Este documento contiene las respuestas de Cristina Uribe García a una lista de preguntas de auditoría sobre los registros y documentos del proceso de admisiones y matrículas. Algunas de las respuestas incluyen los procedimientos para matricular estudiantes antiguos y nuevos, los requisitos para la renovación de matrículas y graduación, y que se realiza seguimiento anual a la deserción estudiantil. También se mencionan algunos hallazgos como la falta de una circular informativa y la necesidad de que los secretarios manejen mejor

1. LISTA DE CHEQUEOS ADMISIONES Y REGISTROS
AUDITOR: ___________________________________________
AUDITADO: _______CRISTINA URIBE GARCÍA______________
PREGUNTAS REGISTROS y
DOCUMENTOS
CONF. NO
CONF.
HALLAZGOS/COMENT.
1. CUAL ES EL OBJETIVO
DEL PROCESO?
X RESPONDIO
2.CUAL ES
PROCEDIMIENTO PARA
REALIZAR MATRICULAS
DE ESTUDIANTES
ANTIGUOS?
SISBEN ACTUALIZADO VERSION 3, O
EPS, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TARJETA DE IDENTIDAD Y REGISTRO
CIVIL PARA LOS PRIMEROS GRADOS.
3.CUAL ES
PROCEDIMIENTO Y
REQUISITOS PARA
REALIZAR MATRICULAS
DE ESTUDIANTES
NUEVOS?
FICHO DE MATRÍCULA, DOCUMENTO
DE IDENTIDAD AL 200%,
CALIFIACCIONES EN PAPEL
MEMBRETE DEL ÚLTIMO AÑO , PARA
BACHILLERATO CALIFIACACIONES EN
PAPEL MEMBRE DESDE EL GRADO 5°
COPIA DEL SISBEN COPIA DE
SERVICIOS.
PRE-ESCOLAR COPIA DE VACUNAS.
FALTA LA CIRCULAR,
CIRCULAR INFORMATIVA
DISPONIBILIDAD DE CUPOS
(COORDINADORES) HACEN UN
REPORTE SEMANAL DE CUPOS AL
NÚCLEO. (CARTELES)
4 ALUMNOS NUEVOS PLANILLA DE
INSCRIPCION
X HAY FORMATO DILIGENCIADO.
. CUALES SON LOS
REQUISITOS ( PAPELERÍA)
PARA RENOVACIÓN DE
MATRICULAS?
QUE SUCEDE CON UN
ESTUDIANTE QUE NO
TIENE DOCUMENTO
FORMATO DE PLAZO PARA ENTREGA
DE PAPELERÍA, APLICAN EN
CUALQUIER GRADO. PARA LOS
DESPLAZADO NO SE LES EXIGE
REQUISITOS (DECLARACIÓN DE
DESPLAZADO LEGAL)
5.SE REALIZA INDUCCIÓN
A ESTUDIANTES NUEVOS
Y A PADRES DE FAMILIA?
NO SABE LA INFORMACIÓN
7. LAS FICHAS DE
MATRICULAS ESTAN
DEBIDAMENTE
CARPETAS SE HIZO REVISION CARPETA DE
CASTAÑO ACEVEDO ADRIAN, 6°,
BOLIVAR VARGAS KAREN LORENA

2. DILIGENCIADAS? TRANSICION, VALENCIA MANUELA
GRADO 5°, SANCHEZ CARDENAS
JEFERSON 9°. AGUDELO HERNANDEZ
JADER 7° FIJAR BIEN EL
DILIGENCIAMIENTO DE LA UBICACIÓN
DE LA SEDE.
7. SE TIENE ESTABLECIDO
CRONOGRAMA DE
PREINSCRIPCIONES DE
ALUMNOS NUEVOS?
HACE REUNIÓN RECTOR,
COORDINADORES Y SECRETARIOS
PARA ESTABLECER FECHAS. (TIENEN
PALNEADA LA REUNIÓN PARA EL
LUNES 29)
8. EN EL SIMAT Y EN EL
SISTEMA MASTER, SE
ENCUENTRAN
REPORTADOS TODOS LOS
ALUMNOS DESERTORES
Y CANCELADOS?
RECOMENDACION LOS SECRETARIOS
DEBEN MANEJAR LAS FUNCIONES DE
LOS EQUIPOS.
9. CUAL ES EL INDICE DE
DESERCIÓN Y DE
ALUMNOS QUE HAN
CANCELADO
MATRICULA?
LO TIENE FERNEY
Manejan un libro con un
procedimiento. del primero de agosto
hasta la fecha 23 de septiembre.
llevan 41 cancelados.
10. SE LE HACE
SEGUIMIENTO ANUAL AL
INDICE DE DESERCIÓN
ESTUDIANTIL?
LO TIENE FERNEY
11. CUAL ES PROCESO DE
GRADUACIÓN DE UN
ESTUDIANTE?
VERIFICACION DE REQUISITOS (LISTA
DE CHEQUEO)
13. COMO TIENEN
ESTABLECIDO EL
SERVICIO NO
CONFORME?
14. QUE ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA IMPLEMENTAN
EN EL PROCESO?
FERNEY
15. FORMATOS: LISTADO
DE ASPIRANTES
16. FICHO DE
MATRICULA
DILIGENCIADO
17. PAPELERÍA DE
ESTUDIANTES
Diligenciada.
18. CIRCULAR CON
REQUISITOS PARA

3. MATRICULA
19. LIBRO DE ACTAS DE
GRADUACIÓN
LO TIENE FERNEY