Este documento presenta información sobre el escenario macroeconómico y el presupuesto de Castilla y León para 2018. Se muestran datos sobre el PIB, el empleo y el déficit público a nivel regional, nacional y de la zona euro. Luego, se detallan las cifras del presupuesto de 2018, incluyendo los ingresos por impuestos, transferencias y operaciones financieras, así como los gastos en personal, bienes y servicios, inversiones y transferencias de capital. Finalmente, se resumen algunas de las prioridades del presupuesto como la

1. 1

2. ESCENARIO MACROECONÓMICO
Castilla
y León
España
Zona
Euro-19
UE-28
Castilla
y León
España
Zona
Euro-19
UE-28
P.I.B. 2,5 3,0 1,7 1,9 2,7 2,6 1,8 1,9
Tasa de Paro 14,0 17,4 9,4 8,0 12,2 15,4 8,9 7,7
Empleo 2,4 2,8 1,2 0,9 2,8 2,6 1,1 0,9
Déficit público
(% PIB)
-0,6 -3,1 -1,4 -1,6 -0,4 -2,2 -1,3 -1,5
2017 2018
FUENTE: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León; INE y Mº de Economía y Competitividad,
EUROSTAT Y Comisión Europea. Previsiones.

3. 7.996
8.553
9.035
9.652
10.384
10.585 10.576
10.045
9.720
9.482
9.958 9.921 9.844
10.293
10.859
5.500
6.500
7.500
8.500
9.500
10.500
11.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS
CAPÍTULO 2018 %VAR. PESO
IMPUESTOS DIRECTOS 2.073.616.490 -1,44 19,10
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.489.685.980 4,72 32,14
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 227.450.079 -0,69 2,09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000.094.022 9,85 27,63
INGRESOS PATRIMONIALES 32.240.519 8,70 0,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.823.087.090 4,71 81,25
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 50.715.500 1,05 0,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 475.026.406 8,39 4,37
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 525.741.906 7,63 4,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.348.828.996 4,87 86,09
ACTIVOS FINANCIEROS 46.737.546 -62,56 0,43
PASIVOS FINANCIEROS 1.463.652.081 16,73 13,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.510.389.627 9,55 13,91
TOTAL INGRESOS 10.859.218.623 5,50 100,00

5. 2017
DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA) 6.101.700.760 6.480.910.090 6,21%
I s/Renta Personas Físicas 1.844.890.370 1.810.616.490 -1,86%
I s/Valor Añadido 1.956.872.820 2.064.138.380 5,48%
Impuestos Especiales 913.118.320 962.839.030 5,45%
Liquidación definitiva n-2 177.116.260 321.172.070 81,33%
Fondos del sistema de financiación 1.209.702.990 1.322.144.120 9,29%
DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS" 754.576.142 755.815.684 0,16%
I. sobre Sucesiones 196.000.000 200.000.000 2,04%
I. sobre Patrimonio 38.000.000 38.000.000 0,00%
I. sobre depósitos de entidades de crédito 25.000.000 25.000.000 0,00%
I. sobre Transmisiones Patrimoniales 195.000.000 195.000.000 0,00%
I. sobre Actos Jurídicos Documentados 110.000.000 100.000.000 -9,09%
I s/Det Medios de Transporte 12.319.000 12.688.570 3,00%
I. sobre daño medioambiental 64.000.000 74.020.000 15,66%
I. sobre depósito de residuos 11.000.000 11.000.000 0,00%
Impuesto sobre actividades de juego 70.000.000 70.000.000 0,00%
Otras Tasas 33.257.142 30.107.114 -9,47%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS 2.058.164.687 2.112.103.222 2,62%
P.A.C. 923.844.069 924.421.069 0,06%
Transferencias finalistas 501.042.676 514.901.645 2,77%
Otras transferencias 106.471.033 120.456.901 13,14%
Fondos Europeos 251.195.305 272.024.623 8,29%
Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros 275.611.604 280.298.984 1,70%
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 1.378.744.769 1.510.389.627 9,55%
Reintegros 124.839.102 46.737.546 -62,56%
Emisión Deuda Pública "Reposición" 781.405.667 1.113.813.781 42,54%
Emisión Deuda Pública "Nueva" 422.500.000 314.838.300 -25,48%
Préstamos financieros 50.000.000 35.000.000 -30,00%
TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 10.293.186.358 10.859.218.623 5,50%
RECURSOS 2018

6. BENEFICIOS FISCALES
Tributos Importe
Beneficiarios/
declaraciones
I. s/ Renta de las Personas Físicas 45.415,00 98.930
I. s/ Sucesiones y Donaciones 218.550,00 60.690
I. s/ Transmisiones Patrimoniales 17.475,00 3.480
I. s/ Actos Jurídicos Documentados 9.135,00 4.120
Tributos sobre el juego 3.860,00 1.238
TOTAL 294.435,00 168.458
Políticas Importe
Beneficiarios/
declaraciones
Apoyo a la familia 233.660,00 121.210
Apoyo a la vivienda 34.180,00 31.080
- Vivienda en general 23.010,00 17.130
- Vivienda en núcleos rurales 11.170,00 13.950
Fomento del empleo 26.160,00 2.318
Apoyo al patrimonio y a la I+D+i 435,00 13.850
TOTAL 294.435,00 168.458
* Importe en miles de euros
*
*

7. OPERACIONES FINANCIERAS
1.281.748.462
INTERESES ENDEUDAMIENTO
288.508.882
PAC
924.421.069
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
31.108.402
CONSEJERÍAS
8.333.431.808
+
+
+
+
GASTO NO
FINANCIERO
9.577.470.161
PRESUPUESTO: 10.859.218.623 €

8. 4.337
4.661
5.019
5.393
5.790
6.309
6.478
6.611
6.429
6.197
5.855
5.802
5.941
6.073
6.375
6.606
2.063
2.204
2.429
2.545
2.713
2.927
2.946
2.607
2.088
1.624
1.488
1.511
1.525
1.555
1.628
1.728
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS CONSEJERÍAS
RESTO CONSEJERÍAS
SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA
8.333
9.218
9.423
8.516
9.236

9. COMPROMISO CON LA MEJORA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES
 LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS
POR IMPORTE DE 8.333,43 MILLONES DE EUROS
PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO
FINANCIERAS.
 SANIDAD: 3.587,21 M. €
 EDUCACIÓN: 2.044,43 M. €
 FAMILIA E I. DE OPORTUNIDADES: 974,18 M. €
AUMENTAN SUS CRÉDITOS EL 3,62 %, ABSORBEN EL 70 %
DEL AUMENTO DEL GASTO NO FINANCIERO.
LAS TRES CONSEJERÍAS SOCIALES GESTIONAN:
 EL 80 % DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS
 EL 87 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS

10. IMPULSO INVERSOR
109 110 141 152 184 210
304 332
303 312
348
410
0
100
200
300
400
500
600
700
2013 2014 2015 2016 2017 2018
CAPÍTULO 6,
INVERSIONES
620,74 M. € ∆16,7 %
CONSEJERÍAS NO SOCIALES ∆18%
 AGRICULTURA Y GANADERÍA:
∆26,3 %
• REGADÍOS E INFRAESTRUCTURAS:
∆36,7 %
 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE:
∆21,8 %
• CARRETERAS: ∆44 %
• EN MEDIO NATURAL: ∆10,3 %
CONSEJERÍAS SOCIALES ∆14,7 %
 SANIDAD: ∆15,9 %
 EDUCACIÓN: ∆8,2 %
 FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES: ∆22,6 %

11. 11
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
 APOYO A LAS EMPRESAS: 207,41 M. €
 AYUDAS FINANCIERAS: 65,73 M. €
 AYUDAS DIRECTAS: 117,04 M. €
 SUELO INDUSTRIAL: 24,64 M. €
 SE MANTIENE LA POLÍTICA DE AVALES A LAS
EMPRESAS CON 1.150 M. €
 LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON
304,47 M. €
LANZADERA FINANCIERA DE CASTILLA Y LEÓN
PROYECTOS FINANCIADOS: 5.604
IMPORTE: 865,57 M. €
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 236 M. € ∆7%
2,8 % del gasto de las consejerías

12. AGRICULTURA Y GANADERÍA
SE CONTEMPLAN 1.400,54 M. € PARA ESTE SECTOR
 PAC: 924,42 M. €
 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: 476,12 M. €
AUMENTAN LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS EL 7,1 %
 ACTUACIONES DE APOYO A LA EMPRESA Y
PRODUCCIÓN AGRARIA: 194,70 M. €.
 MODERNIZACIÓN Y REJUVENECIMIENTO DE LAS
EXPLOTACIONES: 40 M. € ∆9,2 %.
 MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA: 45,6 M. € ∆10,9 %.
 DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS: 77,15 M. €.
 INVERSIÓN EN REGADÍOS Y CONCENTRACIONES
PARCELARIAS: 67,72 M. € ∆36,7 %.

13. GASTOS DE PERSONAL 3.678.638.193 1,51 33,88
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.430.409.322 3,97 13,17
GASTOS FINANCIEROS 288.508.882 -0,75 2,66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.812.862.972 3,85 25,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.210.419.369 2,64 75,61
INVERSIONES REALES 620.737.423 16,71 5,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 746.313.369 4,09 6,87
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.367.050.792 9,46 12,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.577.470.161 3,56 88,20
ACTIVOS FINANCIEROS 94.216.500 -14,19 0,87
PASIVOS FINANCIEROS 1.187.531.962 26,95 10,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.281.748.462 22,63 11,80
TOTAL GASTOS 10.859.218.623 5,50 100,00
PESO
RELATIVO
CAPÍTULO 2018 VAR.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

14. GASTOS DE PERSONAL: 3.678,64 M. €
33,9 % DEL PRESUPUESTO
 ABSORBEN EL 41,6 % DE LOS CRÉDITOS NO
VINCULADOS DEL PRESUPUESTO.
 SE INCREMENTAN LAS RETRIBUCIONES DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS, SUPEDITÁNDOLAS A LA
NORMATIVA BÁSICA DEL ESTADO.
 EL 86,7 % DE LOS GASTOS DE PERSONAL
CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD,
EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.

15.  ABSORBE EL 14,6 % DE LOS CRÉDITOS NO
VINCULADOS DEL PRESUPUESTO.
 EL 93,9 % DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS
CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
 EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE
79,3 MILLONES.
GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS:
1.430,41 M. €
13,2 % DEL PRESUPUESTO

16.  ABSORBE EL 3,3 % DE LOS CRÉDITOS NO
VINCULADOS DEL PRESUPUESTO.
 EL 97,2 % CORRESPONDE A LA SECCIÓN DE
DEUDA PÚBLICA.
 EL RESTO DERIVA DE LAS AYUDAS
REINTEGRABLES OTORGADAS A LAS EMPRESAS Y
OTRAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN.
GASTO POR INTERESES: 288,51 M. €
2,7 % DEL PRESUPUESTO
 0,8 %

17. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.812,86 M.€
25,9 % DEL PRESUPUESTO
 ABSORBEN EL 17,8 % DE LOS CRÉDITOS NO
VINCULADOS DEL PRESUPUESTO.
 EL 95,8 % DE ESTE GASTO SE CONCENTRA EN LAS
CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EXCLUIDA LA PAC).
 EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS GESTIONARÁN 79,6
MILLONES.
 PAC: 924,42 MILLONES DE EUROS.

18.  ABSORBEN EL 8,7 % DE LOS CRÉDITOS NO
VINCULADOS DEL PRESUPUESTO.
 EL 80,3 % SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS NO
SOCIALES, QUE EXPERIMENTAN UN INCREMENTO DEL
8,1 %, MIENTRAS QUE LAS SOCIALES AUMENTAN EL
15,4 %.
 LAS INVERSIONES REALES AUMENTAN EL 16,7 %.
 LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CRECEN EL 4,1 %.
OPERACIONES DE CAPITAL: 1.367,05 M. €
12,6 % DEL PRESUPUESTO

19.  AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 1.187,53 M. €
 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 77,40 M. €
 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 16,82 M. €
OPERACIONES FINANCIERAS: 1.281,75 M. €
11,8 % DEL PRESUPUESTO
Δ 22,6 %
 VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE
ENDEUDAMIENTO: Δ 27,0 %

20. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
SECCIONES 2018 % VAR. PESO
DE LA PRESIDENCIA 125.250.675 2,70 1,15
ECONOMÍA Y HACIENDA 366.925.771 -20,08 3,38
AGRICULTURA Y GANADERÍA 476.118.158 8,80 4,38
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 513.581.326 -0,38 4,73
SANIDAD 3.588.165.757 3,19 33,04
EDUCACIÓN 2.044.529.152 3,45 18,83
EMPLEO 297.268.008 3,76 2,74
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 974.286.385 5,28 8,97
CULTURA Y TURISMO 125.963.877 4,79 1,16
CORTES DE CASTILLA Y LEON 31.214.402 2,02 0,29
DEUDA PUBLICA 1.391.494.043 36,58 12,81
POLÍTICA AGRARIA COMÚN 924.421.069 0,06 8,51
TOTAL SECCIONES 10.859.218.623 5,50 100,00