La demanda ii

ILIANA CASACHAGUA
CARDENAS 1
I II III
Identificación Formulación Evaluación

2
“Organizando y procesando
información para precisar metas
y costos de cada alternativa”
Módulo
Formulación

 Horizonte de evaluación.
 Análisis de la demanda.
 Análisis de la oferta.
 Balance Oferta – Demanda.
 Análisis Técnico.
 Plan de implementación
 Costos del proyecto.
3

4
• Periodo en el que se evalúan los beneficios y costos atribuibles
al proyecto.
• Se requiere haber definido las actividades, su secuencia y
tiempo de ejecución (inversión y post inversión)
• Define su extensión:
 Tiempo en que se logra revertir la condición negativa,
los beneficios son máximos y logran mantenerse a lo
largo del tiempo.
 La proyección de la demanda del bien o servicio a
proveer.
 El periodo de vida útil de los activos principales.

El horizonte de evaluación para ambas alternativas será de 10 años:
Inversión : 24 meses
Post inversión: 09 años, se iniciara en el año 02.
El horizonte de evaluación para ambas alternativas será de 10 años:
Inversión : 24 meses
Post inversión: 09 años, se iniciara en el año 02.
5

Horizonte
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Acciónes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Inversión (Periodo “0”)
Estudios definitivos x
Capacitación x x x x x x
Producción de
protocolos
estandarizados
x
Mejoramiento de los
ambientes de
atención.
x x
Implementacion de
los ambientes
destinados a la
atención.
x x x
Periodo POST INVERSION
El tiempo de inversión, ha considerarse en el horizonte de evaluación es
estimado sobre la base del cronograma de actividades de cada alternativa.
Cada alternativa de solución tiene su horizonte de evaluación en función a las
características de las acciones que las componen.
El tiempo de inversión, ha considerarse en el horizonte de evaluación es
estimado sobre la base del cronograma de actividades de cada alternativa.
Cada alternativa de solución tiene su horizonte de evaluación en función a las
características de las acciones que las componen.

 Definición de los servicios públicos.
 Aspectos que condicionan la demanda.
 Determinación de la población por servicio
 Población de referencia
 Población demandante potencial
 Población demandante efectiva sin
proyecto
 Población demandante efectiva con
proyecto
 Determinación de la demanda de cada
servicio
 Identificación de ratios de uso de los
servicios
6
Análisis
de la
demanda

7
Definición de los servicios públicos
• Aquellos que se proveerá a los usuarios o beneficiarios
en la fase de la post-inversión del proyecto.
• Corresponde al bien o servicio que se analizó en el
diagnóstico y alrededor del cual se planteó el
problema.
• No debemos confundirlos con los componentes y sus
acciones que se implementarán durante la ejecución
del PIP.
• Determinar la unidad de servicio sobre la cual se
estimará la demanda y oferta.

8
Estimación de la población demandante
• Identificar y analizar la población que demanda el servicio.
• Para el análisis de la población demandante debe tenerse
presente las siguientes definiciones:

9
Población de referencia
En el caso de salud se determina sobre la base de datos
poblacionales de la DISA.
Aquella que requiere en algún momento de los servicios de
atención de salud.
En los servicios preventivos, la población demandante potencial
es igual a la población de referencia; mientras que en los
servicios recuperativos, la demanda potencial será parcial,
dependiendo del porcentaje de morbilidad del grupo poblacional.
Este porcentaje de morbilidad lo puedes obtener de la Base de
Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI.
Población demandante
efectiva
Aquella que efectivamente demanda atenciones de salud. Se
puede determinar de la información de los atendidos en los
EESS del área de influencia. Se utilizan los indicadores de
cobertura de servicios de salud, que están disponibles en las
estadísticas de la Red de Salud para el área geográfica
relacionada.
Población demandante
potencial
Población Salud

• Identificar los factores que determinan que la población demande el
servicio.
• El análisis de éstos servirán de sustento para la estimación adecuada
de la población demandante, la demanda efectiva y su tendencia en los
siguientes años.
• Los factores determinantes o aspectos que condicionan la demanda
debemos encontrarlos en el diagnóstico.
 Tasa de crecimiento.
 Condiciones de acceso (geográfico, económico, etc)
 Condiciones climáticas
 patrones culturales, re victimización en los servicios y
comunidad, experiencias anteriores, etc.
 Tendencias de uso de los servicios.
 Traslado a sedes que no corresponden.
10

Población
Demandante
con Proyecto
Población
Demandante
sin Proyecto
Incremental de la
población
demandante
= +
11
Demanda con
Proyecto
Población
Demandante
con Proyecto
Ratio de uso del
servicio= +
Sobre la base del análisis de los aspectos que condicionan
la demanda o no del servicio, se sustentará un incremento
en la población demandante efectiva.
Desde la determinación de la población demandante de
servicios estimaremos la demanda por servicios.

12
Demanda Efectiva
“Sin Proyecto” “Con Proyecto”
Proporción de la población potencial
que efectivamente demandará el
servicio educativo,
independientemente de la ejecución
del PIP.
Se calcula si es que en el proyecto se
consideran intervenciones para
modificar las actitudes de la población
afectada en relación con la demanda
efectiva del servicio.

15
Atención de
salud
Grupo de población
PD
Potencial
Cobertura
PD Efectiva
"sin
proyecto"
Demanda Efectiva
"sin proyecto"
(Nº Atenciones)
Menores de 5 años 150 57
menores de 1 año 20 60% 12 78
1 año 30 50% 15 75
2 anos 50 40% 20 80
3 años 30 20% 6 18
4 años 20 20% 4 12
Control
Prenatal Gestantes 100 60% 60 240
CRED
Atención de
salud
Grupo de población
PD Efectiva "sin
proyecto"
(a)
Demanda Efectiva "sin
proyecto"
(Nº Atenciones)
Concentración
de controles
"sin proyecto"
Controles
normados (b)
Controles
adicionales
(c)
Menores de 5 años 57
menores de 1 año 12 78 6,5 11 4,5
1 año 15 75 5 6 1
2 anos 20 80 3,5 4 0,5
3 años 6 18 3 4 1
4 años 4 12 3 4 1
Control
Prenatal Gestantes 60 240 4 6 2
CRED

16
PD Efectiva
"sin proyecto"
(a * c)
PD que no
demanda sin proyecto
(100% de la población
demandante)
Demanda Efectiva
"sin proyecto"
(Nº Atenciones)
Total
Menores de 5 años 89 458 263 810
menores de 1 año 54 88 78 220
1 año 15 90 75 180
2 anos 10 120 80 210
3 años 6 96 18 120
4 años 4 64 12 80
Control
Prenatal Gestantes 120 240 240 600
CRED
Grupo de
población
Atención de
salud
Demanda efectiva "con proyecto"

17
Desarrollo caso
violencia familiar

18
 Los servicios se ubican en la capital del
distrito. Población dispersa. 77% de la
población vive en área rural.
 El 77% de la población habla quechua,
en el caso de las mujeres el 79%.
 33% de mujeres de 15 a 49 años del
área rural que no saben leer ni escribir.
 El 47.7% de la población tiene acceso
al seguro de salud, el 85% de las
mujeres entre 30 a 59 años no tiene
seguro .
Nota: Información extraída del diagnóstico.
Razones para no denunciar o pedir ayuda
Razones 2000 2007
No era necesario(daños no eran serios) 25 41
Vergüenza 14 18
No sabe a dónde ir 15 13
Miedo a más agresión 9 9
No quiere dañar al agresor 9 6
Ella tiene la culpa (siente que merece el abuso) 13 4
De nada sirve 2 4
Cosas de la vida 9 3
Miedo al divorcio / separación 2 2
Otras razones 2 2
Fuente: INEI, ENDES 2000 Y 2005 - 2007

19
Grupos etareos
Población
2009
TC
Niños y adolecentes < 15
años
1.432 -0.9%
Mujeres 15 - 49 años 780 0.4%
Varones 15 - 49 años 910 1.4%
Varones y mujeres > 49
años
427 1.7%
Población Total 3.549 0.2%
Fuente: Elaborado en base al CPV 1993 - 2007 del INEI.
Población del área afectada
Grupos etareos
%
afectados
Niños y adolecentes < 18 años 68.5%
Mujeres 18 - 59 años 64.7%
Varones 18 - 59años 20.0%
Varones y mujeres > 59 años 7.1%
Fuente: Elaborado en base al CPV 2007 - INEI.
Población que sufre violencia
Niveles
% Pob.
atendida
Tasa Crec
Inicial 52% -2,1%
Primaria 96% -0,8%
Secundaria 90% 1,4%
Fuente: MINEDU - ESCALE 2008
INEI, CPV 2007 y 1993
Coberturas por niveles -
educación
Grupos etáreos
% Pobl.
Atendida
Niños y adolecentes < 15
años
60%
Mujeres 15 - 49 años 55%
Varones 15 - 49años 16%
Varones y mujeres > 49
años
8%
Fuente: CS Cachora
Población atendida - salud
Según el “Proyecto
Integral de Lucha
contra la Violencia
Familiar y Sexual
2004 – 2007”,
ejecutado en el
departamento de
Ayacucho se tienen
los siguientes
datos:

21
Grupo etareo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niños y adolecentes < 15 años 1.432 1.419 1.406 1.393 1.380 1.367 1.354 1.342 1.329 1.317
Mujeres 15 - 49 años 780 783 786 788 791 794 797 800 803 806
Varones 15 - 49años 910 923 937 950 963 977 991 1.005 1.019 1.034
Varones y mujeres > 49 años 427 434 441 448 456 463 471 479 487 495
TOTAL 3.549 3.559 3.569 3.579 3.590 3.602 3.614 3.626 3.639 3.652
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niños y adolecentes < 15 años 981 972 963 955 946 938 929 921 913 904
Mujeres 15 - 49 años 504 507 509 511 513 515 517 519 521 523
Varones 15 - 49años 182 185 187 190 192 195 198 201 203 206
Varones y mujeres > 49 años 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35
TOTAL 1.697 1.694 1.690 1.687 1.683 1.680 1.677 1.674 1.671 1.668
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE VIOLENCIA
Población Afectada
AÑO

23
Asignada al
establecimiento de
salud
Población con
necesidad de
informarse
Población que accede
a los diferentes
servicios del
establecimiento de
salud y reciben
información
Población sin
necesidad de
informarse
Población que no
busca servicios de
salud
Población
demandante
efectivaPoblación
demandante
potencial
Servicio de promoción en Salud:
IEC
Población
de
referencia

24
Servicio de promoción en Salud :
IEC
 Población de referencia, es igual al 100% de la población de distrito.
 Población demandante potencial, es la misma que la población de
referencia en tanto toda la población necesita informarse y educarse.
 Población demandante efectiva sin proyecto, aquella que al acceder a
los servicios intramurales y extramurales del CS están recibiendo los
servicios de IEC. Para su dimensionamiento se utiliza la cobertura de los
servicios de salud.
 Para el cálculo de la demanda, se toma como supuesto, que el ratio de
concentración del servicio es igual a 1 por año. Por lo que la población
demandante efectiva es igual a la demanda efectiva.
 No se estima población demandante efectiva con proyecto, en tanto
el proyecto no va desarrollar intervenciones que modifiquen el
comportamiento de la demanda por los servicios que ofrece el Centro de
Salud.

25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niñosyadolecentes<15años 859 851 843 836 828 820 813 805 798 790
Mujeres15-49años 429 430 432 434 435 437 438 440 442 443
Varones15-49años 146 148 150 152 154 156 159 161 163 165
MujeresyVarones>49años 34 35 35 36 36 37 38 38 39 40
TOTAL 1.468 1.464 1.461 1.457 1.454 1.450 1.447 1.444 1.441 1.439
GruposEtareos
AÑOS
PROYECCIÓNDELA DEMANDAEFECTIVA DELSERVICIODEPROMOCIÓN:IECProyección de la demanda efectiva del servicio de promoción:
IEC
Población que busca el
servicio x ratio de
concentración
(783x55%) x 1= 430

26
Niñas, niños y
adolescentes
matriculados en las IE
NNA
matriculados
con necesidad
de informarse
NNA que tienen la
posibilidad de recibir
la información
NNA sin
necesidad de
informarse
Población que no
tiene posibilidad de
recibir información
Población
demandante
efectiva
Población
demandante
potencial
Servicio de Tutoría y Orientación en
Educación
Población
de
referencia

27
Servicio de Tutoría y Orientación en
Educación
 Población de referencia, NNAs matriculados en las instituciones
educativas del distrito, según edades por niveles de educación.
 Población NNA demandantes potenciales, el 100% de los matriculados
necesitan información y orientación.
 Población NNA demandante efectiva sin proyecto, es igual a cero,
dado que existen barreras de acceso al no estar implementado el servicio
en las IEs.
 Población demandante con proyecto, el 100% de alumnos que asisten
a las instituciones educativas y tienen posibilidades de recibir la
información en tanto se implementa el servicio.
concentración del servicio es igual a 1 por año, considerando que cada
alumno recibe un paquete de información a través de las diferentes
acciones anuales que programan los IEs, producto de su fortalecimiento.

28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inicial 0 0 149 146 143 140 137 134 131 129
Primaria 0 0 533 529 525 521 517 513 508 504
Secundaria 0 0 404 410 416 422 428 434 440 446
TOTAL 0 0 1.086 1.085 1.083 1.082 1.081 1.080 1.080 1.079
Niveles
AÑO
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO : TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA
En los primeros dos años no hay demanda
efectiva, por que no hay acceso al servicio en
tanto este no está implementado aun en ese
periodo.
Proyección de la demanda efectiva con proyecto:
Tutoría y orientación educativa
Población en edad escolar de
nivel secundario que accede al
servicio x ratio de
concentración
(455x90%) x 1= 410

29
Niñas, niños y
adolescentes del
distrito
NNA victimas de
violencia familiar
que requieren
información y
orientación
NNA que busca
información y
orientación
NNA sin
necesidad de
informarse
NNA que no busca
información ni
orientación
Población
demandante
efectiva
Población
demandante
potencial
Servicio de promoción y orientación en
Defensoría
Población
de
referencia

30
Servicio de promoción y orientación en
Defensoría
 Población de referencia, el 100% de la población niña, niño y
adolescente del distrito.
 Población NNA demandante potencial, porcentaje de NNAs víctima de
violencia familiar.
 Población NNA demandante efectiva sin proyecto, se considera igual a
cero, dada las barreras de acceso al servicio al no estar éste implementado.
 Población NNA demandante efectiva con proyecto, es aquella que
buscará información y orientación en las defensorías. Se considera que el
7% de NNA que sufre violencia familiar buscará apoyo y orientación en las
defensorías, según información de sistematización del proyecto de
Ayacucho.
concentración del servicio varía en el horizonte: El primer año se
considera un ratio de 3 por año, el mismo que ira disminuyendo hasta
llegar a 2 en el año 7 y luego a 1 en el año 10.

31
Según la información sistematizada del “Proyecto Integral de Lucha contra la Violencia
Familiar y Sexual”(2004 – 2007) luego de la implementación de DEMUNAS en algunos
distritos, el 7% de los casos denunciados eran registrados en estas instituciones, del
2005 al 2007 se observó el incremento de los registros de casos en estas instituciones
con una tasa de crecimiento del 32%.
1 Menores de 15 años víctimas de violencia en el año 4
2 Mayores de 15 y menores de 18 años , víctimas de violencia en el año 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacion menor de 18 años 0 0 220 289 353 413 433 510 557 486
TOTAL 0 0 220 289 353 413 433 510 557 486
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION DE LA DEFENSORIA
Grupos Etareos
AÑO
Población menor de 18
años victima de violencia
que busca el servicio x
ratio de concentración
((9551
*9%)+(872
*9%)) x
3= 289
Proyección de la demanda del servicio de promoción y orientación de la defensoría

33
Asignada al
establecimiento
de salud
Población victimas
de violencia familiar
con necesidad de
recibir atención
médica
Población victima
de violencia
familiar que busca
atención médica en
el CS
Población que no
sufre violencia
familiar
Población que no
busca ayuda en el CS
Población
demandante
efectiva
Población
demandante
potencial
Servicio de Atención Médica
Población
de
referencia

34
Servicio de Atención Médica
 Población de referencia, el 100% de la población de distrito.
 Población demandante potencial , es igual a la población víctimas de
violencia familiar. Se toma en consideración los % de violencia por grupo
etareo.
 Población demandante efectiva sin proyecto, según diagnóstico, que
el 9% de los afectados por VF buscan atención médica en el CS.
 Población demandante con proyecto, se estima que con proyecto la
población mas informada sobre sus derechos y los efectos de la VF
buscará el servicio, se asume que la población demandante efectiva
crecerá en 23% anual, según la experiencia del proyecto de Ayacucho.
 Demanda efectiva sin proyecto, se considera el ratio de concentración
de casos por atendido es igual a 3,8 por año, según el diagnóstico.
 Demanda efectiva con proyecto, considera que el ratio de
concentración se mantiene en 3.8 por año hasta tres años después de
concluida la inversión, reduciéndose luego hasta 2 en el año 10.

35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atenciones 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461
TOTAL 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461
Servicio
HORIZONTEDEEVALUACIÓN
PROYECCIÓNDELA DEMANDADELSERVICIODEATENCIONMEDICA AVICTIMASDEVIOLENCIAFAMILIARCON
PROYECTO
Población victima de
violencia que busca
atención médica en el CS
x ratio de concentración
(1,687*13%) x 3.8= 652
Según la experiencia del “Proyecto Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y
Sexual”, los registros de casos atendidos en el establecimiento de salud crecieron a
una tasa del 22% anual.
Proyección de la demanda del servicio de atención médica a víctimas de violencia familiar
con proyecto

36
Población total del
distrito
Población victima
de violencia
familiar con
necesidad de
denunciar los casos
de violencia
familiar
Población victima de
violencia familiar
que busca atención
la comisaría
Población que
no sufre
violencia
familiar
Población que no
busca el servicio de
la comisaría para
realizar las
denuncias
Población
demandante
efectiva
Población
demandante
potencial
Servicio de atención: Investigación - PNP
Población
de
referencia

37
Servicio de atención: Investigación - Denuncia
 Población de referencia, es igual a la población del distrito.
 Población demandante potencial, es igual a la población víctima de violencia familiar
que necesita realizar sus denuncias. Se toma en consideración los % de violencia por
grupo etareo.
 Población demandante efectiva sin proyecto, el 7% de la población victima de
violencia busca el servicio, es decir hace la denuncia en la comisaría, según diagnóstico.
 Población demandante con proyecto, se estima que con proyecto las victimas de VF
sentirán mayor seguridad para hacer las denuncias, perdiendo la vergüenza y el temor y
buscarán el servicio directamente. El % de victimas de VF que denuncian directamente en
la comisaria incrementa luego de concluida la intervención a 19%, también se considera
un crecimiento de las denuncias de 13% anual, según experiencia de proyecto de
Ayacucho.
 Demanda efectiva sin proyecto, considera que el ratio de concentración de casos por
victima es igual a 1 por año, según los registros en la comisaría, esto refleja que una
víctima no ha denunciado más de una vez, se supone esto sucede dado que el servicio que
recibe no es el adecuado.
 Demanda efectiva con proyecto, considera que el ratio de concentración del servicio se
incrementa a 3 por año manteniéndose hasta el año 6 , luego se reduce llegando al año 10
a un ratio de 1.8 por año. Además se suma a esta demanda los casos derivados de la
DEMUNA y el Centro de Salud.

38
Casos de
violencia familiar
que se
denuncian en la
comisaría y
deben seguir el
proceso de
investigación
Casos que continúan
en el proceso de
investigación y llegan
al servicio de peritaje
en el CS
Casos que no llegan
al servicio del CS
para el peritaje
Demanda
efectiva
Demanda
potencial
Servicio de atención: Investigación - Peritaje

39
Peritaje:
Demanda potencial, es igual al 100% de casos de violencia familiar que se
denuncian en la comisaria.
 Demanda efectiva sin proyecto y con proyecto, se derivan de los
casos de violencia familiar denunciados en la comisaria
• Demanda sin proyecto, se considera que el 90% de los casos
denunciados continúan el proceso de peritaje.
• Demanda con proyecto , se considera que con el proyecto el total de
los casos denunciados continuaran con el proceso llegando al servicio
de peritaje.

40
Casos que continua con
el proceso de la
investigación y llega a
peritaje
En el año 4: 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Casosdenunciadosatendidos-PNP 119 119 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290
Atencionesdeperitaje- CS 107 107 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290
PROYECCIÓNDELA DEMANDAEFECTIVACONPROYECTODELSERVICIODEINVESTIGACION
Población
Horizonte
(Población victima de
violencia que busca
denunciar en la comisaria x
ratio de concentración)+
casos derivados de la
DEMUNA + casos derivados
del Centro de Salud
((1,687*21%) x
3)+289+838= 2213
Proyección de la demanda efectiva con proyecto del servicio de investigación

41
Casos de violencia
familiar
denunciados y
declarados “falta”
Casos de violencia
familiar denunciados y
declarados “falta” y que
continúan en el proceso
para las medidas
correspondientes en el al
juez de Paz
Demanda
efectiva
Demanda
potencial
Servicio de atención: Justicia
Casos que no
llegan al juez de
paz

42
Demanda potencial, son los casos de violencia familiar que concluyen la
investigación y cuyo atestado policial declara el caso como “falta” y requieren
continuar con el proceso en el servicio de justicia con el juez de paz. En la
situación actual esos casos representan el 75% de los casos denunciados,
con proyecto se estima que este % se reduce al 40% dado que mejora el
acceso al servicio de peritaje, para tal reducción se considera una tasa anual
de 6%.
 Demanda sin proyecto según diagnóstico el 67% de los casos
denunciados y declarados falta llegan al juez de paz.
 Demanda con proyecto, se considera que, al mejorar el acceso al servicio
de justicia a través del juez de paz y de la disponibilidad de información de la
población con relación a sus derechos, se incrementarán los casos que
continúan en el proceso, a una tasa de crecimiento anual del 15%, según
experiencia del proyecto de Ayacucho.

43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Faltasatendidas 59 59 174 212 254 270 286 303 322 341
PROYECCIÓNDELA DEMANDAEFECTIVACONPROYECTODELSERVICIODEJUSTICIA
Casos
AÑO
Proyección de la demanda efectiva con proyecto del servicio de justicia
Casos de violencia
familiar denunciados y
declarados “falta” y que
llegan al juzgado de Paz
((362*66%)*88%)) x 1 =
212

44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promoción IEC 1.468 1.464 1.461 1.457 1.454 1.450 1.447 1.444 1.441 1.439
Atención Médica 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461
Recuperación Peritaje 107 107 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290
Educación Promocion
Inicial,Primariay
Secundaria
0 0 1.086 1.085 1.083 1.082 1.081 1.080 1.080 1.079
Municipalidad
Distrital
Promoción IECyOrientacion 0 0 220 289 353 413 433 510 557 486
PolicíaNacional Atención Investigación 119 119 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290
JuezdePaz Atención Justicia 59 59 174 212 254 270 286 303 322 341
PERIODOS
RESUMENDEMANDAEFECTIVA
Salud

• La adecuada determinación del servicio público sobre el que
el pip intervendrá es la base del análisis de la población
demandante.
• El análisis de los factores que determinan el uso del servicio
(demanda del servicio), son la base de la determinación de la
población demandante efectiva con proyecto y su tendencia.
• Es importante conocer las características del servicio en
cuanto a los estándares de uso del mismo para el
dimensionamiento de la demanda.
• Es importante calcular la demanda, porque permite conocer
la cantidad de servicio que se requiere para contribuir al
cumplimiento de los derechos especialmente de la población
más vulnerable.

 Diagnóstico de los recursos
disponibles.
 Evaluación de adecuación a los
estándares técnicos.
 Estimación de la oferta actual.
 Evaluación de optimización de la
oferta.
 Estimación y proyección de la oferta
optimizada
46
Análisis de
Oferta
Análisis de
Oferta

Estimación de la Oferta Actual
 ¿Cuantas atenciones de calidad se pueden ofrecer con los
recursos que existen hoy?.
 Esta estimación depende de:
 La cantidad de factores de producción o recursos que
disponga.
 Que éstos estén en adecuadas condiciones.
 La capacidad de producción, de cada uno, según los
estándares sectoriales.
 El número de atenciones en la situación actual estarán
limitadas por el recurso con el cual se tenga menor
capacidad.

Estimación de la Oferta Optimizada
 Se deberá analizar la posibilidad de optimizar la oferta con
acciones que no impliquen inversión.
 Toda la información necesaria para este análisis la debemos
encontrar en el diagnóstico de los servicios.
 El análisis de la oferta optimizada debe estar en las mismas
unidades de medida que la demanda .

49
Recursos
Humanos
Condición Laboral
Nivel de
actualización
# de Personal
Competencias
disponibles
Recursos
físicos
disponibles
Año de construcción
/ fabricación
Estado de
conservación
Vida útil disponible
# Ambientes
cumplen los
estándares
Mobiliario
Antigüedad
Número
Estado de
Conservación
Materiales
Vigencia
Adecuación
cultural
Adecuación social

 Rendimiento en consulta Externa : 4 atenciones Hr/médico.
 Rendimiento en peritaje: 2 atenciones Hr / médico.
 Horas de atención de los profesionales médicos, enfermeras y personal técnico:
11 meses / año, 25 días / mes, 6 Hr/turno para las enfermeras y personal
técnico; y 4.2 hor/turno para médicos.
 El 10% y 5% es ocupado en acciones de promoción y atenciones relacionadas a
violencia familiar, respectivamente.
 Los operadores desconocen el protocolo de atención a victimas de violencia
 Desconocen los procedimientos para la derivación de victimas .
 No cuenta con promotores de salud capacitados para las actividades de IEC
extramurales.
 No cuenta con médico psicólogo, ni área de salud mental.
50
Centro de Salud Cachora: Categoría I-4
RR.HH Cantidad Horas/Día Condición Laboral
Fuente de
Financiamiento
Personal Asistencial
Médicos 2 4.2 Nombrado MINSA
Enfermeras 4 6 SERUM MINSA
Personal Técnico 4 6 Nombrado MINSA

 Los espacios físicos no cumplen con las
condiciones de privacidad para la atención
de estos casos.
 Los insumos para las actividades de
promoción están desactualizados y no
acorde con las características socio
culturales de la población.
 No cuentan con equipamiento completo,
para las atenciones médicas.
 No cuentan con equipos para las acciones
extramurales de promoción y prevención.
51
Funcional
Área
(m2)
Estado de
Conservación
Consultorios 2 32 Regular
Programas 3 123,4 Regular
Consultorio Dental 1 32 Regular
Sala Internamiento 1 32 Regular
Sala de Partos 1 47 Regular
Laboratorio 1 10,2 Regular
Tópico de Emergencia 1 20 Regular
Farmacia 1 19 Regular
Admisión 1 10 Regular
Triaje 1 10 Regular
Dirección, admin., estad. 1 20 Regular
Ser. Generales (Almacen) 1 20 Regular
Total 15 375,6 Regular
AMBIENTES
Ambientes
Equipo
Operativo
Computadora (Pentiún III) 1
Impresora (cinta) 1
Televisor. 0
DVD. 0
Telefono / Fax 0
Internet 0
Pizarra acrílica. 0
Sillones. 0
Mesas. 1
Sillas. 1
Material de Difusión y promoción. 0
Balanza para adulto. 0
Balanza pediátrica de mesa 0
Tallimetro. 0
Tensiómetro aneroide adulto 1
Tensiómetro aneroide pediátrico 1
Termómetro. 1
Camilla para examen 1
Reloj. 0
Centímetro. 1
Mesas.
1
Sillas.
1
Camilla para examen 0
Tensiómetro aneroide adulto 1
Tensiómetro aneroide pediátrico 1
Estetoscopio adulto 0
Estetoscopio pediátrico 0
Set instrumental para examen ginecológico 0
Otoscopio 0
Balanza pediátrica con tallimetro 0
Balanza pediátrica de mesa 0
Biombo metálico de dos cuerpos 0
Negatoscopio de un cuerpo 0
Vitrina para material de dos cuerpos 0
Escalinata metálica de dos peldaños 0
Mesa escritorio con dos cajones 0
Sillas 1
MOBILIARIO.MOBILIARIO
Servicio: SALUD
EQUIPOMOBILIARIO
ADMISIÓN
TRIAJE
CONSULTORIO
EQUIPOEQUIPO

52
12 meses*25 días*6
horas*0.9 = 1.620
Personal
#
Profesionales
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
# Atenciones
por hora
Oferta de
atención
Personal
Capacitado
Oferta actual
Enfermeras 4 1.320 10% 4 2.112 0 0
Técnicos en Enfermeria 4 1.320 10% 4 2.112 0 0
8
Servicios # Ambientes
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
# Atenciones
por hora
Oferta de
atención
Ambiente
Adecuado
Oferta actual
Programas 3 1.620 10% 4 1.944 0 0
Triaje 1 1.620 10% 4 648 0 0
Admisión 1 1.620 10% 4 648 0 0
RR.HH
Infraestructura Disponible
11 meses*25 días*6
horas*0.8 = 1.320
RR.HH
Infraestructura disponible

53
La limitada disponibilidad de equipos e insumos y las capacidades del
personal no permite brindar una adecuada prestación de dicho servicio.
Personal
#
Profesionales
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
#
Atenciones
por hora
Oferta de
atención
Personal
Capacitado
Oferta
actual
Médico 2 924 5% 4 370 0 0
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
#
Atenciones
por hora
Oferta de
atención
Ambiente
adecuado
(privacidad)
Oferta
actual
Consultorios 2 1.620 10% 4 1.296 0 0
RR.HH
12 meses*25 días*6
horas*0.9 = 1.620
RR.HH
11 meses*25 días*4.2
horas*0.8 = 924

54
La limitada disponibilidad de equipos e insumos al igual que las capacidades del
personal no permite brindar una adecuada prestación del servicio, por lo tanto la
oferta es cero. Habría que agregar que el consultorio aun cuando tiene capacidad para
atenciones no tiene las condiciones adecuadas de privacidad.
Personal
#
Profesionales
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
#
Atenciones
por hora
Oferta de
atención
Personal
Capacitado
Oferta actual
Médico 2 924 5% 2 185 0 0
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
#
Atenciones
por hora
Oferta de
atención
Ambiente
adecuado
(privacidad)
Oferta actual
Consultorios 2 1.620 10% 2 648 0 0
RR.HH
11 meses*25 días*4.2
horas*0.8 = 924
12 meses*25 días*6
horas*0.9 = 1.620
RR.HH

55
El servicio no está implementado en los IEs, la oferta actual es cero.
Personal
#
Profesionales
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
# Acción
hora
Oferta actual
Docentes Nivel Inicial 5 0 0,03% 1 0
Docentes Nivel Primaria 23 0 0,03% 1 0
Docentes Nivel Secundaria 5 0 0,03% 1 0
RR.HHRR.HH

56
El servicio no está implementado en la municipalidad, la oferta actual es cero.
No hay un local
implementado para el
funcionamiento de DEMUNA
Personal
#
Profesionales
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
# atención hora Oferta actual
Responsable 0 0 0% 0 0
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
# Atenciones por
hora
Oferta actual
Espacio Físico 0 0 0% 0 0
RR.HH
Infraestructura DisponibleInfraestructura disponible
RR.HH
No hay operador del servicio
que brinde atenciones

PNP:
 Los operadores del servicio no reciben capacitaciones hace mas de dos
años.
 No cuentan con los medios adecuados para una adecuada atención a las
víctimas de violencia
Juez de Paz:
 No conoce todas las normas que regulan los servicios de justicia.
 No cumple con un horario adecuado a las necesidades de la población.
57
Fuente de
Financiamiento
Oficial 1 6 Nombrado Ministerios del Interior
Sub Oficiales 4 6 Nombrado Ministerios del Interior
5
Fuente de
Financiamiento
Juez de Paz 1 4
Policia Nacional del Perú
Personal
Juez de Paz
Personal
Policía Nacional del Perú
Juez de Paz

Policía Nacional :
 Los ambientes comprometidos con la atención de los casos de violencia familiar son
sala de espera y admisión.
 Estos no cumplen con las condiciones de privacidad.
Juez de Paz:
 La infraestructura del Juez de Paz involucra una oficina de 35 m2
, de material noble.
 No cuenta con equipos ni materiales adecuados para prestar el servicio.
Ambientes PNP
Ambientes
Funcional Área (m2) Estado de Conservación
Sala de espera 1 20 Regular
Admisión 1 20 Regular
Internamiento 1 35 Regular
Oficina Administrativa 1 30 Regular
Habitaciones 2 35 Regular
Total 6 140 Regular
Ambientes Juez de Paz
Ambientes
Funcional Área (m2) Estado de Conservación
Oficina 1 35 Regular
Total 1 35 Regular
58

59
La limitada disponibilidad de equipos y materiales, el inadecuado espacio físico
y la capacidad del personal, no permite brindar una adecuada prestación de
dicho servicio, por lo tanto la oferta optimizada es cero.
Personal
#
Profesionales
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
# Atenciones
por hora
Oferta de
atención
Personal
Capacitado
Oferta actual
Oficial 1 1.320 15% 1,5 297 0 0
Sub Oficial 4 1.320 15% 1,5 1.188 0 0
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
# Atenciones
por hora
Ofertaactual
Ambiente
adecuado
(privacidad)
Oferta actual
Espacio físico 4 1.260 15% 1,5 1.134 0 0
RR.HH
12 meses*25 días*6
horas*0.7 = 1.260
RR.HH
11 meses*25 días*6 horas*0.8
= 1.320

60
La limitada disponibilidad de equipos y materiales, el inadecuado espacio físico y
la capacidad del personal, no permite brindar una adecuada prestación de dicho
servicio, por lo tanto la oferta optimizada es cero.
Personal
#
Profesionales
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
# Atenciones
por hora
Oferta de
atención
Personal
Capacitado
Oferta actual
Juez de Paz 1 880 20% 1 176 0 0
Horas
anuales
% de Horas
destinados al
servicio
# Atenciones
por hora
Oferta de
atención
Ambiente
adecuado
(privacidad)
Oferta actual
Espacio físico 1 840 20% 1 168 0 0
RR.HH
11 meses*25 días*4 horas*0.8
= 880
12 meses*25 días*4
horas*0.7 = 840
RR.HH

61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promoción IEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atención Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperación Peritaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inicial, Primaria y
Secundaria
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipalidad
Distrital
Promoción IEC y Orientacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policía
Nacional
Atención Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juez de Paz Atención Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS
RESUMEN OFERTA OPTIMIZADA
PERIODOS
Salud

● Es la brecha de servicios
● En función a la brecha se determina el tamaño del PIP.
● Se define la población objetivo y sobre ésta y el
planteamiento técnico de las alternativas se identifican
las metas de las acciones.
Balance Oferta - Demanda
Balance
Oferta -
Demanda
Demanda con
Proyecto por
servicios
Oferta
Optimizada de
servicios

63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promoción IEC -1.468 -1.464 -1.461 -1.457 -1.454 -1.450 -1.447 -1.444 -1.441 -1.439
Atención Médica -562 -561 -686 -838 -1.025 -1.144 -1.199 -1.221 -1.494 -1.461
Recuperación Peritaje -107 -107 -1.870 -2.213 -2.603 -2.938 -3.086 -3.196 -3.372 -3.290
Inicial,Primariay
Secundaria
0 0 -1.086 -1.085 -1.083 -1.082 -1.081 -1.080 -1.080 -1.079
Municipalidad
Distrital
Promoción IECy Orientacion 0 0 -220 -289 -353 -413 -433 -510 -557 -486
PolicíaNacional Atención Investigación -119 -119 -1.870 -2.213 -2.603 -2.938 -3.086 -3.196 -3.372 -3.290
JuezdePaz Atención Justicia -59 -59 -174 -212 -254 -270 -286 -303 -322 -341
SERVICIOS
RESUMENBRECHA
PERIODOS
Salud

 La cantidad de los servicios a ser prestados
deben tener las mismas unidades tanto en la
demanda total como en la oferta optimizada
correspondiente.
 El balance es el punto de partida para definir
las metas de cada servicio.

 Definición de Localización.
 Definición de Tecnología.
 Definición del Tamaño.
 Determinación de
requerimiento de recursos
65
Planteamiento
Técnico de las
Alternativas

Criterios Aplicación
• Ubicación-concentración de la población
objetivo
• Localización de materias primas e insumos
• Vías de comunicación y medios de transporte
• Infraestructura y servicios básicos
• Topografía y suelos
• Clima-ambiente-salubridad
• Impacto ambiental
• Planes reguladores y ordenamiento urbano
• Tendencias del desarrollo espacial y
valorización
• Precio de la tierra
• Peligros o amenazas.
• La población se encuentra dispersa y lejos de los
servicios por lo que se considerará acciones de
capacitación y sensibilización a los actores comunales y
los representantes del las IEs en sus espacios, del
mismo modo se considerará este aspecto en la
operación del servicios de promoción extramurales del
centro de salud.
• Estas acciones extramurales considerarán las
limitaciones de acceso para su mejor localización,
siempre pensando en la mayor cobertura del servicio.
• Del mismo modo, se considerará las condiciones de
clima en la zona para el desarrollo de las actividades y su
localización.
• Con relación a las acciones de implementación de los
servicios , estos ya tienen una ubicación predeterminada
por lo que no se plantearán reubicaciones.
Determinación de la Localización
¿Donde se ubicará el proyecto?

Determinación de la Tecnología
¿Cómo se construirá y se producirá?
• Financiamiento
• Localización
• Tamaño del proyecto
• Economías de escala
• Usos y costumbres
• Características del producto
• Insumos
• Garantías de mantenimiento
• Obsolescencia
• Dependencia del proveedor
• Políticas arancelarias
• Políticas sobre tecnología
• Protección
• Régimen de contratación
• Impacto ambiental
• Seguridad industrial
• Analizar fragilidad y resiliencia.
• Los servicios serán implementados y fortalecidos
adecuándolos a las características socioculturales de
la población.
• Se considerará la vida útil de los recursos físicos y las
necesidades de actualización de capacidades en la
programación de necesidades de recursos.
• Se considerarán los aspectos de acceso geográfico
(distancia, infraestructura vial) para la
implementación con equipos adecuados, como
equipos de comunicación, por ejemplo, entre los
servicios que integrarán la Red de Prevención y
Atención Local que se implementará con el PIP.

Determinación del Tamaño
¿Cuánto se producirá?
• Déficit (balance oferta y demanda)
• Distribución espacial de la demanda
• Inversión total y financiamiento
• Economías de escala y tecnología
• Localización
• Disponibilidad de insumos
• Estacionalidades y fluctuaciones temporales
• Normas reguladoras de espacio
• Cobertura institucional
• Recursos financieros
• Impacto ambienta
• Analizar la exposición del proyecto, en función a
los peligros .
• El total de la demanda no está siendo atendida en
condiciones de calidad.
• La tecnología adecuada y localización a definirse dada la
dispersión de la población podría implicar mayores
costos en la inversión y OyM y por tanto se requerirán
mayores recursos financieros.
• Considerar la disponibilidad de recursos humanos
necesarios para los servicios que requieren
especialidades como los médicos especializados en la
atención a población víctima de violencia.
• Con relación a los materiales se encuentran los insumos
disponibles para la implementación de las acciones
programadas.
• No hay impacto ambiental negativo.
• Los peligros identificados no constituyen una amenaza ,
por lo que el proyecto no está expuesto.

Determinación de los requerimientos de
recursos
● ¿Con qué recursos se producirán las atenciones?
● Identificar los recursos que necesarios para la fase de
inversión y post inversión.
● Cuantificar estos requerimientos de recursos, tomar en
cuenta los recursos que ya existen.
● ¿Cuanto mas se necesitan?

Requerimiento de recursos
En función al diagnóstico de los servicios y a la brecha se ha determinado el siguiente
requerimiento de recursos humanos capacitados.
POBLACION ORGANIZADA
No.
Organizac
Personas Total
Rondas comuales 7 6 42
Comites de Gestion - Wawa Wasi 4 5 20
Comites de Autordefensa 5 7 35
Comedores Populares 4 5 20
Otros dirigentes 7 2 14
Total 27 25 131
OPERADORES No.
Promotores de salud 56
Operadores de Salud 10
Tutores 33
Directores 11
Funcionarios UGEL y DRE 8
Responsable DEMUNA 1
Policias 5
Juez de Paz 1
Gobernadores y Lugar tenientes 5
Total 130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promoción Enfermeras 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Atención Medico General 0,2 0,2 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
Atención Enfermeras 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
Atención Psicologo 0,2 0,2 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7
Educación Promocion Docentes 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Municipalidad Distrital Promoción Responsable 0,0 0,0 0,7 1,0 1,2 1,4 1 2 2 2
Policía Nacional Atención Policía 0,1 0,1 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
Juez de Paz Atención Juez de Paz 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE RH PARA ATENCION
PERIODOS
Salud
Requerimiento de médico general para el
año 3=
(Demanda de Atención Médica + Demanda
de Peritaje)/ Capacidad de atención de un
médico= (686+1870)/ (924 horas
anuales*4 atenciones por hora) = 0.7, osea
1 médico.

Requerimiento de recursos
En función al diagnóstico de los servicios y a la brecha se ha determinado el siguiente
requerimiento de espacios físicos, equipamiento y materiales adecuados.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promoción Intramural 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Atención Consultorio 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7
Atención Consultorio 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0
Educación Promocion Aulas 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Municipalidad Distrital Promoción Demuna 0,0 0,0 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0
Policía Nacional Atención Comisaria 0,1 0,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7
Juez de Paz Atención Jues de Paz 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE AMBIENTES PARA ATENCION
PERIODOS
Salud
Area Medicina General 12
Psiocologica 12
Salita de espera 29
Servicio Higienico 16
69
M2
SERVICIOS
Construcción
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Salud
Total
Municipalidad DEMUNA 18
Policía Nacional Sala Comisaría 12
Juez de Paz Sala en Juez de Paz 12
42Total
Acondicionamiento
SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA M2
Requerimiento de consultorio para el año
3=
(Demanda de Atención Médica + Demanda
de Peritaje)/ Capacidad de atención en un
consultorio= (686+1870)/ (1620 horas
anuales*4 atenciones por hora) = 0.6, osea
1 consultorio.

· Sala de Espera Público.
Silla metálica modular para 4 personas Unidad 6
Papelera metálica de piso Unidad 2
Televisor Unidad 1
VHS Unidad 1
Vitrinas de información de aluminio Unidad 2
· Consultorios de Medicina General
Biombo de dos cuerpos Unidad 1
Cubo metálico para desperdicios con tapa
accionada a pedal
Unidad 1
Diapazón Unidad 1
Equipo de inserción de DIU Unidad 1
Escalera de 2 peldaños Unidad 1
Escritorio para médico de 4 gavetas Unidad 1
Espéculo vaginal corto Unidad 1
Espéculo vaginal largo Unidad 2
Espéculo vaginal mediano Unidad 2
Estetoscopio Unidad 1
Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso Unidad 1
Linterna halógena tipo lapicero Unidad 1
Martillo de reflejos Unidad 1
Mesa de examen Unidad 1
Mesa de examen ginecológica Unidad 1
Mesa metálica rodable uso múltiple. Unidad 1
Negatoscopio 2 campos, adosado Unidad 1
Pantoscopio Unidad 1
Percha metálica (4 ganchos) Unidad 1
Set de instrumental para curaciones Unidad 1
Set de instrumental para examen vaginal Unidad 1
Silla metálica apilable Unidad 2
Silla metálica giratoria rodable Unidad 1
Taburete metálico giratorio rodable Unidad 1
Tambor para gasas mediano Unidad 2
Vitrina metálica para instrumentos y material estéril Unidad 1
Telefono/Fax Unidad 1
· Consultorios de Psicología
Escritorio para médico de 4 gavetas Unidad 1
Vitrina metálica para instrumentos y material estéril Unidad 1
Percha metálica (4 ganchos) Unidad 1
Papeleras de plástico con tapa ventana abatible Unidad 1
KIT para implementacion servicio psicología
(MAMIS)
Unidad 1
Unidad de Atención de casos de Violencia Familiar en el CS
Escritorio metálico de 3 cajones Unidad 1
Archivador metálico de 4 gavetas Unidad 1
Motocicleta. Unidad 1
Pizarra acrílica. Unidad 1
Adquisicion de carpas Unidades 10
Adquisicion de megafonos Unidades 10
Adquisición e instalación de equipos de
comunicaciones (radios) Equipos 11
Adquisición e instalación de equipos informaticos
(laptop, impresora, Modem USB) Paquete 11
Sala de Atención en el Juez de Paz
Sala de Atención de DEMUNA
Implememtacion RAL
Sala de Atención en la Comisaría
Se requieren materiales para las acciones de
promoción, información y educación.
Los requerimientos de estos recursos están en
función de la las atenciones que se ofrecerán
con el pip.

Cronograma de actividades
● Cuanto nos demoraremos en implementar las acciones de
cada alternativa de solución?
● Cómo programaremos las acciones en el tiempo?.
● Este cronograma debe considerar las acciones que
corresponden a la fase de inversión y las que corresponden
a la fase de operación y mantenimiento.

Cronograma de actividades
Expediente Técnico 5
Licitación y comntratación de obra 3
Licitacion y contratacion de servicios para adecuacion de espacios 3
Construcción de la unidad de atencion en el CS 5
Adecuación de los ambientes de la comisaría, juez de paz y DEMUNA 4
Licitación de obra 1
Licitación y compra de equipos 3
Licitacion y compra de materiales y mobiliarios 3
Implementación para los servicios de Prevención 30
Diseño e impresión del material para difusión (CS, Ies, DEMUNA) 5
Diseño y Reproducción de Spots Radiales 5
Diseño y reproducción de paquete de promoción para familias - IEC 5
Diseño y reproducción de material para padres ' IE 5
Diseño y reproducción de material ludico para escolares (según nivel escolar) - IE 5
Diseño y reproducción de material ludico para NNA (según edades) - DEMUNA 5
Contratación del personal adicional requerido
Sensibilizacion y Capacitación 36
Preparación del material educativo para la capacitacion a los diferentes operadores 4
Preparación del material educativo para la capacitacion a los actores comunales 4
Eventos de sensibilizacion a los actores al nivel de provincia, distrito y comunidad 12
Capacitación a los operadores de los servcios en los que se intervendrá 8
Sensibilizacion y capacitación APAFA 4
Capacitación a integrantes de demunas comunales 4
Organización de una Red de Prevención y Atención Local - RAL 10
Diseño de una ruta local de atención y sus instrumentos de gestión 6
Diseño e implementacion del sistema de resgitro e información 4
Operación y Mantenimiento de los serevicios fortalecidos 96
Operatividad de la RAL 96
Fase de Inversión
Fase de Post Invesrión
Actividades
Duración
(meses)

• Para la prestación del servicio se requiere de
capacidades humanas y otros recursos; los
cuales derivan de las “acciones” y es
necesario determinar la cantidad requerida
por cada uno de estos servicios.
• Es importante calcular la demanda, porque
permite cuantificar el servicio que contribuirá
al cumplimiento de los derechos
especialmente de la población más
vulnerable.

 Las metas deben ser precisas y tener una unidad de
medida.
 La programación de las actividades, deberá tomar en
cuenta los fenómenos que pueden beneficiar o retardar su
realización.
 El cambio de actitud en las personas es una meta de largo
aliento, por lo que se deberá considerar la realización de
diversas actividades para lograrlo y muchas de ellas
deberán ejecutarse en forma simultánea.
 La realización plena de las personas del público objetivo del
proyecto, incluye como prioridad su involucramiento en el
diseño de metas.
 El planteamiento técnico de las alternativas, conlleva a
contar con el concurso de especialistas en las materias
claves para el proyecto.

Costos
● Determinar los costos de inversión para cada alternativa
de solución, a precios de mercado
● Determinar los costos de operación y mantenimiento, a
precios de mercado
● Elaborar los flujos de costos incrementales, a precios de
mercado, para cada alternativa.

Diseñodefinitivo 5.777
Expedientetécnicoparalalicitarobra Estudio 1 5.777 5.777
InfraestructuraFísica 96.282
Construccionareadeatencionencentrode
salud m2 69 1.330 91.494
Acondicionamiento m2 42 114 4.787
Equipamiento Varios 119.091
Materialesymódulos Varios 372.000
Sensibilizaciónycapacitación Varios 60.450
GestióndelProyecto Varios 572.400
1.226.000
Costounit(s/.) CostoTotal
(s/.)
Total
Unidaddemedida CantidadProgramasdeRecursos
Costos de inversión

Costos de Operación y Mantenimiento
Detalle
C
o
s
t
Costos sin
Proyecto
Costos con
Proyecto
Costo
Incremental
Operación 48.380 284.781 236.401
Recursos Humanos 44.880 102.000 57.120
Centro de Salud 37.680 98.400 60.720
PNP 7.200 3.600 -3.600
DEMUNA 1200 1200
Servicios 989 104.865 103.876
Centro de Salud 672 84.077 83.405
PNP 192 20182,6246 19990,6246
Juez de Paz 125 605,558921 480,558921
Instituciones Educativas 33605,7004 33605,7004
DEMUNA 8202,13721 8202,13721
Operación de la RAL 10629,671 10629,671
Mantenimiento 3.500 182.781 179.281
Centro de Salud 3.140 41.080 37.940
PNP 255 70900,005 70645,005
Juez de Paz 105 70800 70695
Instituciones Educativas 1090,084 1090,084
DEMUNA 70800 70800
Total 51.880 467.561 415.681

• La determinación de costos debe realizarse para cada
etapa del ciclo de proyecto: Inversión y Post –
Inversión y debe estar asociada a cada meta por
cumplir.
• La determinación de costos debe realizarse para el
escenario “sin proyecto” y “con proyecto”, esto
permitirá calcular los costos incrementales.
• Los costos con proyecto incluyen:
Inversión: Inversión inicial, mitigación ambiental,
gastos de operación y mantenimiento.
• Los costos sin proyecto incluyen:
Gastos de operación y mantenimiento (los gastos de
operación y mantenimiento del servicio existente).

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