El documento presenta un proyecto para la instalación de una planta de biodiesel en Tarapoto, Perú, con una capacidad de 30,000 galones al día. Se justifica la inversión de 6.163.000 USD por sus beneficios ambientales y la oportunidad de participar en el mercado de biocombustibles. Se establece un cronograma de 15 meses para la ejecución, destacando la importancia de la materia prima y la legislación vigente.

1. MAESTRIA EN GESTION DE OPERACIONES TRABAJO FINAL DEL CURSO DE GESTION DE PROYECTOS “ INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIODIESEL” PROFESOR : Ing. Isaac Patrón Yturry ALUMNO: Dr. Genaro Vivanco Berrocal 20 de Enero del 2008

2. Agenda Definición del Proyecto Requerimientos del Proyecto WBS (Work Breakdown Structure) Cronograma del Proyecto Análisis Económico-Financiero Conclusiones

3. Definición del Proyecto Nombre del Proyecto “ INSTALACION DE UNA PLANTA DE BIODIESEL DE 30,000 GALONES AL DIA” Descripción de la Problemática La conservación del aire, el agua y el suelo hoy en día son los elementos primordiales a tomar en cuenta para la sobrevivencia de las especies en la tierra, incluida la del hombre. Y el BIO-DIESEL se enmarca adecuadamente para el cumplimiento de estos propósitos. Justificación de la Propuesta No obstante su costo mas elevado, la justificación para encarar su producción contempla beneficios ambientales, desarrollos de nuevos mercados para la producción primaria y para la industria, así como posibilidad de alternativas en combustibles de base renovable.

4. Definición del Proyecto Objetivo del Proyecto Participar en un nuevo segmento de mercado del sector combustible, bio-combustibles, básicamente BIO-DIESEL, con la finalidad de tener una posición sólida en el mercado que permita una expansión del proyecto para la exportación. Ser pioneros en la producción de bio-diesel en el Perú que será empleado para la elaboración del diesel ecológico conocido como Diesel B5 de uso automotriz en el Perú.

5. Definición del Proyecto Estrategias de Implementación El proyecto ha definido la estrategia basándose en: - Legislación y reglamentación. - Materia prima: Aceite de palma. - Ubicación de la planta: Tarapoto - PERU - Mercado objetivo: Las regiones selváticas y Costa Norte del Perú, Brasil. Impacto del Proyecto El sistema energético mundial no es sostenible en el largo plazo debido a los impactos ambientales que genera y a la inequidad en su distribución. En el Perú, la energía primaria proviene aproximadamente en un 45% del petróleo y en un 30% de la leña. El uso sostenible de la biomasa puede contribuir decididamente a avanzar en este sentido, teniendo un impacto ambiental importante.

6. Requerimientos del Proyecto Tiempo de ejecución del proyecto Se realizará en el plazo de 15 meses Costos e Inversiones Tendrá una inversión de US$ 6’163,000 Un costo de operación anual de US$ 19’024,000 Producción: 30,000 galones/día Fecha estimada de inicio Se iniciará a la aprobación del proyecto y con el aval del financista. Lugar de desarrollo del proyecto La parte del planeamiento se desarrollará en Lima y la de campo se realizará en Tarapoto. Eventos importantes a controlar Se marca la fecha Hito para inicio de operaciones en el año 2009, 1 año luego que entre en vigencia la Ley 28054, y su reglamentación.

7. Requerimientos del Proyecto Equipo de proyecto Conformado por el inversionista, el líder del proyecto, los analistas del proyecto Restricciones El mercado nacional no tiene una producción agroindustrial lo suficientemente grande como para abastecer con sustitutos, al aceite de palma. Supuestos - Que la producción de aceite de palma está asegurada en la amazonía peruana y se importará de Colombia solo una parte si es necesario. - Que la Ley del biocombustible entrará en vigencia y sin retraso en el año 2008.

8. Work Breakdown Structure Nivel de organización de 1 al 3

9. Cronograma del Proyecto Diagrama de Gantt

10. Inversión del Proyecto

11. Cronograma del Proyecto Flujo de Fondos

12. Análisis Económico-Financiero Flujo de Caja Premisas COK del inversionista: 20% Vida útil del proyecto 10 años Tasa de ISC 0%

13. Flujo de Caja

14. Análisis Económico-Financiero Indicadores de Rentabilidad

15. Conclusiones El año 2008 se iniciará en Perú el uso obligatorio de Diesel Ecológico B5 mezcla de diesel de petróleo (95%) y Biodiesel (5%). El biodiesel es biodegradable en ambiente terrestre y acuático por lo que el impacto ambiental será menor que el de una planta de diesel de petróleo. Se decide proponer la instalación de la planta en Tarapoto por la cercanía a los abastecedores de aceite de palma, porque existe carretera asfaltada que la une con la Costa y porque tiene acceso al comercio fluvial a través del Río Huallaga hacia Iquitos y Brasil. El estudio económico financiero arroja resultados positivos que refuerzan la propuesta de ingresar en este proyecto.

16. MUCHAS GRACIAS

17. Anexos Descripción de la Problemática

18. Anexos Justificación de la Propuesta

19. Solar % Estamos aqui Solar % Estamos aqui AÑOS FUENTE: NAKICENOVIC, GRÜBLER E MACONALD, 1998. % ESCENARIOS EL INICIO DE UNA NUEVA ERA

20. Anexos Objetivo del Proyecto

21. Anexos Objetivo del Proyecto

22. Anexos Objetivo del Proyecto

23. Anexos Objetivo del Proyecto

24. Anexos Lugar de desarrollo del proyecto

26. Anexos Eventos importantes a controlar

27. Anexos Restricciones

29. Anexos Conclusiones

30. Anexos Conclusiones