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PLAN DE NEGOCIOS
PROYECTO



 “Xiimbal” Visitando México
Agencia de Viajes para adultos
           mayores
NATURALEZA


• Xîimbal nació en octavo semestre de
  la Licenciatura administración en La
  Facultad      de    Contaduría     y
  Administración UNAM (2009).

• Xîimbal es una agencia de viajes
  especializada en la atención del
  Adulto Mayor.

• Ofrecemos una oferta turística
DESCRIPCIÓN

• Conocemos el comportamiento y
  necesidades del Adulto Mayor.

• Queremos convertirnos en la agencia que
  hará posible el viaje de placer que siempre
  quiso realizar.

• Xîimbal está integrada por un staff de
  profesionales de primer nivel.
PLAN DE NEGOCIOS
JUSTIFICACIÓN

• Un 8.2% de la población del Distrito
  Federal tienen entre 50 y 59 años.

• Los viajes incluyen destinos para
  todos los gustos.

• Xîimbal tiene el compromiso de lograr
  las expectativas de cada uno de sus
  usuarios.
MISIÓN

Nuestra empresa es una nueva
alternativa de entretenimiento,
diversión, viajes y convivencia para
brindarles la atención necesaria y
especializada a los adultos mayores
por medio de paseos recreativos con
un servicio de calidad y profesional.
VISIÓN


Ser la mejor empresa líder en
entretenimiento para adultos
 mayores satisfaciendo sus
expectativas con solidaridad,
   calidad y compromiso.
FORTALEZAS

 Capital humano
 Existe fidelidad por parte del personal
  que labora en la empresa.
 Diversidad de paquetes turísticos
 Compromiso y atención personalizada a
  nuestros usuarios.
 Proveedores son de confianza y con
  experiencia.
 Precios accesibles y competitivos.
OPORTUNIDADES
 En México la pirámide poblacional indica un
  crecimiento de adultos mayores en el país, por lo
  que la búsqueda de una mejor calidad de vida nos
  permite ofrecer este tipo de servicio.

 Existen muchos destinos turísticos atractivos para el
  sector que estamos dirigidos.

 Nuestro nicho se encuentra en una etapa llamada
  Nido Vacío, en la cual se cuenta con más tiempo
  para salir, viajar o hacer aquellas cosas que
  desearon con anterioridad y que por alguna
  circunstancia las hicieron esperar.

 Por la viabilidad, factibilidad y rentabilidad de
  nuestra empresa, a futuro tenemos la posibilidad de
  conseguir más fuentes de financiamiento.
DEBILIDADES
Falta de experiencia de los socios.

Muy reducida liquidez para
 desarrollar planes de promoción y
 publicidad.

Falta de posicionamiento.

Personal Reducido.

Falta de infraestructura
AMENAZAS
 Existencia de agencias de viajes que
  ofrecen mayor experiencia en el mercado.

 Creciente inflación en el país y la
  desaceleración económica que influyen en
  la decisión de consumo.

 Existe una creciente competencia en la
  oferta de paquetes turísticos.

 Falta de credibilidad y confianza en
  nuestra agencia por parte de los posibles
  usuarios.
OBJETIVOS
 GENERAL: Crecer económicamente y a nivel
  nacional como una empresa confiable y
  competitiva en nuestro mercado, cumpliendo
  con los servicios ofrecidos para los adultos
  mayores y contribuyendo al desarrollo
  económico y cultural de los sitios y
  comunidades visitadas en cada uno de
  nuestros viajes.

 ESPECIFICOS

 ESTRATEGICOS
ESTUDIO DE
                     MERCADO
Las encuestas se aplicaron en las
delegaciones:
Azcapotzalco
Tlalpan
Coyoacán
Benito Juárez
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Gustavo A. Madero
El universo es de 324,698
habitantes de las delegaciones
Coyoacan, Magdalena Contreras,
Benito Juárez y Miguel Hidalgo,
que es donde se concentra más
población a la que vamos dirigidos
y que cuentan con los recursos
para contratar nuestro servicio.
MERCADO
  META
(3.8416*942,928*.5*.5)/(.0025*942,928)+(3.8416*.25)
              =   385 Encuestas
RESULTADOS
 ENCUESTA
PLAN DE NEGOCIOS
11.- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un
             paseo programado?
PLAN DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
LOGO
PLAN DE NEGOCIOS
PRONÓSTICO DE
                 VENTAS



 5 040      420          10
paquetes   paquetes   viajes en
en 1 año   en 1 mes     un mes
PAQUETES      AÑO 0           AÑO 1           AÑO 2
                                                         VISIÓN
                                                           AÑO 3               AÑO 4


HIDALGO 1       761.940,00      914.328,00     1.097.193,60    1.426.351,68    1.854.257,18
HIDALGO 2       761.940,00      914.328,00     1.097.193,60    1.426.351,68    1.854.257,18
HIDALGO 3       761.940,00      914.328,00     1.097.193,60    1.426.351,68    1.854.257,18
HIDALGO 4       819.060,00      982.872,00     1.179.446,40    1.533.280,32    1.993.264,42
HIDALGO 5       890.460,00     1.068.552,00    1.282.262,40    1.666.941,12    2.167.023,46
HIDALGO 6      2.332.740,00    2.799.288,00    3.359.145,60    4.366.889,28    5.676.956,06
HUASTECA       4.236.536,00    5.083.843,20    6.100.611,84    7.930.795,39   10.310.034,01
CUETZALAN      3.229.048,00    3.874.857,60    4.649.829,12    6.044.777,86    7.858.211,21
COMANJILLA     4.787.698,67    5.745.238,40    6.894.286,08    8.962.571,90   11.651.343,48
CATEMACO       4.621.008,00    5.545.209,60    6.654.251,52    8.650.526,98   11.245.685,07
ACAPULCO I     3.941.280,00    4.729.536,00    5.675.443,20    7.378.076,16    9.591.499,01
ACAPULCO II    3.272.976,00    3.927.571,20    4.713.085,44    6.127.011,07    7.965.114,39
VALLE DE
BRAVO           686.868,00      824.241,60      989.089,92     1.285.816,90    1.671.561,96
TOTAL         31.103.494,67   37.324.193,60   44.789.032,32   58.225.742,02   75.693.464,62
PLAZA
Oficinas:
Adriano Brower No 93, Col. Alfonso XIII,
Delegación Álvaro Obregón.

Canales de distribución
Medios electrónicos y trato personal que   se
generara a través de medios impresos.

          Sitio Web:
    www.xiimbal.110mb.com
PLAN DE NEGOCIOS
ESTUDIO DE
                     MERCADO
Las encuestas se aplicaron en las
delegaciones:
Azcapotzalco
Tlalpan
Coyoacán
Benito Juárez
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Gustavo A. Madero
CONTROLES DE
  CALIDAD
ORGANIGRAMA
ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS MAS COMISIONES

   PUESTO                 TRBJ x   TOTAL      SALARIO     TOTAL   COMISION                                          SUELDO      TOTAL
                           AREA     TRBJ       BASE      SAL BASE ES                                                  POR      SUELDOS
                                                                                                                   PERSONA
                                                                     % x PERS   TOTAL %    $ x PERS    TOTAL $




  AUXILIAR                  1         3          82,20    7.398,00      5,00%     15,00%     971,98     2.915,95    3.437,98 10.313,95




 VENDEDORES                 2         2          82,20    4.932,00     10,00%     20,00%    1.943,97    3.887,94    4.409,97    8.819,94




  GERENCIA                  1         3         164,40   14.796,00     10,00%     30,00%    1.943,97    5.831,91    6.875,97 20.627,91




Mercadotecnia               1         1         164,40    4.932,00     15,00%     15,00%    2.915,95    2.915,95    7.847,95    7.847,95




  DIRECCION                 1         1         274,00    8.220,00     20,00%     20,00%    3.887,94    3.887,94   12.107,94 12.107,94




   TOTAL                             10                  40.278,00              100,00%                19.439,68               59.717,68
PLAN DE NEGOCIOS
TRANSPORTE Y
                                             HOSPEDAJE
PROVEEDOR        INCLUYE       COTIZACION
                                                    Masajes
                    44                              Doctor          $600
                                               Agencia de Viajes habitaciones
                    TV                                          cuádruples por
                                                                   persona
                   Aire                                            incluye
               acondicionado                                      desayuno
  TURISMO          DVD                                              buffet
                                                Arrendadora de
JALISCIENSES
                 Sanitario     14,000.00             Autos
                                                   Niñera    + buffet
                Micrófono                         Caja de
                                                 Seguridad
                  Música                         Cambio de
                 ambiental                         Divisas
                                                Room Service
PAQUETES
      HIDALGO             SAN LUIS POTOSI      PUEBLA           GUERRERO


PARQUE ACUATICO Y
                              LA HUASTECA    COMANJILLA Y
ALBERCA DE OLAS                                                      ACAPULCO
                               POTOSINA     TEQUILA EXPRESS
"DIOS PADRE"




                EDOMEX                                 VERACRUZ



                                                        CATEMÁCO Y
             VALLE DE BRAVO
                                                         CORDOBA
PRES_CTO_GTO:
                                                ACAPULCO
Transporte (Autobus)
Costo del Autobus                                       14,000.00
Personas en el autobus                                      40.00
Costo del transporte por persona                           350.00

Hospedaje (Hotel Playa Suites) habitación cuadruple
Costo habitación mas desayunos                           1,800.00
Pesonas por habitación                                       4.00
Costo del hospedaje por persona                            450.00

Comidas
Costo de dos comidas buffet                               160.00
Comida extra al regreso                                    50.00
Costo de la Comida por persona                            210.00

Costo del paquete por persona                            1,010.00
Otros costos                                                40.00

Costo Unitario del Paquete por Persona                   1,050.00
Utilidad por boleto vendido                                750.00
Precio de Venta                                          1,800.00
COSTOS, VENTAS, INGRESOS


Frecuencia de consumo anual                                   2
TODO                                                         42
No. Paquetes                                                 13
Mercado potencial del mes                         1        546

Mercado potencial del mes
vacacional                                        3        1638
meses temporada baja                                          8
Meses temporada alto                                          4
NOTA: Suponiendo que se realice un viaje al mes por cada
paquete.
NOTA: E n temporada vacacional las ventas aumentan en un
400%

NOTA: Los mese altos son abril, julio, agosto y
diciembre
COSTO Y GASTO
                                    MENSUAL/ANUAL

                 MATERIA       MANO DE           GTO
   PAQUETES       PRIMA         OBRA         INDIRECTOS     TOTAL

HIDALGO 1          22,410.00        476.21       1,538.46    24,424.67
HIDALGO 2          22,410.00        476.21       1,538.46    24,424.67
HIDALGO 3          22,410.00        476.21       1,538.46    24,424.67
HIDALGO 4          24,090.00        511.91       1,538.46    26,140.37
HIDALGO 5          26,190.00        556.54       1,538.46    28,285.00
HIDALGO 6          68,610.00      1,457.96       1,538.46    71,606.42
HUASTECA          124,604.00      2,647.84       1,538.46   128,790.30
CUETZALAN          94,972.00      2,018.16       1,538.46    98,528.62
COMANJILLA         35,214.67      2,992.31       1,538.46    39,745.44
CATEMACO          142,384.00      2,888.13       1,538.46   146,810.59
ACAPULCO I        136,630.48      2,463.30       1,538.46   140,632.24
ACAPULCO II       114,278.48      2,045.61       1,538.46   117,862.55
VALLE DE BRAVO     35,650.48        429.29       1,538.46    37,618.23

TOTAL             869,854.10     19,439.68      20,000.00   909,293.78
PRES_CTO_VTA MENSUAL/ ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
POR AÑO


 PAQUETES       AÑO 0          AÑO 1          AÑO 2          AÑO 3         AÑO 4

HIDALGO 1        761,940.00     914,328.00   1,097,193.60   1,426,351.68 1,854,257.18
HIDALGO 2        761,940.00     914,328.00   1,097,193.60   1,426,351.68 1,854,257.18
HIDALGO 3        761,940.00     914,328.00   1,097,193.60   1,426,351.68 1,854,257.18
HIDALGO 4        819,060.00     982,872.00   1,179,446.40   1,533,280.32 1,993,264.42
HIDALGO 5        890,460.00   1,068,552.00   1,282,262.40   1,666,941.12 2,167,023.46
HIDALGO 6      2,332,740.00   2,799,288.00   3,359,145.60   4,366,889.28 5,676,956.06
HUASTECA       4,236,536.00   5,083,843.20   6,100,611.84   7,930,795.39 10,310,034.01
CUETZALAN      3,229,048.00   3,874,857.60   4,649,829.12   6,044,777.86 7,858,211.21
COMANJILLA     4,787,698.67   5,745,238.40   6,894,286.08   8,962,571.90 11,651,343.48
CATEMACO       4,621,008.00   5,545,209.60   6,654,251.52   8,650,526.98 11,245,685.07
ACAPULCO I     3,941,280.00   4,729,536.00   5,675,443.20   7,378,076.16 9,591,499.01
ACAPULCO II    3,272,976.00   3,927,571.20   4,713,085.44   6,127,011.07 7,965,114.39
VALLE DE
BRAVO            686,868.00    824,241.60    989,089.92 1,285,816.90 1,671,561.96
TOTAL         31,103,494.67 37,324,193.60 44,789,032.32 58,225,742.02 75,693,464.62
AMORTIZACION PRESTAMO BANCARIO

              TOTAL              AÑO 0     AÑO 1     AÑO 2     AÑO 3       AÑO 4

    AMORTIZ 37,333.3   AMORTIZ
    ACION          3   ACION         0.00 37,333.33 37,333.33 37,333.33       0.00
    INTERES            INTERES
    ES                 ES            0.00 13,440.00 8,960.00 4,480.00         0.00
    SALDOS             SALDOS


$   ACUMUL
    ADOS
                       ACUMUL
                       ADOS          0.00 37,333.33 74,666.67 112,000.00      0.00



    AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVOS

              TOTAL              AÑO 0     AÑO 1     AÑO 2     AÑO 3       AÑO 4

    AMORTIZ            AMORTIZ
    ACION   8,733.33   ACION         0.00 8,733.33 8,733.33 8,733.33          0.00
    SALDOS             SALDOS
    ACUMUL             ACUMUL
    ADOS               ADOS          0.00 8,733.33 17,466.67 26,200.00        0.00
FLUJOS DE EFECTIVO
                                   AÑO 0         AÑO 1             AÑO 2           AÑO 3           AÑO 4
                                    2009          2010              2011            2012            2013


EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO      0.00       26,200.00         26,200.00       25,086.67       23,973.33
         OPERACIÓN
            Ventas                  0.00      31,103,494.67     31,414,529.61   32,356,965.50   33,974,813.78
       Costo de ventas              0.00      21,823,050.71     22,041,281.21   22,702,519.65   23,837,645.63
  Gastos de administracion          0.00       508,968.00        585,313.20      673,110.18      774,076.71
       Gastos de venta              0.00       298,368.00        328,204.80      361,025.28      397,127.81
      Gastos financieros            0.00        13,440.00          8,960.00       4,480.00          0.00
Amortizacion Prestamo Bancario      0.00        37,333.33         37,333.33       37,333.33         0.00
     Amort acum gastos
                                    0.00        8,733.33         17,466.67       26,200.00          0.00
        preoperativos
  Deprec Acum Maq y Eq Of           0.00        2,620.00          5,240.00        7,860.00        10,480.00
  Deprec Acum Eq Comput             0.00        33,600.00        67,200.00       100,800.00      112,000.00
               ISR                  0.00      2,345,666.76      2,330,276.78    2,363,594.91    2,500,328.22
              IETU                  0.00      1,466,041.73      1,456,422.99    1,477,246.82    1,562,705.14
             TOTAL                  0.00      4,565,672.81      4,536,830.63    4,602,795.33    4,780,450.28
          INVERSION
     Compra Maq y Eq Of          26,200.00        0.00              0.00            0.00            0.00
     Compra Eq Comput            112,000.00       0.00              0.00            0.00            0.00
    Gastos preoperativos         26,200.00        0.00              0.00            0.00            0.00
             TOTAL               164,400.00       0.00              0.00            0.00            0.00
      FINANCIAMIENTO
         Capital Social          26,200.00      26,200.00        26,200.00        26,200.00       26,200.00
      Prestamo Bancario          112,000.00       0.00              0.00            0.00            0.00
         Utilidad Neta              0.00      4,565,672.81      4,535,717.30    4,600,568.66    4,866,710.28
             TOTAL               138,200.00   4,591,872.81      4,561,917.30    4,626,768.66    4,892,910.28


 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO   26,200.00     26,200.00         25,086.67       23,973.33       112,460.00
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
                           AÑO 0           AÑO 1          AÑO 2          AÑO 3          AÑO 4
                           2009             2010           2011           2012           2013
VENTAS                             0.00 31,103,494.67 31,414,529.61 32,356,965.50 33,974,813.78
COSTO DE VENTAS                    0.00 21,823,050.71 22,041,281.21 22,702,519.65 23,837,645.63
UTILIDAD BRUTA                     0.00   9,280,443.96   9,373,248.40   9,654,445.85 10,137,168.15
GASTOS DE VENTA                    0.00    298,368.00     328,204.80     361,025.28     397,127.81
GASTOS DE ADMINISTRACION           0.00    508,968.00     585,313.20     673,110.18     774,076.71
UTILIDAD DE OPERACIÓN              0.00   8,473,107.96   8,459,730.40   8,620,310.39   8,965,963.63
GASTOS FINANCIEROS                 0.00     13,440.00       8,960.00       4,480.00             0.00
Amortizacion prestamo
bancario                           0.00     37,333.33      74,666.67     112,000.00             0.00
AMORTIZACION GASTOS
PREOPERATIVOS                      0.00      8,733.33      17,466.67      26,200.00             0.00
DEPR ACUM MAQ Y EQ OFIC            0.00      2,620.00       2,620.00       2,620.00       2,620.00
DEPR ACUM EQUIP COMP               0.00     33,600.00      33,600.00      33,600.00      33,600.00
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS                          0.00   8,377,381.29   8,322,417.07   8,441,410.39   8,929,743.63
ISR                                0.00   2,345,666.76   2,330,276.78   2,363,594.91   2,500,328.22
IETU                               0.00   1,466,041.73   1,456,422.99   1,477,246.82   1,562,705.14


UTILIDAD NETA                      0.00   4,565,672.81   4,535,717.30   4,600,568.66   4,866,710.28
RAZONES
                                                 FINANCIERAS
                                                PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
                                                              DESCONTADO
 PERIODO           FE            FE ACUM         PERIODO          FED       FED ACUM
    0         -138,200.00            0               0        -138,200.00        0
    1             0.00               0               1          26,200.00    26,200.00
    2        31,103,494.67     31,103,494.67         2          26,200.00    52,400.00
    3        31,414,529.61     62,518,024.28         3          25,086.67    77,486.67
    4        32,356,965.50     94,874,989.78         4          23,973.33   101,460.00
    5        33,974,813.78     128,849,803.56        5         112,460.00   213,920.00
   AÑO RECUPERACION                  1             AÑO RECUPERACION                       4
FE MENSUAL                      2,591,957.89    FE MENSUAL                             9,371.67
 FE DIARIO                       86,398.60       FE DIARIO                               3.92
    PRI         (dias)              1.60            PRD             (años)               4.33

           VPN               80,390,504.03               VPN                  6,412.44
            VP               80,252,304.03               VPN                 144,612.44
        BENEFICIO /                                   BENEFICIO /
                                580.70                                          1.05
          COSTO                                         COSTO

              TIR               1452%                         TIR               13%
             TIRM               305%                         TIRM               12%
INDICE DE RENTABILIDAD

                                 AÑO 0      AÑO 1        AÑO 2       AÑO 3         AÑO 4      PROMEDIO

   Utilidad del ejercicio         0.00    4,565,672.81 4,535,717.30 4,600,568.66 4,866,710.28 3,713,733.81

     Inversion inicial         138,200.00 4,666,539.47 9,164,923.44 9,162,485.97 9,493,478.94 6,525,125.56

      Rentabilidad               0.00%      97.84%      49.49%       50.21%       51.26%        56.91%



                            COSTO PONDERADO DE CAPITAL            COSTO DE
                                                             %
                               DESPUES DE IMPUESTOS                CAPITAL
                                                112,000.0
                              Prestamo bancario           81.04%    12.00%
                                                    0
                                Capital Social  26,200.00 18.96%    10.00%
                                                138,200.0
                                    TOTAL                 100.00%
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PLAN DE NEGOCIOS

  • 2. PROYECTO “Xiimbal” Visitando México Agencia de Viajes para adultos mayores
  • 3. NATURALEZA • Xîimbal nació en octavo semestre de la Licenciatura administración en La Facultad de Contaduría y Administración UNAM (2009). • Xîimbal es una agencia de viajes especializada en la atención del Adulto Mayor. • Ofrecemos una oferta turística
  • 4. DESCRIPCIÓN • Conocemos el comportamiento y necesidades del Adulto Mayor. • Queremos convertirnos en la agencia que hará posible el viaje de placer que siempre quiso realizar. • Xîimbal está integrada por un staff de profesionales de primer nivel.
  • 6. JUSTIFICACIÓN • Un 8.2% de la población del Distrito Federal tienen entre 50 y 59 años. • Los viajes incluyen destinos para todos los gustos. • Xîimbal tiene el compromiso de lograr las expectativas de cada uno de sus usuarios.
  • 7. MISIÓN Nuestra empresa es una nueva alternativa de entretenimiento, diversión, viajes y convivencia para brindarles la atención necesaria y especializada a los adultos mayores por medio de paseos recreativos con un servicio de calidad y profesional.
  • 8. VISIÓN Ser la mejor empresa líder en entretenimiento para adultos mayores satisfaciendo sus expectativas con solidaridad, calidad y compromiso.
  • 9. FORTALEZAS  Capital humano  Existe fidelidad por parte del personal que labora en la empresa.  Diversidad de paquetes turísticos  Compromiso y atención personalizada a nuestros usuarios.  Proveedores son de confianza y con experiencia.  Precios accesibles y competitivos.
  • 10. OPORTUNIDADES  En México la pirámide poblacional indica un crecimiento de adultos mayores en el país, por lo que la búsqueda de una mejor calidad de vida nos permite ofrecer este tipo de servicio.  Existen muchos destinos turísticos atractivos para el sector que estamos dirigidos.  Nuestro nicho se encuentra en una etapa llamada Nido Vacío, en la cual se cuenta con más tiempo para salir, viajar o hacer aquellas cosas que desearon con anterioridad y que por alguna circunstancia las hicieron esperar.  Por la viabilidad, factibilidad y rentabilidad de nuestra empresa, a futuro tenemos la posibilidad de conseguir más fuentes de financiamiento.
  • 11. DEBILIDADES Falta de experiencia de los socios. Muy reducida liquidez para desarrollar planes de promoción y publicidad. Falta de posicionamiento. Personal Reducido. Falta de infraestructura
  • 12. AMENAZAS  Existencia de agencias de viajes que ofrecen mayor experiencia en el mercado.  Creciente inflación en el país y la desaceleración económica que influyen en la decisión de consumo.  Existe una creciente competencia en la oferta de paquetes turísticos.  Falta de credibilidad y confianza en nuestra agencia por parte de los posibles usuarios.
  • 13. OBJETIVOS  GENERAL: Crecer económicamente y a nivel nacional como una empresa confiable y competitiva en nuestro mercado, cumpliendo con los servicios ofrecidos para los adultos mayores y contribuyendo al desarrollo económico y cultural de los sitios y comunidades visitadas en cada uno de nuestros viajes.  ESPECIFICOS  ESTRATEGICOS
  • 14. ESTUDIO DE MERCADO Las encuestas se aplicaron en las delegaciones: Azcapotzalco Tlalpan Coyoacán Benito Juárez Iztapalapa Miguel Hidalgo Gustavo A. Madero
  • 15. El universo es de 324,698 habitantes de las delegaciones Coyoacan, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, que es donde se concentra más población a la que vamos dirigidos y que cuentan con los recursos para contratar nuestro servicio.
  • 20. 11.- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un paseo programado?
  • 23. LOGO
  • 25. PRONÓSTICO DE VENTAS 5 040 420 10 paquetes paquetes viajes en en 1 año en 1 mes un mes
  • 26. PAQUETES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 VISIÓN AÑO 3 AÑO 4 HIDALGO 1 761.940,00 914.328,00 1.097.193,60 1.426.351,68 1.854.257,18 HIDALGO 2 761.940,00 914.328,00 1.097.193,60 1.426.351,68 1.854.257,18 HIDALGO 3 761.940,00 914.328,00 1.097.193,60 1.426.351,68 1.854.257,18 HIDALGO 4 819.060,00 982.872,00 1.179.446,40 1.533.280,32 1.993.264,42 HIDALGO 5 890.460,00 1.068.552,00 1.282.262,40 1.666.941,12 2.167.023,46 HIDALGO 6 2.332.740,00 2.799.288,00 3.359.145,60 4.366.889,28 5.676.956,06 HUASTECA 4.236.536,00 5.083.843,20 6.100.611,84 7.930.795,39 10.310.034,01 CUETZALAN 3.229.048,00 3.874.857,60 4.649.829,12 6.044.777,86 7.858.211,21 COMANJILLA 4.787.698,67 5.745.238,40 6.894.286,08 8.962.571,90 11.651.343,48 CATEMACO 4.621.008,00 5.545.209,60 6.654.251,52 8.650.526,98 11.245.685,07 ACAPULCO I 3.941.280,00 4.729.536,00 5.675.443,20 7.378.076,16 9.591.499,01 ACAPULCO II 3.272.976,00 3.927.571,20 4.713.085,44 6.127.011,07 7.965.114,39 VALLE DE BRAVO 686.868,00 824.241,60 989.089,92 1.285.816,90 1.671.561,96 TOTAL 31.103.494,67 37.324.193,60 44.789.032,32 58.225.742,02 75.693.464,62
  • 27. PLAZA Oficinas: Adriano Brower No 93, Col. Alfonso XIII, Delegación Álvaro Obregón. Canales de distribución Medios electrónicos y trato personal que se generara a través de medios impresos. Sitio Web: www.xiimbal.110mb.com
  • 29. ESTUDIO DE MERCADO Las encuestas se aplicaron en las delegaciones: Azcapotzalco Tlalpan Coyoacán Benito Juárez Iztapalapa Miguel Hidalgo Gustavo A. Madero
  • 30. CONTROLES DE CALIDAD
  • 32. ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS MAS COMISIONES PUESTO TRBJ x TOTAL SALARIO TOTAL COMISION SUELDO TOTAL AREA TRBJ BASE SAL BASE ES POR SUELDOS PERSONA % x PERS TOTAL % $ x PERS TOTAL $ AUXILIAR 1 3 82,20 7.398,00 5,00% 15,00% 971,98 2.915,95 3.437,98 10.313,95 VENDEDORES 2 2 82,20 4.932,00 10,00% 20,00% 1.943,97 3.887,94 4.409,97 8.819,94 GERENCIA 1 3 164,40 14.796,00 10,00% 30,00% 1.943,97 5.831,91 6.875,97 20.627,91 Mercadotecnia 1 1 164,40 4.932,00 15,00% 15,00% 2.915,95 2.915,95 7.847,95 7.847,95 DIRECCION 1 1 274,00 8.220,00 20,00% 20,00% 3.887,94 3.887,94 12.107,94 12.107,94 TOTAL 10 40.278,00 100,00% 19.439,68 59.717,68
  • 34. TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PROVEEDOR INCLUYE COTIZACION Masajes 44 Doctor $600 Agencia de Viajes habitaciones TV cuádruples por persona Aire incluye acondicionado desayuno TURISMO DVD buffet Arrendadora de JALISCIENSES Sanitario 14,000.00 Autos Niñera + buffet Micrófono Caja de Seguridad Música Cambio de ambiental Divisas Room Service
  • 35. PAQUETES HIDALGO SAN LUIS POTOSI PUEBLA GUERRERO PARQUE ACUATICO Y LA HUASTECA COMANJILLA Y ALBERCA DE OLAS ACAPULCO POTOSINA TEQUILA EXPRESS "DIOS PADRE" EDOMEX VERACRUZ CATEMÁCO Y VALLE DE BRAVO CORDOBA
  • 36. PRES_CTO_GTO: ACAPULCO Transporte (Autobus) Costo del Autobus 14,000.00 Personas en el autobus 40.00 Costo del transporte por persona 350.00 Hospedaje (Hotel Playa Suites) habitación cuadruple Costo habitación mas desayunos 1,800.00 Pesonas por habitación 4.00 Costo del hospedaje por persona 450.00 Comidas Costo de dos comidas buffet 160.00 Comida extra al regreso 50.00 Costo de la Comida por persona 210.00 Costo del paquete por persona 1,010.00 Otros costos 40.00 Costo Unitario del Paquete por Persona 1,050.00 Utilidad por boleto vendido 750.00 Precio de Venta 1,800.00
  • 37. COSTOS, VENTAS, INGRESOS Frecuencia de consumo anual 2 TODO 42 No. Paquetes 13 Mercado potencial del mes 1 546 Mercado potencial del mes vacacional 3 1638 meses temporada baja 8 Meses temporada alto 4 NOTA: Suponiendo que se realice un viaje al mes por cada paquete. NOTA: E n temporada vacacional las ventas aumentan en un 400% NOTA: Los mese altos son abril, julio, agosto y diciembre
  • 38. COSTO Y GASTO MENSUAL/ANUAL MATERIA MANO DE GTO PAQUETES PRIMA OBRA INDIRECTOS TOTAL HIDALGO 1 22,410.00 476.21 1,538.46 24,424.67 HIDALGO 2 22,410.00 476.21 1,538.46 24,424.67 HIDALGO 3 22,410.00 476.21 1,538.46 24,424.67 HIDALGO 4 24,090.00 511.91 1,538.46 26,140.37 HIDALGO 5 26,190.00 556.54 1,538.46 28,285.00 HIDALGO 6 68,610.00 1,457.96 1,538.46 71,606.42 HUASTECA 124,604.00 2,647.84 1,538.46 128,790.30 CUETZALAN 94,972.00 2,018.16 1,538.46 98,528.62 COMANJILLA 35,214.67 2,992.31 1,538.46 39,745.44 CATEMACO 142,384.00 2,888.13 1,538.46 146,810.59 ACAPULCO I 136,630.48 2,463.30 1,538.46 140,632.24 ACAPULCO II 114,278.48 2,045.61 1,538.46 117,862.55 VALLE DE BRAVO 35,650.48 429.29 1,538.46 37,618.23 TOTAL 869,854.10 19,439.68 20,000.00 909,293.78
  • 39. PRES_CTO_VTA MENSUAL/ ANUAL PRESUPUESTO DE VENTAS POR AÑO PAQUETES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 HIDALGO 1 761,940.00 914,328.00 1,097,193.60 1,426,351.68 1,854,257.18 HIDALGO 2 761,940.00 914,328.00 1,097,193.60 1,426,351.68 1,854,257.18 HIDALGO 3 761,940.00 914,328.00 1,097,193.60 1,426,351.68 1,854,257.18 HIDALGO 4 819,060.00 982,872.00 1,179,446.40 1,533,280.32 1,993,264.42 HIDALGO 5 890,460.00 1,068,552.00 1,282,262.40 1,666,941.12 2,167,023.46 HIDALGO 6 2,332,740.00 2,799,288.00 3,359,145.60 4,366,889.28 5,676,956.06 HUASTECA 4,236,536.00 5,083,843.20 6,100,611.84 7,930,795.39 10,310,034.01 CUETZALAN 3,229,048.00 3,874,857.60 4,649,829.12 6,044,777.86 7,858,211.21 COMANJILLA 4,787,698.67 5,745,238.40 6,894,286.08 8,962,571.90 11,651,343.48 CATEMACO 4,621,008.00 5,545,209.60 6,654,251.52 8,650,526.98 11,245,685.07 ACAPULCO I 3,941,280.00 4,729,536.00 5,675,443.20 7,378,076.16 9,591,499.01 ACAPULCO II 3,272,976.00 3,927,571.20 4,713,085.44 6,127,011.07 7,965,114.39 VALLE DE BRAVO 686,868.00 824,241.60 989,089.92 1,285,816.90 1,671,561.96 TOTAL 31,103,494.67 37,324,193.60 44,789,032.32 58,225,742.02 75,693,464.62
  • 40. AMORTIZACION PRESTAMO BANCARIO TOTAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AMORTIZ 37,333.3 AMORTIZ ACION 3 ACION 0.00 37,333.33 37,333.33 37,333.33 0.00 INTERES INTERES ES ES 0.00 13,440.00 8,960.00 4,480.00 0.00 SALDOS SALDOS $ ACUMUL ADOS ACUMUL ADOS 0.00 37,333.33 74,666.67 112,000.00 0.00 AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVOS TOTAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AMORTIZ AMORTIZ ACION 8,733.33 ACION 0.00 8,733.33 8,733.33 8,733.33 0.00 SALDOS SALDOS ACUMUL ACUMUL ADOS ADOS 0.00 8,733.33 17,466.67 26,200.00 0.00
  • 41. FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 2009 2010 2011 2012 2013 EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 0.00 26,200.00 26,200.00 25,086.67 23,973.33 OPERACIÓN Ventas 0.00 31,103,494.67 31,414,529.61 32,356,965.50 33,974,813.78 Costo de ventas 0.00 21,823,050.71 22,041,281.21 22,702,519.65 23,837,645.63 Gastos de administracion 0.00 508,968.00 585,313.20 673,110.18 774,076.71 Gastos de venta 0.00 298,368.00 328,204.80 361,025.28 397,127.81 Gastos financieros 0.00 13,440.00 8,960.00 4,480.00 0.00 Amortizacion Prestamo Bancario 0.00 37,333.33 37,333.33 37,333.33 0.00 Amort acum gastos 0.00 8,733.33 17,466.67 26,200.00 0.00 preoperativos Deprec Acum Maq y Eq Of 0.00 2,620.00 5,240.00 7,860.00 10,480.00 Deprec Acum Eq Comput 0.00 33,600.00 67,200.00 100,800.00 112,000.00 ISR 0.00 2,345,666.76 2,330,276.78 2,363,594.91 2,500,328.22 IETU 0.00 1,466,041.73 1,456,422.99 1,477,246.82 1,562,705.14 TOTAL 0.00 4,565,672.81 4,536,830.63 4,602,795.33 4,780,450.28 INVERSION Compra Maq y Eq Of 26,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra Eq Comput 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos preoperativos 26,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 164,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCIAMIENTO Capital Social 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 Prestamo Bancario 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Utilidad Neta 0.00 4,565,672.81 4,535,717.30 4,600,568.66 4,866,710.28 TOTAL 138,200.00 4,591,872.81 4,561,917.30 4,626,768.66 4,892,910.28 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 26,200.00 26,200.00 25,086.67 23,973.33 112,460.00
  • 43. ESTADO DE RESULTADOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 2009 2010 2011 2012 2013 VENTAS 0.00 31,103,494.67 31,414,529.61 32,356,965.50 33,974,813.78 COSTO DE VENTAS 0.00 21,823,050.71 22,041,281.21 22,702,519.65 23,837,645.63 UTILIDAD BRUTA 0.00 9,280,443.96 9,373,248.40 9,654,445.85 10,137,168.15 GASTOS DE VENTA 0.00 298,368.00 328,204.80 361,025.28 397,127.81 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 508,968.00 585,313.20 673,110.18 774,076.71 UTILIDAD DE OPERACIÓN 0.00 8,473,107.96 8,459,730.40 8,620,310.39 8,965,963.63 GASTOS FINANCIEROS 0.00 13,440.00 8,960.00 4,480.00 0.00 Amortizacion prestamo bancario 0.00 37,333.33 74,666.67 112,000.00 0.00 AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVOS 0.00 8,733.33 17,466.67 26,200.00 0.00 DEPR ACUM MAQ Y EQ OFIC 0.00 2,620.00 2,620.00 2,620.00 2,620.00 DEPR ACUM EQUIP COMP 0.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0.00 8,377,381.29 8,322,417.07 8,441,410.39 8,929,743.63 ISR 0.00 2,345,666.76 2,330,276.78 2,363,594.91 2,500,328.22 IETU 0.00 1,466,041.73 1,456,422.99 1,477,246.82 1,562,705.14 UTILIDAD NETA 0.00 4,565,672.81 4,535,717.30 4,600,568.66 4,866,710.28
  • 44. RAZONES FINANCIERAS PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION DESCONTADO PERIODO FE FE ACUM PERIODO FED FED ACUM 0 -138,200.00 0 0 -138,200.00 0 1 0.00 0 1 26,200.00 26,200.00 2 31,103,494.67 31,103,494.67 2 26,200.00 52,400.00 3 31,414,529.61 62,518,024.28 3 25,086.67 77,486.67 4 32,356,965.50 94,874,989.78 4 23,973.33 101,460.00 5 33,974,813.78 128,849,803.56 5 112,460.00 213,920.00 AÑO RECUPERACION 1 AÑO RECUPERACION 4 FE MENSUAL 2,591,957.89 FE MENSUAL 9,371.67 FE DIARIO 86,398.60 FE DIARIO 3.92 PRI (dias) 1.60 PRD (años) 4.33 VPN 80,390,504.03 VPN 6,412.44 VP 80,252,304.03 VPN 144,612.44 BENEFICIO / BENEFICIO / 580.70 1.05 COSTO COSTO TIR 1452% TIR 13% TIRM 305% TIRM 12%
  • 45. INDICE DE RENTABILIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO Utilidad del ejercicio 0.00 4,565,672.81 4,535,717.30 4,600,568.66 4,866,710.28 3,713,733.81 Inversion inicial 138,200.00 4,666,539.47 9,164,923.44 9,162,485.97 9,493,478.94 6,525,125.56 Rentabilidad 0.00% 97.84% 49.49% 50.21% 51.26% 56.91% COSTO PONDERADO DE CAPITAL COSTO DE % DESPUES DE IMPUESTOS CAPITAL 112,000.0 Prestamo bancario 81.04% 12.00% 0 Capital Social 26,200.00 18.96% 10.00% 138,200.0 TOTAL 100.00% 0 CPPC 11.09%