El documento resume la ejecución presupuestal de los programas estratégicos del gobierno nacional en la región de Pasco entre enero y mayo de 2012. Muestra que el avance de ejecución total fue de 16.7%, con una inversión de S/ 42 millones de un presupuesto total de S/ 252 millones. Los programas con mayor ejecución fueron "Trabaja Perú", de reducción del costo del transporte terrestre y empleo juvenil, mientras que dos programas no tuvieron avance en ejecución sobre telecomunic

1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES – “INVERSION HACIA RESULTADOS”, ENERO
MAYO 2012 – REGION PASCO
“RESULTADOS….. ES LO QUE LA POBLACION EXIGE EN LAS AUTORIDADES”
EDITORIAL
La implementación del Presupuestos por Resultados se viene dando
progresivamente a nivel nacional desde el año 2008, es una metodología
que se estará aplicando progresivamente al proceso presupuestario y que
integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación
del presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados y uso
eficaz y eficiente de los recursos del Estado a favor de la población,
retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto
Apuntes de la Concertación público y mejorando los sistemas de gestión administrativa del Estado, con
6ta, Edición, mayo 2012
Fuente: Transparencia Económica – MEF la puesta en marcha de estos nuevos procesos de designación de sus
Elaboración: Lic Emerson Leon Rojas / presupuestos con los Programas Presupuestales Estratégicos PPE que en
CER - MCLCP PASCO un principio fueron 5, el año 2009 se implementaron a 9 PPE, el año 2010
se implementaron 5 PPE mas, el año 2011 se tuvo previsto implementar 24
PPE y para este 2012 se tiene previsto continuar implementado mayores programas estratégicos enfocados hacia la
solución de principales problemas en la población. La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza viene
realizando, un seguimiento concertado a la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos – PPEs-
especialmente los referidos a infancia. Desde el año 2011 entraron también los Gobiernos locales (municipalidades
provinciales y distritales) para designar sus gastos de sus presupuestos públicos bajo el enfoque de presupuestos por
resultados
INVERSION HACIA RESULTADOS – REGION PASCO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – PROGRAMAS PRESUPUESTALES
I.- GOBIERNO NACIONAL
Desde el Nivel Nacional en la Region Pasco también se vienen implementando los gastos bajo el enfoque de
resultados es por ello que a través de las diferentes sectores nacionales como la Presidencia del Consejo de Ministros,
RENIEC, Ministerio Publico, Ministerios de Vivienda, Salud, Educación, trabajo, Interior etc; y a través de sus
pliegos presupuestales respectivos, es que se vienen realizando múltiples acciones y proyectos encaminadas a poder
solucionar los principales problemas, buscando resultados y así poder mejorar la calidad de vida de la población de la
Región Pasco.
En los cuadros siguientes se hará un análisis de estos programas estratégicos que tienen como finalidades solucionar
problemas y encontrar resultados:

2. Cuadro N° 1
REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NIVEL NACIONAL SEGÚN PROGRAMAS
PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012
Ejecución
Compromis Atención de Avanc
Categoría Presupuestal PIA PIM
o Anual Compromiso Devengado e%
Mensual
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9,249,928 15,315,780 5,408,964 3,874,050 3,869,089 25.3
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 8,950,303 6,682,173 178,461 178,461 157,594 2.4
0016: TBC-VIH/SIDA 2,108,525 883,673 145,179 141,445 25,643 2.9
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,254,220 745,138 188,332 188,261 188,063 25.2
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 4,411,751 3,719,944 3,347 3,347 3,347 0.1
0030: REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS
URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA 15,113,109 23,683,393 21,061,858 4,707,643 4,707,643 19.9
0038: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL -
JOVENES A LA OBRA 0 255,791 159,464 159,464 110,264 43.1
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 658,545 552,292 180,050 180,050 179,280 32.5
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 1,039,626 915,187 155,938 155,134 151,230 16.5
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 144,577 374,331 22,126 22,126 22,126 5.9
0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 3,460,836 0 0 0 0 0.0
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 5,961,174 0 0 0 0 0.0
0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,550,848 0 0 0 0 0.0
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 57,134 1,788,852 25,000 3,633 3,633 0.2
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION
ASOCIADOS 968,655 968,655 966,441 0 0 0.0
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS
MAS POBRES 4,493,927 10,190,797 4,186,671 4,087,699 1,549,936 15.2
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0 470,302 345,424 159,354 159,354 33.9
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL
FORMALIZADA 0 907,688 467,962 354,687 264,676 29.2
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 25,571,195 35,615,115 24,299,345 15,787,886 15,787,886 44.3
0063: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION
PERUANA 445,786 345,783 84,487 34,688 34,688 10.0
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 40,444,968 115,518,093 25,639,709 11,827,148 11,688,544 10.1
0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 276,899 568,450 547,988 122,169 122,169 21.5
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO
SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 920,522 1,411,792 1,028,875 1,012,730 1,012,622 71.7
0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0 130,635 61,111 55,546 49,416 37.8
0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 675,000 603,630 301,563 301,563 178,040 29.5
0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 46,399,528 15,170,786 0 0 0 0.0
0086: OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS PENALES 14,590,158 15,508,511 5,065,362 2,188,481 1,821,775 11.7
TOTAL 189,747,214 252,326,791 90,523,657 45,545,565 42,087,018 16.7
Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco
El cuadro N° 1: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados
del nivel nacional, en la región Pasco, en ella podemos observar que hasta le fecha se tiene en general un avance de los
27 programas del 16.7%, es decir que se tiene un gasto de S/. 42´087,018 soles de un total según el Presupuesto

3. Institucional modificado de S/. 252´326,791 soles. de los cuales podemos mencionar que los programas PROGRAMA
PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO
E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE y PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO
JUVENIL - JOVENES A LA OBRA tienen las ejecuciones más altas con 77.7%, 44.3% y 43.1% respectivamente;
mientras que encontramos dos programas ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS y AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION
RURAL que no registran ningún avance presupuestal a la fecha.
Por otro lado podemos encontrar que existen 4 programas (PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL -
JOVENES A LA OBRA, CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ACCESO DE LA POBLACION A LA
PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA y ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD) que no tenían montos
asignados para el 2012 según el Presupuesto Institucional de Apertura , pero que a la fecha registran en suma un
monto de S/. 1´764,416 soles según el Presupuesto Modificado, mientras que por el otro lado encontramos que 3
programas referidos a educación (LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR) que tenían en suma un monto de S/. 11´972,858 soles según el PIA 2012
encontramos que a la fecha ya no se tienen esos recursos esto demostrado según el PIM.
Finalmente encontramos que el programa FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO es el que tiene
presupuestado el mayor monto con S/. 115´518,093 soles representando el 45.8% del total de estos programas,
mientras que por el otro lado tenemos al programa ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD que tiene
presupuestado el menor monto con S/ 130,635 soles representando solamente el 0.05% del Presupuesto Total.
II.- GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
El gobierno regional de Pasco, como institución autónoma encargada de la gestión pública del departamento de
Pasco, también tiene dentro de sus responsabilidades el impulsar la inversión de los recursos hacia resultados es por
ello que dentro de la programación presupuestaria del presente año tiene asignado recursos en programas
presupuestales que a continuación señalamos en los cuadros siguientes:
Cuadro N° 2
REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL SEGUN PROGRAMAS
PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012
Ejecución
Compromis Atención de Avanc
Categoría Presupuestal PIA PIM
o Anual Compromiso Devengado e%
Mensual
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9,889,132 10,513,025 6,407,675 3,512,586 3,359,233 32.0
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 3,021,880 5,870,124 2,673,155 1,544,082 1,471,831 25.1
0016: TBC-VIH/SIDA 434,577 1,666,595 1,090,489 544,368 519,552 31.2
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 157,952 638,406 239,073 186,267 141,696 22.2
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 441,270 1,613,995 641,159 427,339 361,827 22.4
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 44,744 839,978 333,795 183,275 142,157 16.9
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO 1,199,995 1,199,995 0 0 0 0.0
0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 11,405,286 14,953,155 10,500,271 5,912,606 5,888,574 39.4
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 36,592,270 43,045,274 34,513,982 18,135,178 17,560,241 40.8
0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 34,662,618 40,216,545 34,561,711 16,566,161 15,801,085 39.3
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,406,402 38,444,005 1,375,775 1,227,506 1,227,506 3.2

4. 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES 676,562 676,562 10,500 10,500 0 0.0
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 750,000 750,000 448,691 157,596 146,751 19.6
0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 1,680,512 230,352 104,695 104,695 104,695 45.5
TOTAL 103,363,200 160,658,011 92,900,971 48,512,159 46,725,148 29.1
Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco
El cuadro N° 2: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados
del nivel regional, es decir del Gobierno Regional de Pasco, en ella podemos observar que a la fecha se tiene en general
un avance de los 14 programas del 29.1%, es decir que se tiene un gasto de S/. 46´725,148 soles de un total según el
Presupuesto Institucional modificado de S/. 160´658,011 soles de los cuales podemos mencionar que los programas
AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR tienen las ejecuciones más altas con 45.5% y 40.8%
respectivamente; mientras que encontramos dos programas APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO y REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
que no registran ningún avance presupuestal a la fecha.
Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de S/. 57´294,811 soles entre el Presupuesto Institucional
de Apertura el Presupuesto Modificado probablemente como resultado de los incrementos de los saldos de balance de
algunos proyectos insertados dentro de estos programas.
Así mismo encontramos que los programas presupuestales referidos a educación (LOGROS DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR) sumados todos representan un alto
porcentaje del presupuesto para estos programas con 61.13%.
Finalmente encontramos que el programa LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 43´045,274 soles
representando el 26.8% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa AGUA Y
SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL que tiene presupuestado el menor monto con S/ 230,352 soles
representando solamente el 0.14% del presupuesto total.
III.- GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES
La región Pasco, está conformado por tres provincias, Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa y administrativamente por
las municipalidades provinciales, las cuales también tienen dentro de sus funciones asignar presupuestos orientado a
los programas presupuestales.
III.1:- La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, es el órgano de gobierno de la provincia de Pasco, en la cual
en la presente gestión encontramos:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
Cuadro N° 3
REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE PASCO, SEGÚN
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012
Ejecución
Compromiso Atención de Avance
Categoría Presupuestal PIA PIM
Anual Compromiso Devengado %
Mensual
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 8,000 31,894 26,331 19,955 19,955 62.6
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 650,000 355,503 0 0 0 0.0

5. 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 300,000 192,279 0 0 0 0.0
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 850,000 705,593 0 0 0 0.0
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,400,000 2,567,809 54,887 0 0 0.0
TOTAL 4,208,000 3,853,078 81,218 19,955 19,955 0.5
Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco
El cuadro N° 3: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados
del nivel local provincial, es decir de la Municipalidad Provincial de Pasco, en ella podemos observar que a la fecha se
tiene en general un avance de los 5 programas del 0.5%, es decir que se tiene un gasto de S/. 19,955 soles de un total
según el Presupuesto Institucional modificado de S/. 3´853,078 soles de los cuales podemos mencionar que solo el
programa ARTICULADO NUTRICIONAL tiene un avance en su ejecución de 62.6%; mientras que encontramos los
otros 3 programas ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR y
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE que
no registran ningún avance presupuestal a la fecha.
Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de reducción de S/.354,922 soles entre el Presupuesto
Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado.
Finalmente encontramos que el programa presupuestal REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 2´567,809
soles representando el 66.7% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa
ARTICULADO NUTRICIONAL que tiene presupuestado el menor monto con S/ 31,894 soles representando
solamente el 0.82% del presupuesto total.
III.2:- La Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, es el órgano de gobierno de la provincia Daniel Carrión, en la
cual en la presente gestión encontramos:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRION
Cuadro N° 4
REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DANIEL CARRIÓN,
SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012
Ejecución
Compromiso Atención de Avance
Categoría Presupuestal PIA PIM
Anual Compromiso Devengado %
Mensual
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 724,000 24,000 24,000 24,000 3.3
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 435,000 447,000 0 0 0 0.0
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA
USO AGRARIO 250,000 250,000 0 0 0 0.0
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 30,000 30,000 0 0 0 0.0
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,445,753 2,445,753 0 0 0 0.0
0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 80,000 80,000 0 0 0 0.0
0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 127,955 127,955 0 0 0 0.0
total 3368708 4104708 24000 24000 24000 0.6
Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco
El cuadro N° 4: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados
del nivel local provincial, es decir de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, en ella podemos observar que a la
fecha se tiene en general un avance de los 7 programas del 0.6%, es decir que se tiene un gasto de S/. 24,000 soles de

6. un total según el Presupuesto Institucional modificado de S/. 4´104,708 soles de los cuales podemos mencionar que
solo el programa ARTICULADO NUTRICIONAL tiene un avance en su ejecución de 3.3%; mientras que encontramos
los otros 6 programas SALUD MATERNO NEONATAL, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA
USO AGRARIO, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA
REGULAR, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA y Rural que no registran ningún avance
presupuestal a la fecha.
Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de incremento de S/.736,000 soles entre el Presupuesto
Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado, también podemos observar que el Programa Articulado
Nutricional no tenia monto programado según el Presupuesto de Apertura, pero en el presupuesto Modificado
aparece con un monto de S/. 724,000 soles.
Finalmente encontramos que el programa presupuestal REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 2,445,753
soles representando el 59.6% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR que tiene
presupuestado el menor monto con S/ 30,000 soles representando solamente el 0.73% del presupuesto total.
III.3:- La Municipalidad Provincial de Oxapampa, es el órgano de gobierno de la provincia de Oxapampa, en la cual
en la presente gestión encontramos:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Cuadro N° 5
REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE OXAPAMPA,
SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012
Ejecución
Compromiso Atención de Avance
Categoría Presupuestal PIA PIM
Anual Compromiso Devengado %
Mensual
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 30,000 274,243 27,949 27,949 27,949 10.2
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 905,052 1,519,499 144,770 140,265 140,265 9.2
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 2,685,329 0 0 0 0.0
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE – PIRDAIS 0 10,870 0 0 0 0.0
TOTAL 935,052 4,489,941 172,719 168,214 168,214 3.7
Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco
El cuadro N° 5: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados
del nivel local provincial, es decir de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, en ella podemos observar que a la
fecha se tiene en general un avance de los 4 programas del 3.7%, es decir que se tiene un gasto de S/. 168,214 soles de
un total según el Presupuesto Institucional modificado de S/. 4´489,941 soles de los cuales podemos mencionar que los
programas ARTICULADO NUTRICIONAL y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES tiene un avance en su ejecución
de 10.2% y 9.2%; mientras que encontramos los otros 2 programas REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE y PROGRAMA DE DESARROLLO
ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS que no registran ningún avance presupuestal a la fecha.
Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de incremento de S/.3´554,889 soles entre el Presupuesto
Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado, también podemos observar que los Programas REDUCCION
DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE y PROGRAMA DE
DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS no tenia monto programado según el
Presupuesto de Apertura, pero en el presupuesto Modificado sumados aparecen con un monto de S/. 2´696,199 soles.

7. Finalmente encontramos que el programa presupuestal REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 2´685,329
soles representando el 58.8% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa DE
DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS que tiene presupuestado el menor monto con
S/ 10,870 soles representando solamente el 0.24% del presupuesto total.
IV.- GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES
La región Pasco está dividido 29 distritos, las Municipalidades distritales son las instituciones públicas encargadas de
la prestación gestión de sus distritos y centros poblados del país, así como de la prestación de servicios de ámbito local
en sus respectivas jurisdicciones, en el cuadro siguiente repasamos los avances en materia de enfoque por resultados:
MUNICIPALIDES DISTRITALES – REGION PASCO
Cuadro N° 6
REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 29 MUNICIPALIDADES DISTRITALES * SEGUN
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012
Ejecución
Compromiso Atención de Avance
Categoría Presupuestal PIA PIM
Anual Compromiso Devengado %
Mensual
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 488,000 4,292,657 1,435,645 1,384,365 1,368,422 31.9
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 10,290,129 9,241,412 179,760 179,760 168,668 1.8
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0 60,000 6,000 6,000 6,000 10.0
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,500,052 2,868,764 305,956 300,802 300,802 10.5
0030: REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS
URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA 410,000 134,076 83,777 83,471 83,471 62.3
0033: FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
ARTESANALES Y ACUICOLAS 145,000 0 0 0 0 0.0
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y
DIVERSIDAD BIOLOGICA 1,320,000 1,495,489 113,780 113,780 113,780 7.6
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3,853,197 2,140,539 114,911 114,911 114,536 5.4
0037: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MYPE Y
COOPERATIVAS 114,194 114,194 4,150 4,150 4,150 3.6
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 1,531,989 2,063,922 732,019 721,504 716,157 34.7
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD
VEGETAL 2,607,470 1,967,307 336,442 329,815 320,399 16.3
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO 10,307,435 10,101,606 29,500 29,500 29,500 0.3
0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 1,172,463 1,172,463 0 0 0 0.0
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 18,313,723 23,258,807 4,733,214 4,611,833 4,175,829 18.0
0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 4,989,272 5,816,745 810,779 810,774 808,133 13.9
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,258,568 1,233,348 17,030 17,030 6,530 0.5
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION
ASOCIADOS 90,000 90,000 0 0 0 0.0
0056: FISCALIZACION AMBIENTAL 495,544 239,838 97,304 97,304 97,304 40.6
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL
FORMALIZADA 715,727 645,727 0 0 0 0.0

8. 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 21,577,987 21,967,368 683,601 544,714 543,542 2.5
0063: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION
PERUANA 13,888,559 12,993,124 905,167 900,818 892,964 6.9
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,135,263 1,638,513 236,577 214,872 201,092 12.3
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 0 10,870 0 0 0 0.0
0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0 28,375 0 0 0 0.0
0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION
URBANA 13,544,649 14,355,183 2,002,224 2,002,224 1,817,354 12.7
0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 10,712,223 11,534,009 561,267 558,710 558,710 4.8
TOTAL 123,461,444 129,464,336 13,389,103 13,026,337 12,327,343 9.5
Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco
El cuadro N° 6: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados
del nivel local distrital, en la región Pasco, en ella podemos observar que hasta le fecha se tiene un avance en general
de los 26 programas del 9.5%, es decir que se tiene un gasto de S/. 12´327,343 soles de un total según el Presupuesto
Institucional modificado de S/. 129´464,339 soles. de los cuales podemos mencionar que los programas REDUCCION
DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA y
PROGRAMA FISCALIZACION AMBIENTAL tienen las ejecuciones más altas con 62.3% y 40.6% respectivamente;
mientras que encontramos 5 programas presupuestales que no registran ningún avance presupuestal a la fecha.
Por otro lado podemos encontrar que existen 3 programas (ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD,
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS y ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS) que no tenían montos asignados para el 2012 según el Presupuesto Institucional de
Apertura , pero que a la fecha registran una suma de S/. 99,245 soles en el Presupuesto Modificado, mientras que por
el otro lado encontramos que un programa referido a FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
ARTESANALES Y ACUICOLAS que tenía un monto de S/. 145,000 soles según el PIA 2012 encontramos que a la
fecha ya no se tienen esos recursos esto demostrado según el PIM.
Finalmente encontramos que el programa LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 23´258,807 soles
representando el 17.9% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al PROGRAMA DE
DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS que tiene presupuestado el menor monto con
S/ 10,870 soles representando solamente el 0.008% del Presupuesto Total.
Grafico 1
Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco
* Incluye Municipalidad distrital de Chaupimarca.
* Incluye Municipalidad distrital de Yahauanca
* Incluye Municipalidad distrital de Oxapampa

9. Grafico 2
Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco
Grafico 3
CONCLUSIONES
 El nivel nacional destina a la inversión en programas presupuestales hacia la región Pasco es de S/.
252´326,791 soles lo que representa el 67.1% del presupuesto total programado durante el año 2012 para la
región, de los cuales al finalizar el quinto mes del presente año en general se tiene un avance en la ejecución
presupuestal de todos los programas estratégicos de 16% lo que nos indica que aun existen debilidades en los
gastos que se vienen desarrollando.
 Existe diferencias entre la programación del Presupuesto de Apertura y el Presupuesto Modificado en una
diferencia de S/. 62´579,577 soles de incremento presupuestal, lo que nos indica incrementos presupuestarios
para algunos programas presupuestales mientras que para otros existe una reducción.
 Existe una preocupación enorme por el recorte presupuestal del nivel nacional hacia la región en 3 programas
presupuestales referidos a educación (LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

10. DE EDUCACION BASICA REGULAR) que significan una reducción de S/. 11´972,858 soles para la región
Pasco.
 El Gobierno Regional de Pasco destina a los programas presupuestales un 44.6% del presupuesto total del
año 2012 entre los cuales se encuentran proyectos y actividades y al finalizar el quinto mes del presente año se
tiene una ejecución presupuestal de 29.1%.
 Las Municipalidades provinciales de Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa destinan en conjunto solamente un
11.9% del total de sus prepuestos del año 2012 a los programas presupuestales enfocados a resultados.
 En la municipalidad provincial de Pasco se tiene una muy baja programación presupuestal enfocado a los
resultados representando solo el 9.5% del total del presupuesto, estas, están expresados en solo 4 programas
estratégicos con montos muy inferiores al presupuesto y que al finalizar el quinto mes del presente año se
tienen un avance en su ejecución de 0.5%.
 En la municipalidad provincial de Daniel Carrión también se tiene una muy baja programación presupuestal
enfocado a los resultados representando solo el 18.9% del total del presupuesto, estas, están expresados en 7
programas estratégicos con montos muy inferiores al presupuesto y que al finalizar el quinto mes del presente
año se tienen un avance en su ejecución de 0.6%.
 En la municipalidad provincial de Oxapampa también se tiene una muy baja programación presupuestal
enfocado a los resultados representando solo el 10.6% del total del presupuesto, estas, están expresados en 4
programas estratégicos con montos muy inferiores al presupuesto y que al finalizar el quinto mes del presente
año se tienen un avance en su ejecución de 3.7%.
RECOMENDACIONES
 Realizar el seguimiento a los recursos de los programas presupuestales del nivel nacional enfocado a educación
para verificar el recorte de los presupuesto del Presupuesto de Apertura que están sin asignación según el
presupuesto modificado.
 Las Municipalidades Provinciales deberían asignar mayores recursos a los programas presupuestales puesto
que estos están enfocados a conseguir resultados en la población
 El gobierno regional debe establecer una política financiera clara y predecible para la asignación de los
recursos regionales de inversión, de manera que sean equitativas y ayuden al cierre de brechas existentes en
los servicios públicos básicos de salud y educación.
 Las municipalidades provinciales deberían mejorar su desempeño como gestores y administradores de una
provincia, mas no el hecho de tratarse como un municipio distrital.
Cerro de Pasco, 05 de junio del 2012
Mayor información: Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/
emerson_edwin@hotmail.com
Contacto: Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Pasco
Esta Publicación “Apuntes de la Concertación” tiene la finalidad de brindar información sobre los recursos financieros y la ejecución
presupuestal del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales de la región Pasco, así como poner en agenda publica temas de urgencia para
solucionar los principales problemas que impiden un adecuado desarrollo humano y lucha contra la pobreza