El documento resume cuatro temas tratados por la Contraloría General del Estado. Primero, se solicita al máximo responsable que cumpla estrictamente con los procesos establecidos para implementar las recomendaciones de la Contraloría. Segundo, se mencionan algunos documentos pendientes relacionados con exoneraciones de multas. Tercero, se hace referencia a comprobantes únicos de registro sin legalizar. Cuarto, se indica que el plan anual de contratación y sus reformas carecen de documentación completa.

1. 1. Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.
 Memorandos enviados a la Máxima Autoridad, solicitado se dé el en estricto cumplimento de los
procesos establecidos para cumplir con las recomendaciones emitidas por la Contraloría.
 La Máxima autoridad dispone el proceda con el cumplimento de las disposiciones consideradas para
cumplir con las recomendaciones de la Contraloría.
 Debemos Expresar que el desarrollo del examen especial practicado por el equipo de auditorio en la
Institución se evidencio y se explicó por nuestra parte que el manejo de la documentación y su archivo
está organizada de conformidad con lo adoptado por la entidad y por cada dependencia, respondiendo a
la realidad de las necesidades institucionales de acuerdo a su naturaleza la que se encontraba bajo
custodia de las unidades de la Institución.
 Adjuntamos documentación pertinente.
2. Exoneraciones de multas por no sufragar, sin documentación completa.
 Documentos pendientes y justificativos de causa (Gerardo Rueda, Miguel Sierra, Iván Berrazueta).
3. Comprobantes Únicos de Registro sin legalizar.
 En relación a los oficios 032, 033, 034 y 037 EE-DPCCNE-DR9-DPC-AE-2017 de 20 de marzo de
2017, respuesta con Oficio CNE-DPC-R-005, con fecha 04 de abril de 2017, Oficio Nro. 002-LMJM-
2015, con fecha 13 de abril de 2017.
4. Plan Anual de Contratación y reformas sin documentación completa en respaldos.