empresarial.

4. Taller 1: Análisis de Política Ambiental

5. Taller 2: Identificación de Aspectos Ambientales
Alcance de la actividad: Área de Alimentación para engorde de ganado vacuno.

6. Taller 2: Identificación de Aspectos Ambientales
Ítem Entradas Salidas Aspecto Ambiental
1 Alimento balanceado
Residuos orgánicos
Generación de heces del ganado
Generación de Residuos de alimento
Empaques en desuso Generación de empaques en desuso
2 Agua tratada para consumo
Consumo Generación de residuos orgánicos
Efluentes Generación de efluentes
3 EPP's EPP's en desuso Generación de EPP's en desuso
4 Herramientas Herramientas en desuso Generación de herramientas en desuso
5 Iluminación
Consumo de energía eléctrica Desgaste de recursos energéticos
Luminarias en desuso Generación de luminarias en desuso
6 Ganado Vacuno Ganado finado Generación de residuos orgánicos
7 Agua para limpieza Aguas servidas Generación de aguas servidas
8
Ganado Vacuno
Residuos solidos (Heces) Generación de olores

7. Taller 2: Identificación de Aspectos Ambientales
Valor Criterio de Significancia 1 Criterio de Significancia 2 Requisitos Legales
1 ANUAL REUTIZABLE No Existe un requisito que norme
el Aspecto Ambiental
2 MENSUAL DE DISPOSICIÓN ACOPIABLE Requisito de la empresa
3 SEMANAL DE DISPOSICIÓN INMEDIATA Requisito de la empresa
4 DIARIO DE DISPOSICIÓN ESPECIALIZADA Existe un requisito legal que norma
el Aspecto Ambiental
AA Altamente Significativo Cuando aplique un requisito legal a un AA o cuando el valor sea ≥ a 10
AA No
Significativo/Significativo
Cuando el valor sea < a 9
ítem Indicador de Significancia Indicador de Significancia
1 Altamente Significable Intervalo de 10 a12
1 Significable Intervalo de 6 a 9
1 No significable Intervalo de 1 a 5

8. Aspecto Ambiental
Criterios de Significancia
Significancia
Frecuencia Severidad
Requisitos
Legales
Generación de heces del ganado 4 3 4 11
Generación de Residuos de alimento 4 1 2 7
Generación de empaques en desuso 4 1 2 7
Generación de residuos orgánicos 4 3 2 9
Generación de efluentes 4 3 4 11
Generación de EPP's en desuso 2 2 2 6
Generación de herramientas en desuso 1 2 2 5
Desgaste de recursos energéticos 3 1 2 6
Generación de luminarias en desuso 2 2 2 6
Generación de residuos orgánicos 1 4 4 9
Generación de aguas servidas 4 3 2 9
Generación de olores 4 3 4 11
Taller 2: Identificación de Aspectos Ambientales

9. Compromiso de la
Política
• Declaramos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades de Lima y Callao; brindando
un servicio eficiente de agua potable y alcantarillado; gestionando la calidad, seguridad y los riesgos antes
desastres en nuestros procesos; garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información;
sobre la base de la mejora continua del desempeño, la prevención de la contaminación ambiental, los daños y
deterioro de la salud de los trabajadores; y cumpliendo los requisitos del cliente, la legislación, reglamentación y
otras regulaciones aplicables.
Objetivo
• Minimizar el consumo de energía no renovable en nuestras operaciones.
• Minimizar el impacto ambiental en los procesos de la estación de tratamiento de agua potable.
Meta
• Reducir en un 10% el consumo de energía eléctrica en las oficinas administrativas.
• Reducir en 12% la emisión de gases de combustión en la operación de la estación de tratamiento de agua potable
implementando uso energía gas
Actividad Responsable Recursos Indicador
Plazos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Instalación de monitoreo
de consumo
Jefe de proyecto $1,200
Consumo MKW
evitado/ consumo
MKW total mensual
Implementación de
consumo especifico de uso
de energía gas
Jefe de
mantenimiento
$3,600
Cuota gas en MKW
mes / Total energía
en MKW total
mensual
Taller 3: Definición de Objetivos, Metas y PGA

10. Aspecto Ambiental
Significativo
Actividad Relacionada Control Operacional
GENERACION DE
EMISIONES GASEOSAS
Calidad del aire. Monitoreo ambiental de la calidad de aire trimestral.
Estado del área de alimentación vacuno.
Limpieza del área tres veces por día.
Sistema de Extracción de aire encendido siempre.
Salud del ganado vacuno. Control del ganado vacuno dos veces al mes.
Competencia del personal de limpieza.
Capacitación del personal de limpieza mensual. E Inducción de ingreso al
personal Nuevo
GENERACION DE
RESIDUOS ORGANICOS
Calidad del alimento.
proporción (2/1) de 60 Kilos de consumo (Concentrados (alimento para
energía y proteínas)/Forrajes (Pastos y leguminosas))
Estado del área de alimentación vacuno.
Mantenimiento del área una vez al mes.
Limpieza del área de engorde y alimentación después de que todo el
ganado salga (cada tres veces por día)
Sistema de alimentación
Forrajes (Pastos y leguminosas): 2,5 a 3 % de su peso corporal al día.
Concentrados (alimento para energía y proteínas): 10% de su peso
corporal
Minerales y Vitaminas: 0,5% de su peso corporal
Numero de ganado vacuno en el área.
Capacidad de planta instalada, 30 cabezas de ganado vacuno en el área
de alimentación y engorde
Competencia del personal
Capacitación del personal mensual. E Inducción de ingreso al personal
Nuevo
Taller 4: Identificación de controles operacionales

11. Taller 4: Identificación de controles operacionales
Aspecto Ambiental
Significativo
Actividad Relacionada Control Operacional
GENERACION DE
EFLUENTES DOMESTICOS
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA EN GANADO EN CRECIMIENTO:2
litros
CONSUMO DE AGUA EN GANADO EN ENGORDE:4
litros
CONSUMO DE AGUA EN GANADO EN DIARIO:6 litros
Competencia del personal.
Capacitación del personal mensual. E Inducción de
ingreso al personal Nuevo
GENERACION DE DE
EFLUENTES PELIGROSOS
(AGUAS SERVIDAS)
INSUMOS QUIMICOS
CONTROL DE POZO (FISICO – QUIMICOS) Una vez por
Semana
Cantidad de Solidos Totales (5%)
pH de Pozo (Rango Normal 6.5 a 7.5)
Nitrógenos totales
cantidad de Fosforo
DBO5 en mg O2/Lt.
DQO
CANTIDAD DE USO DE AGUA PRODUCTO DE LA
LIMPIEZA
Consumo de agua por 55 galones/turno de limpieza
Competencia del personal de limpieza.
Capacitación del personal de limpieza mensual. E
Inducción de ingreso al personal Nuevo

12. Educación
-Ingeniero Zootecnista – Bachiller.
Formación
-Especialista en el campo de la nutrición (nutrición poligástrico y/o mono gástrico).
-Haber estudiado materias de la anatomías de los animales domésticos.
Habilidad
- Capacidad para comprender y dar soluciones a los requerimientos cotidianos de alimentación del
ganado vacuno.
- Responsable y comprometido con su trabajo.
- Trabajo en equipo.
- Facilidad de adaptarse en el campo de crianza, alimentación, salud y reproducción del ganado vacuno.
Experiencia
- 1 año de experiencia en el manejo y cría de ganado vacuno.
- Manejo de los diferentes sistemas de alimentación de ganado vacuno.
--Experiencia en la planificación e implementación de programas dirigidos en mejoramiento del animal,
diseño de granjas.
Taller 5: Identificación de competencias del personal

14. Taller 6: Análisis de causas, acciones correctivas y preventivas
Detalle de la No Conformidad
Causas
Acciones Correctivas / Preventivas Responsable Plazo
Evidencia de
Implementación
Evidencia de
Eficacia