3. SISTEMA DE GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD (semana IX)
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
4. Propósito de la formación:
El estudiante aprende y aplica a su vida práctica, laboral,
conceptos de infra estructura, conocimiento de la organización,
toma de conciencia y documentación del SIG.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
SISTEMA DE GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
5. Planificación de cambios
En la planificación y control de los cambios hay que asignar las responsabilidades y funciones pertinentes
para acometer los cambios, así como los recursos necesarios. En el caso de los cambios en la producción
o la prestación del servicio debe existir un documento donde se describan los resultados de la revisión de
los cambios y las personas que los autorizan.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
RECORDEMOS QUÉ . . .
6. Planificación de cambios:
• Por último, en la revisión por la alta dirección hay que considerar como elementos de entrada para su
análisis los cambios en los aspectos externos, en las necesidades y expectativas de las partes
interesadas y en los requisitos legales y otros requisitos.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
RECORDEMOS QUÉ . . .
7. Planificación de cambios:
• De la misma manera los cambios en los riesgos y oportunidades, dan como resultado de esta revisión
la toma de decisiones y acciones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema
integrado de gestión.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
RECORDEMOS QUÉ . . .
8. Recursos:
Este es un requisito común a las tres normas de aplicación y por lo tanto plenamente integrable, este
reúne talento humano, infraestructura (edificios, equipos, transporte, sistemas de información,
comunicación, entre otros) y los recursos financieros necesarios para el funcionamiento del SIG. También
se contempla el conocimiento.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
9. Recursos:
• Todos los procesos a través de los que se suministren o consigan recursos para el funcionamiento del
sistema integrado de gestión están vinculados con este requisito.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
10. Recursos:
• La organización debería contar con los recursos necesarios para establecer, implementar de forma
efectiva, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
• En todas las organizaciones existen, por
un lado procesos que consumen recursos
(principalmente, los procesos operativos) y,
por otro, procesos que aportan recursos
(fundamentalmente, los procesos de
soporte).
11. Recursos:
• Desde el punto de vista de la integración, los procesos a través de los cuales se determinan y
consiguen los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema son similares en calidad, medio
ambiente y SST.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
• Procesos como planificación
presupuestaria, compras, compras,
selección y contratación de personal,
mantenimiento, revisión por la dirección,
formación, entre otros.
12. Recursos:
• La adecuada gestión de los recursos se puede valorar mediante el funcionamiento eficaz de los
procesos, por supuesto que en todos ellos se emplean distintos tipos de recursos y, en general,
mediante el funcionamiento eficaz del SIG .
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
13. Recursos:
• En la revisión por la alta dirección se incluirá una valoración de la adecuación de los recursos
disponibles por la organización para asegurar el funcionamiento eficaz del sistema integrado de
gestión.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
14. Recursos:
Algunos síntomas relacionados con la falta de recursos pueden ser:
Dejación de tareas .
Funcionamiento lento de los procesos.
Incremento de incidentes.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
15. Recursos:
Algunos síntomas relacionados con la falta de recursos pueden ser:
Aumento en la probabilidad de aparición de riesgos.
Malos resultados.
excesivas quejas y reclamaciones de clientes.
Accidentes.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
16. Recursos:
La falta de recursos en una organización nunca es rentable a medio o largo plazo, pues con toda
probabilidad va a llevar devoluciones, quejas y reclamaciones de clientes, incidentes, accidentes; y las
consecuencias de ellos se derivan en perdidas de clientes, deterioro de la imagen corporativa, perdidas
económicas, sanciones entre otros.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
17. Recursos:
Si en una organización se detecta escasez de recursos, inadecuada distribución de los mismos,
dificultades para conseguir nuevos recursos en el caso de situaciones puntuales de sobrecarga de trabajo,
emergencias, problemas coyunturales, mayores exigencias de los clientes, se pueden tomar las siguientes
acciones:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
18. Recursos:
Puede utilizar auditorías internas y externas para poner de manifiesto déficit de recursos y otras
incidencias relacionadas con lo mismo, los hallazgos llegarán de manera directa o indirecta a la
dirección, lo cual puede manejar la situación.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
19. Infraestructura:
La infraestructura forma parte de los recursos de la organización y, como tal, hay que determinarla y
proporcionarla para conseguir un eficaz funcionamiento del SIG.
El requisito infraestructura es especifico de ISO 9001 e incorpora, como elemento adicional a lo ya exigido
en el requisito de recursos, la necesidad de realizar el mantenimiento de esa infraestructura.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
20. Infraestructura:
Un desempeño ambiental óptimo de una organización implica un adecuado funcionamiento de la
infraestructura, lo que requiere labores de mantenimiento de la misma, como parte del control operacional,
ambiental y de cumplimiento legal.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
21. Infraestructura:
De forma equivalente, una condiciones laborales seguras conllevan un adecuado funcionamiento de la
infraestructura, lo que obliga a realizar un mantenimiento la misma como parte del control operacional y
también de exigencia legal.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
22. Infraestructura:
Todas las normas de referencia obligan, directa o indirectamente , a mantener la infraestructura. Pero para
hacerlo hay que apoyarse en el mismo proceso de mantenimiento, que dará respuesta a todas las
necesidades del mantenimiento de la infraestructura que precise el negocio.
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
23. Infraestructura:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
A su vez, el proceso de mantenimiento se
puede configurar como proceso integrado, en
donde se tenga en cuenta los aspectos
ambientales, originados principalmente por
residuos (chatarra, aceite usado,
absorbentes, envases contaminados,
baterías, entre otros.
24. Infraestructura:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
De otro lado los peligros y riesgos
laborales asociados (contacto
eléctrico, inhalación de sustancias
nocivas, atrapamiento, golpes por
herramientas, cortes, entre otros)
25. Edificios y servicios
asociados
Mantenimiento
preventivo y
correctivo de
maquinas ,
maquinaria y
herramientas
Vehículos y otros
medios de
transporte
Sistemas de
información ,
(hardware, software
informático y
sistemas de
comunicaciones
Infraestructura:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Al gestionar el mantenimiento de la infraestructura no se debe olvidar que la infraestructura puede
incluir:
26. Infraestructura:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Se debe definir el proceso o procesos
para el mantenimiento de la infraestructura.
Se debe documentar el proceso de
mantenimiento o control de la
infraestructura, este proceso se puede
manejar de manera integrada.
27. Infraestructura:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
El mantenimiento se puede articular por
medio de un plan de mantenimiento,
donde figure cada uno de los elementos
de la infraestructura existentes en la
organización, referenciados a una
planificación de mantenimiento
preventivo y revisiones periódicas
programadas.
28. Infraestructura:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
La frecuencia del mantenimiento vendrá determinada por las especificaciones del fabricante,
los resultados obtenidos de las revisiones anteriores y, en su caso, por el conocimiento y
experiencia en el uso de su equipo.
Habitualmente se generan riesgos que demuestran el mantenimiento realizado, ya sea
correctivo, preventivo, predictivo o combinaciones de ellos.
29. Infraestructura:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Mantenimiento correctivo: Está destinado a poner en funcionamiento aquellos equipos o
instalaciones que han dejado de funcionar, están dañados o necesitan un ajuste. Requiere
agilidad.
30. Infraestructura:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Mantenimiento preventivo: trata de prevenir posibles incidencias de equipos e instalaciones
evitando interrupciones no programadas en producción.
Requiere una programación que puede tener en
cuenta recomendaciones de fabricantes, legislación
vigente, sugerencias de expertos y acciones
realizadas en activos similares.
Las acciones de mantenimiento preventivo suelen
reflejarse en un plan.
31. Infraestructura:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Mantenimiento predictivo: trata de predecir posibles fallos de los equipos realizando un
seguimiento y analizando datos de funcionamiento, por ejemplo:
Análisis de
aceite
Termografía
Análisis de
vibración
Ruido
32. Ambiente para la operación de los procesos:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
El establecimiento del ambiente adecuado para la producción y prestación del servicio suele estar
vinculado a factores físicos, psicológicos y sociales que generalmente son controlados mediante
acciones vinculadas al proceso de identificación y evaluación de los riesgos laborales y al control de
variables productivas en dichos ámbitos.
FACTORES
DE
RIESGO
33. Ambiente para la operación de los procesos:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Este término también se conoce como “ambiente de trabajo”, y se puede considerar una
combinación de factores físicos ( ruido, temperatura, humedad, iluminación, entre otros), sociales (no
discriminación, cordialidad entre el personal, reconocimiento, apoyo, entre otros) y psicológicos (
carga de trabajo, estrés, motivación, entre otros), que son necesarios para la conformidad de los
productos y servicios.
34. Ambiente para la operación de los procesos:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
De forma independiente o formando parte del proceso operativo, debe existir una metodología que
determina y gestiones el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos
definidos para el producto o servicio.
35. Ambiente para la operación de los procesos:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
En definitiva, se tienen que poner en marcha las labores precisas de identificación de las condiciones
de trabajo que afectan a los requisitos del producto o servicio y las acciones necesarias para
controlar su cumplimiento
36. Ambiente para la operación de los procesos:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
En un sistema integrado de gestión, la identificación de factores físicos, sociales y psicológicos
relacionados con el ambiente de trabajo se suelen contemplar en la identificación y evaluación de los
riesgos laborales, y su gestión suele realizarse según las pautas establecidas en el control
operacional, incluyendo el diseño del lugar de trabajo que se debe considerar.
37. Ambiente para la operación de los procesos:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
En un sistema integrado de gestión, la identificación de factores físicos, sociales y psicológicos
relacionados con el ambiente de trabajo se suelen contemplar en la identificación y evaluación de los
riesgos laborales, y su gestión suele realizarse según las pautas establecidas en el control
operacional, incluyendo el diseño del lugar de trabajo que se debe considerar.
38. Control de lo equipos de seguimiento y medición:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
La metodología para el control de los equipos de seguimiento y medición puede describirse en un
proceso denominado calibración de medida y apoyarse en el proceso de mantenimiento de
infraestructura, o bien gestionarse directamente a través de este ultimo, considerando los equipos de
medida como un equipo más entre los que posee la organización.
Calibración de los
equipos de
medida y
Mantenimiento de
la infraestructura
39. Control de lo equipos de seguimiento y medición:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Los requisitos a controlar, conforme a los requisitos solicitados por las normas son:
Todos aquellos utilizados para realizar
mediciones que se incorporen directa o
indirectamente al producto o servicio,
incluido aquellos programas de
informáticos empleados en las labores
de seguimiento y medición, o bien
relacionados con el producto o servicio.
40. Control de lo equipos de seguimiento y medición:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Los requisitos a controlar, conforme a los requisitos solicitados por las normas son:
Aquellos que se utilicen para determinar
factores físicos, químicos o biológicos
que incidan en los aspectos
ambientales o en los riesgos para la
seguridad y salud de las personas.
41. Conocimiento de la organización:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
El conocimiento es un recurso, y por ello la ISO 9001 establece ciertas exigencias para avanzar en su
adecuada gestión. Se trata de un recurso cada vez más importante, y su correcta gestión puede
ayudar a:
Disminuir significativamente el riesgo de pérdida del
conocimiento crítico en la organización.
Conseguir estructurarlo, difundirlo y aplicarlo en la organización,
asegurando la creación del valor.
Mantener rendimientos excelentes en procesos que lo han
alcanzado.
Garantizar que se considera la necesidad de adquirir nuevos
conocimientos.
42. Conocimiento de la organización:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Este requisito es específico de ISO 9001 y no tiene posibilidades de integración más allá de incluir
como parte del conocimiento de la organización relativo a la gestión ambiental y la seguridad y salud
en el trabajo.
43. Competencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
La competencia del personal respecto a la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el
trabajo se puede definir en perfiles de puesto de trabajo o en fichas de puestos . Esta información se
utiliza principalmente en el proceso de selección del personal. Cuando existe falta de competencia se
suele acudir al proceso de formación.
44. Competencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Todos los trabajadores, independientemente de las circunstancias deben cumplir con los requisitos
marcados por la organización en cuanto a su competencia en calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo.
45. Competencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Esto se logra comparando la cualificación y experiencia de los trabajadores con la definida en
los perfiles del puesto.
Si se detecta falta de competencia, lo más
común es recurrir al proceso de formación,
aunque también existen otras opciones como
periodos de prueba para ir adquiriendo
competencias para el puesto, asignación de
tutores, reasignación de funciones, supervisión
de tareas
46. Competencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Es muy útil la elaboración de fichas de puestos de trabajo donde se especifiquen las
responsabilidades asociadas a cada puesto, así como los requisitos de formación, habilidades y
experiencias (perfil del puesto)
Se debe involucrar a los trabajadores preguntándoles sobre sus necesidades formativas y también
utilizar otras fuentes informativas que alerten sobre necesidades de formación como pueden ser:
• Hallazgos de auditorias
• La satisfacción del cliente
• Retroalimentación de las partes interesadas
• Indicadores
• Actualización legislativa.
47. Competencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Es recomendable que al identificar las necesidades formativas se debe tener como mínimo en
cuenta: • Buenas prácticas ambientales y de seguridad
• Procedimientos operacionales aplicables ( ejecución
de actividades, uso o manipulación de productos y
residuos, manejo de equipos y maquinaria entre
otros)
• Preparación y respuesta ante emergencias ya que el
personal debe ser competente y capaz de llevar
acabo las actividades asignadas en caso de
emergencia.
48. Competencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Es recomendable que al identificar las necesidades formativas se debe tener como mínimo en
cuenta:
• Cabios o modificaciones significativas de introducción de un nuevo requisito legal que
modifique el procedimiento de trabajo, o modificaciones en los planes de emergencia o los
equipos de respuesta ante emergencias.
49. Toma de conciencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Mediante la toma de conciencia se pretende que los trabajadores (dependientes e independientes),
entiendan las responsabilidades en el sistema integrado de gestión y cómo pueden contribuir al buen
funcionamiento y mejora del mismo. Se trata de un requisito común, que se puede integrar
planamente.
50. Toma de conciencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Las normas de referencia especifican que los trabajadores deben tomar conciencia sobre una serie
de asuntos:
• La política integrada
• Los objetivos de mejora establecidos
• Las aspectos ambientales significativos y los
impactos ambientales reales o potenciales,
relacionados con el trabajo.
51. Toma de conciencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Las normas de referencia especifican que los trabajadores deben tomar conciencia sobre una serie
de asuntos:
• Los peligros, los riesgos para la seguridad y
la salud en el puesto de trabajo y las
acciones determinadas para actuar sobre los
riesgos detectados.
• La contribución de los trabajadores a la
eficacia del sistema integrado de gestión,
incluido los beneficios de una mejora de
desempeño.
52. Toma de conciencia:
Docente : Jairo Rodríguez Vargas 2022
REQUISITOS DE LAS NORMAS
Las normas de referencia especifican que los trabajadores deben tomar conciencia sobre una serie
de asuntos:
• Las implicaciones y las consecuencias potenciales de
no cumplir los requisitos del sistema integrado de
gestión.
• Los incidentes laborales y los resultados de su nivel de
investigación.
• La posibilidad de interrumpir su actividad en caso de
riesgo grave o inminente para su vida o salud,
haciéndoles consientes de su derecho a hacerlo sin
sufrir represalias por esto.