El documento describe el Sistema de Control Interno del Hospital Rafael Uribe Uribe ESE, el cual incluye planes, métodos y procedimientos para garantizar la eficiencia, eficacia y cumplimiento normativo. Se basa en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI 2014) que evalúa aspectos como el talento humano, riesgos, direccionamiento estratégico y evaluación institucional. El sistema busca beneficios como la transparencia, protección de recursos y rendición de cuentas, siendo responsabilidad de la j

1. PLAN PADRINO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO HRUU ESE
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Es el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de evaluación adoptados por el Hospital, con el fin de procurar:
• Eficiencia, eficacia y efectividad en las actividades y operaciones del Hospital y en la administración de la información y los recursos.
• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.
• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables, y de las políticas, metas y objetivos institucionales establecidos.
CONTROL INTERNO CONTABLE
Es la evaluación que se hace al Control Interno del Hospital Rafael Uribe Uribe ESE para verificar la existencia, implementación y aplicación de los controles establecidos en la Entidad y comprobar la efectividad de los mismos, con el fin de prevenir y neutralizar el riesgo inherente a la gestión contable. Mediante la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación se adopta el procedimiento de control interno contable.
El Control Interno Contable se aplica a las actividades que realizan todos los procesos que reportan información al proceso contable, tales como: Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de TIC, Gestión Jurídica y Gestión Contractual y Supervisión.
¿Cuáles son los beneficios de contar con un sólido Sistema de Control Interno?
• Reducir los riesgos de corrupción.
• Lograr los objetivos y metas establecidos por el Hospital.
• Promover el desarrollo organizacional.
• Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.
• Asegurar el cumplimiento del marco normativo.
• Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos.
• Contar con información confiable y oportuna.
• Fomentar la práctica de valores.
• Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por las funciones y responsabilidades encargadas y el uso de los bienes y recursos asignados.
Los responsables de la implementación, sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Hospital Rafael Uribe Uribe ESE son:
 Junta Directiva
 Gerente
 Subgerente de Servicios de Salud
 Subgerente Administrativo y Financiero
 Asesores
 Jefes de Oficina
 Líderes de Proceso
 Jefes de Unidades Funcionales
 Coordinadores de Componente y de Territorio
 Coordinadores de Centros de Atención
 Personal de Planta
 Contratistas por Prestación de Servicios
 Personal en Misión

2. MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO -MECI-
Es una estructura básica para implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno de las Entidades públicas del país, y en específico del Hospital Rafael Uribe Uribe ESE.
Principios del MECI 2014

3. ESTRUCTURA DEL MODELO - MECI 2005 vs MECI 2014
Decreto 1599 de 2005 - MECI 1000:2005
• 3 Subsistemas
• 9 Componentes
• 29 Elementos
Decreto 943 de 2014 - MECI 2014
• 2 Módulos
• 6 Componentes
• 13 Elementos
• 1 Eje Transversal

4. DETALLE DE LA ESTRUCTURA MECI 2014
Módulo de Planificación y Gestión
Agrupa los parámetros de control que orientan al Hospital al cumplimiento de su Plataforma Estratégica: misión, visión, objetivos estratégicos, principios, metas y políticas.
Talento Humano
1. Acuerdos, compromisos y Protocolos éticos.
2. Desarrollo del Talento Humano.
Direccionamiento Estratégico
1. Planes, programas y proyectos.
2. Modelo de operación por procesos.
3. Estructura organizacional.
4. Indicadores de Gestión.
5. Políticas de Operación.
Administración de Riesgos
1. Políticas de Administración del Riesgo.
2. Identificación del Riesgo.
3. Análisis y Valoración del Riesgo.
Módulo de Evaluación y Seguimiento
Agrupa los parámetros de control que garantizan la valoración permanente de los resultados del Hospital, a través de mecanismos verificación, seguimiento y evaluación.
Evaluación Institucional
1. Autoevaluación del Control y la Gestión.
Auditoría Interna
1. Auditoría Interna.
Planes de Mejoramiento
1. Plan de Mejoramiento.
Eje Transversal: Información y Comunicación
 Comunicación Externa
 Comunicación Interna
 Sistema de Información y Comunicación
FASES DE IMPLEMENTACIÓN MECI 2014
1. Conocimiento (1 mes – 20 de junio)
Lectura del Manual Técnico del MECI 2014 y Sensibilización.
2. Diagnóstico (1 mes – 20 de julio)
Realizar Autoevaluación de acuerdo a productos mínimos.
3. Planeación de la actualización (1 mes – 20 de agosto)
Plan de trabajo para la actualización.
4. Ejecución y seguimiento (3 meses – 20 de noviembre)
Llevar a cabo las acciones establecidas y su seguimiento.
5. Cierre (1 mes – 20 de diciembre)
Balance de la actualización y capacitación al personal.