Lean

1. 1
El Sistema de Gestión Ambiental, en el marco
de la norma ISO 14001:2004
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní
en el Estado de Campeche

2. 2
Presentación del Grupo
Curso ISO 14001:2004
1. Su Nombre
2. Funciones en el ITESCAM
3. Experiencia previa en Sistemas de
Gestión (ISO 9001 o ISO 14001)
4. Expectativas del Curso
5. Tu Compromiso

3. 3
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Objetivo
Al finalizar el curso el participante conocerá los beneficios de la
gestión ambiental y obtendrá una orientación sobre como llevar
acabo la implantación de un sistema de gestión ambiental basado
en la Norma ISO 14001:2004.

4. 4
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Temas
• Introducción al medio ambiente.
• Términos y definiciones relacionados con el
sistema de gestión ambiental.
• Los requisitos de la norma ISO 14001:2004
4.1 Requisitos Generales
4.2 Política Ambiental
4.3 Planificación
4.4 Implementación y Operación
4.5 Verificación
4.6 Revisión por la Dirección

5. 5
Objetivos del Proyecto
• Fortalecer la cultura relacionada con un Desempeño
Ambiental Responsable del ITESCAM, en el marco de la
norma ISO 14001:2004.
• La actualización del Sistema de Gestión de la Calidad con la
nueva versión de la norma ISO 9001:2008. Terminado.
• La ampliación del alcance para a los procesos de Becas,
Laboratorios y División de Servicios Informáticos.
Terminado.
• Desarrollar una Gestión Integral en el marco de las normas
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, dando lugar al Sistema
de Gestión de Calidad y Ambiente del ITESCAM.

6. 6
Medio Ambiente
Entorno en el cual una Organización opera (incluidos el aire, agua, suelo, recursos
naturales, flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones)

7. 7
Introducción al Medio Ambiente
La Comunicación Ambiental
• La comunicación sobre los valores, las acciones y desempeño
ambientales se han convertido en una actividad esencial de las
organizaciones, debido al incremento del interés y de la
preocupación pública, y a las actividades gubernamentales
relacionadas con el medio ambiente.
• La comunicación ambiental es el proceso de compartir la
información ambiental para crear confianza y credibilidad, para
incrementar la toma de conciencia.

8. 8
¿Dónde nos encontramos?
La Gestión Ambiental
como una prioridad en
la Organización

9. 9
¿Dónde nos encontramos Nosotros?

10. 10
¿Dónde nos encontramos Nosotros?

11. 11
¿Dónde nos encontramos Nosotros?

12. 12
¿Dónde nos encontramos Nosotros?

13. 13
Principales elementos
Aire
•Ruido
•Emisiones
Agua
•Consumo
•Descarga Residual
Suelo
•Residuos Peligrosos
•Residuos No Peligrosos (Basura)
Flora
•Poda
Fauna
•Afectación a especies
Recursos Naturales
•Consumo de Energía Eléctrica
•Consumo de Papel
•Consumo de Reactivos Quím.
Seres Humanos

14. 14
ISO 14001:2004
La Organización Internacional de Normalización (ISO)
• Es una Federación Mundial de Organismos Nacionales de
Normalización, en la actualidad comprende 127 miembros,
uno en cada país. El objeto de la norma ISO es promover el
desarrollo de la normalización y actividades conexas en el
mundo con el fin de facilitar el intercambio internacional de
bienes y servicios, y desarrollar la cooperación en las esferas
de la propiedad intelectual, la actividad científica, tecnológica
y económica.
• ISO 14000 es una serie de normas internacionales,
voluntarios de gestión ambiental. Desarrolladas bajo el
Comité Técnico ISO 207.

15. 15
ISO 14001:2004
Una norma “voluntaria”
auditable para la
implantación del Sistema de
Gestión Ambiental
Es una Norma
Internacional desde
1996 (ISO/TC 207)
Reconocimiento a nivel
Nacional con la Norma
Mexicana (NMX-SAA)
Es aplicable a
cualquier tipo de
empresa
Se complementa con
esquemas nacionales
(Industria Limpia)
Su implementación eficaz
logra beneficios tangibles a
la Organización
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

16. 16
ISO 14001:2004
¿Cuáles son los beneficios del Sistema de Gestión Ambiental?
• Demostrar a las partes interesadas externas nuestro compromiso
con la gestión ambiental.
• Reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y
materias primas.
• Mejorar el cumplimiento del gran número de requisitos legales
relacionados con temas ambientales.
• La reducción de los incidentes que dan lugar a responsabilidad.
• Mejora las prácticas respecto a la preparación y respuesta ante
Emergencias.

17. 17
Lograr satisfacción de cliente
respecto a productos y servicios
Características de calidad de
productos y servicios
Requisitos legales
del producto
Mejora de la calidad del
producto y proceso
Compromiso de
Mejora Continua
ISO
9001:2008
Lograr un desempeño ambiental
responsable
Aspectos Ambientales
Actividades, Productos, Servicios
Requisitos legales
de aspectos ambientales
Mejora del desempeño ambiental y
cumplimiento legal
Compromiso de
Mejora Continua
ISO
14001:2004
Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiente

18. 18
Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.

19. 19
ISO 14001 - 3.6. Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puedo interactuar con el medio ambiente.
Actividades:
Todas aquellas acciones ó tareas que se realizan de manera
cotidiana en el Organización. Ejemplos: Impartición de clases,
ejecución de práctica, tareas de mantenimiento y limpieza
cotidianas, entre otras.
Aspectos Ambientales Asociados con Actividades:
-Consumo de Energía Eléctrica
-Consumo de Agua
-Consumo de Reactivos
-Consumo de Materias Primas
Términos y Definiciones

20. 20
ISO 14050 - 3.3. Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades,
productos o servicios de una organización.

21. 21
ISO 14050 - 3.3. Impacto Ambiental
Aspecto Ambiental
(Causa)
Impacto Ambiental
(Efecto)
Emisiones a la Atmósfera
Vertidos al Agua
Consumo de Recursos
Gen. Residuos Peligrosos
Contaminación del Aire
Contaminación Aguas
Disminución del Recurso
Contaminación de suelos

22. 22
(PHVA) Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

23. 23
La Normas ISO 14001:2004

24. 24
La Familia de Normas ISO 14000
www.iso.ch
www.tc207.org
www.iaf.nu
Sitios de Consulta …

25. 25
ISO 14001 – 4.3.1. Aspectos Ambientales
a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los
que pueda influir dentro del alcance definido del SGA, teniendo en
cuenta los desarrollo nuevos o planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados, magnitud e
Impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios.
b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener
impactos significativos sobre el medio ambiente.
c) La Organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales
significativos se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementación y mantenimiento de su SGA.
La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:

26. 26
Consumo de Materiales
• Plástico
• Papel
Consumo de sustancias peligrosos
• Reactivos
Consumo de Agua
Consumo de Energía
• Electricidad
• Combustibles
Emisiones a la Atmósfera
• Emisiones de CO2
Generación de Residuos Peligrosos
• Aceites Usados
Generación de Residuos Inertes
• Chatarra
Generación de Residuos Urbanos
• Residuos Orgánicos
Generación de Ruidos y Vibraciones
Construcciones nuevas
ASPECTOS AMBIENTALES
Disminución de Recursos Naturales
Reducción de la Capa de Ozono
Lluvia Ácida
Contaminación a la Atmósfera
Contaminación del Suelo
Contaminación del Agua
Salud Humana
Impacto Visual
IMPACTOS AMBIENTALES

27. 27
4.2. Política Ambiental
Puntos a considerar del requisito ..
• Incluye compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación
• Compromiso de cumplir requisitos legales aplicables y otros
• Documentarla y mantener actualizada
• Como esta disponible al público
• Como se comunica de forma interna

28. 28

29. 29
Es nuestro compromiso ofrecer servicios académico-
administrativos de calidad que satisfagan los
requisitos de nuestros clientes, de conformidad con
el marco normativo institucional y otros requisitos.
Como parte de nuestro plan maestro de distribución
territorial, somos una Institución que busca coexistir
responsablemente con el medio ambiente.
Consolidar nuestro compromiso con la mejora
continua y la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado, de acuerdo con las normas
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Política de Calidad y Medio Ambiente

30. 30
Requisitos legales y otros Requisitos
Requisito 4.3.2.

31. 31
Recomendaciones prácticas ..
• Procedimientos Documentado
• Acceso a los requisitos legales
• Actualización y distribución de estos
• Identifican los relacionados con aspectos ambientales
• Cuales son las principales diferencias con otros requisitos
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

32. 32
Objetivos, Metas y Programas
Requisito 4.3.3.

33. 33
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas
Puntos a considerar del requisito ...
• Al establecer los Objetivos, la Organización debe
tener en cuenta requisitos legales, otros y los
aspectos ambientales significativos.
• Objetivos medibles cuando sean factibles.
• La Organización debe mantener programas para
lograr sus objetivos y metas
• Estos programas deben incluir
responsabilidades, medios y plazos para
alcanzarlos

34. 34
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

35. 35
• Reducir el consumo de recursos naturales que emplea el
ITESCAM.
• Establecer prácticas ambientales en los laboratorios del
ITESCAM.
• Crear y fomentar la conciencia ambiental en la comunidad
ITESCAM.
• Implementar el programa de separación de residuos
sólidos.
• Reducir el impacto ambiental por la descarga de agua
residual.
Objetivos Ambientales 2010

36. 36
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Requisito 4.4.1.

37. 37
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades
Recomendaciones Prácticas ...
• Se encuentran definidas y
documentadas
• Como se hacen de
conocimiento del personal
• Asignación de
responsabilidades en caso de
ausencias
• Nombramiento del
Representante por la Dirección

38. 38
Competencia, formación y
toma de conciencia
Requisito 4.4.2.

39. 39
4.4.2. - Competencia, formación y toma de conciencia
Recomendaciones Prácticas ...
• Las descripciones de puestos de trabajo pueden servir de
base para identificar necesidades de formación.
• Realizar un plan de formación sobre la gestión
medioambiental.
• Conviene evaluar la eficacia de los conocimientos
adquiridos mediante la formación.

40. 40
Competencia, formación y toma de conciencia
• Auditores Internos
• Responsable del manejo y
recolección de Residuos
Peligrosos
• Responsable de Almacenes de
Residuos Peligrosos Experiencia
Laboral
Educación
Formación
Habilidades
Recomendaciones Prácticas
• Personal que potencialmente pueda causar uno ó
varios impactos significativos
• Analistas de Plantas tratadoras de agua

41. 41
Comunicación
Requisito 4.4.3.

42. 42
4.4.3. Comunicación
Recomendaciones Prácticas ...
• Optimizar canales ya existentes para comunicación interna,
como son tablones, boletines internos,…
• Elaborar registro de reclamaciones medioambientales
• Incluir pautas para comunicaciones extraordinarias como
parte de Planes de emergencia
• Aprovechar las posibilidades que ofrece Internet para la
comunicación externa

43. 43
Control de Documentos
Requisitos 4.4.4. y 4.4.5.

44. 44
Recomendaciones Prácticas ...
• Se consideren documentos sujetos a
actualización, Políticas, Objetivos y Metas
• Se Documenta el alcance del Sistema de
Gestión
• Los registros que solicita la norma
• Referencia a la estructura de la documentación
4.4.4. Documentación

45. 45
4.4.5. Control de Documentos
Recomendaciones Prácticas ...
• Como se aprueban los documentos
• Mecanismos de distribución
• Documentos Externos
• Control de los documentos externos
• Respaldos de la Información

46. 46
Control Operacional
Requisitos 4.4.6.

47. 47
Control Operacional
Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para controlar situaciones en las que su ausencia, podría llevar a
desviaciones de la política, los objetivos y metas

48. 48
Control Operacional
Recomendaciones Prácticas ...
• Punto crítico: el número de procedimientos que serán
necesarios dependerá de la complejidad de las actividades.
• Siempre que sea posible, adaptar la documentación
existente.
• Intentar cubrir el máximo de situaciones con cada
procedimiento documentado.
• Organizaciones con sistema de gestión, deberían adaptar los
procedimientos relacionados con el control operacional
(control de los procesos, compras y otros).

49. 49
Control Operacional
Recomendaciones Prácticas ...
• Evaluación medioambiental de proveedores y subcontratistas
• Manipulación y almacenamiento de compuestos químicos
tóxicos
• Gestión de residuos sólidos inertes
• Minimización de vertidos y emisiones
• Inicio y parada de actividades
• Cierre temporal de instalaciones

50. 50
Preparación y Respuesta ante Emergencia
Requisitos 4.4.7.

51. 51
4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias
Establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para identificar situaciones potenciales de
emergencia y accidentes potenciales que puedan tener
impactos en el medio ambiente y cómo responder a ellos

52. 52
4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias

53. 53
4.5.1. Seguimiento y Medición
• La Organización debe establecer y mantener uno o
varios procedimientos para hacer el seguimiento y
medir de forma regular las características
fundamentales de sus operaciones que pueden
tener un impacto significativo en el medio
ambiente.
• Los procedimientos deben incluir la documentación
de la información para hacer el seguimiento del
desempeño, de los controles operacionales
aplicables y de la conformidad con los objetivos y
metas ambientales de la organización.

54. 54
4.5.1. Seguimiento y Medición
Seguimiento y
Medición
Emisiones no
planificadas
Generación de
desechos
Descarga
de Aguas
Residuales
Emisiones a la
atmósfera
Actividades
de Reciclaje
Uso de
Energéticos
Uso de
Sustancias
Químicas
Consumo
de Agua

55. 55
4.5.1. Seguimiento y Medición
Resultados de la gestión de una organización
sobre sus aspectos ambientales
Indicador medioambiental
Consumo de Energía Eléctrica kWh/kg
220
230
240
250
260
270
280
290
kWh/kg 290 275.5 261.7 248.5
2004 2005 2006 2007
Metas
Objetivo

56. 56
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal
• La organización debe establecer, implementar y
mantener uno o varios procedimientos para
evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.
• La organización debe mantener los registros de
los resultados de las evaluaciones periódicas.

57. 57
ISO 14001 - 4.5.3.
No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
Procesos Registros Hechos
Criterio Ambiental
Corrección
Impacto Ambiental
Realizar el
Análisis de Causa
Sistema de Gestión
Ambiental
Documenta la
No Conformidad
Se recomienda el uso de
alguna herramienta
Documentar:
- Acciones
- Responsables
- Fechas
Las acciones eliminan la
causa de raíz
Registra
el incumplimiento
No Sí
Registra el Cierre
Se Incumple Se Conservan Registros
Fin
Fin
No Conformidad
No
Sí

58. 58
ISO 14001
4.5.5. Auditoría Interna
Programación de
Auditoría
Asignación del
Equipo Auditor
Elaboración Plan de
Auditoría
Listas de
Verificación
Difusión del Plan de
Auditoría
Reunión de Apertura
Evaluación de la
Documentación
Ejecución de la
Auditoría
Documentar los
hallazgos
Observaciones
Oportunidades
de Mejora
No Conformidades
Informe de Auditoría
y Reunión de Cierre
Existen N.C.
Procedimiento
Acciones Correctivas
Procedimiento
Acciones Preventivas
Op. Mejora
Observaciones
Seguimiento a las
Acciones
Eficaz
A
A
B
B
Inicio
Sí
No
Sí
No
B

59. 59
ISO 14001
4.6. - Revisión por la Dirección
Generalidades
Oportunidades de Mejora
Necesidad de Realizar Cambios
Política, Objetivos y Metas
Información Revisión
a) Resultados de Auditorías y evaluaciones de cumplimiento legal,
b) Comunicaciones de partes interesadas externas. Quejas;
c) Desempeño ambiental de la Organización;
d) Cumplimiento de Objetivos y Metas;
e) Estado de las acciones correctivas y preventivas,
f) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;
g) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión;
h) Recomendaciones para la mejora.
B

60. 60
Resultados de la Revisión
Decisiones y Acciones relacionadas con cambios a:
• La Política
• Los Objetivos y Metas
• El Compromiso de Mejora Continua
B
Recomendaciones
• Es un registro obligatorio
• Indicar los participantes en la reunión
• Indicar datos de entrada y salida
• Debería hacer referencia a los acuerdos
• Responsable de ejecución y seguimiento
• Fechas de Compromiso
• Aprobación por la alta dirección
ISO 14001
4.6. - Revisión por la Dirección

61. 61
Introducción al Sistema de Gestión Ambiental,
en el marco de la norma ISO 14001:2004
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní
en el Estado de Campeche
¡Muchas Gracias por su Asistencia!