Guía de elaboración de informes de gestión para proyectos del área gubernamental

1. 1
Oficinas, Despachos, Entes, Empresas y
Órganos Desconcentrados Adscritos con Proyectos

2. Leyes
Ley Orgánica de
Planificación
El Artículo Nº 12 :
* Deben evaluar los resultados de la
planificación.
* Controlar socialmente su desarrollo.
* Hacerle seguimiento a la trayectoria.
* Medir el impacto de sus acciones.
*Incorporar los ajustes que sean
necesarios.
Ley Orgánica de la
Administración Pública
Los Artículos Nº 19 y 20:
*Principios de eficacia en el
cumplimiento de los objetivos y metas
fijados en los planes.
*Eficiencia en la asignación y
utilización de recursos para el logro y
consecución de los mismos.
*Es necesario contar con instrumentos
y herramientas que contribuyan al
monitoreo y seguimiento de estos
criterios de gestión.
BASE LEGAL

3. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO A ENTREGAR
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL:
I.- Situación General del Sector.
II.- Marco Normativo Institucional.
III.- Líneas de Acción
IV.- Logros del Trimestre.
V.- Actividades Relevantes del Trimestre.
VI.- Logros Acumulados al Trimestre.
VII.- Actividades Relevantes Acumuladas.
VIII.- Proyectos Ejecutados.
IX.- Obstáculos.
X.- Recursos Asignados.
XI.- Recursos Transferidos
XII.- Glosario

4. Aspectos políticos,
económicos, sociales,
territoriales, ambientales,
internacionales y de otra
índole, que caracterizaron el
comportamiento del sector
Impulsaron los
logros de la
gestión pública
Representan
desafíos al
obstaculizar el
alcance de los
mismos.
Políticas públicas ejecutadas
en concordancia
Plan de la Patria
2013 - 2019
Planes Sectoriales
Planes Operativos
Anuales Nacional
(POAN)
Planes Operativos
Anuales
Institucionales (POA)
Nota: En este ítem no deberán mencionar ni la
Misión ni la Visión del Órgano, Entes y
Empresas Adscritas, tampoco las
competencias y funciones señaladas en los
respectivos Reglamentos Orgánicos e
Internos.
SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR

5. 5
CONTENIDO:
2.1- Misión
Institucional
Oficina y Despacho
deberán colocar la
Misión del
Ministerio
(En espera de la
aprobación de la
nueva Misión)
Entes Adscritos y
Empresas
Socialista la
correspondiente
según sea el caso.
2.2.- Competencias /
Funciones (*)
Oficinas y
Despachos se
describirán las
funciones
Entes Adscritos
y Empresas
Socialistas sus
competencias.
2.3.- Estructura
Organizativa (*)
Incluir el
Organigrama y
una breve
descripción de
las funciones de
cada una de las
unidades
Estructura
aprobada por el
Ministerio de
Planificación o
indicar si es una
propuesta.
2.4 Estructura de
Procesos
Descripción de la
estructura de procesos
por cada proyecto a
través de un flujograma o
esquema de proceso
Definir:
* Procesos.
* Actores Involucrados.
* Marco Legal.
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
Nota: (*) En lo que respecta a las funciones, competencias y estructura organizativa deberán apoyarse
con la Dirección de Organización y Sistema de la Oficina de Planificación y Presupuesto, a los fines de
mantener actualizada la misma.

6. EJEMPLO 1:
INICIO
se
Fortalecer a las diferentes Organizaciones
del Poder Popular, mediante el desarrollo
de proyectos productivos e innovadores
que tributen al Sistema Económico
Comunal
Proceso I: Área de
experiencias pilotos e
innovación verifica la
existencia de
proyectos con
potencialidades
productivas.
Área de atención
Integral entrega
documentación de
proyectos.
No
Si
Se realizan despliegues para
evaluar la viabilidad y la
factibilidad técnica, económica,
social y ambiental y el
levantamiento técnico de los
proyectos con potencialidades
productivas e innovadoras
Se garantizan los
requerimientos
logísticos para el
traslado del personal
que hará el
levantamiento técnico.
Implementación de procesos:
Banco de proyectos y clasificación
de proyectos innovadores.
Marbrit Brito
Proceso II: Se autorizan los
proyectos que cuentan con
potencial productivo.
Acompañar a las
Comunidades
Organizadas,
para evaluar y dar
seguimiento a los
proyectos. Con el
fin de
diagnosticar su
vialidad y
factibilidad para
su ejecución, en
miras de
fortalecer el
sistema
económico
comunal
Proceso III: Área de
Evaluación y Acompañamiento
Técnico realiza control y
seguimiento a las
comunidades organizadas que
ejecutan proyectos con
potencialidades productivas e
innovadoras
FIN

7. 7
INSUMO ACTIVIDADES PRODUCTO
RECEPTORES
(ACTORES INVOLUCRADOS)
MARCO
LEGAL
INTERNOS EXTERNOS
Recurso Humano
Recurso Financiero
Plan de la Patria 2013-2019.
Plan Comuna o Nada. Fase I y
II.
Establecimiento de acuerdo con
las Coordinaciones de Estado en
la gestión del proyecto.
Evaluación pre diagnóstica de
los territorios seleccionados.
Establecer conversaciones
previas sobre el Plan con el
Ministerio del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
Leyes Orgánicas del Poder
Popular
Organizar la Unidad de
Manejo del Proyecto para
ejecutar los gastos
administrativos del mismo
Informes de Avance de la
Ejecución Física y
Financiera
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROCESOS DE
GOBIERNO COMUNITARIO
COORDINACIÓN NACIONAL DE
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO COMUNAL.
COORDINACIÓN DE APOYO A LA
CONTRALORÍA SOCIAL.
COORDINACIÓN NACIONAL DE CARTOGRAFÍA
COMUNAL.
COORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO A LOS ESTADOS.
COORDINACIONES DE ESTADO DE
FUNDACOMUNAL.
MINISTERIO DE
LAS COMUNAS Y
MOVIMIENTOS
SOCIALES
MINISTERIO DEL
PODER POPULAR
PARA LA VIVIENDA
Y HÁBITAT.
MINISTERIO DEL
AMBIENTE
CORPOELEC.
GOBERNACIONES
ALCALDÍAS
FONDO DE
DESARROLLO
MICROFINANCIER
O.
MINISTERIO DEL
PODER POPULAR
PARA LA CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.
MINISTERIO DEL
PODER POPULAR
PARA EL
DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA Y
SEGUIMIENTO DE
LA GESTIÓN DE
GOBIERNO.
CONSTITUCIÓN DE
LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
LEYES ÓRGANICAS
DEL PODER
POPULAR
Promocionar la
conformación de
Consejos Comunales y
Comunas
Comunas Constituidas COORDINACIÓN NACIONAL DE PROCESOS DE
GOBIERNO COMUNITARIO
COORDINACIÓN NACIONAL DE
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO COMUNAL.
COORDINACIÓN DE APOYO A LA
CONTRALORÍA SOCIAL.
COORDINACIÓN NACIONAL DE CARTOGRAFÍA
COMUNAL.
COORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO A LOS ESTADOS.
COORDINACIONES DE ESTADO DE
FUNDACOMUNAL.
Formar a los voceros (as)
e integrantes de las
Organizaciones del Poder
Popular inmersas en el
perímetro de las
Comunas.
Personas que habitan en la
Comuna formadas en temas
políticos, ideológicos y
económicos.
VICEMINISTERIO DE FORMACIÓN
Fortalecer a las Comunas
Constituidas en el
Ejercicio del Poder
Popular
Comunas Fortalecidas.
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROCESOS DE
GOBIERNO COMUNITARIO
COORDINACIÓN NACIONAL DE
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO COMUNAL.
COORDINACIÓN DE APOYO A LA
CONTRALORÍA SOCIAL.
COORDINACIÓN NACIONAL DE CARTOGRAFÍA
COMUNAL.
COORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO A LOS ESTADOS.
COORDINACIONES DE ESTADO DE
FUNDACOMUNAL.
Acompañar la
conformación de Redes
entre instancias del
Poder Popular
Instancias de Agregación
Comunal Conformadas.
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROCESOS DE
GOBIERNO COMUNITARIO
COORDINACIÓN NACIONAL DE
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO COMUNAL.
COORDINACIÓN DE APOYO A LA
CONTRALORÍA SOCIAL.
COORDINACIÓN NACIONAL DE CARTOGRAFÍA
COMUNAL.
COORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO A LOS ESTADOS.
COORDINACIONES DE ESTADO DE
FUNDACOMUNAL
Consolidar a las
Comunas como territorio
de paz
Comunas consolidadas
EJEMPLO 2:

8. EJEMPLO 3:
PROCESO INSUMOS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PRODUCTOS
SERVICIOS
RECEPTOR (ES)
Elaboración y
Estructuración de la
Memoria del
Ministerio.
 Lineamientos para la
elaboración de la Memoria
y Cuenta emitidos por el
Órgano Rector (Gaceta
Oficial).
 Informes de Gestión de los
Órganos Desconcentrados
y Entes Descentralizados
de la Memoria y Cuenta.
 Ejecución Física –
Financiera de los
proyectos.
 Ficha Técnica Proyecto
Nacional.
 Constitución de la
República Bolivariana de
Venezuela.
 Ley de Planificación
Pública Popular.
 Ley Orgánica de la
Administración Pública.
 Ley del Plan de la Patria
2013-2019.
1. Recibir los lineamientos para la elaboración de la Memoria y Cuenta por
parte del Órgano Rector y la Vicepresidencia de la República Bolivariana de
Venezuela.
2. Impartir los lineamientos para la elaboración de la Memoria y Cuenta a
los Despachos de Viceministras o Viceministros, Entes Adscritos y las Oficinas
del Ministerio, para que cada unidad elabore su documento de Memoria y
Cuenta.
3. Recibir de parte de los Despachos de Viceministras o Viceministros,
Entes Adscritos y Oficinas del Ministerio el documento preliminar de la Memoria
y Cuenta.
4. Revisar que la Memoria y Cuenta cumpla con los lineamientos
establecidos, con base a la ejecución física – financiera y los informes de
gestión trimestrales y a los lineamientos establecidos para su elaboración.
5. Realizar mesas de trabajo para aclarar dudas y emitir las observaciones
pertinentes con respecto a la Memoria y Cuenta recibida.
6. Elaborar el documento preliminar de la Memoria y Cuenta en base a la
información definitiva generada y suministrada por las dependencias y entes
adscritos al ministerio.
7. Remitir la Memoria y Cuenta (preliminar) al Despacho de la Ministra, para
su revisión, evaluación y aprobación.
8. Recibir por parte del despacho de la Ministra las observaciones
realizadas al documento de Memoria y Cuenta preliminar.
9. Realizar las correcciones al documento de Memoria y Cuenta, de
acuerdo a las observaciones emitidas por la ciudadana Ministra, de ser el caso,
para su remisión al Despacho o recibir de parte de este su aprobación para su
impresión final.
10. Imprimir dos (2) ejemplares del documento definitivo de Memoria y
Cuenta y reproducir 200 CD´S de su contenido.
11. Remitir dos (2) ejemplares impresos de la Memoria y Cuenta y los 200
CD´S reproducidos al Despacho de la Ministra o Ministro para que gestionen su
empastado y posterior envió formal a la Vicepresidencia Ejecutiva de la
República y la Asamblea Nacional.
Memoria y Cuenta
Internos:
Despacho del Ministro (a).
Externos:
Vicepresidencia Ejecutiva de la
República.
Asamblea Nacional.

9. Enunciar los Objetivos Históricos y Nacionales que guiaron la
gestión en el marco del “Plan de la Patria Segundo Plan Socialista
de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”,
presentado a la Asamblea Nacional por el Ciudadano Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela y aprobado en Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 6.118 de fecha 4 de Diciembre de 2013, así
como las Líneas Estratégicas aplicadas por la Institución durante el
ejercicio fiscal 2018.
LINEAS DE ACCIÓN

10. LOGROS DEL TRIMESTRE
Plan de
la Patria
2013-
2019
Objetivo
Histórico
Objetivo
Nacional
Logros Insumos
Nota: Este ítem deberá ser presentado trimestralmente y de manera
acumulada a partir del segundo trimestre.

11. Vinculación Logros - Proyectos
Logro 1
Acción
1
Logro 2
Acción
2
Proyecto
Logro 3
Acción
3
Ficha
Técnica -
Proyecto
Insumo 1 (Bienes o Servicios)
Insumo 2
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 1
Insumo 2
Ejecución Física
Ejecución Financiera
Beneficiarios

12. Avance porcentual de la ejecución de un bien.
Lista de actividades y tareas realizadas.
Ideas generales de la gestión pública, como por
ejemplo mejoramiento de la calidad de vida.
Actividades de carácter administrativo.
Actividades rutinarias y de funcionamiento
institucional
¿Qué no se considera un logro?

13. Los productos (bienes o servicios) concluidos.
Etapas o tramos que tengan un avance lo
suficientemente relevante.
¿Qué se considera un logro?

14. − Se otorgaron 30 nuevos financiamientos para el desarrollo de nuevos
proyectos socio-productivos de los frentes: 14 Agrícola, 13 Industrial, y
tres (03) Servicios, con el fin de fortalecer el sistema económico
socialista, beneficiando directamente a 790 personas, en los estados
Amazonas, Apure, Anzoátegui, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón,
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, y Zulia, mediante una
inversión de Bs. 81.930.647. Para el alcance de este logro se generaron
gastos de funcionamiento por un monto de Bs. 40.586.265, para una
inversión total de Bs. 122.516.912.
Seguidamente deberán anexar cuadro estadístico (en el caso que
aplique) como se muestra a continuación, indicando su fuente de
información :
Cantidad física ejecutada real
Beneficiarios
Ubicación
Inversión
Finalidad
Ejemplo de Logro

15. Nuevos Financiamientos Otorgados a Organizaciones del Poder Popular para la Ejecución de
los Proyectos Socioproductivos
I Trimestre año 2018
Monto total del
Financiamiento
Aprobado según
Actas de CFC
(Bs.)
Monto Desembolsado
(Bs.)
53.614.178 38.950.517
47.864.378 32.613.455
16.498.727 10.366.675
117.977.283 81.930.647
Fuente: Gerencia de Proyectos Socio-Productivos
Nuevos Financiamientos otorgados a Organizaciones del Poder Popular
para la ejecución de los proyectos socio-productivos
año 2015
Frente Productivo
N° de Proyectos
Aprobados
Agrícola
Total 30
14
Industrial 13
Servicios 3
Insumos (este sub- título si deberá indicarse al mostrar los insumos vinculados al logro)
• Se evaluó la documentación recibida por parte de las coordinaciones estadales,
con respecto a las diferentes solicitudes de créditos por parte de las
Organizaciones del Poder Popular.
• Se realizó el análisis de los nuevos proyectos propuestos por las comunidades
para evaluar su viabilidad y factibilidad a fin de elaborar los planes de inversión
necesarios y presentarlos ante Comité de Financiamiento Comunal para su
aprobación.

16. ACTIVIDADES RELEVANTES
Actividades relevantes
ejecutadas
trimestralmente que
respondan a las
funciones (no a los
proyectos)
Respondan a la
Programación Física de
Actividades año 2018
Actividades No
Programadas
Nota: Este ítem deberá ser presentado trimestralmente y de manera
acumulada a partir del segundo trimestre.

17. Formato de la Ficha Técnica -Proyecto Nacional:
PROYECTOS EJECUTADOS
FICHA N°
INICIO DEL PROYECTO
FIN DEL PROYECTO
Monto Programado
Modificado Año 2018:
-
Monto Programado
Trimestral 2018:
-
% de Avance Físico
Trimestral del Proyecto
#¡DIV/0!
Monto Ejecutado
Trimestral 2018:
-
% de Avance Físico
Acumulado del
Proyecto
#¡DIV/0!
Monto Ejecutado
Acumulado 2018:
-
MASCULINO
FEMENINOS
DIRECTOS NUEVOS
FEMENINOS MASCULINOS
BENEFICIARIOS
DIRECTO SOSTENIDOS
MONTO APROBADO DEL PROYECTO SEGÚN
LEY DE PRESUPUESTO
(En Bolívares)
OBJETIVO HISTÓRICO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
OBJETIVO NACIONAL:
MONTO TOTAL DEL PROYECTO
MODIFICADO
(En Bolívares)
N° EMPLEOS
FICHA TÉCNICA PROYECTO- TRIMESTRAL
TRIMESTRE: 1° TRIMESTRE (DE ACUERDO AL CASO)
EJECUTOR:
NOMBRE DEL ORGANISMO
RESPONSABLE:
CÓDIGO DEL PROYECTO EN
EL SIPES-APN
Porcentaje de Avance Físico
del Proyecto
FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

18. 18
Formato de la Ficha Técnica -Proyecto Nacional:
% de Avance Financiero
Trimestral del Proyecto
#¡DIV/0!
% de Avance Financiero
Acumulado del
Proyecto
#¡DIV/0!
FUENTE ORDINARIO
INGRESOS
PROPIOS
EXTRAORDINARIO
FUENTES
FINANCIERAS
OTRA FUENTE
Monto Aprobado
(En Bolívares)
ACCIONES ESPECÍFICAS
(Meta Total Año 2018)
UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA AÑO 2018
META DEL
TRIMESTRE A
RENDIR
PONDERACIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRAL
% DE EJECUCIÓN
FÍSICA TRIMESTRAL
% DE AVANCE
FÍSICO
TRIMESTRAL DEL
PROYECTO
EJECUCIÓN FÍSICA
ACUMULADA AL
TRIMESTRE
% DE EJECUCIÓN
FÍSICA ACUMULADA
AL TRIMESTRE
% DE AVANCE FÍSICO
ACUMULADO DEL
PROYECTO
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ACCIONES ESPECÍFICAS
(Meta Total Año 2018)
PROGRAMACIÓN
FINANCIERA AÑO 2018
PROGRAMACIÓN
FINANCIERA DEL
TRIMESTRE A RENDIR
EJECUCIÓN
FINANCIERA
TRIMESTRAL
% DE EJECUCIÓN
FINANCIERA
TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
FINANCIERA
ACUMULADA AL
TRIMESTRE
% DE EJECUCIÓN
FINANCIERA
ACUMULADA AL
TRIMESTRE
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
Porcentaje de Avance
Financiero del Proyecto
EJECUCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN FÍSICA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO AÑO 2018
TOTAL

19. OBSTÁCULOS
Obstáculos
Internos
Ejecución
Financiera
Externos
Ejecución
Física
Ejemplos:
• Dependencia de tecnología
extranjera en la estación
eléctrica y agroindustria y
equipos agrícolas, lo cual
genera mayor tiempo para
las respuestas en reparación
y/o mantenimientos.
• Afectación por hurtos
recurrentes en el sistema de
riego.

20. RECURSOS ASIGNADOS
Todos los ramos y
rubros de ingresos y
las operaciones de
financiamiento a
nivel institucional
Estimación inicial
Modificaciones
Registro de los
momentos legales
del ingreso,
específicamente el
asignado
Cuando nace el derecho de
percibir una prestación
pecuniaria por
disposiciones legales,
contractuales o por venta
de bienes y servicios

21. 21
Debe contemplar lo que le aprobaron:
Monto aprobado en la Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos.
Créditos adicionales (indicar la Gaceta Oficial)
Otras fuentes (indicar Punto de Cuenta)
Ingresos propios (saldo de caja incorporado,
ajuste por depreciación y amortización y los
recursos provenientes de las actividades
propias (indicar el Oficio de aprobación de
ONAPRE)
Notas:
1.-Este ítem deberá ser presentado trimestralmente y de manera acumulada a partir del segundo trimestre.
2.- Esta información debe estar en correspondencia con el Instructivo de Ejecución Físico - Financiera Trimestral
y el Instructivo de Formulación Presupuestaria.
RECURSOS ASIGNADOS
Fuentes Financieras

22. Presupuesto
Modificado
Por Proyecto
Por Acción
Centralizada
Por fuente de
financiamiento
RECURSOS ASIGNADOS
Ejecución
Financiera
Por Proyecto
Por Acción
Centralizada

23. RECURSOS ASIGNADOS
Fuente de
Financiamiento
Monto Total
Acción
Centralizada
Colocar el Nombre
del Proyecto
Colocar el
Nombre del
Proyecto
Colocar el Nombre
del Proyecto
Ordinarios 0
Propios 0
Extraordinarios 0
Fuentes Financieras 0
Otros Ingresos
Total 0 0 0 0 0
Expresado en Bolívares
Resursos Asignados (Aprobado) en el XX Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2018
Fuente de
Financiamiento
Monto Total
Acción
Centralizada
Colocar el
Nombre del
Proyecto
Colocar el
Nombre del
Proyecto
Colocar el
Nombre del
Proyecto
Ordinarios 0
Propios 0
Extraordinarios 0
Fuentes Financieras 0
Otros Ingresos
Total 0 0 0 0 0
Resursos Asignados (Aprobado) Acumulados al XX Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2018
Expresado en Bolívares

24. RECURSOS TRANSFERIDOS
Monto en Bs.
Ingresos
Recaudados
o
Percibidos
Fecha de
recepción de
los recursos
Concepto de
la
Transferencia

25. Por fuente de
Financiamiento
Por Proyecto
Por Acción
Centralizada
Debe contemplar lo que ingresó:
Ley de Presupuesto
Créditos adicionales.
Ingresos Propios.
Otros Ingresos.
RECURSOS TRANSFERIDOS
Notas:
1.- Este ítem deberá ser presentado trimestralmente y de manera acumulada a partir del
segundo trimestre.
2.- Esta información debe estar en correspondencia con el Instructivo de Ejecución Físico -
Financiera Trimestral y el Instructivo de Formulación Presupuestaria.
Fuentes Financieras.

26. RECURSOS TRANSFERIDOS
Origen de los Recursos Trimestre Acumulado
Porción de los Recursos Ordinarios
aprobados en la Ley de Presupuesto
Créditos Adicionales
Ingresos Propios
Fuentes Financieras
Otros Ingresos
Total 0 0
Recursos Transferidos (Recaudados o Percibidos)
del Ejercicio Fiscal 2018
Expresado en Bolívares

27. Deberá definir aquellos términos que no son de dominio público, así como
las abreviaturas, registrando a la izquierda el termino y después de dos
puntos, su significado, enumerados a través de la viñeta: “-”
Ejemplos:
- Agenda:
- Economía Comunal:
GLOSARIO

29. 29
Norma: En caso de que exista proceso de modificaciones presupuestarias
deberá indicarlo en este punto describir el estatus en que se encuentra, monto
y origen de los recursos
6. CARGO:
9. OBJETIVO
HISTÓRICO:
I II III IV I II III IV
0
0
0
0,00
I II III IV I II III IV
0
0
0
0,00 - - - - - - - - - -
seleccionar
seleccionar
NOTA: NO MODIFICAR LOS CAMPOS DE LA MATRIZ, NI COMBINAR CELDAS
α= PONDERACIÓN DE CADA ACCIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SIPES-APN)
Específique cuáles:
Se realizaron modificaciónes metodológicas en el trimestre Específique cuáles:
OBSERVACIONES:
TOTALES
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se realizaron modificaciónes presupuestarias en el trimestre
22. α
23. Meta
Programada
Ejercicio Fiscal
2018
24. PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL
25. EJECUCIÓN
TRIMESTRAL
26. Meta
Ejecutada
Ejercicio Fiscal
2018
17. Código
la Acción
18.Acción Específica
19. Fecha de
Inicio
20. Fecha de
culminación
21. Unidad
de
Medida
TOTALES
DATOS META FINACIERA DEL PROYECTO
DATOS META FÍSICA DEL PROYECTO
17. Código
la Acción
18.Acción Específica
19. Fecha de
Inicio
20. Fecha de
culminación
21. Unidad
de
Medida
22. α
23. Meta
Programada
Ejercicio Fiscal
2018
24. PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL
25. EJECUCIÓN
TRIMESTRAL
26. Meta
Ejecutada
Ejercicio Fiscal
2018
12. MONTO TOTAL INICIAL DEL PROYECTO:
13. MONTO TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:
14.FECHA DE INICIO: 15. FECHA DE CULMINACIÓN:
8. UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN:
16. DESCRIPCIÓN BREVE DEL
PROYECTO:
11. SECTOR:
10. OBJETIVO NACIONAL:
3. ÓRGANO RESPONSABLE: 4. ÓRGANO EJECUTOR:
5. GERENTE DEL PROYECTO: 7. NÚMERO DE TELÉFONO:
MATRIZ PARA SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS POAN 2018
(PROYECTOS ANUALES)
DATOS BÁSICOS
1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2. NOMBRE DEL PROYECTO:

30. 30
6. CARGO:
9. OBJETIVO
HISTÓRICO:
I II III IV I II III IV
0,00
I II III IV I II III IV
0,00 - - - - - - - - - -
seleccionar
seleccionar
NOTA: NO MODIFICAR LOS CAMPOS DE LA MATRIZ, NI COMBINAR CELDAS
α= PONDERACIÓN DE CADA ACCIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA NUEVA ETAPA
MATRIZ PARA SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS POAN 2016
(PROYECTOS ANUALES)
DATOS BÁSICOS
1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2. NOMBRE DEL PROYECTO:
3. ÓRGANO RESPONSABLE: 4. ÓRGANO EJECUTOR:
5. GERENTE DEL PROYECTO: 7. NÚMERO DE TELÉFONO:
8. UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN: 10. OBJETIVO NACIONAL:
11. SECTOR: 12. MONTO TOTAL INICIAL DEL PROYECTO:
13. MONTO TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:
14.FECHA DE INICIO: 15. FECHA DE CULMINACIÓN:
16. DESCRIPCIÓN BREVE
DEL PROYECTO:
DATOS META FÍSICA DEL PROYECTO
17. Código
la Acción
18.Acción Específica
19. Fecha de
Inicio
20. Fecha de
culminación
21. Unidad
de
Medida
22. α
23. Meta
Programada
Ejercicio Fiscal
2016
24. PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL
25. EJECUCIÓN
TRIMESTRAL 26. Meta Ejecutada
Ejercicio Fiscal
2015
TOTALES
DATOS META FINACIERA DEL PROYECTO
17. Código
la Acción
18.Acción Específica
19. Fecha de
Inicio
20. Fecha de
culminación
21. Unidad
de
Medida
22. α
23. Meta
Programada
Ejercicio Fiscal
2016
24. PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL
25. EJECUCIÓN
TRIMESTRAL
26. Meta Ejecutada
Ejercicio Fiscal
2015
TOTALES
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se realizaron modificaciónes presupuestarias en el trimestre Específique cuáles:
Se realizaron modificaciónes metodológicas en el trimestre Específique cuáles:
OBSERVACIONES:
FICHA N°
INICIO DEL PROYECTO
FIN DEL PROYECTO
Monto Programado
Modificado Año 2016:
-
Monto Programado
Trimestral 2016:
-
% de Avance Físico
Trimestral del Proyecto
#¡DIV/0!
Monto Ejecutado
Trimestral 2016:
-
% de Avance Físico
Acumulado del
Proyecto
#¡DIV/0!
Monto Ejecutado
Acumulado 2016:
-
% de Avance Financiero
Trimestral del Proyecto
#¡DIV/0!
% de Avance Financiero
Acumulado del
Proyecto
#¡DIV/0!
FUENTE ORDINARIO
INGRESOS
PROPIOS
EXTRAORDINARIO OTRA FUENTE
Monto Aprobado (En
Bolívares)
ACCIONES ESPECÍFICAS
(Meta Total Año 2016)
UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA AÑO 2016
META DEL
TRIMESTRE A
RENDIR
PONDERACIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRAL
% DE EJECUCIÓN
FÍSICA TRIMESTRAL
% DE AVANCE
FÍSICO
TRIMESTRAL DEL
PROYECTO
EJECUCIÓN FÍSICA
ACUMULADA AL
TRIMESTRE
% DE EJECUCIÓN
FÍSICA ACUMULADA
AL TRIMESTRE
% DE AVANCE FÍSICO
ACUMULADO DEL
PROYECTO
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ACCIONES ESPECÍFICAS
(Meta Total Año 2016)
PROGRAMACIÓN
FINANCIERA AÑO 2016
PROGRAMACIÓN
FINANCIERA DEL
TRIMESTRE A RENDIR
EJECUCIÓN
FINANCIERA
TRIMESTRAL
% DE EJECUCIÓN
FINANCIERA
TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
FINANCIERA
ACUMULADA AL
TRIMESTRE
% DE EJECUCIÓN
FINANCIERA
ACUMULADA AL
TRIMESTRE
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
MASCULINO
FEMENINOS
DIRECTOS NUEVOS
FEMENINOS MASCULINOS
BENEFICIARIOS
DIRECTO SOSTENIDOS
MONTO APROBADO DEL PROYECTO
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO
(En Bolívares)
Porcentaje de Avance
Financiero del Proyecto
OBJETIVO HISTÓRICO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
OBJETIVO NACIONAL:
MONTO TOTAL DEL PROYECTO
MODIFICADO
(En Bolívares)
N° EMPLEOS
FICHA TÉCNICA PROYECTO- TRIMESTRAL
TRIMESTRE: 1° TRIMESTRE (DE ACUERDO AL CASO)
EJECUTOR:
NOMBRE DEL ORGANISMO
RESPONSABLE:
CÓDIGO DEL PROYECTO EN
EL SNE
EJECUCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN FÍSICA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO AÑO 2016
Porcentaje de Avance Físico
del Proyecto
TOTAL
FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Sistema Integral de Planificación Estratégica
Situacional para la Administración Pública
Nacional (SIPES-APN)
Ficha Técnica Proyecto
Matriz de Ejecución
Matriz de Seguimiento
VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
Todos estos instrumentos deben guardar correspondencia.
Leyenda:
Código Proyecto Nombre del Proyecto Fecha de Inicio

31. 31
VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
Instructivo N° 4 Instructivo N° 5
Todos estos instrumentos deben guardar correspondencia.
Leyenda:
Código Proyecto Nombre del Proyecto Fecha de Inicio
Sistema Integral de Planificación Estratégica
Situacional para la Administración Pública
Nacional (SIPES-APN)

32. 32
VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
6. CARGO:
9. OBJETIVO
HISTÓRICO:
I II III IV I II III IV
0,00
I II III IV I II III IV
0,00 - - - - - - - - - -
seleccionar
seleccionar
NOTA: NO MODIFICAR LOS CAMPOS DE LA MATRIZ, NI COMBINAR CELDAS
α= PONDERACIÓN DE CADA ACCIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA NUEVA ETAPA
MATRIZ PARA SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS POAN 2016
(PROYECTOS ANUALES)
DATOS BÁSICOS
1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2. NOMBRE DEL PROYECTO:
3. ÓRGANO RESPONSABLE: 4. ÓRGANO EJECUTOR:
5. GERENTE DEL PROYECTO: 7. NÚMERO DE TELÉFONO:
8. UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN: 10. OBJETIVO NACIONAL:
11. SECTOR: 12. MONTO TOTAL INICIAL DEL PROYECTO:
13. MONTO TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:
14.FECHA DE INICIO: 15. FECHA DE CULMINACIÓN:
16. DESCRIPCIÓN BREVE
DEL PROYECTO:
DATOS META FÍSICA DEL PROYECTO
17. Código
la Acción
18.Acción Específica
19. Fecha de
Inicio
20. Fecha de
culminación
21. Unidad
de
Medida
22. α
23. Meta
Programada
Ejercicio Fiscal
2016
24. PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL
25. EJECUCIÓN
TRIMESTRAL 26. Meta Ejecutada
Ejercicio Fiscal
2015
TOTALES
DATOS META FINACIERA DEL PROYECTO
17. Código
la Acción
18.Acción Específica
19. Fecha de
Inicio
20. Fecha de
culminación
21. Unidad
de
Medida
22. α
23. Meta
Programada
Ejercicio Fiscal
2016
24. PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL
25. EJECUCIÓN
TRIMESTRAL
26. Meta Ejecutada
Ejercicio Fiscal
2015
TOTALES
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se realizaron modificaciónes presupuestarias en el trimestre Específique cuáles:
Se realizaron modificaciónes metodológicas en el trimestre Específique cuáles:
OBSERVACIONES:
Ficha Técnica Proyecto
Matriz de Ejecución
Matriz de Seguimiento Instructivo N° 7
Todos estos instrumentos deben guardar correspondencia.
Ejecución de
Proyectos más
Acción Centralizada
Leyenda:
Ejecución Trimestral por acción Ejecución Acumulada por acción Ejecución Trimestral por proyecto
FICHA N°
INICIO DEL PROYECTO
FIN DEL PROYECTO
Monto Programado
Modificado Año 2017:
-
Monto Programado
Trimestral 2017:
-
% de Avance Físico
Trimestral del Proyecto
#¡DIV/0!
Monto Ejecutado
Trimestral 2017:
-
% de Avance Físico
Acumulado del
Proyecto
#¡DIV/0!
Monto Ejecutado
Acumulado 2017:
-
% de Avance Financiero
Trimestral del Proyecto
#¡DIV/0!
% de Avance Financiero
Acumulado del
Proyecto
#¡DIV/0!
FUENTE ORDINARIO
INGRESOS
PROPIOS
EXTRAORDINARIO OTRA FUENTE
Monto Aprobado (En
Bolívares)
ACCIONES ESPECÍFICAS
(Meta Total Año 2017)
UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA AÑO 2017
META DEL
TRIMESTRE A
RENDIR
PONDERACIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRAL
% DE EJECUCIÓN
FÍSICA TRIMESTRAL
% DE AVANCE
FÍSICO
TRIMESTRAL DEL
PROYECTO
EJECUCIÓN FÍSICA
ACUMULADA AL
TRIMESTRE
% DE EJECUCIÓN
FÍSICA ACUMULADA
AL TRIMESTRE
% DE AVANCE FÍSICO
ACUMULADO DEL
PROYECTO
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ACCIONES ESPECÍFICAS
(Meta Total Año 2017)
PROGRAMACIÓN
FINANCIERA AÑO 2017
PROGRAMACIÓN
FINANCIERA DEL
TRIMESTRE A RENDIR
EJECUCIÓN
FINANCIERA
TRIMESTRAL
% DE EJECUCIÓN
FINANCIERA
TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
FINANCIERA
ACUMULADA AL
TRIMESTRE
% DE EJECUCIÓN
FINANCIERA
ACUMULADA AL
TRIMESTRE
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
MASCULINO
FEMENINOS
DIRECTOS NUEVOS
FEMENINOS MASCULINOS
BENEFICIARIOS
DIRECTO SOSTENIDOS
MONTO APROBADO DEL PROYECTO
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO
(En Bolívares)
Porcentaje de Avance
Financiero del Proyecto
OBJETIVO HISTÓRICO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
OBJETIVO NACIONAL:
MONTO TOTAL DEL PROYECTO
MODIFICADO
(En Bolívares)
N° EMPLEOS
FICHA TÉCNICA PROYECTO- TRIMESTRAL
TRIMESTRE: 1° TRIMESTRE (DE ACUERDO AL CASO)
EJECUTOR:
NOMBRE DEL ORGANISMO
RESPONSABLE:
CÓDIGO DEL PROYECTO EN
EL SNE
EJECUCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN FÍSICA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO AÑO 2017
Porcentaje de Avance Físico
del Proyecto
TOTAL
FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

33. 33
VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
6. CARGO:
9. OBJETIVO
HISTÓRICO:
I II III IV I II III IV
0,00
I II III IV I II III IV
0,00 - - - - - - - - - -
seleccionar
seleccionar
NOTA: NO MODIFICAR LOS CAMPOS DE LA MATRIZ, NI COMBINAR CELDAS
α= PONDERACIÓN DE CADA ACCIÓN ESPECÍFICA DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA NUEVA ETAPA
MATRIZ PARA SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS POAN 2016
(PROYECTOS ANUALES)
DATOS BÁSICOS
1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2. NOMBRE DEL PROYECTO:
3. ÓRGANO RESPONSABLE: 4. ÓRGANO EJECUTOR:
5. GERENTE DEL PROYECTO: 7. NÚMERO DE TELÉFONO:
8. UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN: 10. OBJETIVO NACIONAL:
11. SECTOR: 12. MONTO TOTAL INICIAL DEL PROYECTO:
13. MONTO TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:
14.FECHA DE INICIO: 15. FECHA DE CULMINACIÓN:
16. DESCRIPCIÓN BREVE
DEL PROYECTO:
DATOS META FÍSICA DEL PROYECTO
17. Código
la Acción
18.Acción Específica
19. Fecha de
Inicio
20. Fecha de
culminación
21. Unidad
de
Medida
22. α
23. Meta
Programada
Ejercicio Fiscal
2016
24. PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL
25. EJECUCIÓN
TRIMESTRAL 26. Meta Ejecutada
Ejercicio Fiscal
2015
TOTALES
DATOS META FINACIERA DEL PROYECTO
17. Código
la Acción
18.Acción Específica
19. Fecha de
Inicio
20. Fecha de
culminación
21. Unidad
de
Medida
22. α
23. Meta
Programada
Ejercicio Fiscal
2016
24. PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL
25. EJECUCIÓN
TRIMESTRAL
26. Meta Ejecutada
Ejercicio Fiscal
2015
TOTALES
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se realizaron modificaciónes presupuestarias en el trimestre Específique cuáles:
Se realizaron modificaciónes metodológicas en el trimestre Específique cuáles:
OBSERVACIONES:
Ficha Técnica Proyecto
Matriz de Ejecución
Matriz de Seguimiento Instructivo N° 8
Ejecución de
Proyectos más
Acción Centralizada
Todos estos instrumentos deben guardar correspondencia.
Leyenda:
Ejecución Trimestral por acción Ejecución Acumulada por acción Ejecución Trimestral por proyecto

34. 34
CRONOGRAMA DE REMISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL
Trimestre a rendir Fecha de entrega
Primer Trimestre 17 de abril de 2018
Segundo Trimestre 17 de julio de 2018
Tercer Trimestre 16 de octubre de 2018
Cuarto Trimestre 15 de enero de 2019
Norma: Se realizarán mesas de trabajo hasta una semana antes de la fecha de
entrega de los productos trimestrales, en acuerdo con los enlaces.

35. Correo Electrónico: planificacioncomunas2014@gmail.com
CONTACTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y CONTROL
DE GESTIÓN
Gladys Ramírez 0416-304.30.74 / 0414-233.36.14 / 0212-955.34.20
Daniel Entrena 0426-511.77.72 / 0426-513.95.46 / 0212-955.34.22
Dayana Díaz 0416-417.35.56 / 0414-327.68.24 / 0212-955.34.22
María De Sousa 0212-955.34.22
Mariela Murillo 0412-826.49.49 / 0212-955.34.22
Maureen Yemes 0426-611.36.90 / 0212-955.34.22
Miguel Cabanes 0416-606.17.42 / 0212-955.34.21
Leonela Valdespino 0212-955.34.22
Luz Pérez 0212-955.34.21
Jennifer Cedeño 0414–227.66.14 / 0212-955.34.21