1. SALDO PRESUPUESTAL POR COMPONENTES 2015
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FORMATIVAS Y ORGANIZATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES EN EL
DISTRITO DE PALLPATA, ESPINAR – CUSCO”.
ITEM DESCRIPCIÓN
PROGRAMADO SALDO
METRADOS PRESUPUESTO METRADOS PRESUPUESTO %
01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 718,276.00 403,782.71 56.22
01.01 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS 659,001.00 356,362.71 54.08
01.01.01 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA LOCAL 378,600.00 136,529.30 36.06
01.01.01.01 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA LOCAL, GRUPO DE 12 A 14 AÑOS 141,000.00 20,192.00 14.32
01.01.01.01.01 ESPECIALISTAS EN CAPACITACION PEDAGOGICA DE GRUPOS ENTRE 12 A 14 AÑOS 90.00 117,000.00 -0.16 -208.00 -0.18
01.01.01.01.02 AUXILIARES Y PERSONAL DE APOYO PARA IMPARTIR CAPACITACIONES PEDAGOGICAS 20.00 24,000.00 17.00 20,400.00 85.00
01.01.01.02 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA LOCAL, GRUPO DE 15 A 18 AÑOS 70,200.00 70,200.00 100.00
01.01.01.02.01 ESPECIALISTAS EN CAPACITACION PEDAGOCICA, GRUPOS DE 15 A 18 AÑOS 54.00 70,200.00 54.00 70,200.00 100.00
01.01.01.03 CAPACITACION EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 167,400.00 46,137.30 27.56
01.01.01.03.01 CAPACITACION EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 18.00 167,400.00 4.96 46,137.30 27.56
01.01.02 MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA INSTITUCIONAL 65,400.00 65,400.00 100.00
01.01.02.01 CAPACITACION EN GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL – INSTRUMENTOS DE GESTION 31,920.00 31,920.00 100.00
01.01.02.01.01 CAPACITACION EN ESTUDIO ANALITICO DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 1.00 3,990.00 1.00 3,990.00 100.00
01.01.02.01.02 CAPACITACION EN NIVELES DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 1.00 3,990.00 1.00 3,990.00 100.00
01.01.02.01.03 CAPACITACION EN PROYECTOS DE GESTION DE ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1.00 3,990.00 1.00 3,990.00 100.00
01.01.02.01.04 CAPACITACION EN DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN LA EDUCACION ESCOLAR 1.00 3,990.00 1.00 3,990.00 100.00
01.01.02.01.05 CAPACITACION EN ENFOQUES PEDAGOGICOS Y CURRICULARES DE LA EDUCACION ESCOLAR 1.00 3,990.00 1.00 3,990.00 100.00
01.01.02.01.06 CAPACITACION EN PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 1.00 3,990.00 1.00 3,990.00 100.00
01.01.02.01.07 CAPACITACION EN EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 1.00 3,990.00 1.00 3,990.00 100.00
01.01.02.01.08 CAPACITACION EN DIDACTICA DE LAS COMPETENCIAS 1.00 3,990.00 1.00 3,990.00 100.00
01.01.02.02 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 33,480.00 33,480.00 100.00
01.01.02.02.01 ELABORACIÓN DE PROYECTO CURRICULAR CENTRO 1.00 2,790.00 1.00 2,790.00 100.00
01.01.02.02.02 ELABORACIÓN DE PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 1.00 2,790.00 1.00 2,790.00 100.00
01.01.02.02.03 ELABORACIÓN DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 1.00 2,790.00 1.00 2,790.00 100.00
01.01.02.02.04 ELABORACIÓN DE PROYECTO EDUCATIVO LOCAL 1.00 25,110.00 1.00 25,110.00 100.00
01.01.03 FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL 215,001.00 354,432.41 71.83
01.01.03.01 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 15,921.00 14,594.25 91.67
01.01.03.01.01 TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 12.00 15,921.00 11.00 14,594.25 91.67
01.01.03.02 REFORZAMIENTO ACADEMICO PRE UNIVERSITARIO 169,680.00 133,538.16 78.70
01.01.03.02.01 REFORZAMIENTO ACADEMICO PRE UNIVERSITARIO 20.00 169,680.00 15.74 133,538.16 78.70

2. 01.01.03.03 PASANTIAS Y/O VIAJES DE ESTUDIOS 29,400.00 6,300.00 21.43
01.01.03.03.01 PASANTÍA DE INTERCAMBIO DE APRENDIZAJE PARA DOCENTES 4.00 8,400.00 -1.24 -2,604.00 -31.00
01.01.03.03.02 PASANTÍA Y/O VIAJES DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS 10.00 21,000.00 4.24 8,904.00 42.40
01.02 EMPODERAMIENTO DE PLAN DE VIDA Y DESARROLLO PERSONAL 59,275.00 47,420.00 80.00
01.02.01 ESTRUCTURACION ADECUADA DE PLAN DE VIDA 59,275.00 47,420.00 80.00
01.02.01.01 TUTORIA PARA ESTRUCTURACIÓN DE PLAN DE VIDA 24,395.00 19,516.00 80.00
01.02.01.01.01 TUTORIA PARA ESTRUCTURACIÓN ADECUADA DE PLAN DE VIDA Y DESARROLLO PERSONAL 10.00 24,395.00 8.00 19,516.00 80.00
01.02.01.02 FORMACIÓN EN DESARROLLO INTEGRAL 34,880.00 27,904.00 80.00
01.02.01.02.01 TALLER DE FORMACIÓN EN DESARROLLO INTEGRAL 20.00 34,880.00 16.00 27,904.00 80.00
02 EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLO DEL PROYECTO 390,890.00 275,769.00 70.55
02.01 EQUIPAMIENTO CON MEDIOS EDUCATIVOS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO 203,000.00 184,389.00 90.83
02.01.01 INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 203,000.00 184,389.00 90.83
02.01.01.01 EQUIPAMIENTO PARA RADIO Y ANTENA AM 1.00 110,000.00 1.00 110,000.00 100.00
02.01.01.02 EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE TV 1.00 36,000.00 0.96 34,380.00 95.50
02.01.01.03 INSTALACIÓN DE SERVICIO DE RADIO DIFUSIÓN 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 100.00
02.01.01.04 EQUIPAMIENTO PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNA 1.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00
02.02 EQUIPAMIENTO CON MATERIAL EDUCATIVO Y COMPLEMENTARIO 187,890.00 91,380.00 48.63
02.02.01 MATERIALES EDUCATIVOS Y DE MONITOREO 187,890.00 91,380.00 48.63
02.02.01.01 MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES 1.00 18,090.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.02 MATERIAL EDUCATIVO COMPLEMENTARIO 1.00 144,000.00 1.09 78,480.00 54.50
02.02.01.03 EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO 2.00 25,800.00 1.00 12,900.00 50.00
03 SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO 106,546.50 57,876.00 54.32
03.01 TALLERES PARTICIPATIVOS DESCENTRALIZADOS 15,475.00 15,475.00 100.00
03.01.01 TALLER SOBRE INNOVACIONES PEDAGOGICAS 5.00 15,475.00 5.00 15,475.00 100.00
03.02 PREMIOS Y ESTÍMULOS 44,760.00 8,499.00 18.99
03.02.01 ESTÍMULOS A DOCENTES DESTACADOS 260.00 20,800.00 -92.93 -7,434.40 -35.74
03.02.02 PREMIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESTACADAS 4.00 23,960.00 2.66 15,933.40 66.50
03.03 CONCURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES 46,311.00 33,674.29 72.71
03.03.01 CONCURSO DE ARGUMENTACIÓN 2.00 7,133.00 2.00 7,133.00 100.00
03.03.02 CONCURSO DE MATEMÁTICA 5.00 25.892.50 3.00 15,535.50 60.00
03.03.03 CONCURSO DE MEDIO AMBIENTE 2.00 6,975.00 1.69 5,893.88 84.50
03.03.04 CONCURSO SOBRE DEMOCRACIA CIUDADANA 2.00 6,311.00 1.62 5,111.91 81.00
TOTAL 1,215,712.50 716,790.00 60.84