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Procedimiento

  • 1. Origen de Auditoría Visita Preliminar Establecer Objetivos Determinar Puntos a Evaluar Elaborar Planes, Presupuestos y Programas Identificar y Seleccionar herramientas, Métodos, técnicas y Procedimientos Asignar los recursos de Auditoría y Sistemas Aplicar Auditoría Identificar desviaciones y elaborar borrador de informe Presentar desviaciones a discusión Presentar del informe de auditoria
  • 2. Auditor:PalmaGarcía Blanca ÁreaAuditada:Institutode EducaciónGabriel GarcíaMárquez Martes 5 de abril a jueves5 de mayo del 2016 ACTIVIDAD SEMANAS No Nombre Responsable 5 1 2 1 9 2 6 5 1 Elaborar plan de la auditoría Blanca Palma García 2 Aprobar plande Auditoría Director 3 Prepara instrumentosderemisión Responsable Auditor 4 Iniciar preparativos Auditor Asignado 5 Cobrarviáticos y pasajes Auditor Asignado 6 Auditar Gestión Informática Auditor Asignado 7 Auditar Base de datos Auditor Asignado 8 Auditar Sistemasde Cómputo Auditor Asignado 9 Auditar PersonalInformático Blanca Palma García 10 Auditar la seguridad de los Sistemas Blanca Palma García 11 Presentarborradorde informe Resp.Auditor
  • 3. Factores primarios que serán ponderados Peso específico Peso específico 1. Objetivos del centro de informática 10 % 2. Estructura de organización 10 % 3. Funciones 15 % 4. Sistema de información 20 % 5. Personal y usuarios 15 % 6. Documentación de los sistemas 2 % 7. Actividades y operación del sistema 14 % 8. Configuración del sistema 4 % 9. Instalaciones del centro de informática 10 % Peso de la ponderación 100%