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Empresa Cant. Personas
1 25
2 12
3 17
4 31
5 25
6 15
7 10
TOTAL 135
33% 44,6
Precio de Venta de
Almuerzo
$ 5.000
Volumen de Ventas
(Almuerzo vendidos) Costo Ingresos
Margen de
Utilidad
Rentabilidad
Por Día Por Mes
40 880 $ 4.049.000 $ 4.400.000 $ 351.000 8,7%
45 990 $ 4.266.360 $ 4.950.000 $ 683.640 16,0%
50 1100 $ 4.483.720 $ 5.500.000 $ 1.016.280 22,7%
55 1210 $ 4.701.080 $ 6.050.000 $ 1.348.920 28,7%
60 1320 $ 4.918.440 $ 6.600.000 $ 1.681.560 34,2%
65 1430 $ 5.135.800 $ 7.150.000 $ 2.014.200 39,2%
70 1540 $ 5.353.160 $ 7.700.000 $ 2.346.840 43,8%
No Cargo Requisitos Cantidad
1 Administrador
- Técnico en Administración de Empresa o con experiencia en el
cargo superior a 1 año.
1
2 Jefe de Cocina
- Estudiante o graduado de Técnico en Ingeniera de Alimentos o
carreras afines. También aplican personas con más de 2 años de
experiencia en el cargo.
1
3 Auxiliar de cocina - Bachiller con experiencia en el cargo superior 6 meses. 2
4 Mesero - Bachiller con o sin experiencia 1
Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario Costo total Vida útil
computador caja 1 $700.000,00 $ 700.000,00 3
estufas 3 $500.000,00 $1.500.000,00 10
plancha 1 $150.000,00 $150.000,00 10
parrilla 1 $200.000,00 $200.000,00 10
nevera 1 $700.000,00 $700.000,00 14
congelador 1 $500.000,00 $ 500.000,00 10
liquadora 3 $200.000,00 $600.000,00 5
freidora 1 $250.000,00 $250.000,00 10
sanduchera 1 $50.000,00 $50.000,00 2
TOTAL $4.650.000,00
Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario Costo total Vida útil
cucharones metal 10 $2.000,00 $20.000,00 5
ollas 15 $20.000,00 $300.000,00 10
plateros 2 $40.000,00 $80.000,00 10
cuchillos 5 $25.000,00 $125.000,00 10
TOTAL $525.000,00
Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario Costo total
Pintura 2 $ 200.000,00 $ 400.000,00
Divisiones 2 $ 100.000,00 $ 200.000,00
Luminarias 16 $ 1.000,00 $ 16.000,00
Ventanales 4 $ 7.500,00 $ 30.000,00
Cambio de piso 3 $ 400.000,00 $ 1.200.000,00
Mano de Obra (días) 15 $ 20.000,00 $ 300.000,00
Total $ 2.146.000,00
No. Pregunta Respuesta
1 ¿Qué problema
resuelve el proyecto?
El restaurante resuelve un problema para la población trabajadora de
la zona industrial de Bogotá, que por no tener un ligar adecuado
donde consumir sus alimentos, debe consumir parte de su tiempo y
descanso en la preparación de almuerzos o se ven obligados a
consumir comidas desbalanceadas con bajo poder nutricional
mediante la destinación de unos razonables recursos económicos
para la compra de su almuerzo en condiciones de higiene y economía.
2 ¿A quién se dirige la
solución?
La solución está dirigida a la población trabajadora de la zona
Industrial de Bogotá
3 ¿Cuánto se producirá? De acuerdo a estudios realizados por la Cámara de Comercio de
Bogotá en el año 2010, sobre ventas efectuadas por restaurantes
dedicados a lo que se conoce como “corrientazo”, su promedio de
ventas es de 80 a 100 almuerzos diarios en zonas de alto flujo de
trabajadores, entiéndase en este caso oficinas, industrial o sectores
comerciales, como es el caso del que estamos hablando.
Teniendo en cuenta este escenario y con cálculos conservadores se
establece el punto de equilibrio del negocio, vendiendo alrededor de
60 almuerzos diarios como mínimo, con el fin de lograr el punto de
equilibrio alrededor del mes 13 de operación vendiendo un total de
23.112 almuerzos
No. Pregunta Respuesta
4 ¿Dónde se localizará la
solución?
Geográficamente la demanda a atender está ubicada en la zona
industrial de Bogotá, sector Sur y Centro occidental de la
Ciudad
5 ¿Cómo se solucionará
el problema?
Suministrando a bajo costo almuerzos para los trabajadores del
sector, que aporte los requerimientos nutricionales, en
condiciones óptimas de sanidad y calidad.
6 ¿Cuál es la mejor
alternativa de solución
al problema?
Teniendo en cuenta lo evidenciado en el estudio de mercado
relacionado con el servicio a ofrecer, fue la venta del almuerzo
típico de almuerzo corriente que tiene jugo, sopa y bandeja, esta
última compuesta de arroz, carne, acompañamiento (papa,
plátano, etc) y principio (granos o verduras). Esta respuesta
resulto ser la de mayor aceptación frente a las demás con un
55% de elección. Este es un resultado esperado pues los
colombianos acostumbran consumir este tipo de menú en su
almuerzo por su economía, tamaño y la diversidad de alimentos
que trae.
No. Pregunta Respuesta
7 ¿Con qué recursos se
hará el proyecto?
Con recursos propios de los inversionistas que
ascienden a $56.065.740
8 ¿Quién realizará el
proyecto?
Un grupo de inversionistas de la Ciudad.
9 ¿Cuándo se
realizará el
proyecto?
Durante el segundo semestre del año 2013.
Aspecto a medir Indicadores
Descripción del indicador
(Explicación o significado del
indicador)
INDICADORES FINANCIEROS
Razón
corriente:.
indica cantidad de dinero disponible
que hay que pagar por cada peso
que se adecuada
Rotación de
activos fijos.
indica la cantidad de ventas netas
que se obtuvieron por cada peso
invertido
Rentabilidad
bruta:
indica la cantidad de ventas netas
que permiten a la empresa cubrir los
gastos operativos y financieros.
Aspecto a medir Indicadores
Descripción del indicador
(Explicación o significado del
indicador)
INDICADORES DE GESTION
Que se logrará?
Mejorar el bienestar y el estado
nutricional de los trabajadores de la
zona Industrial de Bogotá
Percepción del Estado de Salud
por el mismo trabajador
ATENCION: Es prestar de manera ininterrumpida
el servicio de alimentación
ALIMENTACION: Cada uno de los trabajadores
que ingresen al comedor, recibirá los nutrientes
necesarios que cubran los requerimiento
diarios.
SALUD: El hecho de recibir una alimentación
balanceada cada día redundará en el buen
estado de salud de cada uno de los trabajadores
que allí se atiendan.
Cuánto se logrará?
El alcance del proyecto es brindar
atención al 70% de los trabajadores
del sector.
Programado / Ejecutado
* 100 %
Para este caso se toma como línea base la
identificación de la población de trabajadores
realizada en el estudio de cobertura de este
proyecto.
De qué calidad se logrará?
Optima
Programado / Ejecutado
* 100 %
Todos los trabajadores del restaurante, serán
personas con amplio conocimientos de su labor y
adicionalmente tendrán estrictos controles con
el fin de brindar una excelente alimentación a los
trabajadores del sector.
Cuándo se logrará?
Una vez empiece a operar
Programado / Ejecutado
* 100 %
Una vez se terminen las instalaciones y se de
inicio a la operación del restaurante.
Aspecto a medir Indicadores
Descripción del indicador
(Explicación o significado del
indicador)
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Qué se lograra?
De acuerdo a la
proyección financiera
para el primer año, es
necesaria lograr en el
primer mes un nivel de
ventas de al menos 40
unidades.
VVd > 40.
VVd: Volumen de Ventas Diarias
Por otra parte se busca tener un aumento
trimestral de VVd en al menos 10 unidades.
Volumen de Ventas
Diarias:
El aumento en el
volumen de ventas está
directamente ligado a la
utilidad de los
inversionistas, por lo
tanto con estos
indicadores apuntamos
a también a esta
variable.
VVd(n) – VVd(n-3) >10 Es necesario tener un indicador que mida la
rentabilidad puesto que los costos pueden
variar por alguna variable externa o interna,
así pues tenemos un indicador que apunte a
tener al menos el 20% de rentabilidad.
Se desean conseguir
ciertas metas para el
volumen de ventas
mensuales en el primer
año
(In – Cos) / Cos > 20% (Rentabilidad Mes Meta de Ventas por Mes
1 880
2 880
3 880
4 1100
5 1100
6 1100
7 1320
8 1320
9 1320
10 1540
11 1540
12 1540
Aspecto a medir Indicadores
Descripción del indicador (Explicación o
significado del indicador)
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Volumen de Ventas
Mensuales, donde n es
el número del mes.
M(n): Meta para el mes
n.
Cuando el indicador es
mayor a 1 (100%) se
está cumpliendo la
meta. El porcentaje por
encima de este valor es
el nivel de superación
de la meta.
VVm(n) / M(n) > 1 Para el sostenimiento del
planteamiento financiero es
necesario mantener el costo
variable por unidad adicional a
un nivel del 0.19% o ($1.976).
Las variables con n=0
hacen referencia a los
valores planteados para
un volumen de ventas
de 40 almuerzo al día,
(CVm(n) - CVm(0)) /
(VVm(n) – VVm(0))
< 1.976
880 al mes; es decir el mínimo
para el inicio del proyecto.
Proyecto final 102058_113
Proyecto final 102058_113
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  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. Empresa Cant. Personas 1 25 2 12 3 17 4 31 5 25 6 15 7 10 TOTAL 135 33% 44,6
  • 11.
  • 12. Precio de Venta de Almuerzo $ 5.000 Volumen de Ventas (Almuerzo vendidos) Costo Ingresos Margen de Utilidad Rentabilidad Por Día Por Mes 40 880 $ 4.049.000 $ 4.400.000 $ 351.000 8,7% 45 990 $ 4.266.360 $ 4.950.000 $ 683.640 16,0% 50 1100 $ 4.483.720 $ 5.500.000 $ 1.016.280 22,7% 55 1210 $ 4.701.080 $ 6.050.000 $ 1.348.920 28,7% 60 1320 $ 4.918.440 $ 6.600.000 $ 1.681.560 34,2% 65 1430 $ 5.135.800 $ 7.150.000 $ 2.014.200 39,2% 70 1540 $ 5.353.160 $ 7.700.000 $ 2.346.840 43,8%
  • 13.
  • 14.
  • 15. No Cargo Requisitos Cantidad 1 Administrador - Técnico en Administración de Empresa o con experiencia en el cargo superior a 1 año. 1 2 Jefe de Cocina - Estudiante o graduado de Técnico en Ingeniera de Alimentos o carreras afines. También aplican personas con más de 2 años de experiencia en el cargo. 1 3 Auxiliar de cocina - Bachiller con experiencia en el cargo superior 6 meses. 2 4 Mesero - Bachiller con o sin experiencia 1
  • 16. Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario Costo total Vida útil computador caja 1 $700.000,00 $ 700.000,00 3 estufas 3 $500.000,00 $1.500.000,00 10 plancha 1 $150.000,00 $150.000,00 10 parrilla 1 $200.000,00 $200.000,00 10 nevera 1 $700.000,00 $700.000,00 14 congelador 1 $500.000,00 $ 500.000,00 10 liquadora 3 $200.000,00 $600.000,00 5 freidora 1 $250.000,00 $250.000,00 10 sanduchera 1 $50.000,00 $50.000,00 2 TOTAL $4.650.000,00 Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario Costo total Vida útil cucharones metal 10 $2.000,00 $20.000,00 5 ollas 15 $20.000,00 $300.000,00 10 plateros 2 $40.000,00 $80.000,00 10 cuchillos 5 $25.000,00 $125.000,00 10 TOTAL $525.000,00
  • 17. Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario Costo total Pintura 2 $ 200.000,00 $ 400.000,00 Divisiones 2 $ 100.000,00 $ 200.000,00 Luminarias 16 $ 1.000,00 $ 16.000,00 Ventanales 4 $ 7.500,00 $ 30.000,00 Cambio de piso 3 $ 400.000,00 $ 1.200.000,00 Mano de Obra (días) 15 $ 20.000,00 $ 300.000,00 Total $ 2.146.000,00
  • 18. No. Pregunta Respuesta 1 ¿Qué problema resuelve el proyecto? El restaurante resuelve un problema para la población trabajadora de la zona industrial de Bogotá, que por no tener un ligar adecuado donde consumir sus alimentos, debe consumir parte de su tiempo y descanso en la preparación de almuerzos o se ven obligados a consumir comidas desbalanceadas con bajo poder nutricional mediante la destinación de unos razonables recursos económicos para la compra de su almuerzo en condiciones de higiene y economía. 2 ¿A quién se dirige la solución? La solución está dirigida a la población trabajadora de la zona Industrial de Bogotá 3 ¿Cuánto se producirá? De acuerdo a estudios realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2010, sobre ventas efectuadas por restaurantes dedicados a lo que se conoce como “corrientazo”, su promedio de ventas es de 80 a 100 almuerzos diarios en zonas de alto flujo de trabajadores, entiéndase en este caso oficinas, industrial o sectores comerciales, como es el caso del que estamos hablando. Teniendo en cuenta este escenario y con cálculos conservadores se establece el punto de equilibrio del negocio, vendiendo alrededor de 60 almuerzos diarios como mínimo, con el fin de lograr el punto de equilibrio alrededor del mes 13 de operación vendiendo un total de 23.112 almuerzos
  • 19. No. Pregunta Respuesta 4 ¿Dónde se localizará la solución? Geográficamente la demanda a atender está ubicada en la zona industrial de Bogotá, sector Sur y Centro occidental de la Ciudad 5 ¿Cómo se solucionará el problema? Suministrando a bajo costo almuerzos para los trabajadores del sector, que aporte los requerimientos nutricionales, en condiciones óptimas de sanidad y calidad. 6 ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema? Teniendo en cuenta lo evidenciado en el estudio de mercado relacionado con el servicio a ofrecer, fue la venta del almuerzo típico de almuerzo corriente que tiene jugo, sopa y bandeja, esta última compuesta de arroz, carne, acompañamiento (papa, plátano, etc) y principio (granos o verduras). Esta respuesta resulto ser la de mayor aceptación frente a las demás con un 55% de elección. Este es un resultado esperado pues los colombianos acostumbran consumir este tipo de menú en su almuerzo por su economía, tamaño y la diversidad de alimentos que trae.
  • 20. No. Pregunta Respuesta 7 ¿Con qué recursos se hará el proyecto? Con recursos propios de los inversionistas que ascienden a $56.065.740 8 ¿Quién realizará el proyecto? Un grupo de inversionistas de la Ciudad. 9 ¿Cuándo se realizará el proyecto? Durante el segundo semestre del año 2013.
  • 21. Aspecto a medir Indicadores Descripción del indicador (Explicación o significado del indicador) INDICADORES FINANCIEROS Razón corriente:. indica cantidad de dinero disponible que hay que pagar por cada peso que se adecuada Rotación de activos fijos. indica la cantidad de ventas netas que se obtuvieron por cada peso invertido Rentabilidad bruta: indica la cantidad de ventas netas que permiten a la empresa cubrir los gastos operativos y financieros.
  • 22. Aspecto a medir Indicadores Descripción del indicador (Explicación o significado del indicador) INDICADORES DE GESTION Que se logrará? Mejorar el bienestar y el estado nutricional de los trabajadores de la zona Industrial de Bogotá Percepción del Estado de Salud por el mismo trabajador ATENCION: Es prestar de manera ininterrumpida el servicio de alimentación ALIMENTACION: Cada uno de los trabajadores que ingresen al comedor, recibirá los nutrientes necesarios que cubran los requerimiento diarios. SALUD: El hecho de recibir una alimentación balanceada cada día redundará en el buen estado de salud de cada uno de los trabajadores que allí se atiendan. Cuánto se logrará? El alcance del proyecto es brindar atención al 70% de los trabajadores del sector. Programado / Ejecutado * 100 % Para este caso se toma como línea base la identificación de la población de trabajadores realizada en el estudio de cobertura de este proyecto. De qué calidad se logrará? Optima Programado / Ejecutado * 100 % Todos los trabajadores del restaurante, serán personas con amplio conocimientos de su labor y adicionalmente tendrán estrictos controles con el fin de brindar una excelente alimentación a los trabajadores del sector. Cuándo se logrará? Una vez empiece a operar Programado / Ejecutado * 100 % Una vez se terminen las instalaciones y se de inicio a la operación del restaurante.
  • 23. Aspecto a medir Indicadores Descripción del indicador (Explicación o significado del indicador) INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Qué se lograra? De acuerdo a la proyección financiera para el primer año, es necesaria lograr en el primer mes un nivel de ventas de al menos 40 unidades. VVd > 40. VVd: Volumen de Ventas Diarias Por otra parte se busca tener un aumento trimestral de VVd en al menos 10 unidades. Volumen de Ventas Diarias: El aumento en el volumen de ventas está directamente ligado a la utilidad de los inversionistas, por lo tanto con estos indicadores apuntamos a también a esta variable. VVd(n) – VVd(n-3) >10 Es necesario tener un indicador que mida la rentabilidad puesto que los costos pueden variar por alguna variable externa o interna, así pues tenemos un indicador que apunte a tener al menos el 20% de rentabilidad. Se desean conseguir ciertas metas para el volumen de ventas mensuales en el primer año (In – Cos) / Cos > 20% (Rentabilidad Mes Meta de Ventas por Mes 1 880 2 880 3 880 4 1100 5 1100 6 1100 7 1320 8 1320 9 1320 10 1540 11 1540 12 1540
  • 24. Aspecto a medir Indicadores Descripción del indicador (Explicación o significado del indicador) INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Volumen de Ventas Mensuales, donde n es el número del mes. M(n): Meta para el mes n. Cuando el indicador es mayor a 1 (100%) se está cumpliendo la meta. El porcentaje por encima de este valor es el nivel de superación de la meta. VVm(n) / M(n) > 1 Para el sostenimiento del planteamiento financiero es necesario mantener el costo variable por unidad adicional a un nivel del 0.19% o ($1.976). Las variables con n=0 hacen referencia a los valores planteados para un volumen de ventas de 40 almuerzo al día, (CVm(n) - CVm(0)) / (VVm(n) – VVm(0)) < 1.976 880 al mes; es decir el mínimo para el inicio del proyecto.