El presupuesto municipal de Torrelodones para 2015 prevé un incremento de la inversión en un 187% gracias a las transferencias para la construcción de un paso inferior bajo la autopista A-6, que representa el 78% de la inversión total. El presupuesto es equilibrado y se reduce el gasto corriente un 1,8%, financiándose principalmente con los ingresos corrientes. La deuda municipal se mantiene dentro de los límites legales y en descenso desde 2011.

1. Ayuntamiento de Torrelodones
Presupuesto General 2015

2. Presupuesto equilibrado
Incremento del 20% por paso inferior bajo A-6
Sin paso inferior reducción del 1,8%

3. Tipología ingresos y gastos
Gastos financiados eminentemente con ingresos corrientes (80%)

4. Presupuesto de ingresos

5. Evolución de los ingresos
Mantenimiento de los ingresos corrientes
Incremento de los gastos de capital un 467% por tranferencias

6. Impuestos directos
44,2%
+3,6%

7. Impuestos indirectos
0,7%
-50%

8. Tasas y precios públicos
14,0% +0,1%

9. Tasas y precios públicos
14,0%
+0,1%

10. Transferencias corrientes
18,4%
-3,6%

11. Transferencias de capital
16,1%
Nuevo

12. Ingresos patrimoniales
2,1% -1,2%

13. Pasivos financieros
4,0%
+20,2%

14. Presupuesto de gastos

15. Evolución de los gastos
Reducción de los gastos corrientes
Incremento de los gastos de capital un 187% por el incremento en un 208% de la inversión

16. Gastos de personal
36,4%
-1,4%
•Amortización plazas
•Promoción interna funcionarios y laborales

17. Gastos corrientes
30,1%
+4,9%
• Incremento por asfaltado que sale del capítulo de inversión

18. GASTO EN ESTUDIOS Y PROYECTOS
1. Estudio geotécnico del sector 11 (antiguo vertedero) para establecer sus usos potenciales.
2. Plan General de Ordenación Urbana
3. Plan de Revitalización de La Colonia
4. Operación asfalto (10ª fase)
5. Creación de fajas cortafuegos (2ª fase)
6. Plan de ordenación del tráfico y espacios peatonales de Pueblo y Colonia

19. Gastos financieros
1,4%
-44,8%
• Reducción como consecuencia del abono de algunas de las sentencia pendientes de pago

20. Trasferencias corrientes
3,9%
-10,3%
• Mantenimiento de las ayudas y becas a libros, comedor y extraecolares

21. Fondo de contingencia
0,4% -50%
• Necesidades no discrecionales y no previstas

22. Gasto corriente per cápita

23. Inversiones reales
23,9% +308,2%
• Concentrado en Paso inferior A6 (78%), Inversión ambiental en Las Marías (7%) y expropiación El Tomillar (3%)

24. Inversión
5.952.000€ Mejora de la movilidad
700.000€ Inversión en terrenos
275.000€ Medio ambiente y parques
172.000€ Seguridad y protección civil
156.000€ Instalaciones y equipamiento deportivo
20.000€ Equipos municipales
6.000€ Desarrollo Local
4.000€ Educación y cultura

25. INVERSIÓN EN MEJORA DE LA MOVILIDAD EN TORRELODONES
1.Construcción de paso inferior bajo la A-6: 5.657.000€
2. Acerado y espacios públicos (Plan de revitalización de La Colonia): 200.000€
3.Señalética y mobiliario urbano: 70.000€
4. Alumbrado público: 25.000€

26. INVERSION EN MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y ESPACIOS NATURALES
1.Adecuación de la presa de Los Peñascales: 130.000€
2.Adecuación de parques urbanos: 120.000€
3.Reposición de la red de saneamiento: 70.000€

27. INVERSION EN TERRENOS (EXPROPIACIONES)
1. Inversión en espacios naturales en las Marías: 500.000€
2. Inversión terrenos finca El Tomillar: 200.000€

28. INVERSION EN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
1. Skate park: 60.000€
2. Cerramiento y aseos del polideportivo: 60.000€
3. Pistas urbanas prefabricadas: 36.000€

29. INVERSION EN SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
1. Cámaras vigilancia seguridad urbana: 90.000€ 2. Vehículos policía local: 32.000€ 3. Equipos comunicaciones y sanitarios p. civil: 16.000€ 3. Vehículos protección civil: 14.000€ 4. Test de drogas y sonómetro: 90.000€

30. INVERSION EN EDIFICIOS Y EQUIPOS MUNICIPALES
1.Equipos para proceso de información: 10.000€
2. Mobiliario: 10.500€

31. INVERSION EN DESARROLLO LOCAL
1. Carpas: 6.000€

32. INVERSION EN EDUCACION, JUVENTUD Y CULTURA
1. Equipamiento escuela infantil: 2.000€
2. Instrumentos musicales EMMyD: 1.000€
3. Reproductores multimedia EMIT: 1.000€

33. Inversión per cápita

34. Transferencias capital
0,3%
0%
• Convenios Canal Isabel II para obras en urbanizaciones

35. Activos financieros
0,3% 58,7%
Anticipos al personal municipal

36. Pasivos financieros
3,3% -0,3%
• Aumento por amortización de deuda de nuevas operaciones de préstamos para inversiones

37. Evolución de la deuda

38. Deuda per cápita

39. Áreas de gasto

41. Conclusión
• Reducción del gasto corriente
•Incremento de la inversión
• Ingresos corrientes suficientes para financiar gastos corrientes y amortización de préstamos.
•Mantenimiento de la deuda municipal dentro de los límites legales y dentro de la senda de descenso desde 2011