1. THE MUSHROOM EXPERIENCE Iago Leirós Adrián Vicente

2. 1. Proyecto y objetivos 6. Plan de Recursos Humanos 2. Producto y mercado 7. Plan de operaciones 3. Análisis externo 8. Plan jurídico – fiscal 4. DAFO 9. Plan de ventas 5. Plan de marketing 10. Plan financiero

3. IDEA DE NEGOCIO Nuestra empresa se proyecta como una gestora de turismo activo , especializada en micoturismo ; con la característica diferenciadora de ofrecer un marketing individualizado para cada uno de nuestros clientes potenciales. MISIÓN Nuestra misión es llevar a cabo una oferta turística de ocio diferente y de calidad basada en el micoturismo, mediante la creación de paquetes a medida para nuestros clientes. Queremos que nuestro modelo, pionero en el sector, se establezca como un ejemplo de éxito.

5. DEFINICIÓN DE PRODUCTO ▪ Realización de paquetes en los cuales las actividades van a tener una relación directa con la micología. ▪ Gestión del paquete sirviendo de orientadores a nuestra clientela dada nuestra experiencia y conocimiento del mundo micológico lo que creemos nos reportará una ventaja competitiva. ▪ Las actividades programadas en nuestros paquetes turísticos se van a llevar a cabo en la provincia de Soria porque es la región con mayores recursos micológicos de España, además de lugar pionero en el desarrollo de la relación micoturismo-turismo sostenible.

6. PUNTOS FUERTES ▪ Gestión completa de un paquete turístico, aportando el valor del conocimiento en la organización de viajes en grupo de los que se derivan una gran cantidad de trámites. ▪ Aportamos fundamentalmente el plus de la experiencia y esto lo consideramos como una gran ventaja para nuestros clientes debido a lo específico de la ocupación. ▪ Nula existencia de empresas que exploten un servicio basado en la micología.

7. CLIENTES ▪ Asociaciones creadas en torno a las setas y la micología que podemos encontrar en toda la geografía española e internacional. ▪ Universidades y de forma particular la vinculación que puedan alcanzar las carreras de ambientales con nuestra empresa. ▪ Empresas que lo usarán para fomentar la empatía entre trabajadores y motivar la creación de grupos funcionales. ▪ ” Grupos de amigos” (experiencia temática).

8. MERCADO ▪ Nacional : todas las Comunidades Autónomas españolas (País Vasco, Galicia, Cantabria, Navarra y La Rioja) . ▪ Internacional : principalmente Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y USA.

9. MACROENTORNO Dos tipos de factores pueden afectar al negocio: ▪ Factores económicos: crisis económica, subida del IVA hasta el 18%. ▪ Factores socio-culturales (medioambientales): Turismo Activo y Desarrollo Sostenible.

10. MICROENTORNO ▪ Competidores. ▫ Actuales : competencia nula. ▫ Potenciales: 1. Nuevas empresas similares a la nuestra. 2. Empresas existentes que diversifiquen sus actividades hacia el micoturismo (empresas de turismo activo, agencias de viaje, etc.).

11. MICROENTORNO ▪ Proveedores. ▫ Compañía de transporte (autobuses). ▫ Hostelería. ▫ Restauración. ▫ Guías micológicos.

13. PRODUCTO Nuestros paquetes se entienden como un todo donde se ofertan desde los servicios más básicos hasta una amplia cantidad de actividades micológicas. Así, dichos paquetes incorporan: desplazamientos, alojamiento, comidas, salidas al monte y actividades micológicas complementarias.

14. PRODUCTO ▪ Ejemplo: paquete Standard para fin de semana. ▫ Viernes Viaje hasta lugar de destino - Alojamiento (hotel 4*) y cena. ▫ Sábado Salida guiada al monte - Comida - Tiempo libre - Cata de vinos - Cena degustación. ▫ Domingo Actividades micológicas complementarias - Comida - Vuelta a lugar de origen.

15. PRECIO ▪ Precio (“Nacional”). Paquete Standard para fin de semana -por persona para un grupo de 30- .

16. PRECIO ▪ Precio (“Internacional”) Para estimar el precio de los paquetes “internacionales” añadiremos 200€ en concepto de desplazamientos y aumentaremos el margen bruto al 12% .

17. PROMOCIÓN ▪ Temporada de Invierno: Febrero – Marzo ▪ Temporada de Primavera: Abril – ½ Junio ▪ Temporada de Verano: Agosto – ½ Sepriembre ▪ Temporada de Otoño (temporada alta): ½ Septiembre – ½ Diciembre

19. DISTRIBUCIÓN ▪ Venta por teléfono. + Web: envío de correos electrónicos para informar sobre todo lo relativo a la elección de las distintas posibilidades de viaje, confirmación de reservas y pagos, envío de facturas, etc. ▪ Oficina corporativa (cuando exista posibilidad).

20. ORGANIGRAMA

23. GESTIÓN DEL PERSONAL ▪ Retribución. La retribución del administrativo, único empleado directo de la empresa, será la siguiente: · Salario bruto anual: 18.000 € · Pagas extraordinarias: 2 (prorrateadas en 12 meses). · Salario bruto mensual: 1.500 € · Aportaciones a la Seguridad Social (6,4%): 96 € · Retenciones IRPF (12%): 180€ · Salario neto: 1.224 €

24. ▪ Activos de la Empresa.

25. ▪ Instalaciones Técnicas .

26. DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA ▪ Denominación Social : The Mushroom Experience SL. Hemos decidido que la forma jurídica que tenga nuestra empresa sea la de Sociedad Limitada. Esta elección ha venido dada por las siguientes razones. 1ª. Limitar las responsabilidades. 2º. Mayor facilidad para obtener subvenciones. 3º. Buena imagen de cara a nuestros clientes.

27. OBLIGACIONES LEGALES ▪ Impuestos. ▫ IVA ▫ IBI COBERTURA DE RESPONSABILIDADES Para nuestra rama de actividad necesitaremos un seguro jurídico y otro que nos proteja contra robo e incendio en la oficina.

28. PERMISOS Y LICENCIAS Solicitud de permisos específicos para la recolección de setas.

29. REGISTRO DE MARCA Pasos para registrar la marca y que quede protegida son los siguientes: 1. Presentación de Solicitud de Registro de Marca. 2. Examen formal. 3. Envío de antecedentes a la OEPM. 4. Examen de Licitud. 5. Publicación. 6. Examen de Fondo. 7. Concesión – Denegación.

30. ▪ Previsiones de ventas mensuales: 2011 (en €) . 410.640 33.180 50.700 59.460 50.700 50.700 24.420 41.940 33.180 33.180 33.180 TOTAL 156.600 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 P. Internac. 254.040 17.520 35.040 43.800 35.040 35.040 8.760 26.280 17.520 17.520 17.520 P. Nacional TOTAL Dic. Nov. Octubre Sept. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero CONCEPTO

31. ▪ Previsiones de ventas anuales (en €) .

32. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES ▪ Cuenta de resultados (en €).

33. ▪ Previsiones de tesorería: 2011 (en €).

34. ▪ Previsiones de tesorería (en €).

35. ▪ Balance de situación (en €) .

36. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ▪ Valor actual neto (VAN). Para una rentabilidad exigida del 12%. VAN = -A + Q 1 / (1+K) + Q 2 / (1+K) 2 + Q 3 / (1+K) 3 VAN = -24.000 + 26.728/(1 + 0,12) + 24.598/(1 + 0,12) 2 + 24.598/(1 + 0,12) 3 = 36.981€ VAN = 36.981€ Dado que el resultado es mayor que cero el proyecto produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida (12%) en virtud de lo cual lo aceptaríamos como valido.

37. ▪ Tasa interna de rendimiento (TIR). VAN= 0 -A + Q 1 / (1+K) + Q 2 / (1+K) 2 + Q 3 / (1+K) 3 = 0 -24.000 + 26.728/(1+r) + 24.598/(1+r) 2 + 24.598/(1+r) 3 = 0 r = 0,92 TIR = 92% Dado que la TIR es elevada el proyecto es rentable .

38. GRACIAS POR SU ATENCIÓN