Sistema de vigilancia automatizado t3

2008

DIRECCION Y EVALUACION
DE PROYECTOS
INFORMATICOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL TUCUMAN
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Trabajo Práctico Nro 3 – Estimación de
costos y tiempos, y paquetes de trabajo

Grupo Nº 11:

Muccela, José Daniel (muccela@hotmail.com) - LIDER
Álvarez P, Julio Guillermo
Moreno, Federico
Morales, Raúl Ramón
Vargas, María Alejandra

06/06/2008

DIRECCION Y EVALUACION DE PROYECTOS INFORMATICOS 2

1. Antecedentes

La idea de llevar a cabo el presente proyecto surgió a partir de la vinculación que
tiene uno de los integrantes del equipo de trabajo con el cliente.

Si bien no se realizó antes un proyecto para este cliente, la vinculación de
confianza mencionada nos abre la oportunidad de llevar a cabo el mismo.

Lo relativo a especificaciones del sistema fueron apareciendo a través de
distintas charlas efectuadas entre las partes.

Cabe mencionar que el establecimiento al que estaría destinado el proyecto tiene
objetos de mucho valor y precisa ser controlado. El Sistema de Vigilancia
Automatizado parece ser una buena solución para nuestro cliente. Las características
que debería tener el mismo fueron comentadas a grandes rasgos por el cliente y luego
aclaradas por nuestro miembro integrante del equipo.

Esto nos motivó a plantear la propuesta y realizar las tareas necesarias para darle
a nuestro cliente la mejor oferta, considerando que en el mercado tenemos mucha
competencia. Nuestro objetivo entonces es ofrecer distintas alternativas, desde
funcionalidad del sistema hasta un costo bajo del producto. Ya que nunca se trabajó
anteriormente para nuestro futuro cliente, el objetivo principal es capturarlo y
mantenerlo para ofrecerle futuros sistemas y servicios.

2. Analisis de Antecedentes

A raíz del enunciado de la detección de oportunidad descripta, se extraen los
siguientes aspectos clave del proyecto:

o El cliente es un establecimiento educativo, que dispone de la tecnología y de los
recursos económicos para llevar a cabo el proyecto.

o No es conveniente complicar el diseño propuesto sino simplificarlo al máximo
para un manejo fácil del sistema y posterior mantenimiento.

o Si bien no se trabajó anteriormente para este cliente, existe una vinculación de
confianza entre un integrante del grupo de trabajo y dicho cliente.

SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO | Trabajo Práctico Nº 3


o No existen grandes barreras de entrada para este proyecto por lo tanto la
competencia es alta, debemos aprovechar al máximo el vínculo que se tiene con
el cliente, además de ofrecer un buen producto.

o No hay un plazo exigente para la finalización y presentación del sistema, lo que
nos da un margen de tiempo mayor para investigar y desarrollar un buen
sistema.

o No hay inconvenientes con el alcance del trabajo, pues nuestro miembro de
equipo vinculado al cliente conoce de la tecnología que se desea implementar y
los deseos del futuro sistema están claros y bien definidos.

o El coste de los dispositivos a utilizar con el sistema es elevado. Tendremos que
investigar muchas alternativas de precios y competir al máximo con el coste que
surja.

3. Identificación de Tareas a realizar:

a) Flujo de actividades del Proyecto

Estudio de
Viabilidad
Adjudicación del
Contrato

Análisis de Especificación de
Requisitos Sistema

Diseño

Codificación Pruebas Instalación

Aceptación Mantenimiento



b) Estructura de paquetes de trabajo para el proyecto

PT 0
Gestión

PT 100 PT 200 PT 300 PT 400 PT 500
Viabilidad Análisis Diseño Codificación Pruebas

PT 210
PT 600 PT 700
Captura de
Instalación Mantenimiento
Requisitos

PT 210
Especificación del
Sistema



c) Descripción de cada paquete de trabajo

Descripción de los paquetes de trabajo


Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO : PT. 100 VIABILIDAD

RESPONSABLE : Muccela, José Daniel ESFUERZO : 882 horas

COMIENZO : 26.04.08 FINAL : 12.06.08

ENTRADAS :
• Estudio de mercado
• Investigación de tecnología a emplear
• Solicitud formal del Estudio de Viabilidad
• Directrices técnicas y de gestión
• Información de productos software del mercado

SALIDAS :
• Documento de Estudio de Viabilidad
• Descripción de la solución

TAREAS :
• Asignación del director del proyecto
• Definir el proyecto
• Asignar roles en el equipo de trabajo
• Análisis del sistema propuesto
• Descripción del proyecto
• Definición de tareas y su asignación
• Investigar sobre normas de calidad vigente aplicadas a cámaras de seguridad
• Definición y documentación de posibles sistemas.
RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :
Observación: Las tareas de este paquete de trabajo continúa en hoja siguiente






PAQUETE DE TRABAJO : PT. 100 VIABILIDAD

RESPONSABLE : Muccela, José Daniel ESFUERZO : 882 horas

COMIENZO : 26.04.08 FINAL : 12.06.08

ENTRADAS :
• Estudio de mercado
• Investigación de tecnología a emplear
• Solicitud formal del Estudio de Viabilidad
• Información de productos software del mercado

SALIDAS :
• Documento de Estudio de Viabilidad
• Descripción de la solución

TAREAS :
• Investigar sobre normas de implementación de sistemas de seguridad
• Análisis del coste de sistemas similares
• Investigar sobre topología de red a utilizar
• Averiguar sobre competencia y software existente en el mercado
• Estimación del tamaño del sist, la planif y los costes
• Definición cualitativa y cuantitativa de beneficios. Del sistema propuesto
• Realización de planif inicial del plazo de ecua inversión
• Realización de estimación detallada de costos, planif, recursos, etc
• Composición del documento de estudio de viabilidad
• Presentación del documento de viabilidad a la dirección para su aprobación
• Evaluar trabajo y actitudes del grupo para solucionar posibles problemas
• Motivar al grupo de trabajo
RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :
Observación: continuación de tareas (viene de hoja anterior).






PAQUETE DE TRABAJO : PT. 200 ANÁLISIS

RESPONSABLE : Álvarez Pérez, Julio Guillermo ESFUERZO : 240 horas

COMIENZO : 12.06.08 FINAL : 12.07.08

ENTRADAS :
• Documento Estudio de Viabilidad (PT. 100)

SALIDAS :
• Solicitud de ejecución de Captura de requisitos
• Solicitud de ejecución de Especificación del sistema

TAREAS :
• Captura de requisitos (PT. 210)
• Especificación del sistema (PT. 220)

RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :
• Este paquete de trabajo da origen a los paquetes de trabajo de Captura de requisitos y Especificación del
sistema desarrollados en PT. 210 y PT. 220 respectivamente






PAQUETE DE TRABAJO : PT. 210 CAPTURA DE REQUISITOS

RESPONSABLE : Álvarez Pérez, Julio Guillermo ESFUERZO : 168 horas

COMIENZO : 12.06.08 FINAL : 03.07.08

ENTRADAS :
• Solicitud de ejecución de Captura de requisitos
• Documento Estudio de Viabilidad (PT. 100)
• Directrices técnicas
• Formato de encuestas, entrevistas.

SALIDAS :
• Documento de descripción del sistema actual
• Documento de deficiencias del sistema actual
• Documento de definición de requisitos

TAREAS :
• Definir el ámbito del sistema propuesto
• Documentar descripción y deficiencias del sistema actual
• Producir el documento de requisitos del sistema actual
• Producir una lista de los beneficios tangibles e intangibles
• Realiz. de una estimac. detallada de costes, planif, recursos de la sgte fase (Especificaciones del sistema)
• Producir una estimación revisada de costes, planif., recursos para el resto del proyecto
• Producir el documento de definición de requisitos
• Realizar una revisión final del documento de requisitos
• Tomar la decisión de continuar o no con el proyecto
• Definir responsabilidades en la prox fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros
RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :






PAQUETE DE TRABAJO : PT. 220 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

RESPONSABLE : Morales, Raúl Ramón ESFUERZO : 72 horas

COMIENZO : 03.07.08 FINAL : 12.07.08

ENTRADAS :
• Solicitud de ejecución de Especificación de requisitos
• Directrices técnicas
• Documento de definición de requisitos (PT. 210)
• Documento de Captura de requisitos (PT. 210)

SALIDAS :
• Definición del sistema propuesto
• Documento de especificación del sistema
• Diccionario de Datos
TAREAS :
• Definir el tipo de sistema propuesto
• Esquematizar el sistema propuesto: transformar los requerimientos del usuario de la fase anterior en unas
especificaciones funcionales
• Construir el diccionario de datos.
• Revisar y expandir el análisis de coste beneficio
• Realiz. de una estimac. detallada de costes, planif, recursos de la sgte fase (Diseño)
• Producir una estimación revisada de costes para el resto del proyecto
• Producir el documento de especificación del sistema
• Realizar una revisión final del documento de especificación del sistema
RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :






PAQUETE DE TRABAJO : PT. 300 DISEÑO

RESPONSABLE : Moreno, Federico ESFUERZO : 120 horas

COMIENZO : 12.07.08 FINAL : 28.07.08

ENTRADAS :
• Definición del sistema propuesto (PT. 220)
• Documento de especificación del sistema (PT. 220)
• Diccionario de Datos (PT. 220)

SALIDAS :
• Documento de diseño del sistema
• Plan de test del sistema
• Recomendac. sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados y otros
TAREAS :
• Producir el diseño global del sistema
• Localización de paquetes software
• Desarrollar un diseño detallado del sistema, por alternativa de diseño planteada
• Revisar y expandir el análisis de coste beneficio para cada alternativa
• Evaluar las alternativas de diseño para cada alternativa
• Desarrollo de un plan de test del sistema
• Desarrollar un plan de test diferenciado para cada alternativa
• Identificar las necesidades de entrenamiento y documentación de los usuarios; definir guías
• Producir el documento de diseño del sistema
• Realizar una revisión final del documento de diseño del sistema
• Recomendar una alternativa
• Hacer recomendac. sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados y otros
RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :






PAQUETE DE TRABAJO : PT. 400 CODIFICACIÓN

RESPONSABLE : Vargas, María Alejandra ESFUERZO : 720 horas

COMIENZO : 28.07.08 FINAL : 25.10.08

ENTRADAS :
• Documento de diseño del sistema (PT. 300)
• Plan de test del sistema (PT. 300)
• Recomendac. sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados
y otros (PT. 300)
SALIDAS :
• Documento de test del sistema
• Documento de diseño de programas y codificación
• Producto software
TAREAS :
• Producir un plan de trabajo
• Realización del diseño detallado de cada programa
• Codificar, documentar y pasar los test en cada programa
• Realizar el test de integración
• Terminar los manuales de operador y usuario, así como los de formación
• Realiz. de una estimac. detallada de costes, planif, recursos de la sgte fase (Pruebas)
• Producir una estimación revisada de costes, planif., recursos para el resto del proyecto
• Confeccionar el documento de diseño de programas y codificación
• Realizar revisiones del documento de diseño de programas y codificación
• Obtener los resultados finales de la integración completa del sistema y de las pruebas de integración
RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :






PAQUETE DE TRABAJO : PT. 500 PRUEBAS

RESPONSABLE : Morales, Raúl Ramón ESFUERZO : 80 horas

COMIENZO : 25.10.08 FINAL : 03.11.08

ENTRADAS :
• Documento de test del sistema (PT. 400)
• Documento de diseño de programas y codificación (PT. 400)
SALIDAS :
• Documentos de test del sistema
• Plan ante caídas
TAREAS :
• Realizar el test del sistema
• Revisar la planificación de instalación
• Esbozar el plan ante caídas
• Desarrollar un acuerdo de nivel de servicio
• Producir los documentos de test en la entrega
• Revisión y aprobación de los documentos de entrega
• Aprobación de la documentación del sistema
• Aprobación del plan de instalación
• Aprobación de los planes de contingencia, recuperación y caídas
• Finalización del sistema completamente probado
RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :






PAQUETE DE TRABAJO : PT. 600 INSTALACIÓN


COMIENZO : 03.11.08 FINAL : 07.11.08

ENTRADAS :
• Documentos de test del sistema (PT. 500)
• Plan ante caídas (PT. 500)
SALIDAS :
• Planes de contingencia, recuperación y caída
• Procedimientos para gestión de versiones
• Procedimientos de mantenimiento y versiones
• Calendario para futuras revisiones post-instalación
TAREAS :
• Instalación del hardware y software nuevo
• Formar a los primeros usuarios y operadores
• Desarrollar los planes de contingencia, recuperación y caída
• Desarrollar los procedimientos de mantenimiento y versiones
• Establecer procedimientos para gestión de versiones
• Llevar a cabo cualquier conversión de datos necesaria
• Llevar a cabo la instalación del sistema nuevo a producción
• Comenzar el uso de los acuerdos de nivel de servicio
• Planificar y programar las revisiones post-instalación
• Llevar a cabo las revisiones post-instalación
• Establecer el calendario para otras revisiones post-instalación si es necesario
RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :






PAQUETE DE TRABAJO : PT. 700 MANTENIMIENTO


COMIENZO : 07.11.08 FINAL : 21.11.08

ENTRADAS :
• Planes de contingencia, recuperación y caída (PT. 600)
• Procedimientos para gestión de versiones (PT. 600)
• Procedimientos de mantenimiento y versiones (PT. 600)
• Calendario para futuras revisiones post-instalación (PT. 600)
SALIDAS :
• Plan de acción
TAREAS :
• Implementar los cambios del sistema
• Asegurarse de que el sistema continúa solucionando las necesidades de los usuarios
• Utilizar los procedimientos y contenido de las revisiones post-instalación
RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :



4. Estimación de Horas y Gastos

4.a) Tabla de Estimación de Horas y Gastos:

P001-2008



4.b) Gráfico de esfuerzo según categorías

4.c) Grafico de esfuerzo según áreas funcionales



4.d) Estimación económica del proyecto:

HOJA DE ESTIMACION ECONOMICA DE PROYECTO

TITULO : Sistema de Vigilancia Automatizado REFERENCIA : P001-2008
CLIENTE : Instituto Carlos Pellegrini DIRECTOR : José Daniel Muccela

FECHA INICIO : 26/04/2008 FECHA FIN : 21/11/2008

PRECIO VENTA (SIN IVA): 200.780 Pesos
ESFUERZO : 2.202 Horas
MARGEN : 20 %

1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :

1.A COSTES DE PERSONAL

CATEG. HORAS COSTE/HR COEFIC. CONTING. COSTE

CAT_1 (DP) 398 79,98 1,69 2,00% 54.872
CAT_2 (AF) 482 49,51 1,69 3,00% 41.540
CAT_3 (MP) 340 35,04 1,69 4,00% 20.939
CAT_4 (GCO) 645 21,33 1,69 5,00% 24.413
CAT_5 (GCA) 337 17,52 1,69 5,00% 10.477
CAT_6 (PA) 10,66 1,69 6,00% 0

SUBTOTAL 2202 39,63 1,69 3,87% 152.242

1.B SUBCONTRATACIONES

SUBC_1
SUBC_2

SUBTOTAL 8,00% 0

1.C COSTES VARIOS

ORDENADOR : 2202 2,34 1,00 5,00% 5.410
CONSUMIBLES : 2202 0,75 1,00 5,00% 1.734
OTROS : 2202 1,00 5,00% 0

SUBTOTAL 3,09 7.144

1.D OTROS GASTOS

MATERIAL / EQUIPO : 6.000
VIAJES / ESTANCIAS : 300
VARIOS : 1.400

SUBTOTAL 3,00% 7.931

TOTAL COSTES Y GASTOS 167.317

2. PRECIO DE VENTA :

2.A MARGEN

PORCENTAJE SOBRE MARGEN SOBRE VALOR

PERSONAL 30,00% 152.242 45.672
SUBCONTRATACIONES 15,00% 0 0
COSTES VARIOS 10,00% 7.144 714
OTROS GASTOS 10,00% 7.931 793

TOTAL 28,20% 167.317 47.180

PORCENTAJE FIJO 20,00% 167.317 33.463

2.B PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA, Pesos, SIN ESCALACION INTERANUAL 200.780

PRECIO DE VENTA, Pesos, CON IVA al ... 16,00% 232.905



5. Planificación Temporal y Recursos:

a) Diagrama de Gantt de Planificación Temporal:

Fase de Estudio de Viabilidad



Fase de Análisis y Diseño



Fase de Codificación



Fase de Pruebas

Fase de Instalación

Fase de Mantenimiento



b) Carga de trabajo prevista por categoría y mes:

CARGA DE TRABAJO PREVISTA, POR CATEGORÍA Y MES
CATEGORÍA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL
Director de
100 100 100 98 398
Proyecto
Analista
80 92 100 100 100 10 482
Funcional
Manager del
78 78 78 96 5 5 340
Producto
Gestión de
16 16 28 121 108 108 108 140 645
Comunicación
Gestión de
42 43 95 77 35 45 337
Calidad
TOTAL 316 237 301 484 208 208 248 200 2202

6. Plan Financiero del Proyecto:

6.a)
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO

TITULO : Sistema de Vigilancia Automatizado REFERENCIA : P001-2008
CLIENTE : Instituto Carlos Pellegrini DIRECTOR : José Daniel Muccela

FECHA INICIO : 26/04/2008 39564 FECHA FIN :21/11/2008 39773

FECHA INFORME : 06/06/2008 PRECIO VENTA : 200.780 Pesos
ESFUERZO : 2.202 Horas
MARGEN : 20 %

TIPO INTERES ANUAL : 3,0%
COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : 8,5%

1. PROYECCION TEMPORAL DE COSTES Y GASTOS :

CONCEPTO PREVISION DE GASTOS, COSTES E INGRESOS TOTAL PREVISTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 PLAN_F APERT.

HORAS_DP 100 100 100 98 398 398
HORAS_AF 80 92 100 100 100 10 482 482
HORAS_MP 78 78 78 96 5 5 340 340
HORAS_GCO 16 16 28 121 108 108 108 140 645 645
HORAS_GCA 42 43 95 77 35 45 337 337
HORAS_PA 0 0

TOTAL_HORAS 316 237 301 484 208 208 248 200 0 0 0 0 2.202 2.202

COSTE HORAS 26.650 19.986 21.958 33.271 12.260 12.260 13.593 7.512 0 0 0 0 147.489 147.489
SUBCONTRATOS 0 0
SUMINISTROS 6.000 6.000 6.000
ORDENADOR 739 555 704 1.133 487 487 580 468 0 0 0 0 5.153 5.153
CONSUMIBLES 217 217 217 217 217 217 217 217 1.734 1.652
OTROS 0 0
VIAJES 38 38 38 38 38 38 38 38 300 300
VARIOS 175 175 175 175 175 175 175 175 1.400 1.400
CONTINGENCIAS 0 4.114

TOTAL COSTES 27.818 20.969 23.091 40.832 13.176 13.176 14.602 8.409 0 0 0 0 162.076 166.107
TOTAL ACUM. 27.818 48.788 71.879 112.712 125.888 139.064 153.666 162.076 162.076 162.076 162.076 162.076

INGRESOS 50.000 50.000 25.000 25.000 50.780 200.780 200.780
ACUMULADO 0 0 50.000 50.000 100.000 125.000 150.000 200.780 200.780 200.780 200.780 200.780

2. RESULTADOS

MARGEN BRUTO -27.818 -20.969 26.909 -40.832 36.824 11.824 10.398 42.371 0 0 0 0 38.704 33.463

M. ACUMULADO -27.818 -48.788 -21.879 -62.712 -25.888 -14.064 -3.666 38.704 38.704 38.704 38.704 38.704 38.704 33.463

VAN -27.749 -20.865 26.708 -40.427 36.367 11.648 10.218 41.533 0 0 0 0

VAN ACUMULADO -27.749 -48.614 -21.906 -62.333 -25.966 -14.318 -4.100 37.432 37.432 37.432 37.432 37.432

TIR -1200,0% -2791,9% -1137,0% -1843,0% -2357,7% -1280,9% -301,3% 5523,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BENEFICIO -1200,7% -2793,4% -1139,1% -1845,8% -2361,2% -1285,1% -306,3% 5517,5% -6,4% -7,1% -7,8% -8,5%



6.b) Evolución de ingresos y gastos del proyecto


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